Nr.crt. Titlu contract Nr.Acord cadru sau Nr.contract/Dat a atribuire Obiect contract Proceduraaplicată Număr ofertanți Executant/Furn izor/Prestator/ Parteneri (asociati/sub- contractanti) Valoare prevăzută în contract cu TVA (ron) Sursa finanțării...
Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE CU VALOARE DE PESTE 5000 EURO ACTUALIZAT LA 30.06.2024
Nr.crt. | Titlu contract | Nr.Acord cadru sau Nr.contract/Dat a atribuire | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Executant/Furn izor/Prestator/ | Parteneri (asociati/sub- contractanti) | Valoare prevăzută în contract cu TVA (ron) | Sursa finanțării | Data de început | Data finalizare prevăzută în contract/acord | Modificare cuantum preț prin act adițional/contra ct subsecvent | Exec utare a contr actul ui | Preț final | Status (finalizat/in executie) | |
Valoare plătită | Data efect.plății | |||||||||||||||
(cu TVA) | ||||||||||||||||
xxx-xxx | ||||||||||||||||
1 | Xxxxxxxxx | Xxxxx cadru MS 27/21.03.2023 Contract subsecvent nr. 3 - 8057/28.12.2023 | Carburant | Licitatie nationala | - | OMV Petrom Marketing SRL | - | 302.742,00 | BS | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 302.742,00 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | 302.742,00 | Finalizat | |
2 | Furnizare | Acord cadru MS 27/21.03.2023 Contract subsecvent nr. 4 - 1872/20.03.2024 | Carburant | Licitatie nationala | - | OMV Petrom Marketing SRL | - | 862.369,20 | BS | 20.03.2024 | 31.12.2024 | 276.265,87 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | |
3 | Servicii | Contract 583/29.01.2024 | Asigurare RCA | AD | 1 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. | - | 49.572,14 | BS | 29.01.2024 | 31.01.2025 | 26.769,04 | Trimestrial, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | |
4 | Servicii | Contract 1117/14.02.2024 | Asigurare CASCO | AD | 1 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. | - | 135.794,00 | BS | 22.02.2024 | 21.02.2025 | 67.897,00 | Trimestrial, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | |
5 | Servicii | Contract 2899/08.05.2023 | Servicii de paza si protectie | Procedura simplificata proprie | 3 | Ambasador Group Security SRL | - | 269.530,43 | BS | 09.05.2023 | 31.12.2023 | Act aditional 8062/28.12.2024 - 137.608,36 | 172.863,42 | Lunar pe parcursul anului 2024 | 172863,42 | Finalizat |
Act aditional 2867/30.04.2024 - 35.255,04 | ||||||||||||||||
6 | Servicii | Contract 3621/06.06.2024 | Servicii de paza si protectie | Procedura simplificata proprie | 2 | Ambasador Group Security SRL | - | 271.361,13 | BS | 07.06.2024 | 31.12.2024 | 31.310,90 | unar pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | |
Acord cadru 8047/19.12.2022 LOT 1 Volskwagen | Servicii de reparare, intretinere autosanitare | Licitatie deschisa | 1 | D&P SRL | - | 1.633.651,04 | BS | 19.12.2022 | 18.12.2024 | Contract subsecvent nr. 10 - 114/08.01.2024 100.000 | 334.969,80 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||
Contract subsecvent nr. 11- 1068/13.02.2024 270.000 | ||||||||||||||||
Contract subsecvent nr. 12- 3812/17.06.2024 100.000 | ||||||||||||||||
Acord cadru 8048/19.12.2022 LOT | Servicii de reparare, | Licitatie | 1 | D&P SRL | - | 297.494,05 | BS | 19.12.2022 | 18.12.2024 | Contract subsecvent nr.5- 115/08.01.2024 - 15.000 | 23.995,26 | Lunar, pe parcursul | In derulare | Executie | ||
8
Nr.crt. | Titlu contract | Nr.Acord cadru sau Nr.contract/Dat a atribuire | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Executant/Furn izor/Prestator/ | Parteneri (asociati/sub- contractanti) | Valoare prevăzută în contract cu TVA (ron) | Sursa finanțării | Data de început | Data finalizare prevăzută în contract/acord | Modificare cuantum preț prin act adițional/contra ct subsecvent | Exec utare a contr actul ui | Preț final | Status (finalizat/in executie) | |
Valoare plătită | Data efect.plății | |||||||||||||||
(cu TVA) | ||||||||||||||||
xxx-xxx | ||||||||||||||||
7 | Servicii | 2 Mercedes | intretinere autosanitare | deschisa | Contract subsecvent nr.6- 1069/13.02.2024 20.000 | anului 2024 | ||||||||||
Acord cadru 8049/19.12.2022 LOT 3 Fiat | Servicii de reparare, intretinere autosanitare | Licitatie deschisa | 1 | D&P SRL | - | 495.332,74 | BS | 19.12.2022 | 18.12.2024 | Contract subsecvent nr. 7- 116/08.01.2024 - 20.000 | 33.440,18 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||
Contract subsecvent nr. 8- 1070/13.02.2024 30.000 | ||||||||||||||||
Acord cadru 8050/19.12.2022 LOT 4 Ford | Servicii de reparare, intretinere autosanitare | Licitatie deschisa | 1 | D&P SRL | - | 179.064,06 | BS | 19.12.2022 | 18.12.2024 | Contract subsecvent nr.6- 117/08.01.2024 5.000 | 3.568,81 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||
Contract subsecvent nr.7- 1071/13.02.2024 5.000 | ||||||||||||||||
Acord cadru 8051/19.12.2022 LOT 5 Citroen | Servicii de reparare, intretinere autosanitare | Licitatie deschisa | 1 | D&P SRL | - | 381.721,06 | BS | 19.12.2022 | 18.12.2024 | Contract subsecvent nr.- 118/08.01.2024 30.000 | 78.789,01 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||
Contract subsecvent nr.10- 1072/13.02.2024 50.000 | ||||||||||||||||
Contract subsecvent nr.11- 3813/17.06.2024 25.000 | ||||||||||||||||
Acord cadru 8052/19.12.2022 LOT 6 Dacia | Servicii de reparare, intretinere autosanitare | Licitatie deschisa | 1 | D&P SRL | - | 258.991,60 | BS | 19.12.2022 | 18.12.2024 | Contract subsecvent nr.5- 119/08.01.2024 5.000 | 6.706,33 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||
Contract subsecvent nr.6- 1073/13.02.2024 5.000 | ||||||||||||||||
Contract subsecvent nr.7- 3814/17.06.2024 5.000 | ||||||||||||||||
Acord cadru 8053/19.12.2023 LOT 7 Renault | Servicii de reparare, intretinere autosanitare | Licitatie deschisa | 1 | D&P SRL | - | 653.267,16 | BS | 19.12.2022 | 18.12.2024 | Contract subsecvent nr.9- 120/08.01.2024 25.000 | 87.017,00 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||
Contract subsecvent nr.10- 1074/13.02.2024 120.000 | ||||||||||||||||
Servicii | Contract 2477/21.04.2023 | Servicii juridice | AD | 1 | Cabinet de Avocat Xxx Xxxxxx Xxxxxx | - | 36.000,00 | BS | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Act aditional 8045/28.12.2023 - 18.000 lei | 18.000,00 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | 18.000,00 | Finalizat | |
Nr.crt. | Titlu contract | Nr.Acord cadru sau Nr.contract/Dat a atribuire | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Executant/Furn izor/Prestator/ | Parteneri (asociati/sub- contractanti) | Valoare prevăzută în contract cu TVA (ron) | Sursa finanțării | Data de început | Data finalizare prevăzută în contract/acord | Modificare cuantum preț prin act adițional/contra ct subsecvent | Exec utare a contr actul ui | Preț final | Status (finalizat/in executie) | |
Valoare plătită | Data efect.plății | |||||||||||||||
(cu TVA) | ||||||||||||||||
xxx-xxx | ||||||||||||||||
Xxxxxxxx | Contract 2769/25.04.2024 | Servicii juridice | AD | 1 | Cabinet de Avocat Xxx Xxxxxx Xxxxxx | - | 36.000,00 | BS | 01.05.2024 | 31.12.2024 | 4.500,00 | Lunar, pe parcursul anului 2025 | In derulare | Executie | ||
9 | Servicii | Contract 2822/04.05.2024 | Mentenanta aparatura medicala | AD | 1 | DELTAMED | - | 35.173,67 | BS | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Act aditional 8037/28.12.2023 10.000 | 4.093,73 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | 4.093,73 | Finalizat |
10 | Servicii | Contract 3297/22.05.2024 | Mentenanta aparatura medicala | AD | 1 | DELTAMED | - | 20.000,00 | BS | 22.05.2024 | 31.12.2024 | 7.192,41 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | |
11 | Servicii | Contract 2827/04.05.2024 | Mentenanta carosare | AD | 1 | DELTAMED | - | 25.204,12 | BS | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Act aditional 8038/28.12.2023 10.000 | 12.019,91 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | 12.019,91 | Finalizat |
Act aditional 2228/02.04.2024 2.019,91 | ||||||||||||||||
Servicii | Contract 3350/27.05.2024 | Mentenanta carosare | AD | 1 | DELTAMED | - | 11.900,00 | BS | 27.05.2024 | 31.12.2024 | 5.838,90 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||
12 | Furnizare | Contract 2670/19.04.2024 | Furnizare anvelope | AD | 1 | Anvelomital SRL | - | 120.630,30 | BS | 19.04.2024 | 31.12.2024 | 38.353,70 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | |
13 | Furnizare | Contract 2100/27.03.2024 | Furnizare imprimate tipizate | AD | 3 | Graphis SRL | - | 25.434,12 | BS | 27.03.2024 | 31.12.2024 | 10.151,79 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | |
14 | Servicii | Contract 2555/25.04.2023 | Servicii mentenanta program informatic InfoWorld | AD | 1 | Info World SRL | - | 39.984,00 | BS | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Act aditional 8012/27.12.2023 - 19.992 | 19.992,00 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | 19.992,00 | Finalizat |
15 | Contract 2730/23.04.2024 | 44.744,00 | 01.05.2024 | 31.12.2024 | 5.593,00 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||||||||
16 | Servicii | Contract 205/01/16/05.01.201 1, Act aditional 6017/11.10.2018 | Servicii de inchiriere | AD | 1 | Telekom Romania Communicatio ns SA preluat de Orange Romania | - | 0,00 | BS | 17.01.2024 | 16.01.2027 | Act aditional nr. 3 7609/08.12.2023 | 42.075,20 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie |
17 | Furnizare | Contract 2106/05.04.2023 | Oxigen medicinal | AD | 1 | SIAD Romania | - | 103.468,25 | BS | 05.04.2023 | 31.12.2023 | Act aditional 8086/29.12.2024 - 45.235 | 44.826,25 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | 44826,25 | Finalizat |
Act aditional 2098/27.03.2024 - 327 | ||||||||||||||||
Nr.crt. | Titlu contract | Nr.Acord cadru sau Nr.contract/Dat a atribuire | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Executant/Furn izor/Prestator/ | Parteneri (asociati/sub- contractanti) | Valoare prevăzută în contract cu TVA (ron) | Sursa finanțării | Data de început | Data finalizare prevăzută în contract/acord | Modificare cuantum preț prin act adițional/contra ct subsecvent | Exec utare a contr actul ui | Preț final | Status (finalizat/in executie) | |
Valoare plătită | Data efect.plății | |||||||||||||||
(cu TVA) | ||||||||||||||||
xxx-xxx | ||||||||||||||||
Contract 2793/25.04.2024 | 2 | SIAD Romania | 103.550,00 | BS | 25.04.2024 | 31.12.2024 | 26.241,75 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie | ||||||
18 | Servicii | Contract nr. 6916/29.10.2021 | Abonament telefonie mobila | AD | 1 | Orange Romania | - | - | BS | 29.10.2021 | 17.11.2024 | Act aditional nr. 510350635/09.12.2 021 | 22.381,28 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie |
Act aditional nr. 635223342/17.11.2 022 | ||||||||||||||||
Contract nr. 3157474/27.12.2024 | Abonament centrala virtuala | AD | 1 | Orange Romania | - | - | BS | 27.12.2023 | 27.12.2024 | |||||||
19 | Furnizare | Contract nr. 6369/18.10.2023 | Gaze naturale | AD | 1 | E.ON Romania | - | - | BS | 01.11.2023 | 30.04.2023 | Act aditional nr. 2309/05.04.2024 | 114.261,50 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | In derulare | Executie |
20 | Furnizare | Contract FUI nr.1257/24.02.2023 | Energie Electrica | AD | 1 | E.ON Romania | - | - | BS | 01.03.2023 | 29.02.2024 | 47.299,73 | Lunar, pe parcursul anului 2024 | Finalizat | Finalizat | |
21 | Furnizare | Contract nr.722/02.02.2024 | Energie Electrica | AD | 1 | E.ON Romania | - | - | BS | 01.03.2024 | 31.08.2024 | In derulare | Executie | |||
MANAGER GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
XX. XXXXX XXXXXXXXX EC. XXXXX XXXXX
INTOCMIT RESPONSABIL ACHIZITII XXXXXX XXXXXX