CENTRALIZATOR ACHIZITII PUBLICE TRIM. II (APRILIE –IUNIE 2019)
CENTRALIZATOR ACHIZITII PUBLICE TRIM. II (APRILIE –IUNIE 2019)
Nr. crt. | Titlu contract | Nr. Contract si data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicata | Numar ofertanti | Furnizor/Prestator/Executant | Parteneri (asociati/ subcontractanti/terti/ sustinatori | Valoarea prevazuta in contract (ron)(fara TVA) | Sursa finantarii | Data de inceput | Data de finalizare prevazuta in contract | Modificare a cuantumului pretului prin act aditional /si data acestuia | Executarea contractului | Pret final | Sta tus (final izat / in exec utie) | |
Val. platita (cu TVA) | Data efect. plati | |||||||||||||||
1 | CJR_DSI: 4.746/ 12.04.2019 | Anvelope de vara | Achizitie Directa | 1 | SC SIGEMO IMPEX SRL | NU | 24.574,48 | Bugetul de Stat | 12.04. 2019 | 31.05. 2019 | 29.243,63 | Final izat | ||||
2 | Contract de servicii | CJR_DSI: 4.798/ 15.04.2019 | Servicii de publicitate | Achizitie Directa | 1 | SC GRUP LICITATII PUBLICE SRL | NU | 41.291,55 | Bugetul de Stat | 02.05. 2019 | 31.12. 2019 | Des fasu rare | ||||
3 | Contract de servicii | CJR-DSI: 5.051/ 17.04.2019 | Serv. de curatare a birourilor | Licitatie Deschisa | 1 | SC SITFINCON T SRL | NU | 643.248,00 | Bugetul de Stat | 01.05. 2019 | 30.04. 2020 | Des fasu rare | ||||
4 | Contract de servicii | CJR_DSI: 5.250/ 19.04.2019 | Servicii de reparatii auto | Achizitie Directa | 1 | SC ALEX AUTO SERVICE SRL | NU | 30.000,00 | Bugetul de Stat | 19.04. 2019 | 31.12. 2019 | Des fasu rare | ||||
5 | Contract de servicii | CJR_DSI: 5.374/ 22.04.2019 | Servicii de intretinere si reparare, revizie ascensoare | Achizitie Directa | 1 | SC OTIS LIFT SRL | NU | 24.160,00 | Bugetul de Stat | 01.05. 2019 | 31.12. 2019 | Des fasu rare | ||||
6 | Contract de servicii | CJR_DSI: 5.370/ 22.04.2019 | Servicii de depozitare, transpor si manipulare marfuri perisabile si neperisabile | Achizitie Directa | 1 | SC GALASSINI GROUP SRL | NU | 26.890,76 | Bugetul de Stat | 01.05. 2019 | 31.12. 2019 | Des fasu rare | ||||
7 | CJR_DSI: 5.921/ 08.05.2019 | Furnizare produse IT | Achizitie Directa | 3 | SC TOPTECH SRL | NU | 25.096,40 | Bugetul de Stat | 13.05. 2019 | 12.07. 2019 | 29.864,72 | Final izat | ||||
8 | Contract de servicii | Acord cadru CJR_DSI: 6.195/ 14.05.2019 | Servicii de paza | Procedura simlificata | 25 | SC SHERIFF GUARD PROTECTI ON SRL | NU | 1.965.228,80 | Bugetul de Stat | 01.06. 2019 | 30.11. 2020 | Des fasu rare | ||||
9 | Contract de lucrari | CJR_DSI: 6.722/ 23.05.2019 | Lucrari de reparatii la hidroizolatia acoperisului- terasa | Achizitie Directa | 4 | SC XXXXXXXX CONSTRUCT SRL | NU | 29.316,97 | Bugetul de Stat | 23.05. 2019 | 31.07. 2019 | 34.887,19 | Final izat | |||
10 | CJR_DSI: 7.736/ 14.06.2019 | Videoendosc op | Achizitie Directa | 1 | SC CONSENS SRL | NU | 35.211,76 | Bugetul de Stat | 14.06. 2019 | 30.09. 2019 | 41.902,00 | Final izat | ||||
11 | Contract de lucrari | CJR_DSI: 7.913/ 19.06.2019 | Lucrari de racord termic | Achizitie Directa | 1 | SC PAULOWNIA XXXXXX INTERNATIO NAL SRL | NU | 46.717,00 | Bugetul de Stat | 19.06. 2019 | 31.12. 2019 | Des fasu rare |
Șef Birou Achiziții Publice, Întocmit,
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx-Xxxxx Xxxx