Termeni şi Condiţii de Prestare*1
Anexa
Termeni şi Condiţii de Prestare*1
Achiziția de servicii print pe pagina
Proiectprivind Învățământul Secundar (ROSE)
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara
Titlul subproiectului: Stimularea competitivităţii şi productivităţii în cadrul UVT
Ofertant: ______________________________________________
1. Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]
Cost pe pagină |
Tarifare TIP A |
|
Cost pe pagină monocrom |
|
RON fără TVA / pagina printată |
Cost pe pagină color |
|
RON fără TVA / pagina printată |
Departajarea ofertelor se va face după PREȚUL TOTAL OFERTAT,
calculabil conform următoarei formule de calcul:
Preț TOTAL ofertat =
= (Preț Tarifare TIP A pagină monocrom * 80.000 + Preț Tarifare TIP A pagină color * 52.880)
* calculat în RON fără TVA
2. Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
3. Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult _______ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului program: [a se completa de către Ofertant]
Nr. crt. |
Denumirea serviciilor |
Cant. |
Termene de realizare |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4. Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.
5. Specificaţii Tehnice:
NR. CRT. |
Specificații tehnice solicitate |
B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
1 |
1. Obiectul achiziției Servicii de tipărire cu plata în funcție de numărul de pagini printate “print per page”. În momentul de față, Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Acord de grant nr. AG390/SGU/15.09.2020, Titlul subproiectului: „Stimularea competitivităţii şi productivităţii în cadrul UVT” a achiziționat un număr de 2 multifincționale Epson WF-C879RDTWFC Pentru echipamentele menționate se solicită prestatorului asigurarea mentenanței, a pieselor de schimb, respectiv a tuturor consumabilelor necesare (inclusiv tonere). Menționăm că hârtia va fi asigurată de către achizitor. |
|
2 |
2. Întreținerea lunară INTREȚINERE - operația de curățare a echipamentului de praf, scame, reglaje curente, verificarea funcționării în parametrii normali. Operațiile ce se efectuează la întreținerea lunarăpentru copiatoare și multifuncționale: - operația de curățare a echipamentului de praf, scame, reglaje curente, verificarea funcționării în parametrii normali - demontări componente; - curățare oglinzi optocuploare; - degresare cu soluții speciale; - reglaje motoare electrice, inclusiv cele de tip <<pas cu pas; - reglaje zăvoare/închidere capac; - curățare tastatură; curățare display-uri; - aspirare echipament; - ungere pinioane cu vaselină siliconată; - remontare aparat; - testarea ventilatoarelor; - curățare modul de scanare inclusiv tavă ADF, doar cu soluții de curățare omologate; - în cazul apariției unei defecțiuni, - depistarea subansamblelor defecte și repararea; - instalarea și configurarea driverelor de imprimare pe calculatoarele utilizatorilor; - verificarea stării de uzură la cilindri, role, fuser, lampă expunere, cuptor, rulment, recipient toner rezidual; - instalarea și configurarea driverelor de imprimare pe calculatoarele utilizatorilor; - verificarea funcționalității în parametri optimi a driverelor aferente pentru echipamentele de tipărire, instalate pe calculatoarele utilizatorilor; obtinerea de consumabile (ex: tonner, cilindri, etc) aferente acestora.
2.1. Reparații REPARAȚII CURENTE - operații de diagnosticare și reparații curente, cu repunerea în funcțiune a echipamentului în parametri normali (cu sau fără înlocuirea unor piese sau subansamble, componente). În cazul în care prestatorul constată necesitatea înlocuirii unor piese sau subansamble, va înlocui piesele sau subansamblele și va întocmi o notă de constatare de reparațiecare va fi atașată facturii lunare. Nota de constatare/remediere se va întocmi în conformitate cu formularul din ANEXA 2 și trebuie să conțină următoarele informații obligatoriu: - tipul echipamentului; - modelul echipamentului; - număr de inventar echipament; - locație; - gestionar; - Facultate/Departament; - nume și prenume utilizator(i); - data constatării defectului; - descrierea defecțiunii; - constatare piese defecte; - lista de piese și consumabilecare au fost înlocuite.
2.2. Asigurarea pieselor de schimb și a consumabilelor de către prestator La toate echipamentele din patrimoniul UVT, prestatorul va utiliza numai piese de schimb și consumabile originale, certificate pe baza autorizației oferită de către producătorul echipamentului. Prin consumabile, se înțelege:tonere, ribbonuri, cartușe cu cerneală, recipiente reziduale etc, în funcție de tipul și tehnologia echipamentelor de tipărire. De asemenea și următoarele consumabile, precum ar fi: cilindri, role, fuser, lampă expunere, cuptor, rulment, recipient toner rezidual etc., sunt catalogate tot consumabile și intră în sarcina prestatorului. Prin piese de schimb, se subînțelege orice piesă, componentă sau subansamblu din cadrul echipamentului de tipărire (precum ar fi: placa de bază, modul fax, modul scan, tăvi, display, ADF, motor etc).
2.3. Garanții Subansamblele înlocuite trebuie să fie în conformitate cu standardul de calitate ISO 9001. Prestatorul de servicii va asigura pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului piese de schimb / subansamble și echipamente necesare desfășurării în condiții optime a activității de întreținere preventive și de reparații. Garanția subansamblelor înlocuite va fi în conformitate cu garanția specificată de către producător. Garanția acordată de către prestator, pentru toate piesele de schimb, nu poate fi mai mică decât garanția acordată de către producător. Garanția serviciilor de înlocuire a pieselor defecte va fi de minim 3 luni. Prestatorul are obligația de a garanta că lucrările executate prin contract, sunt de calitate, executate conform normelor în vigoare, nemodificând caracteristicile tehnice și de calitate ale echipamentului. În cazul în care prestatorul utilizează fără știrea achizitorului, consumabile sau piese de schimb cu origine incertă, iar echipamentul se defectează sau se deteriorează din această cauză, prestatorul va fi obligat să înlocuiască echipamentul defectat/deteriorat cu un echipament nou cu minim aceleași caracteristici. |
|
3 |
3. Cerințe intervenții Sesizările vor fi făcute de către ServiciulAchizitii Publice, persoană desemnată: dl. Frasie xxxxxxxx Xxxxxxxx, respectiv prin administratorul de facultate. În cazul în care un echipament nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, ci numai la laboratorul de service a prestatorului, transmiterea și recepționarea echipamentelor defecte/reparate se va face prin Serviciul Achizitii Publice, adică predarea echipamentelor defecte de către utilizator, la Prestator se va face pe bază de Proces verbal de predare/primire, iar primirea de la Prestator la utilizator se va face pe bază de Proces verbal de recepție. Prestatorul va asigura transportul echipamentului la și de la laboratorul de service și nu se facturează separat. Timpul de răspuns la intervenție va fi de maxim 2 ore, iar timpul de rezolvare va fi de maxim 24 ore. Orice echipament trebuie repus în funcțiune în maxim 24 de ore de la momentul sesizării nefuncționării acestuia. În cazul în care prestatorul nu reușește repararea acestuia în termen, va înlocui echipamentul cu unul similar (minim aceleași performanțe), în termen de maxim 48 de ore de la momentul nefuncționării echipamentului.
Se vor prezenta un număr de minim 2 persoane, o declarație de disponibilitate pentru echipamentele solcitate.
|
|
4 |
4. Condiții de confidențialitate Conform normativelor GDPR, se interzice cu desăvârșire personalului care prestează activitatea de service: accesul neautorizat la date, programe, suporți materiali ai acestora sau la echipamentele aferente; eludarea restricțiilor privind accesul la date, prin modificarea neautorizată a configurațiilor instalate, programelor sau a drepturilor de acces; copierea neautorizată a datelor; sustragerea, înlocuirea, alterarea sau distrugerea neautorizată ori accidentală a datelor, programelor, suporţilor materiali ai acestora sau a echipamentelor aferente. |
|
5 |
5. Condiții de facturare lunară și de plată a serviciilor prestate 5.1. Condiții de plată Durata contractului va fi de 1 an si 9 luni ani de la data semnării contractului de prestare și până la data încheierii Acordului de grant, 17.09.2022. Pentru serviciile prestate, plata se va face lunar, în funcție de numărul de pagini printate. Nu se acceptă plăți lunare în avans. Pe parcursul derulării contractului, prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru ca estimarea consumului să nu fie depășită.
5.2. Condiții de facturare Facturile lunare vor fi obligatoriu însoțite de un centralizator cu contoarele citite pe fiecare echipament de tipăriresau fotocopiere în parte, cu rapoarte pe echipamente, cu toate intervențiile și reparațiile realizate în luna respectivă, respectiv cu lista de piese si consumabile înlocuite, conform Anexei 3. La solicitarea achizitorului, prestatorul va prezenta evidența unui istoric centralizat cu toate consumabilele și piesele înlocuite de el, pe fiecare echipament în parte, pe toată perioada derulării contractului. Facturile lunare, împreună cu centralizatoarele cu contoarele citite de pe fiecare echipament în parte, vor fi avizate și confirmate de Directorul de Xxxxx și Responsabilului de achiziții. Prestatorul are obligația de a citi lunar contoarele de pe fiecare echipament în parte, în prezența administratorului de facultate sau de imobil. Administratorii de facultăți și de imobile au obligația de asigura accesul la echipamentele de tipărire, în vederea citirii contoarelor. În momentul începerii contractului, se va face o citire inițială pe toate echipamentele din listă.Următoarea citire se va face lunar după citirea inițială. În cazul în care va putea, Prestatorul va realiza citirile contoarelor de la distanță, iar administratorii vor valida/invalida citirile. Centralizatoarele cu contoarele citite pe fiecare echipament în parte, vor fi trecute într-un tabel conform cu Anexa 3. Documentele justificative aferente, avizate de către administratorul de facultate și de imobile, împreună cu factura lunară, vor fi analizate și ulterior aprobate la plată de către Serviciul IT&C, reprezentat prin xx. Xxxxx Xxxx, a Dierctor.ul de grant si a responsabilului de achizitii
|
|
|
|
|
NUMELE OFERTANTULUI________________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:
ANEXA 1
Nr. Crt. |
Locație |
Etaj |
Sala |
Tip echipament |
Brand echipament |
Model echipament |
Gestionar |
1 |
UVT, Facultatea de Drept (Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A) |
2 |
cabinetul 4 |
MFP |
EPSON |
Epson WF-C879RDTWFC |
Xxxxxxx Xxxxx |
2 |
UVT Facultatea de Drept (Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A) |
P |
birou prodecanat 1 |
MFP |
EPSON |
Epson WF-C879RDTWFC |
Xxxxxxx Xxxxx |
Șef serviciu IT&C Șef birou suport și asistență IT&C
Xxxxx XXXX Dr. Xxx. Xxxxxx XXXXX
Director de grant Responsabil achiziții,
Lect. univ. xx. XXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxx FRĂSIE-DEBREȚIN
ANEXA 2
Avizat,
Serviciul IT&C
Xxxxx XXXX
Director de grant Responsabil achiziții,
Lect. univ. xx. XXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxx FRĂSIE-DEBREȚIN
NOTĂ DE CONSTATARE / REMEDIERE
Echipamentul ...........................................................................................................................
Model echipament …………………………………………………………………………...
Serie echipament …………………………………………………………………………….
Nr. de inventar .........................................................................................................................
SALA .......................................................................................................................................
Gestionar ..................................................................................................................................
Facultatea/Departamentul.…………………………………………………………………….
Utilizator ………………………………………………………………………………………
Data constatării defectului …………………………………………………………………….
Echipament în garanție (câmp obligatoriu de completat)DA / NU
DESCRIEREA DEFECŢIUNII ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
|
CONSTATARE ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
|
|
Lista de materiale ÎNLOCUITE de către prestator |
||||
Nr. |
Denumire consumabil sau piesă de schimb |
Tip consumabil sau piesă de schimb (original sau compatibil) |
U.M. |
Cant. |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
Administrator imobil/clădire Constatator
________________________ ________________________
certific prin semnătură semnătură + ștampilă firmă
repararea echipamentulu
ANEXA 3
Aprobat spre plată,
Serviciul IT&C
Xxxxx XXXX
Director de grant Responsabil achiziții,
Lect. univ. xx. XXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxx FRĂSIE-DEBREȚIN
Centralizator cu contoarele citite
pe perioada ..............................
Nr. crt. |
Facultate / Departament |
Tip echipament |
Model echipament |
Consumabile înlocuite |
Piese defecte înlocuite |
Valoare contor luna precedentă |
Valoare contor luna curentă |
Consum [număr de paginiprintate ] |
Tarifare TIP A (ROL fără TVA) |
Nume Prenume administrator de facultate / imobil |
Certific prin semnătură conformitatea datelor |
||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
..... pagini printate |
xxx RON (fără TVA) |
xxx RON (fără TVA) |
xxx RON (fără TVA) |
|
|
REZUMAT CENTRALIZATOR CONTOARE .................
Tip cost |
Număr pagini printate TIP A |
Cost / pagină TIP A (fără TVA) |
Total în ROL (fără TVA) |
||||
A/N |
|
|
|
|
|
|
|
Color |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL în ROL (fără TVA) |
|
||||||
TVA 19% |
|
||||||
TOTAL în ROL (cu TVA) |
|
1 Anexa Termeni si Conditii de Prestare este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificatii Tehnice solicitate).
Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B - şi îl returneaza Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de prestare cerute de Beneficiar.