PROIECT DE H O T Ă R Â R E
Anexa la Hotărârea nr. 617/2023
Nr. 1070 din 03.07.2023
R O M Â N I A JUDEŢUL CLUJ
A.D.I. ECO-METROPOLITAN CLUJ
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj (lotul 1) nr. 1111/24.08.2022, precum și a modificării tarifelor distincte pentru gestionarea deşeurilor pentru lotul 1, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea
A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj nr. 5/29.06.2023
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, întrunită în ședința din data de 14 iulie 2023
Având în vedere:
- cererea nr. 2955/20.03.2023 formulată de Supercom S.A., completată cu adresa nr. 2142/06.04.2023, documentele justificative înregistrate la ADI Eco-Metropolitan Cluj sub nr. 961/13.06.2023; adresa nr. 6119/29.06.2023, documentele justificative înregistrate la ADI Eco- Metropolitan Cluj sub nr. 1079/03.07.2023 şi nr. 1080/03.07.2023, privind modificarea tarifelor pentru activităţile care fac obiectul Contractului de delegare nr. 1111/24.08.2022 (Lotul 1)
- Raportul nr. 1071/03.07.2023 întocmit de aparatul tehnic al ADI Eco-Metropolitan Cluj privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj (lotul 1) nr. 1111/24.08.2022, precum și a modificării tarifelor distincte pentru gestionarea deşeurilor pentru lotul 1, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj nr. 5/29.06.2023
Luînd în considerare prevederile :
- prevederile art. 2 lit. r), art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5), art. 43 alin. (4) și
(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) și alin. (3), art. 9 alin. (1) lit. g), art. 26 , art. 28 3 alin. (2), art. 286
alin. (1) și (2), art. 288, art. 2810 alin. (1), art. 2812 alin. (2), art. 2815 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților rep. cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 17 alin. (5) lit. f) și i) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor
- prevederile art. 4 lit. d), art.13, art. 16, art. 36, art. 54-56, art. 63-65 din Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare
- prevederile art. 10 alin. (8) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Judeţul Cluj (lotul 1) nr. 1111/24.08.2022,
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. l) şi alin. (3) lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor aferente activităţilor prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 1111/24.08.2022 (Lotul 1) așa cum au fost aprobate prin Hotărârea ADI ECO- METROPOLITAN CLUJ nr. 5/29.06.2023, potrivit fişelor de fundamentare care constituie anexă la prezenta Hotărâre, după cum urmează:
♓📬 Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul urban – Turec
= 272,66 lei/tonă fără TVA, respectiv 1,32 lei/persoană/lună fără TVA;
♓♓📬 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile de la populația din mediul urban – Turez = 263,69 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,25 lei/persoană/lună fără TVA;
♓♓♓📬 Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul rural – Trrec =
633,31 lei/tonă fără TVA, respectiv 1,40 lei/persoană/lună fără TVA;
♓❖📬 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile de la populația din mediul rural - Trrez =461,80 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,01 lei/persoană/lună fără TVA;
❖📬 Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare (inclusiv de la administratorii de
piețe)- Toprec = 329,70 lei/tonă fără TVA;
❖♓📬 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile similare (inclusiv de la administratorii de piețe) – Toprez = 197,60 lei/tonă fără TVA;
❖♓♓📬 Tarif pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase la solicitare - Tperic = 563,29 lei/tonă
fără TVA;
❖♓♓♓📬 Tarif pentru colectarea deșeurilor voluminoase la solicitare - Tvolum = 190,69 lei/tonă fără TVA;
♓⌧📬 Tarif pentru colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor de construcții-
demolări la solicitare – TC-D= 99,91 lei/tonă fără TVA;
⌧📬 Tarif pentru colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de cadavre de animale de pe domeniul public Tcadanim = 33.513,09 lei/tonă fără TVA;
⌧♓📬 Tarif pentru operarea și administrarea stațiilor de transfer - TST = 243,83 lei/tonă fără TVA;
Art. 2. Se aprobă modificarea tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale, pentru lotul 1, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ nr. 5/29.06.2023, după cum urmează:
a) Pentru populaţia din mediul urban: 1.080,23 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,15 lei/persoană/lună fără TVA
b) Pentru populaţia din mediul rural: 1.440,88 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,26 lei/persoană/lună fără TVA
c) Pentru agenţi economici/instituţii/pieţe: 1.137,27 lei/tonă fără TVA.
Art. 3. Se aprobă modificarea tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere şi similare şi al altor deşeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă, pentru lotul 1, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ nr. 5/29.06.2023, după cum urmează:
d) Pentru populaţia din mediul urban: 893,76 lei/tonă fără TVA, respectiv 5,50 lei/persoană/lună fără TVA
e) Pentru populaţia din mediul rural: 1.091,87 lei/tonă fără TVA, respectiv 5,29 lei/persoană/lună fără TVA
f) Pentru agenţi economici/instituţii/pieţe: 827,67 lei/tonă fără TVA.
Art. 4. În factura emisă pentru prestarea serviciilor de salubrizare de către Delegatul care se află în raporturi contractuale cu utilizatorii, acesta va evidenția în mod distinct tarifele aprobate la art. 1, după cum urmează :
1. Tariful aprobat aferent fiecarei activități componente a serviciului de salubrizare: | |||||
Nr. crt. | Activitate componentă a serviciului de salubrizare | Tarif lei/tonă fără TVA | Tarif lei/persoană/lună fără TVA | Tarif de facturare lei/tonă fără TVA | Aprobat prin: |
1 | Colectare deșeuri reciclabile de la populația din mediul urban | 272,66 | 1,32 | prezenta hotărâre | |
2 | Colectare deșeuri reziduale de la populația din mediul urban | 263,69 | 3,25 | ||
3 | Colectare deșeuri reciclabile de la populația din mediul rural | 633,31 | 1,40 | ||
4 | Colectare deșeuri reziduale și biodegradabile de la populația din mediul rural | 461,80 | 3,01 | ||
5 | Colectare deșeuri reciclabile similare (inclusiv de la administratorii de piețe, organizatorii de evenimente) | 329,70 | |||
6 | Colectare deșeuri reziduale și biodegradabile similare (inclusiv de la administratorii de piețe, organizatorii de evenimente) | 197,60 | |||
7 | Colectare deșeuri menajere periculoase in campanii si la solicitare | 563,29 | |||
8 | Colectare deșeuri voluminoase in campanii si la solicitare | 190,69 | |||
9 | Colectare, transport, tratare si eliminare deşeurilor de constructii-demolări la solicitare | 99,91 | |||
10 | Colectare, transport si neutralizare deşeuri de cadavre de animale de pe domeniul public (se facturează la UAT) | 33.513,09 | |||
11 | Operare/administrare stație de transfer (pentru Lotul 1 se aplică doar în cazul UAT- urilor din Zona 2) | 243,83 | |||
12 | Depozitare | 172,79 | Hotărâre Consiliu Județean Cluj nr. 58/30.03.2023 | ||
13 | Sortare deșeuri de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat | 0,01 | |||
14 | Tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale | 50,95 | |||
Mențiune: se vor factura doar activitățile prestate, în funcție de categoria de utilizator | |||||
2. Valoarea fiecărei contribuții pentru economia circulară rezultată din aplicarea indicatorului de performanţă aferent fiecărei activităţi/prestaţii | |||||
Nr . crt . | Activitate componentă a serviciului de salubrizare | Indicator de performanță (procent la care se aplică CEC) | VALOARE CEC lei/tona fără TVA(confor m legislației în vigoare) | Stabilit prin | |
1 | CEC raportat la indicatorul de performanță sortare | aplicat DOAR pentru 11,65 % din deșeurile reciclabile acceptate la sortare | 80 | Oferta licitatie SC Supercom CMID Cluj | |
2 | CEC raportat la indicatorul de performanță TMB | aplicat DOAR pentru 27 % din deșeurile reziduale acceptate la TMB | 80 | Oferta licitatie SC Supercom CMID Cluj | |
Art. 5. Pentru UAT-urile în care modalitatea de plată a contravalorii serviciilor de salubrizare este stabilită prin taxă, aceasta se va stabili prin raportare la valoarea tarifelor menționate la art. 4 din prezenta Hotărâre.
Art. 6. Tarifele şi tarifele distincte prevăzute la art. 1, 2 şi 3 din prezenta hotărâre, intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare perioadei de 30 de zile de la data comunicării de către ADI a prezentei Hotărâri către toate autorităţile administraţiei publice locale din lotul 1 care au stabilit plata contravalorii serviciului prin taxă, în vederea calculării şi aprobării modificării taxei de salubrizare.
Art.7. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor Asociaţilor prin afişare pe site-ul Asociaţiei. Anexe:
- Fişe de fundamentare pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor ce fac obiectul
- Contractului de delegare nr. 1111/24.08.2022 (Lotul 1)
Nr. ...... adoptată în ședința din data de ,
cu un număr de ..... voturi ”pentru”, ..... voturi ”împotrivă”, ”abțineri”, din numărul total
de ..... membri prezenți, din care membri cu drept de vot
Anexa la Hotarârea A.G.A
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj (lotul 1) nr. 1111/24.08.2022, precum și a modificării tarifelor distincte pentru gestionarea deşeurilor pentru lotul 1, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj nr. 5/29.06.2023
⮚ Fișele de fundamentare conform Ordinului ANRSC nr. 640/2022 (situatie comparativa între: Fundamentare recalculata Cf.
contract 1111/24.08.2022, Tarif propus spre aprobare AGA respectiv Tarif propus spre modificare de catre operator)
♋✆Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare a deșeurilor reciclabile de la populația din mediul urban - Tu rec
însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T1 reciclabil URBAN” și ”MTE RECICLABIL URBAN”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022 Tu rec
Fisa de fundamentare
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, din mediu urban
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundamentare recalculata Cf. contract 1111/24.08.2022 (Tarif anterior aprobat) | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 1,972,388.35 | 2,300,782.39 | 3,830,932.91 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 1,021,082.46 | 1,294,916.96 | 1,955,929.76 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 6,169.15 | 9,553.87 | 10,847.31 |
1.2. 1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2. 2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 4,472.70 | 7,827.22 | 7,827.22 |
1.2. 3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 1,696.46 | 1,726.65 | 3,020.10 |
1.2. 4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 9,872.71 | 9,872.71 | 99,820.10 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 20,950.21 | 20,226.36 | 34,569.14 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 8,476.31 | 19,541.75 | 23,887.79 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 6,580.16 | 6,580.16 | 213,157.61 |
1.6. 1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6. 2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 6,580.16 | 6,580.16 | 213,157.61 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 285,487.84 | 285,487.84 | 479,484.17 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 26,560.65 | 26,560.65 | 26,560.65 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 3,795.49 | 3,795.49 | 4,175.04 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 1,518.20 | 1,366.38 | 2,732.76 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 151,558.82 | 192,543.87 | 259,618.65 |
1.11 .1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 8,008.49 | 8,008.49 | 8,008.49 |
1.11 .2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 .3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 110,582.28 | 154,553.91 | 167,681.76 |
1.11 .4 | Alte cheltuieli | lei/an | 32,968.04 | 29,981.47 | 83,928.40 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 430,336.34 | 430,336.34 | 720,149.93 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 2,173,435.24 | 2,694,252.01 | 3,735,523.61 |
2.1. | Salarii | lei/an | 2,125,609.04 | 2,634,965.29 | 3,653,323.83 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 47,826.20 | 59,286.72 | 82,199.79 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 4,145,823.59 | 4,995,034.40 | 7,566,456.52 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 45,334.00 | 45,334.00 | 149,874.99 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 4,191,157.59 | 5,040,368.40 | 7,716,331.51 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 209,557.88 | 252,018.42 | 385,816.58 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 4,400,715.47 | 5,292,386.82 | 8,102,148.08 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | 85,556.00 | 85,556.00 | 85,556.00 |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | 38,939.00 | 38,939.00 | 38,939.00 |
VIII | Cantitate programata deseuri reciclabile Qreciclabile | tone/an | 19,410 | 19,410 | 19,410 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | 31.28 | 31.28 | 31.28 |
XI | Numar locuitori | pers. | 333,361.00 | 333,361.00 | 333,361.00 |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 226.72 | 272.66 | 417.42 |
TVA | lei/tona | 43.08 | 51.81 | 79.31 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 269.80 | 324.47 | 496.73 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | 1.10 | 1.32 | 2.03 |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | tone/mc | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
a) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectarea separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, din mediu urban- Tu rez însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T2 rezidual URBAN” și ”MTE REZIDUAL URBAN”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
Fisa de fundamentare
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, din mediu urba
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundamentare recalculata Cf. contract 1111/24.08.2022 | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 7,022,000.18 | 7,623,946.58 | 13,772,157.02 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 1,263,808.17 | 1,589,324.39 | 2,430,457.02 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 37,373.11 | 57,818.22 | 65,619.09 |
1.2.1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | - |
1.2.2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 26,975.24 | 47,206.66 | 47,206.66 |
1.2.3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 10,397.87 | 10,611.56 | 18,412.43 |
1.2.4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | - |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 61,973.52 | 61,973.52 | 626,596.55 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 131,509.91 | 126,966.10 | 216,999.41 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 9,724.60 | 22,419.62 | 27,405.68 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 41,305.39 | 41,305.39 |
1,338,045.35 | |||||
1.6.1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | - |
1.6.2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 41,305.39 | 41,305.39 | 1,338,045.35 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 1,792,080.89 | 1,792,080.89 | 3,009,845.88 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 166,728.06 | 166,728.06 | 166,728.06 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 23,825.29 | 23,825.29 | 23,825.29 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 9,530.12 | 8,577.11 | 17,154.21 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 940,802.84 | 1,189,589.70 | 1,598,811.94 |
1.11. 1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 50,271.37 | 50,271.37 | 50,271.37 |
1.11. 2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | - |
1.11. 3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 687,309.73 | 954,108.90 | 1,034,244.16 |
1.11. 4 | Alte cheltuieli | lei/an | 203,221.74 | 185,209.43 | 514,296.40 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 2,543,338.29 | 2,543,338.29 | 4,250,668.53 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 3,648,850.34 | 4,483,922.77 | 6,458,255.31 |
2.1. | Salarii | lei/an | 3,568,557.79 | 4,385,254.54 | 6,316,142.11 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 80,292.55 | 98,668.23 | 142,113.20 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | - |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | - |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 10,670,850.52 | 12,107,869.3 5 | 20,230,412.33 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 288,999.35 | 288,999.35 | 955,436.88 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 10,959,849.87 | 12,396,868.7 0 | 21,185,849.21 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 547,992.49 | 619,843.43 | 1,059,292.46 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | - |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 11,507,842.37 | 13,016,712.1 3 | 22,245,141.67 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | 124,495 | 124,495 | 124,495.00 |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | 85,556 | 85,556 | 85,556.00 |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | 38,939 | 38,939 | 38,939.00 |
VIII | Cantitate programata deseuri reziduale Qreziduale | tone/an | 49,363 | 49,363 | 49,363.00 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | 31.28 | 31.28 | 31.28 |
XI | Numar locuitori | pers. | 333,361.00 | 333,361.00 | 333,361.00 |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 233.13 | 263.69 | 450.64 |
TVA | lei/tona | 44.29 | 50.10 | 85.62 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 277.42 | 313.80 | 536.27 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | 2.88 | 3.25 | 5.56 |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
b) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, din mediu rural - Tr rec însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T3 RECICLABIL RURAL” și ”MTE RECICLABIL RURAL”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
FIȘA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, din mediu rural
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundament are recalculata Cf. contract 1111/24.08.2 022 | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 889,864.25 | 1,075,361.75 | 1,715,371.12 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 693,594.82 | 873,583.95 | 1,329,496.31 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 1,360.29 | 2,115.65 | 2,406.14 |
1.2. 1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2. 2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 1,004.49 | 1,757.85 | 1,757.85 |
1.2. 3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 355.80 | 357.80 | 648.28 |
1.2. 4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 1,849.20 | 1,849.20 | 18,696.73 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 3,924.06 | 3,788.48 | 6,474.95 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 4,923.85 | 634.00 | 13,876.29 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 1,232.49 | 1,232.49 | 39,925.32 |
1.6. 1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6. 2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 1,232.49 | 1,232.49 | 39,925.32 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 53,473.08 | 53,473.08 | 89,809.42 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 4,974.92 | 4,974.92 | 4,974.92 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 710.91 | 710.91 | 710.91 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 284.36 | 255.93 | 511.86 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 33,104.18 | 42,311.04 | 56,811.70 |
1.11 .1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 1,500.02 | 1,500.02 | 1,500.02 |
1.11 .2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 .3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 24,864.67 | 34,742.27 | 37,691.96 |
1.11 .4 | Alte cheltuieli | lei/an | 6,739.48 | 6,068.75 | 17,619.71 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 90,432.08 | 90,432.08 | 151,676.58 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 1,195,961.42 | 1,483,861.48 | 2,047,624.10 |
2.1. | Salarii | lei/an | 1,169,644.42 | 1,451,209.28 | 2,002,566.36 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 26,317.00 | 32,652.21 | 45,057.74 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 2,085,825.67 | 2,559,223.23 | 3,762,995.22 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 10,204.04 | 10,204.04 | 33,734.74 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 2,096,029.71 | 2,569,427.27 | 3,796,729.96 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 104,801.49 | 128,471.36 | 189,836.50 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 2,200,831.20 | 2,697,898.63 | 3,986,566.46 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | 124,495 | 124,495 | 124,495 |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | 85,556 | 85,556 | 85,556 |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | 38,939 | 38,939 | 38,939 |
VIII | Cantitate programata deseuri reciclabile Qreciclabile | tone/an | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | 31.28 | 31.28 | 31.28 |
XI | Numar locuitori | pers. | 160,034.00 | 160,034.00 | 160,034.00 |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 516.63 | 633.31 | 935.81 |
TVA | lei/tona | 98.16 | 120.33 | 177.80 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 614.79 | 753.64 | 1,113.62 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | 1.15 | 1.40 | 2.08 |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
c) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, din mediu rural- Tr rez însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T4 REZIDUAL RURAL” și ”MTE REZIDUAL RURAL”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, din mediu rural
Fundament | Tarif propus spre aprobare AGA | |||||
are | Tarif propus | |||||
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | recalculata Cf. contract | spre modificare de | ||
1111/24.08.2 | operator | |||||
022 | ||||||
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 2,249,426.64 | 2,516,016 | 4,397,057.79 | |
.37 | ||||||
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 798,998.59 | 988,839.3 | 1,531,349.16 | |
2 | ||||||
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 9,265.54 | 14,325.48 | 16,254.32 | |
1.2.1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.2.2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 6,669.90 | 11,672.32 | 11,672.32 | |
1.2.3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 2,595.64 | 2,653.15 | 4,582.00 | |
1.2.4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de | lei/an | 15,683.77 | 15,683.77 | 158,574.16 | |
transport, utilaje, instalatii si echipamente | ||||||
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 33,281.50 | 32,131.59 | 54,916.51 | |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 8,864.82 | 20,437.43 | 24,982.67 | |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 10,453.25 | 10,453.25 | 338,622.06 | |
1.6.1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.6.2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 10,453.25 | 10,453.25 | 338,622.06 | |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor | lei/an | 453,525.83 | 453,525.8 | 761,708.27 | |
si a mijloacelor de transport | 3 | |||||
1.8 | Redeventa | lei/an | 42,194.23 | 42,194.23 | 42,194.23 | |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 6,029.52 | 6,029.52 | 6,029.52 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 2,411.81 | 2,170.63 | 4,341.25 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 233,470.00 | 294,977.5 4 | 396,709.90 |
1.11. 1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 12,722.29 | 12,722.29 | 12,722.29 |
1.11. 2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11. 3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 169,848.68 | 235,809.9 5 | 255,619.70 |
1.11. 4 | Alte cheltuieli | lei/an | 50,899.03 | 46,445.30 | 128,367.91 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 635,247.79 | 635,247.7 9 | 1,061,375.73 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 2,364,661.95 | 2,920,348 .97 | 4,108,227.58 |
2.1. | Salarii | lei/an | 2,312,627.82 | 2,856,087 .01 | 4,017,826.48 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 52,034.13 | 64,261.96 | 90,401.10 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 4,614,088.58 | 5,436,365 .34 | 8,505,285.37 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 71,384.91 | 71,384.91 | 235,999.74 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 4,685,473.49 | 5,507,750 .25 | 8,741,285.11 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 234,273.67 | 275,387.5 1 | 437,064.26 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 4,919,747.16 | 5,783,137 .76 | 9,178,349.36 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | 124,495 | 124,495 | 124,495 |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | 85,556 | 85,556 | 85,556 |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | 38,939 | 38,939 | 38,939 |
VIII | Cantitate programata deseuri reziduale Qreziduale | tone/an | 12,523 | 12,523 | 12,523 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | 31.28 | 31.28 | 31.28 |
XI | Numar locuitori | pers. | 160,034.00 | 160,034.0 0 | 160,034.00 |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 392.86 | 461.80 | 732.92 |
TVA | lei/tona | 74.64 | 87.74 | 139.25 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 467.50 | 549.54 | 872.17 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | 2.56 | 3.01 | 4.78 |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
d) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile similare de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale - Top rec însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T5 RECICLABIL SIMILAR și ”MTE RECICLABIL SIMILAR”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
FIȘA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile similare de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipal
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundamenta re recalculata Cf. contract 1111/24.08.2 022 | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator | |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 1,345,105.70 | 1,590,267.26 | 2,725,372.36 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 702,691.83 | 891,326.82 | 1,343,485.30 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 6,987.22 | 10,811.20 | 12,270.56 |
1.2.1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2.2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 5,046.45 | 8,831.28 | 8,831.28 |
1.2.3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 1,940.78 | 1,979.91 | 3,439.28 |
1.2.4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 11,529.16 | 11,529.16 | 116,568.05 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 24,465.27 | 23,619.97 | 40,369.19 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 5,534.87 | 12,760.38 | 15,598.26 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 7,684.19 | 7,684.19 | 248,921.46 |
1.6.1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6.2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 7,684.19 | 7,684.19 | 248,921.46 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 333,387.35 | 333,387.35 | 559,932.63 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 31,017.03 | 31,017.03 | 31,017.03 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 4,432.31 | 4,432.31 | 4,432.31 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 1,772.92 | 1,595.63 | 3,191.26 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 175,291.22 | 221,790.91 | 298,222.27 |
1.11.1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 9,352.17 | 9,352.17 | 9,352.17 |
1.11.2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 128,037.69 | 177,907.07 | 192,873.00 |
1.11.4 | Alte cheltuieli | lei/an | 37,901.36 | 34,531.67 | 95,997.11 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 40,312.32 | 40,312.32 | 51,364.04 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 1,476,578.01 | 1,821,357.87 | 2,575,209.25 |
2.1. | Salarii | lei/an | 1,444,086.07 | 1,781,279.09 | 2,518,542.06 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 32,491.94 | 40,078.78 | 56,667.20 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 2,821,683.71 | 3,411,625.14 | 5,300,581.61 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 53,650.46 | 53,650.46 | 177,369.34 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 2,875,334.16 | 3,465,275.59 | 5,477,950.95 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 143,766.71 | 173,263.78 | 273,897.55 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 3,019,100.87 | 3,638,539.37 | 5,751,848.50 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | 85,556.00 | 85,556.00 | 85,556.00 |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | 38,939.00 | 38,939.00 | 38,939.00 |
VIII | Cantitate programata deseuri reciclabile Qreciclabile | tone/an | 11,036 | 11,036 | 11,036 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | 31.28 | 31.28 | 31.28 |
XI | Numar locuitori | pers. | - | - | - |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 273.57 | 329.70 | 521.19 |
TVA | lei/tona | 51.98 | 62.64 | 99.03 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 325.55 | 392.34 | 620.22 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | - | - | - |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
e) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale similare din deșeurile municipale - Top rez însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T6 REZIDUAL SIMILAR” și ”MTE REZIDUAL SIMILAR”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
Fisa de fundamentare
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale similare din deșeurile municipal
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundamentare recalculata Cf. contract 1111/24.08.2022 | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 2,460,770.19 | 2,812,714.64 | 5,078,228.78 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 844,323.63 | 1,063,541.50 | 1,606,322.99 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 17,666.23 | 27,334.61 | 31,024.41 |
1.2.1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2.2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 12,759.25 | 22,328.68 | 22,328.68 |
1.2.3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 4,906.98 | 5,005.93 | 8,695.73 |
1.2.4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 29,149.89 | 29,149.89 | 294,726.18 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 61,857.05 | 59,719.82 | 102,067.92 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 6,186.08 | 14,261.73 | 17,433.50 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 19,428.42 | 19,428.42 | 629,363.50 |
1.6.1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6.2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 19,428.42 | 19,428.42 | 629,363.50 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 842,923.83 | 842,923.83 | 1,415,712.22 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 78,422.27 | 78,422.27 | 78,422.27 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 11,206.47 | 11,206.47 | 11,206.47 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 4,482.59 | 4,034.33 | 8,068.66 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 443,199.62 | 560,767.64 | 754,013.77 |
1.11. 1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 23,645.66 | 23,645.66 | 23,645.66 |
1.11. 2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11. 3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 323,725.60 | 449,813.42 | 487,652.70 |
1.11. 4 | Alte cheltuieli | lei/an | 95,828.36 | 87,308.56 | 242,715.41 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 101,924.12 | 101,924.12 | 129,866.88 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 1,881,275.57 | 2,302,783.51 | 3,359,269.64 |
2.1. | Salarii | lei/an | 1,839,878.31 | 2,252,111.02 | 3,285,349.28 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 41,397.26 | 50,672.50 | 73,920.36 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 4,342,045.77 | 5,115,498.15 | 8,437,498.42 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 135,647.76 | 135,647.76 | 448,453.86 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 4,477,693.53 | 5,251,145.91 | 8,885,952.27 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 223,884.68 | 262,557.30 | 444,297.61 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 4,701,578.20 | 5,513,703.21 | 9,330,249.89 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | 124,495 | 124,495 | 124,495 |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | 85,556 | 85,556 | 85,556 |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | 38,939 | 38,939 | 38,939 |
VIII | Cantitate programata deseuri reziduale Qreziduale | tone/an | 27,903 | 27,903 | 27,903 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | 31.28 | 31.28 | 31.28 |
XI | Numar locuitori | pers. | - | - | - |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 168.50 | 197.60 | 334.38 |
TVA | lei/tona | 32.01 | 37.54 | 63.53 |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 200.51 | 235.15 | 397.91 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | - | - | - |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
f) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor periculoase din deșeurile municipale – Tperic însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T7 PERICULOASE” și ”MTE PERICULOASE”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
Fisa de fundamentare
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor periculoase din deșeurile municipale
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundament are recalculata Cf. contract 1111/24.08.2 022 | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 5,787.94 | 7,297.17 | 11,405.69 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 4,916.78 | 5,949.72 | 9,689.54 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 27.80 | 44.28 | 50.83 |
1.2. 1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2. 2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 22.63 | 39.61 | 39.61 |
1.2. 3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 5.16 | 4.67 | 11.21 |
1.2. 4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 192.45 | 443.68 | 542.36 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6. 1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6. 2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 650.91 | 859.48 | 1,122.97 |
1.11 .1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 .2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 .3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 574.29 | 797.97 | 865.10 |
1.11 .4 | Alte cheltuieli | lei/an | 76.62 | 61.51 | 257.88 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 15,597.19 | 19,017.25 | 27,927.06 |
2.1. | Salarii | lei/an | 15,253.97 | 18,598.78 | 27,312.53 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 343.21 | 418.47 | 614.53 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 21,385.13 | 26,314.42 | 39,332.76 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 240.64 | 240.64 | 795.56 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 21,625.77 | 26,555.06 | 40,128.32 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 1,081.29 | 1,327.75 | 2,006.42 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 22,707.05 | 27,882.81 | 42,134.73 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | - | - | - |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | - | - | - |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | - | - | - |
VIII | Cantitate programata deseuri periculoase Qpericuloase | tone/an | 50 | 50 | 50 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | - | - | - |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | - | - | - |
XI | Numar locuitori | pers. | - | - | - |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 458.73 | 563.29 | 851.21 |
TVA | lei/tona | 87.16 | 107.02 | 161.73 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 545.89 | 670.31 | 1,012.94 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | - | - | - |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
g) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor voluminoase din deșeurile municipale – T volum însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T8 VOLUMINOASE” și ”MTE VOLUMINOASE”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
Fisa de fundamentare
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor voluminoase din deșeurile municipal
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundamenta re recalculata Cf. contract 1111/24.08.20 22 | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 24,112.19 | 31,367.91 | 45,526.15 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 16,543.80 | 21,000.52 | 32,113.38 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 297.82 | 474.37 | 544.50 |
1.2.1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2.2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 242.49 | 424.36 | 424.36 |
1.2.3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 55.33 | 50.01 | 120.14 |
1.2.4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 297.25 | 685.30 | 837.71 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6.1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6.2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 6,973.32 | 9,207.72 | 12,030.56 |
1.11. 1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11. | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | transport | ||||
1.11. 3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 6,152.45 | 8,548.76 | 9,267.90 |
1.11. 4 | Alte cheltuieli | lei/an | 820.88 | 658.96 | 2,762.66 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 51,591.70 | 62,359.22 | 94,715.92 |
2.1. | Salarii | lei/an | 50,456.43 | 60,987.01 | 92,631.71 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 1,135.27 | 1,372.21 | 2,084.21 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 75,703.89 | 93,727.12 | 140,242.07 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 2,578.00 | 2,578.00 | 8,522.92 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 78,281.90 | 96,305.12 | 148,764.99 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 3,914.09 | 4,815.26 | 7,438.25 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d %) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 82,195.99 | 101,120.38 | 156,203.24 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | - | - | - |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | - | - | - |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | - | - | - |
VIII | Cantitate programata deseuri voluminoase Qvoluminoase | tone/an | 530 | 530 | 530 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | - | - | - |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | - | - | - |
XI | Numar locuitori | pers. | - | - | - |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 155.00 | 190.69 | 294.56 |
TVA | lei/tona | 29.45 | 36.23 | 55.97 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 184.45 | 226.92 | 350.52 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | - | - | - |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
h) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții și demolări din deșeurile municipale – T c-d însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T9 DCD” și ”MTE DCD”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
Fisa de fundamentare
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor din constructii si demolari din deșeurile municipale
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundament are recalculata Cf. contract 1111/24.08.2 022 | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 263,361.20 | 344,292.48 | 474,715.77 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 90,461.44 | 112,301.18 | 173,725.12 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 7,007.76 | 11,162.04 | 12,812.09 |
1.2. 1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2. 2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 5,705.83 | 9,985.21 | 9,985.21 |
1.2. 3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 1,301.93 | 1,176.83 | 2,826.88 |
1.2. | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | |||||
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 1,809.16 | 4,170.94 | 5,098.55 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6. 1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6. 2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 164,082.84 | 216,658.32 | 283,080.01 |
1.11 .1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 .2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 .3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 144,767.52 | 201,152.99 | 218,074.41 |
1.11 .4 | Alte cheltuieli | lei/an | 19,315.32 | 15,505.33 | 65,005.60 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 654,976.02 | 782,331.54 | 1,241,986.56 |
2.1. | Salarii | lei/an | 640,563.35 | 765,116.42 | 1,214,656.78 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 14,412.68 | 17,215.12 | 27,329.78 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 918,337.22 | 1,126,624.02 | 1,716,702.33 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 60,660.60 | 60,660.60 | 200,545.00 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 978,997.82 | 1,187,284.63 | 1,917,247.33 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 48,949.89 | 59,364.23 | 95,862.37 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 1,027,947.71 | 1,246,648.86 | 2,013,109.70 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | - | - | - |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | - | - | - |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | - | - | - |
VIII | Cantitate programata deseuri constructii si demolari Qdcd | tone/an | 12,478 | 12,478 | 12,478 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | - | - | - |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | - | - | - |
XI | Numar locuitori | pers. | - | - | - |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 82.38 | 99.91 | 161.33 |
TVA | lei/tona | 15.65 | 18.98 | 30.65 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 98.03 | 118.89 | 191.99 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | - | - | - |
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
i) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor de cadavre de animale de pe domeniul public – T cadamin însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T10 CADAVRE” și ”MTE CADAVRE”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022
Fisa de fundamentare
pentru modificarea tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor de cadavre de animale de pe domeniul public
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | Fundamentar e recalculata Cf. contract 1111/24.08.20 22 | Tarif propus spre aprobare AGA | Tarif propus spre modificare de operator |
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 7,250.77 | 9,594.06 | 14,428.81 |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 7,089.55 | 9,229.06 | 13,981.93 |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 0.28 | 0.45 | 0.51 |
1.2.1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2.2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 0.23 | 0.40 | 0.40 |
1.2.3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
1.2.4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalatii si echipamente | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 154.36 | 355.87 | 435.02 |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6.1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6.2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a mijloacelor de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.8 | Redeventa | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei deseurilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care: | lei/an | 6.57 | 8.68 | 11.34 |
1.11.1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11.2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizatii | lei/an | 5.80 | 8.06 | 8.74 |
1.11.4 | Alte cheltuieli | lei/an | 0.77 | 0.62 | 2.60 |
1.12 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 5,371.61 | 6,362.12 | 10,272.25 |
2.1. | Salarii | lei/an | 5,253.41 | 6,222.12 | 10,046.21 |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 118.20 | 140.00 | 226.04 |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 12,622.38 | 15,956.18 | 24,701.06 |
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 2.43 | 2.43 | 8.04 |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 12,624.81 | 15,958.61 | 24,709.09 |
II | Profit (CT x r%) | lei/an | 631.24 | 797.93 | 1,235.45 |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%) | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 13,256.05 | 16,756.54 | 25,944.55 |
VII | Cantitate programata deseuri municipale Qmunicipale, din care: | tone/an | - | - | - |
7.1. | Cantitate programata deseuri menajere Qmenajere | tone/an | - | - | - |
7.2. | Cantitate programata deseuri similare Qsimilare | tone/an | - | - | - |
VIII | Cantitate programata deseuri de cadavre de animale Qcadavre de animale | tone/an | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
IX | Ponderea deseurilor menajere in deseurile municipale (7.1/VII) | % | - | - | - |
X | Ponderea deseurilor similare in deseurile municipale (7.2/VII) | % | - | - | - |
XI | Numar locuitori | pers. | - | - | - |
XII | TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 26,512.09 | 33,513.09 | 51,889.09 |
TVA | lei/tona | 5,037.30 | 6,367.49 | 9,858.93 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 31,549.39 | 39,880.57 | 61,748.02 | |
XIII | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ | - | - | - |
luna | |||||
XIV | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XV | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
j) Fișa de fundamentare aferentă Tarifului de transfer al deșeurilor municipale colectate separat – Tst însoțită de Memoriu tehnico-economic justificativ (pdf și excel, foile de lucru ”T11 TRANSFER” și ”MTE TRANSFER”)
S.C. SUPERCOM S.A.
LOT 1 - CLUJ - Contr. 1111/24.08.2022 T st
Fisa de fundamentare
pentru modificarea tarifului de transfer al deseurilor municipale colectate separate
Fundament | Tarif propus spre aprobare AGA | |||||
are | Tarif propus | |||||
Nr. crt. | SPECIFICAȚIE | UM | recalculata Cf. contract | spre modificare | ||
1111/24.08.2 | de operator | |||||
022 | ||||||
1 | Cheltuieli materiale, din care: | lei/an | 610,089.18 | 722,829.32 | 1,091,217.38 | |
1.1 | Carburanti, aditivi si lubrifianti | lei/an | 305,192.76 | 377,983.54 | 576,631.31 | |
1.2 | Cheltuieli cu utilitatile | lei/an | 20,124.00 | 35,217.00 | 37,282.75 | |
1.2.1 | Energie electrica tehnologica | lei/an | 6,458.40 | 11,302.20 | 11,302.20 | |
1.2.2 | Energie electrica activitati administrative | lei/an | 13,665.60 | 23,914.80 | 23,914.80 | |
1.2.3 | Alimentarea cu apa si canalizare ape uzate | lei/an | 0.00 | 0.00 | 2,065.75 | |
1.2.4 | Alte utilitati | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.3 | Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace | lei/an | 8,489.19 | 8,489.19 | 29,699.70 | |
de transport, utilaje, instalatii si echipamente | ||||||
1.4 | Materii prime si materiale consumabile | lei/an | 15,000.00 | 21,600.00 | 32,039.04 | |
1.5 | Echipamente de lucru si protecția muncii | lei/an | 4,161.26 | 9,593.59 | 11,727.18 | |
1.6 | Reparatii si intretinere, din care: | lei/an | 8,090.25 | 8,090.25 | 134,096.23 | |
1.6.1 | Reparatii si intretinere in regie | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.6.2 | Reparatii si intretinere cu terti | lei/an | 8,090.25 | 8,090.25 | 134,096.23 | |
1.7 | Amortizarea autospecialelor, utilajelor, | lei/an | 11,747.21 | 11,747.21 | 19,905.17 | |
instalatiilor si a mijloacelor de transport | ||||||
1.8 | Redeventa | lei/an | 76,692.00 | 76,692.00 | 76,692.00 | |
1.9 | Cheltuieli cu protectia mediului | lei/an | 11,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
1.10 | Cheltuieli cu determinarea compozitiei | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
deseurilor | ||||||
1.11 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din | lei/an | 101,707.50 | 116,531.53 | 116,259.01 | |
care: | ||||||
1.11.1 | Campanii de informare si constientizare | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.11.2 | Inchiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
transport | ||||||
1.11.3 | Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari | lei/an | 63,861.50 | 78,685.53 | 77,819.01 | |
si autorizatii | ||||||
1.11.4 | Alte cheltuieli | lei/an | 37,846.00 | 37,846.00 | 38,440.00 | |
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, | ||||||
1.12 | amenzi, penalitati, despagubiri, donatii si | lei/an | 47,385.00 | 47,385.00 | 47,385.00 | |
sponsorizari | ||||||
2 | Cheltuieli de natura salariala, din care: | lei/an | 631,157.95 | 758,170.91 | 1,145,763.05 | |
2.1. | Salarii | lei/an | 617,269.39 | 741,487.44 | 1,120,550.66 | |
2.2. | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | lei/an | 13,888.56 | 16,683.47 | 25,212.39 | |
2.3. | Contributie la fondul pentru handicap | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.4. | Alte drepturi asimilate salariilor | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
I | Total cheltuieli de exploatare (1+2) | lei/an | 1,241,247.13 | 1,481,000. | 2,236,980.43 | |
23 | ||||||
II | Cheltuieli financiare | lei/an | 31,667.19 | 31,667.19 | 104,692.27 | |
III | Cheltuieli totale (CT = I + II) | lei/an | 1,272,914.31 | 1,512,667. | 2,341,672.70 | |
42 | ||||||
IV | Profit (CT x r%) | lei/an | 63,645.72 | 75,633.37 | 117,083.64 | |
V | Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d | lei/an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
%) | ||||||
VI | Valoare totală a prestației (III + IV + V) | lei/an | 1,336,560.03 | 1,588,300. | 2,458,756.34 | |
79 | ||||||
VII | Cantitate deseuri transferate Qtransfer | tone/an | 6,514.00 | 6,514.00 | 6,514.00 | |
VIII | Numar locuitori | pers. | - | - | - | |
TARIF (VI : VIII) | lei/tona | 205.18 | 243.83 | 377.46 | ||
IX | TVA | lei/tona | 38.98 | 46.33 | 71.72 | |
TARIF INCLUSIV TVA | lei/tona | 244.17 | 290.16 | 449.17 |
X | Tarif utilizatori casnici | lei/pers/ luna | - | - | - |
XI | Densitatea medie a deseurilor municipale | xxxx.xx | - | - | - |
XII | Tarif utilizatori non casnici | lei/mc | - | - | - |
Administrator Public Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Direcția Ecologie urbană Șef serviciu
Serviciul Ecologie urbană Xxxxxx Xxxxx
și spații verzi Director executiv
Xxxxxx Xxxxx
consilier Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Anexa la Hotărârea nr. 617/2023 cuprinde 20 de pagini