Situația executării contractelor de achiziții publice peste 5.000 euro, cu TVA inclus, pentru anul 2022
Situația executării contractelor de achiziții publice peste 5.000 euro, cu TVA inclus, pentru anul 2022
Nr. Crt. | Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor / Prestator / Executant | Parteneri | Valoarea prevăzută în contract (RON) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Modificare a cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia. | Executarea contractului | Preț final | Status | |
(asociați/ | (finalizat / în execuție) | |||||||||||||||
subcontractanți | ||||||||||||||||
/terți/susținători) | Valoare plătită (cu TVA) | OP | ||||||||||||||
Data | ||||||||||||||||
efectuării plăţii | ||||||||||||||||
1 | Contract prestări servicii pază | 613/29.04.2022 | Servicii de paza | Achizitie directă | 1 | RINO GUARD SRL | 164.353,95 | buget de stat | 01.05.2022 | 31.12.2022 | AA1/29.12.2022 | 164.353,95 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 164.353,95 | finalizat | |
2 | Act adiționalContract prestări servicii pază | act aditional | Servicii de paza | Achizitie directă | 1 | SGPI SECURITY FORCE SRL | 95.534,49 | buget de stat | 01.01.2022 | 30.04.2022 | 95.534,49 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 95.534,49 | finalizat | ||
3 | Contract de furnizare gaze naturale | 593/26.04.2022 | Furnizare gaze naturale | Achizitie directă | 1 | PREMIER ENERGY SRL | 18.315,50 | buget de stat | 01.05.2022 | 01.11.2022 | 29.599,58 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 29.599,58 | finalizat | ||
4 | Act aditional contract furnizare gaze naturale | Furnizare gaze naturale | Achizitie directă | 1 | PREMIER ENERGY SRL | 59.029,87 | buget de stat | 01.01.2022 | 30.04.2022 | AA2/30.12.2022 | 59.029,87 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 59.029,87 | finalizat | ||
5 | Act aditional contract furnizare gaze naturale | Furnizare gaze naturale | Achizitie directă | 1 | PREMIER ENERGY SRL | 222.698,17 | buget de stat | 02.11.2022 | 31.12.2022 | AA1/19.10.2022 | 29.932,81 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 29.932,81 | finalizat | ||
6 | Contract cadru furnizare energie electrica | 594/27.04.2022 | Furnizare energie electrică | Achizitie directă | 1 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA | 156.056,60 | buget de stat | 01.05.2022 | 31.10.2022 | 150.174,52 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 150.174,52 | finalizat | ||
7 | Act aditional nr. 2 la contractul de furnizare energie electrica | act aditional nr. 2 la contractul nr. VER 4210133/26.04.2021 | Furnizare energie electrică | Achizitie directă | 1 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A. | 80.000,00 | buget de stat | 01.01.2022 | 30.04.2022 | 92.133,30 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 92.133,30 | finalizat | ||
8 | Contract comercial | 573/20.04.2022 | Servicii postale | Achizitie directă | 1 | C.N. POȘTA ROMÂNĂ SA | 66.500,00 | buget de stat | 01.05.2022 | 31.08.2022 | 66.500,00 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 66.500,00 | finalizat | ||
9 | act aditional | Servicii postale | Achizitie directă | 1 | C.N. POȘTA ROMÂNĂ SA | 51.200,00 | buget de stat | 01.01.2022 | 30.04.2022 | 51.200,00 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 51.200,00 | finalizat | |||
10 | act aditional | Servicii postale | Achizitie directă | 1 | C.N. POȘTA ROMÂNĂ SA | 57.000,00 | buget de stat | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 57.000,00 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 57.000,00 | finalizat | |||
11 | Contract de furnizare | 1797/05.12.2022 | Achiziție hard disk extern si DVD-RW extern | Achizitie directă | 1 | ALTEX ROMÂNIA | 47.125,90 | buget de stat | 05.12.2022 | 31.12.2022 | 47.125,90 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 47.125,90 | finalizat | ||
12 | Contract de furnizare | 1796/05.12.2022 | Achiziție tonere si piese de schimb imprimante | Achizitie directă | 1 | MIDA SOFT BUSINESS | 34.306,08 | buget de stat | 05.12.2022 | 31.12.2022 | 34.306,08 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 34.306,08 | finalizat | ||
13 | Contract de furnizare | 1432/17.10.2022 | Achiziție kit de mentenanță, unitate de imagine, fuser, fotoconductor | Achizitie directă | 1 | VISA MENDING | 37.988,14 | buget de stat | 25.10.2022 | 31.10.2022 | #REF! | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 37.988,14 | finalizat | ||
14 | Contract de furnizare | 1793/05.12.2022 | Articole mărunte de birou | Achizitie directă | 1 | INFO TRUST SRL | 47.890,00 | buget de stat | 05.12.2022 | 20.12.2022 | 47.890,00 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 47.890,00 | finalizat | ||
15 | Contract de furnizare | 1431/17.10.2022 | Achiziție tonere | Achizitie directă | 1 | MIDA SOFT BUSINESS SRL | 52.149,62 | buget de stat | 18.10.2022 | 31.10.2022 | 52.149,62 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 52.149,62 | finalizat | ||
16 | Contract de furnizare | 1326/06.10.2022 | Achiziție bibliorafturi, dosare, plicuri, accesorii de birou | Achizitie directă | 1 | INFO TRUST | 31.657,69 | buget de stat | 06.10.2022 | 14.10.2022 | 31.657,69 | conform Legii 72/2013 și a clauzelor contractuale | 31.657,69 | finalizat | ||