MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAŢIE IAȘI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAŢIE IAȘI

Compartimentul achiziţii publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII 2019

(actualizat Iulie)

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziţie publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Online / Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
1	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	41,89	49,85	Contract subsecvent nr. 57932/19.12.2018 la acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017 (valabilitate contract 01.01.2019 - 31.01.2019)	Offline	contract subsecvent	1
2	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	85,67	101,95	Contract subsecvent nr. 58514/28.02.2019 la acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017 (valabilitate contract 01.03.2019 - 30.04.2019)	Offline	contract subsecvent	1
3	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	342,63	407,73	Contract subsecvent nr. 59117/ 15.04.2019 la acordul cadru nr. 4456931/ 14.06.2017 (valabilitate contract 01.05.2019 - 31.12.2019)	Offline	contract subsecvent	1
4	Servicii de certificare semnătură electronică	S.C. DIGISIGN S.A.	42,00	49,98	Contract subsecvent nr. 6/58003/14.01.2019 la acordul-cadru nr. 4215055/ 06.07.2016	Offline	contract subsecvent	1
5	Servicii de certificare semnătură electronică	S.C. DIGISIGN S.A.	42,00	49,98	Contract subsecvent nr. 7/58699/13.03.2019 la acordul cadru nr. 4215055/ 06.07.2016	Offline	contract subsecvent	1
6	Servicii de telefonie mobilă	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A	104,06	123,83	Contract subsecvent nr. 57930/17.12.2018 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017 (valabilitate contract 01.01.2019 - 31.01.2019)	Offline	contract subsecvent	1
7	Servicii de telefonie mobilă	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A	212,84	253,28	Contract subsecvent nr. 58538/01.03.2019 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017 (valabilitate contract 01.03.2019 - 30.04.2019)	Offline	contract subsecvent	1
8	Servicii de telefonie mobilă	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A	851,24	1012,98	Contract subsecvent nr. 59123/16.04.2019 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017 (valabilitate contract 01.05.2019 - 31.12.2019)	Offline	contract subsecvent	1
9	Furnizare acumulator bord, geam roșu, geam verde, siguranțe fuzibile	Aviabaltika Aviation Ltd	30591,71	36404,14	Contract subsecvent nr. 59943/28.06.2019 la acordul cadru nr. 14479/21.06.2017	Offline	contract subsecvent	1
10	Furnizare perii maiak, perii motor, perii ventilator	Aviabaltika Aviation Ltd	6804,03	8096,80	Contract subsecvent nr. 59944/28.06.2019 la acordul cadru nr. 14482/21.06.2019	Offline	contract subsecvent	1
11	Furnizare carburanți auto	S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	3980,70	4737,03	Contract nr. 59047/10.04.2019 (valabilitate 15.04- 31.12.2019 sau incidența sumei)	Online	achiziție directă	1
12	Servicii de asigurare RCA (2 autoturisme) & asigurare de accidente persoane	S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	466,25	466,25	Comandă nr. 58788/22.03.2019	Online	achiziție directă	6
13	Furnizare rechizite de birou	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	232,5	276,68	Comandă nr. 58996/08.04.2019	Online	achiziție directă	2
14		S.C. SHATTER S.R.L.	57,00	67,83	Comandă nr. 58998/08.04.2019	Online	achiziție directă	2
15		S.C. ȘTEF S.R.L.	149,35	177,73	Comandă nr. 58999/08.04.2019	Online	achiziție directă	2
16	Furnizare coperți arhivare	S.C. ALPHA GROUP S.R.L.	390,00	464,10	Comandă nr. 58997/08.04.2019	Online	achiziție directă	1
17	Servicii inscripționare autovehicule	S.C. RODOTEX S.R.L.	470,40	559,78	Comandă nr. 59001/08.04.2019	Online	achiziție directă	1

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziţie publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Online / Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
18	Furnizare scaune	S.C. MODERNA STIL S.R.L.	1293,76	1539,57	Comandă nr. 59020/09.04.2019	Online	achiziție directă	8
19	Furnizare consumabile IT (tonere, unit. imagine, role fax, hârtie A4)	S.C. IAȘI IT S.R.L.	4152,00	4940,88	Comandă nr. 59069/11.04.2019	Online	achiziție directă	4
20		S.C. SHATTER S.R.L.	48,50	57,72	Comandă nr. 59070/11.04.2019	Online	achiziție directă	3
21		S.C. ȘTEF S.R.L.	406,63	483,89	Comandă nr. 59071/11.04.2019	Online	achiziție directă	4
22	Servicii abonament de date NavData pentru GPS Garmin GNS430	S.C. REGIONAL AIR SUPORT S.R.L.	2521,01	3000,00	Comandă nr. 59262/03.05.2019	Online	achiziție directă	1
23	Servicii de verificare și reparații stingătoare portabile	S.C. ANGELS S.R.L.	1635,20	1945,89	Comandă nr. 59501/20.05.2019	Online	achiziție directă	1
24	Furnizare materiale de igienă	S.C. SHATTER S.R.L.	489,24	582,20	Comandă nr. 59496/20.05.2019	Online	achiziție directă	1
		S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	975,50	1160,85	Comandă nr. 59497/20.05.2019	Online	achiziție directă	3
25	Furnizare materiale pentru curățenie	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	217,44	258,75	Comandă nr. 59493/20.05.2019	Online	achiziție directă	4
		S.C. SHATTER S.R.L.	119,00	141,61	Comandă nr. 59494/20.05.2019	Online	achiziție directă	1
26	Furnizare birou	S.C. DEDEMAN S.R.L.	226,06	269,01	Comandă nr. 59793/12.06.2019	Online	achiziție directă	1
27	Furnizare stingătoare portabile	S.C. ANGELS PSI S.R.L.	129,00	153,51	Comandă nr. 59773/ 11.06.2019	Online	achiziție directă	3
28	Servicii de închiriere căsuță poștală pentru anul 2019	COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A.	244,08	290,46	Comandă nr. 59999/ 01.07.2019	Online	achiziție directă	1