Common use of MODALITĂȚILE DE PLATĂ Clause in Contracts

MODALITĂȚILE DE PLATĂ. Contravaloarea gazelor naturale ce constituie obligaţie de plată în fiecare lună contractuală, pe toată durata contractului, se calculează pe baza cantitaţii de gaze naturale măsurată, respectiv consumată şi furnizată. Pe parcursul derulării contractului, lunar, în primele 15 zile financiare ale fiecărei luni următoare lunii contractuale, furnizorul va emite către consumator o singură factură detaliată prin anexele aferente fiecărui loc de consum, în conformitate cu prevederile contractuale şi o va transmite prin e-mail către persoana de contact din partea consumatorului, indicată în contract / Fizic la adresa de corespondență (costul expedierii este în sarcina Consumatorului şi are valoarea de 5,00 lei/factura, la care se va adauga TVA), la solicitarea expresă a Consumatorului.. Până la scadenţă, Consumatorul va plăti integral factura. În situaţia în care scadenţa intervine într-o zi nelucrătoare, obligaţia de plată intervine în prima zi lucrătoare înaintea scadenţei. Plata se poate realiza prin transfer bancar în contul furnizorului, menţionat pe factura fiscală sau prin alte mijloace de plată puse la dispoziţie de furnizor şi menţionate în factura fiscală. Dacă o factură emisă conform contractului nu este onorată până la data limită de plată, atunci consumatorul va plăti o penalitate la suma datorată, în RON, conform facturii respective, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată şi până în ziua efectuării plăţii. Valoarea procentuală a penalităţii este stipulată în Contract. Penalităţile curg de drept, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau altă formă de înştiinţare a Consumatorului. Dacă facturile emise de furnizor nu au fost achitate de consumator în termenul scadent, furnizorul va proceda la întreruperea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe Consumator. După efectuarea plăţii integrale a facturilor şi a penalităţilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul, în conformitate cu prevederile „Standardului de performanţă”. În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data întreruperii furnizării gazelor naturale, plata integrală a consumului şi a penalităţilor aplicate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare. În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de către consumator, acesta va transmite în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, o notificare furnizorului cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanța competentă ca fiind datorate de către consumator, acesta va plăti pe lângă suma datorată o penalizare calculată conform contract. Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în RON, în contul IBAN specificat în factura fiscală. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului, la data încheierii procesului verbal de compensare, la data încasării cecului de către furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legate de plată, acceptate de furnizor. Sumele încasate de la Consumator vor fi alocate de Furnizor astfel încât se vor stinge întotdeauna debitele cele mai vechi. În situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali, clientul final va fi îndreptăţit să i se restituie sume de bani, acestea vor fi achitate de furnizor în termen de maximum 15 zile de la data constatării existenţei obligaţiei de plată, condiţionat de deţinerea informaţiilor necesare efectuării acesteia. Obligaţia de plată a furnizorului se va stinge fie prin compensare, fie prin plata directă în contul bancar al consumatorului, astfel cum se va aprecia de către furnizor la momentul plăţii.

MODALITĂȚILE DE PLATĂ. Contravaloarea gazelor naturale energiei electrice active ce constituie obligaţie de plată urmează să fie primită în fiecare lună contractuală, pe toată durata contractului, contractuală de către furnizor de la consumator se calculează pe baza cantitaţii cantității de gaze naturale măsuratăenergie electrică activă furnizată în fiecare interval bază de decontare și a prețului de contract pentru fiecare interval bază de decontare. Contravaloarea Certificatelor Verzi aferentă cantității de energie electrică activă efectiv furnizată consumatorului se va plăti în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2012, respectiv consumată şi cu modificările ulterioare și reglementările ANRE în vigoare la data facturării. Regularizarea sumelor ce apar ca urmare a diferențelor de cantități de energie electrică contractată și cea efectiv furnizată, precum și contravaloarea energiei reactive, se face odată cu emiterea facturii în luna următoare celei în care au apărut. Pe parcursul derulării contractului, lunar, în primele 15 10 zile financiare ale fiecărei luni următoare lunii contractuale, furnizorul va emite către consumator o singură factură detaliată prin anexele aferente fiecărui loc de consum, în conformitate cu prevederile contractuale şi factura și o va transmite prin e-mail către persoana de contact din partea consumatorului, indicată în contract / Fizic la adresa de corespondență (costul expedierii este în sarcina Consumatorului şi are valoarea de 5,00 lei/factura, la care se va adauga TVA), la solicitarea expresă a Consumatorului.. Până la scadenţă, contract. Consumatorul va plăti integral factura. În situaţia factura menționată în care scadenţa intervine într-o zi nelucrătoare, obligaţia de plată intervine termenul prevăzut în prima zi lucrătoare înaintea scadenţei. Plata se poate realiza prin transfer bancar în contul furnizorului, menţionat pe factura fiscală sau prin alte mijloace de plată puse la dispoziţie de furnizor şi menţionate în factura fiscală. Anexa B. Dacă o factură emisă conform contractului prezentului contract nu este onorată până la data limită de plată, atunci consumatorul va plăti o penalitate la suma datorată, în RON, conform facturii respective, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată şi și până în ziua efectuării plăţiiplății (exclusiv). Valoarea procentuală a penalităţii penalității este stipulată în Contractegală cu 0,05% din valoarea sumei datorate, pe fiecare zi calendaristică de întârziere. Penalităţile Penalitățile curg de drept, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau altă formă de înştiinţare înștiințare a Consumatoruluiconsumatorului. Dacă facturile emise factura nu a fost achitată de furnizor nu au fost achitate de consumator în termenul scadentconsumator, furnizorul va proceda la întreruperea furnizării gazelor naturaleenergiei electrice, cu un preaviz de 15 zile calendaristicexxxxxxx xx 0 xxxx xxxxxxxxxx, iar xxx eventualele consecinţe consecințe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe Consumator. După efectuarea plăţii plății integrale a facturilor şi și a penalităţilor penalităților respective, furnizorul va realimenta consumatorul, în conformitate cu prevederile „Standardului de performanţăperformanță”. În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de cel mult 15 30 zile calendaristice de la data întreruperii furnizării gazelor naturaleenergiei electrice, plata integrală a consumului şi și a penalităţilor penalităților aplicate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturaleenergiei electrice, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor dispozițiilor legale în vigoare. În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de către consumator, acesta va transmite în termen de 30 de 10 zile de la data emiterii facturii, o notificare furnizorului cuprinzând obiecţiile obiecțiile sale şi și va plăti suma rămasă necontestată până în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanța competentă ca fiind datorate de către consumator, acesta va plăti pe lângă suma datorată o penalizare calculată conform contractpenalizare. Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în RON, în contul IBAN specificat în factura fiscală. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii plății data la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului, la data încheierii procesului verbal de compensare, la data încasării cecului de către furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legate de plată, acceptate de furnizor. Sumele încasate de la Consumator consumator vor fi alocate de Furnizor furnizor astfel încât se vor stinge întotdeauna debitele cele mai vechi. În situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali, clientul final va fi îndreptăţit să i se restituie sume de bani, acestea vor fi achitate de furnizor în termen de maximum 15 zile de la data constatării existenţei obligaţiei de plată, condiţionat de deţinerea informaţiilor necesare efectuării acesteia. Obligaţia de plată a furnizorului se va stinge fie prin compensare, fie prin plata directă în contul bancar al consumatorului, astfel cum se va aprecia de către furnizor la momentul plăţii.

MODALITĂȚILE DE PLATĂ. Contravaloarea gazelor naturale energiei electrice active ce constituie obligaţie de plată urmează să fie primită în fiecare lună contractuală, pe toată durata contractului, contractuală de către Furnizor de la Consumator se calculează pe baza cantitaţii cantității de gaze naturale măsuratăenergie electrică activă furnizată în fiecare interval bază de decontare și a prețului de contract pentru fiecare interval bază de decontare. Contravaloarea Certificatelor Verzi aferentă cantității de energie electrică activă efectiv furnizată Consumatorului se va plăti în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2012, respectiv consumată şi cu modificările ulterioare și reglementările ANRE în vigoare la data facturării. Regularizarea sumelor ce apar ca urmare a diferențelor de cantități de energie electrică contractată și cea efectiv furnizată, precum și contravaloarea energiei reactive, se face odată cu emiterea facturii în luna următoare celei în care au apărut. Pe parcursul derulării contractului, lunar, în primele 15 cu 20 zile financiare ale fiecărei luni următoare calendaristice inaintea lunii contractuale, furnizorul Furnizorul va emite către consumator Consumator o singură factură detaliată prin anexele aferente fiecărui loc factura de consum, în conformitate cu prevederile avans calculata ca produs intre cantitatea estimata cumulata pentru cele 12 luni contractuale şi si pretul total de contract și o va transmite prin e-mail către persoana de contact din partea consumatoruluiConsumatorului, indicată în contract / Fizic contract. Factura se va achita cu 10 zile calendaristice inainte de intrarea in vigoare a perioadei contractuale. Achitarea facturii de avans, pentru cele 12 luni, reprezinta conditie de intrare in vigoare a contractului de furnizare. Termenele scadente sunt detaliate in Anexa B la prezentul Contract. In primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii contractuale, Furnizorul va transmite catre Consumator o factura detaliata prin anexele aferente fiecarui loc de consum, reprezentand regularizare pentru luna de consum și o va transmite pana cel tarziu in data de 20 a lunii de facturare in conformitate cu optiunea aleasa de Consumator la incheierea contractului de furnizare, astfel: - In format electronic către persoana de contact din partea Consumatorului, indicată în contract. - In format tiparit la adresa de corespondență (costul expedierii este în sarcina Consumatorului şi are valoarea corespondenta comunicata de 5,00 lei/factura, la care se va adauga TVA), la solicitarea expresă a Consumatorului.. Până la scadenţă, Consumator Consumatorul va plăti integral factura. În situaţia facturile menționate în care scadenţa intervine într-o zi nelucrătoare, obligaţia de plată intervine termenele prevăzute în prima zi lucrătoare înaintea scadenţei. Plata se poate realiza prin transfer bancar în contul furnizorului, menţionat pe factura fiscală sau prin alte mijloace de plată puse la dispoziţie de furnizor şi menţionate în factura fiscală. Dacă o factură emisă conform contractului nu este onorată până la data limită de plată, atunci consumatorul va plăti o penalitate la suma datorată, în RON, conform facturii respective, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată şi până în ziua efectuării plăţii. Valoarea procentuală a penalităţii este stipulată în Contract. Penalităţile curg de drept, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau altă formă de înştiinţare a Consumatorului. Dacă facturile emise de furnizor nu au fost achitate de consumator în termenul scadent, furnizorul va proceda la întreruperea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe Consumator. După efectuarea plăţii integrale a facturilor şi a penalităţilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul, în conformitate cu prevederile „Standardului de performanţă”. În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data întreruperii furnizării gazelor naturale, plata integrală a consumului şi a penalităţilor aplicate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare. În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de către consumator, acesta va transmite în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, o notificare furnizorului cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanța competentă ca fiind datorate de către consumator, acesta va plăti pe lângă suma datorată o penalizare calculată conform contract. Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în RON, în contul IBAN specificat în factura fiscală. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului, la data încheierii procesului verbal de compensare, la data încasării cecului de către furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legate de plată, acceptate de furnizor. Sumele încasate de la Consumator vor fi alocate de Furnizor astfel încât se vor stinge întotdeauna debitele cele mai vechi. În situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali, clientul final va fi îndreptăţit să i se restituie sume de bani, acestea vor fi achitate de furnizor în termen de maximum 15 zile de la data constatării existenţei obligaţiei de plată, condiţionat de deţinerea informaţiilor necesare efectuării acesteia. Obligaţia de plată a furnizorului se va stinge fie prin compensare, fie prin plata directă în contul bancar al consumatoruluiAnexa B, astfel cum este specificat in tabelul de mai jos. La data incheierii contractului de furnizare, detaliile bancare aferente Furnizorului se va aprecia regasesc in tabelul de către furnizor la momentul plăţiimai jos si se pot modifica pe parcursul derularii contractului cu informare prin intermediul facturii emise.

MODALITĂȚILE DE PLATĂ. Contravaloarea gazelor naturale energiei electrice active ce constituie obligaţie de plată urmează să fie primită în fiecare lună contractuală, pe toată durata contractului, contractuală de către Furnizor de la Consumator se calculează pe baza cantitaţii cantității de gaze naturale măsuratăenergie electrică activă furnizată în fiecare interval bază de decontare și a prețului de contract pentru fiecare interval bază de decontare. Contravaloarea Certificatelor Verzi aferentă cantității de energie electrică activă efectiv furnizată Consumatorului se va plăti în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2012, respectiv consumată şi cu modificările ulterioare și reglementările ANRE în vigoare la data facturării. Regularizarea sumelor ce apar ca urmare a diferențelor de cantități de energie electrică contractată și cea efectiv furnizată, precum și contravaloarea energiei reactive, se face odată cu emiterea facturii în luna următoare celei în care au apărut. Pe parcursul derulării contractului, lunar, în primele 15 cu 20 zile financiare ale fiecărei luni următoare calendaristice inaintea lunii contractuale, furnizorul Furnizorul va emite către consumator Consumator cate o singură factură detaliată prin anexele aferente fiecărui loc factura lunara de consum, în conformitate cu prevederile contractuale şi avans pe baza consumului estimat transmis de catre Consumator și o va transmite prin e-mail către persoana de contact din partea consumatoruluiConsumatorului, indicată în contract / Fizic contract. Termenele scadente sunt detaliate in Anexa B la prezentul Contract. In primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii contractuale, Furnizorul va emite catre Consumator o factura detaliata prin anexele aferente fiecarui loc de consum, reprezentand regularizare pentru luna de consum și o va transmite pana cel tarziu in data de 20 a lunii de facturare in conformitate cu optiunea aleasa de Consumator la incheierea contractului de furnizare, astfel: - In format electronic către persoana de contact din partea Consumatorului, indicată în contract. - In format tiparit la adresa de corespondență (costul expedierii este în sarcina Consumatorului şi are valoarea corespondenta comunicata de 5,00 lei/factura, la care se va adauga TVA), la solicitarea expresă a Consumatorului.. Până la scadenţă, Consumator Consumatorul va plăti integral factura. În situaţia facturile menționate în care scadenţa intervine într-o zi nelucrătoare, obligaţia de plată intervine termenele prevăzute în prima zi lucrătoare înaintea scadenţei. Plata se poate realiza prin transfer bancar în contul furnizorului, menţionat pe factura fiscală sau prin alte mijloace de plată puse la dispoziţie de furnizor şi menţionate în factura fiscală. Dacă o factură emisă conform contractului nu este onorată până la data limită de plată, atunci consumatorul va plăti o penalitate la suma datorată, în RON, conform facturii respective, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată şi până în ziua efectuării plăţii. Valoarea procentuală a penalităţii este stipulată în Contract. Penalităţile curg de drept, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau altă formă de înştiinţare a Consumatorului. Dacă facturile emise de furnizor nu au fost achitate de consumator în termenul scadent, furnizorul va proceda la întreruperea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe Consumator. După efectuarea plăţii integrale a facturilor şi a penalităţilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul, în conformitate cu prevederile „Standardului de performanţă”. În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data întreruperii furnizării gazelor naturale, plata integrală a consumului şi a penalităţilor aplicate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare. În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de către consumator, acesta va transmite în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, o notificare furnizorului cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanța competentă ca fiind datorate de către consumator, acesta va plăti pe lângă suma datorată o penalizare calculată conform contract. Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în RON, în contul IBAN specificat în factura fiscală. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului, la data încheierii procesului verbal de compensare, la data încasării cecului de către furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legate de plată, acceptate de furnizor. Sumele încasate de la Consumator vor fi alocate de Furnizor astfel încât se vor stinge întotdeauna debitele cele mai vechi. În situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali, clientul final va fi îndreptăţit să i se restituie sume de bani, acestea vor fi achitate de furnizor în termen de maximum 15 zile de la data constatării existenţei obligaţiei de plată, condiţionat de deţinerea informaţiilor necesare efectuării acesteia. Obligaţia de plată a furnizorului se va stinge fie prin compensare, fie prin plata directă în contul bancar al consumatoruluiAnexa B, astfel cum este specificat in tabelul de mai jos. La data incheierii contractului de furnizare, detaliile bancare aferente Furnizorului se va aprecia regasesc in tabelul de către furnizor la momentul plăţiimai jos si se pot modifica pe parcursul derularii contractului cu informare prin intermediul facturii emise.

MODALITĂȚILE DE PLATĂ. Contravaloarea gazelor naturale ce constituie obligaţie de plată în fiecare lună contractuală, pe toată durata contractului, se calculează pe baza cantitaţii de gaze naturale măsurată, respectiv consumată şi furnizată. Pe parcursul derulării contractului, lunar, în fiecare interval bază de decontare. În primele 15 5 (cinci) zile financiare calendaristice ale fiecărei luni următoare lunii contractuale,,M-1”, furnizorul Furnizorul va emite o factură de avans pentru 100% din volumele contractate aferente lunii contractuale ,,M”; factura de avans aferentă primei luni de furnizare va fi emisă la semnarea contractului de către consumator o singură factură detaliată prin anexele aferente fiecărui loc Consumator; Plata facturii de consum, în conformitate cu prevederile contractuale şi o va transmite prin e-mail către persoana de contact din partea consumatorului, indicată în contract / Fizic la adresa de corespondență (costul expedierii este în sarcina Consumatorului şi are valoarea de 5,00 lei/factura, la care avans se va adauga TVA)efectua cu minim 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de începerea lunii de consum ,,M”, la solicitarea expresă a Consumatorului.. Până la scadenţăexcepţie făcând factura de avans aferentă primei luni de furnizare, Consumatorul care va plăti integral facturaavea scadenţa în ziua emiterii. În situaţia în care scadenţa intervine într-o zi nelucrătoare, obligaţia de plată intervine în prima zi lucrătoare înaintea scadenţei. Plata se poate realiza prin transfer bancar în contul furnizorului, menţionat pe factura fiscală sau prin alte mijloace de plată puse la dispoziţie de furnizor şi menţionate în factura fiscală. Condiţionat în mod obligatoriu de efectuarea integrală şi la termen a plăţii privind factura de avans de către Consumator, Furnizorul va proceda la începerea livrărilor de energie electrică în luna ,,M”. În sens contrar, fără a fi nevoie de punerea în întârziere a Consumatorului, Furnizorul este eliberat de obligaţia începerii livrărilor în luna ,,M”, situaţie în care, acestuia nu i se pot pretinde penalităţi, daune şi nu i se pot opune niciun fel de solicitări de dezdăunare din partea Consumatorului. Totodată, cu respectarea tuturor clauzelor contractuale, se poate proceda în consecinţă la rezilierea Contractului de către Xxxxxxxx. În primele 15 (cincisprezece) zile financiare ale lunii următoare (,,M+1”) lunii de consum (,,M”), Furnizorul va emite factura de regularizare aferentă cantităților consumate în luna de consum (,,M”). Plata facturii de regularizare se va efectua în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la emitere. În situaţia în care scadenţa intervine într-o zi nelucrătoare, obligaţia de plată intervine în prima zi lucrătoare înaintea scadenţei. Furnizorul va transmite facturile prin e-mail către persoana de contact din partea consumatorului, indicată în contract/Fizic la adresa de corespondență (costul expedierii este în sarcina Consumatorului şi are valoarea de 5,00 lei/factura, la care se va adauga TVA), la solicitarea expresă a Consumatorului. Dacă o factură emisă conform contractului nu este onorată până la data limită de plată, atunci consumatorul va plăti o penalitate la suma datorată, în RON, conform facturii respective, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată şi până în ziua efectuării plăţii. Valoarea procentuală a penalităţii este stipulată în Contract. Penalităţile curg de drept, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau altă formă de înştiinţare a Consumatorului. Dacă facturile emise de furnizor nu au fost achitate de consumator în termenul scadent, furnizorul va proceda la întreruperea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe Consumator. După efectuarea plăţii integrale a facturilor şi a penalităţilor respective, furnizorul va realimenta consumatorul, în conformitate cu prevederile „Standardului de performanţă”. În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data întreruperii furnizării gazelor naturale, plata integrală a consumului şi a penalităţilor aplicate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare. În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de către consumator, acesta va transmite în termen de 30 de 10 zile de la data emiterii facturii, o notificare furnizorului cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanța competentă ca fiind datorate de către consumator, acesta va plăti pe lângă suma datorată o penalizare calculată conform contract. Plata se poate realiza prin transfer bancar în contul furnizorului, menţionat pe factura fiscală sau prin alte mijloace de plată puse la dispoziţie de furnizor şi menţionate în factura fiscală. Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în RON, în contul IBAN specificat în factura fiscală. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului, la data încheierii procesului verbal de compensare, la data încasării cecului de către furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legate de plată, acceptate de furnizor. Sumele încasate incasate de la Consumator vor fi alocate de Furnizor Xxxxxxxx astfel încât incat se vor stinge întotdeauna intotdeauna debitele cele mai vechi. În situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali, clientul final va fi îndreptăţit să i se restituie sume de bani, acestea vor fi achitate de furnizor în termen de maximum 15 zile de la data constatării existenţei obligaţiei de plată, condiţionat de deţinerea informaţiilor necesare efectuării acesteia. Obligaţia de plată a furnizorului se va stinge fie prin compensare, fie prin plata directă în contul bancar al consumatorului, astfel cum se va aprecia de către furnizor la momentul plăţii.