MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
SERVICIUL ACHIZIŢII
SITUAŢIE
privind achiziţiile publice din luna MARTIE 2021
Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică/ denumire achiziţie | Furnizor/ Prestator/ Executant | Nr./ Dată Contract/ Acord cadru Factură/ Bon fiscal | Procedura de achiziţie utilizată | Număr ofertanţi | Valoarea contractată | Observaţii | |
lei cu TVA | euro | |||||||
1 | Servicii de transport aerian intern și internațional - Bilete de avion (Contracte subsecvente) | S.C. GTS SRL S.C. DANCO PRO S.R.L. SC J'INFO TOURS SRL | 20 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 19/2020 | LD | - | - | 9,070.61 | Bugetul de stat |
2 | Mentenanță SCOMAR - senzor radar | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 11, înregistrat cu nr. 59 din 01.03.20121, la acordul cadru cu nr. 98/2020 | LD | - | 181,475.00 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
3 | Lot 3 mentenanță SCOD | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 6, înregistrat cu nr. 67 din 08.03.2021 la acordul cadru nr. 520/2019 | LD | - | 26,560.86 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
4 | Achiziție carburant | OMV PETROM SA | Contract subsecvent nr. 9, înregistrat cu nr. 82 din 19.03.2021 la acordul cadru nr. 223/2017 | NFPPAP | - | 1,704,000.00 | - | Bugetul de stat |
5 | Mentenanță corectivă echipamente electronice | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 22, înregistrat cu nr. 75 din 15.03.2021 la acordul cadru nr. 389/2017 | LD | - | 62,824.86 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
6 | Achiziționarea de mijloace de mobilitate navală | DAMEN SHIPYARDS | Contract de produse cu nr. 70 din 10.03.2021 | DC | - | 154,633,657.50 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
7 | ATTICA | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 26, înregistrat cu nr. 80 din 19.03.2021 la acordul cadru 179/2017 | LD | - | 196,028.70 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
8 | Lot 1 SCOD | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 83 din 23.03.2021 la acordul cadru nr. 2/2020 | LD | - | 66,878.00 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
9 | ATTICA | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 27, înregistrat cu nr. 84 din 23.03.2021 la acordul cadru 179/2017 | LD | - | 123,547.50 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
10 | Modernizare și sistematizare P.T.F. HALMEU | SC NOVARTIS SRL | Contract servicii înregistrat cu nr. 91 din 29.03.2021 | PS | - | 193,363.10 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
11 | Lot 1 ATTICA | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 29, înregistrat cu nr. 92 din 29.03.2021 la acordul cadru nr. 179/2017 | LD | - | 196,028.70 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
12 | Lot 1 ATTICA | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 28, înregistrat cu nr. 92 din 29.03.2021 la acordul cadru nr. 179/2017 | LD | - | 588,086.10 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
13 | Telefonie fixă | TELEKOM | Contract subsecvent nr. 30, înregistrat cu nr. 94 din 30.03.2021 la acordul cadru nr. 179/2017 | LD | - | 10,656.23 | - | Bugetul de stat |
14 | Lot 1 ATTICA | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent nr. 30, înregistrat cu nr. 95 din 30.03.2021 la acordul cadru nr. 179/2017 | LD | - | 196,028.70 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: FSI |
15 | Hrană uscată pentru câini | SC FARMAVET SA | Contract de produse nr. 96 din 30.03.2021 | AD | - | 10,398.60 | - | Bugetul de stat |
16 | Servicii expertiză tehnică pentru stație carburanți | SC LE-VI PROIECTARE CONSTRUCȚII SRL | Contract servicii înregistrat cu nr. 98 din 30.03.2021 | AD | - | 53,555.00 | - | Bugetul de stat |
17 | Ștampile autotușante cu text | SC DIRECT TARGET SRL | FF 20291/01.03.2021 | AD | 1 | 1,492.26 | - | Bugetul de stat |
Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică/ denumire achiziţie | Furnizor/ Prestator/ Executant | Nr./ Dată Contract/ Acord cadru Factură/ Bon fiscal | Procedura de achiziţie utilizată | Număr ofertanţi | Valoarea contractată | Observaţii | |
lei cu TVA | euro | |||||||
18 | Ingrasamant pentru gazon 100 kg | SC PESTCONTROL EXPERT SRL | FF 1006571/29.03.2021 | AD | 1 | 1,079.97 | - | Bugetul de stat |
19 | Servicii de vidanjare ansamblu separare grasimi | SC CALYPSO MONO SRL | FF 12169/31.03.2021 | AD | 2 | 1,387.54 | - | Bugetul de stat |
20 | Revizie tehnica Xxxxxxxx Xxxx Intouro | SC Xxxxxxxx Xxxx Trucks & Buses Romania SRL | FF 20006298/29.03.2021 | AD | 1 | 5,417.33 | - | Bugetul de stat |
21 | Constatare defectiuni Nissan Pathfinder | SC BADSI IMPEX SRL | FF 202101431/22.03.2021 | AD | 1 | 297.50 | - | Bugetul de stat |
22 | Servicii revizie tehnica autobuz TEMSA | SC Anadolu Automobil Rom SRL | FF 36128/15.03.2021 | AD | 1 | 978.97 | - | Bugetul de stat |
23 | Revizie tehnică instalație climatizare | SC AUTOFRIGO CENTRE SRL | FF 15247/16.02.2021 | AD | 1 | 178.50 | - | Bugetul de stat |
24 | Bloc lumini Xxxxx Xxxxx | SC UNIVERSAL AUTO CSP SRL | FF 1718/11.03.2021 | AD | 1 | 114.24 | - | Bugetul de stat |
25 | Piese Audi A4 | SC CAMARAD AUTO SRL | FF 13041/23.03.2021 | AD | 1 | 833.00 | - | Bugetul de stat |
26 | Piese Audi A4 | SC CAMARAD AUTO SRL | FF 13040/23.03.2021 | AD | 2 | 121.38 | - | Bugetul de stat |
27 | Servicii de reparatie Audi A4 | SC MIDOCAR SRL | FF 12101627/23.03.2021 | AD | 1 | 1,320.21 | - | Bugetul de stat |
28 | Servicii reparatie VW Caddy | SC TRANSCOM IONY SRL | FF 97583/18.03.2021 | AD | 1 | 486.14 | - | Bugetul de stat |
29 | Servicii inlocuire parbriz Audi A4 | SC AGER SERVICE SRL | FF 217201/25.03.2021 | AD | 2 | 520.03 | - | Bugetul de stat |
30 | Servicii de reparatie VW Passat | SC A&S COMPACT SERVICE SRL | FF 587/10.03.2021 | AD | 1 | 1,006.00 | - | Bugetul de stat |
31 | Constatare defecțiuni mașini de printat | SC MIDA SOFT BUSINESS SRL | FF 21/61649/03.03.2021 | AD | 2 | 2,261.00 | - | Bugetul de stat |
32 | Reparație - grup electrogen GEP 650 | SC NEOTRONIX SRL | FF 4552/23.03.2021 | AD | 1 | 9,079.70 | - | Bugetul de stat |
33 | Serviciu reparație centrala de frig | SC LPV SERVICE CONSULT SRL | FF 6199/15.03.2021 | AD | 1 | 3,554.53 | - | Bugetul de stat |
34 | Servicii de reparare sistem efracție | SC HELINICK SRL | FF 195/25.03.2021 | AD | 1 | 8,341.90 | - | Bugetul de stat |