N E C O N F I D E N T I A L
N E C O N F I D E N T I A L
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2022
conform buget estimat pentru anul 2022 Aprobat , Director General,
Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. Crt. | Denumire obiect contract | Cod CPV | Valoare estimata( lei cu TVA) | Procedura de atribuire | Data previzionata pentru semnarea contr./comenzii | Data previzionata pentru finalizarea contr./comenzii | Cod unic de identificare contract achizitii publice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Servicii de paza | 79713000-5 | 77,000.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS3.20.01.30 |
2 | Servicii de curatenie | 90919200-4 | 46,800.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS2.20.01.30 |
3 | Servicii de actualizare legis | 72540000-2 | 1,800.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS4.20.01.30 |
4 | Servicii de intretinere si depanare echipamente de telecomunicatii | 50334100-6 | 4,200.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS3.20.01.08 |
5 | Prestari servicii echipamente birotica(calculatoare,copiatoare,imprimante,re tea) | 50312000-5 | 9,600.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS1.20.01.09 |
6 | Prestari servicii asistenta tehnica centrala termica | 45259300-0 | 2,400.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS5.20.01.30 |
7 | Prestari servicii asistenta tehnica si igienizare aparate aer conditionat | 45331200-8 | 3,000.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS11.20.01.30 |
8 | Servicii de telecomunicatii(telefon,internet) | 64210000-1 | 21,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS2.20.01.08 |
9 | Servicii de salubritate | 90511200-4 | 6,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS2.20.01.04 |
10 | Servicii alimentare cu apa | 65111000-4 | 6,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS1.20.01.04 |
11 | Servii de alimentare gaz metan | 65210000-8 | 54,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS2.20.01.03 |
12 | Servicii de alimentare energie electrica | 65310000-9 | 50,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS1.20.01.03 |
13 | Consumabile birotica | 30125100-2 | 40,000.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AB1.20.01.01 |
14 | Materiale de curatenie | 39831240 | 10,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AB1.20.01.02 |
15 | Carburanti si lubrefianti | 22458000-5 | 9,000.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AB1.20.01.05 |
16 | Piese de schimb | 30237100-0 | 30,000.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AB1.20.01.06 |
17 | Servicii transport persoane | 60130000-8 | 60,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS17.20.01.30 |
18 | Servicii de francare | 64112000-4 | 23,800.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS1.20.01.08 |
19 | Servicii de mentenanta sisteme de alarma | 79711000-1 | 6,000.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS3.20.01.30 |
20 | Materiale si prestari xxxx.xx caracter funct. (asigurari , xxx xxxxxx , altele) | 18,400.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | Articol 20.01.09 | |
21 | Reparatii curente | 15,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS1.20.02 | |
22 | Alte cheltuieli | 10,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | Articol 20.30 | |
23 | Cheltuieli cu deplasari in tara | 55110000-4 | 2,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS1 20.06.01 |
24 | Alte obiecte de inventar | 14,000.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AB1.20.05.30 | |
25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | 6,000.00 | incredintare directa | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS1.20.25 | |
26 | Protectia muncii | 18143000-3 | 12,000.00 | incredintare directa SEAP | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS1.20.14 |
27 | Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul ERP | 72611000-6 | 58,000.00 | acord cadru CNAS | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS9.20.01.30 |
28 | Servicii postale in vederea distribuirii cardurilor nationale | 64100000-7 | 30,000.00 | acord cadru CNAS | Ianuarie 2022 | 31/12/2022 | AS10.20.01.30 |
Total | 626,000.00 |
Avizat , Compartiment achizitii publice,
Director economic , Ec.Xxxxxxxxx Xxxxxx
cons. Xxxxxxx Xxxxxxxx
N E C O N F I D E N T I A L
CATRE,
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE DIRECTIA BUGET
Prin prezenta va rugam sa ne aprobati suplimentarea creditelor bugetare la
serviciile medicale "Dispozitive", pentru a efectua platile cf.angajamentelor incheiate, si a creditelor bugetare la"Medicamente cu si fara contributie" ,suplimentarea fiind necesara decontarii consumului aferent lunii decembrie 2015.
mii lei credite bugetare
Denumire indicator | Prevedere aprobata | Influente + | Prevederi finale cu influente |
Dispozitive | 1,022.00 | 128.00 | 1,150.00 |
Xxx.xx si fara contributie | 18,887.00 | 188.81 | 19,075.81 |
Cu stima,
PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Ec.Xxxxxxxxx Xxxxxx