CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.04.2014-30.04.2014
CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.04.2014-30.04.2014
Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică | Furnizor / Prestator / Executant | Nr. contract | Durata contractului | Valoare contract (angajament bugetar) - lei, TVA inclus - | Observaţii |
1 | Furnizare materiale curatenie | S.C. ULTRA FRESH IMPEX S.R.L | 589.170 | 03.04.2014 | 918,84 | |
2 | Furnizare materiale curatenie | S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L. | 589.171 | 03.04.2014- 31.12.2014 | 3.443,70 | |
3 | Furnizare materiale curatenie | S.C. HBP EKO DISTRIBUTION S.R.L. | 589.172 | 03.04.2014- 31.12.2014 | 1.813,50 | |
4 | Furnizare materiale curatenie | S.C. TIMAR TRAIDING IMPEX S.R.L. | 589.173 | 03.04.2014- 31.12.2014 | 5.790,94 | |
5 | Furnizare materiale curatenie | S.C. OFFICE CLEANING SOLUTIONS S.R.L. | 589.174 | 03.04.2014- 31.12.2014 | 10.322,76 | |
6 | Furnizare materiale curatenie | S.C. SENSITIVE ART&YOUNG S.R.L. | 589.175 | 03.04.2014- 31.12.2014 | 12.866,37 | |
7 | Furnizare materiale curatenie | S.C. TOP CLASS EXPERT S.R.L. | 589.176 | 03.04.2014- 31.12.2014 | 874,00 | |
8 | Furnizare staţii de lucru tip Desktop | S.C. MAGUYY COMPUTERS S.R.L. | 589.981 | 16.04.2014 | 2.809.840,00 | Contract subsecvent încheiat în baza acordului cadru nr.589860/15.04.2014 |
9 | Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice | Asocierea dintre SC INTERGROUP ENGINEERING SRL si SC MIRALEX SA | 590.011 | 17.04 - 16.10.2014 | 221.960,00 | Proiect de asistenţă tehnică “Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a instrumentelor structurale şi de coeziune” – cod SMIS 1112 |
10 | Furnizare autoturism | SC Renault Commercial Roumanie SRL | 590.177 | 12 luni de la data semnarii contractului (04.2015) | 78.346,46 | |
11 | Servicii de certificare digitală şi securitate PKI pentru accesul la Sistemul Electronic de Plăţi (solutie de back-up) | SC CERTSIGN SA | 590.291 | 24.04 - 31.12.2014 | 2.850,68 |
Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică | Furnizor / Prestator / Executant | Nr. contract | Durata contractului | Valoare contract (angajament bugetar) - lei, TVA inclus - | Observaţii |
12 | Furnizare hartie format A4 si format A3 | SC DNS BIROTICA SRL | 590.292 | 24.04.2014 | 284.952,00 | Contract subsecvent încheiat în baza acordului cadru nr.516.256/16.04.2013 |
13 | Servicii de certificare digitală şi securitate PKI pentru accesul la Sistemul Electronic de Plăţi (solutie principala) | SC DIGISIGN SA | 590.325 | 24.04 - 31.12.2014 | 4.609,82 | |
14 | Servicii de suport software si mentenanta software pentru accesul la SWIFT | SC BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (ALLEVO) SRL | 590.568 | 01.05 - 31.12.2014 | 2.600.015,96 | |
15 | Servicii postale - contract subsecvent nr.1 | C.N. Poşta Română | 590.656 | 31.12.2014 | 119.357,56 | Achiziţie comună, realiyată de ANAF. Contract subsecvent încheiat în baza acordului cadru nr. 997915/14.03.2014 |
16 | Servicii de formare profesionala (cursuri expert achizitii publice) | SC EURO JOBS SRL | 589009/01.04.2014 | 6 luni (pana la 30.06.2014) | 5.940,00 | |
17 | Tiparire si furnizare brosura | SC VISUAL IMPACT SERVICES SRL | 589039/01.04.2014 | 30 zile (pana la 30.04.2014) | 2.790,00 | Proiect - SMIS 39996 |
18 | Reparatii usi automate | SC ALUMATIC SRL | 589178/03.04.2014 | 03.04.2014 - 31.12.2014 | 16.740,00 | Contract subsecvent incheiat in baza Contractului-cadru nr.589177/03.04.2014 (valabil 24 de luni) |
19 | Servicii audit financiar extern | SC DAM FISCALITY SRL | 589469/08.04.2014 | 2 luni | 4.774,00 | Proiect - SMIS 39996 |