SOLICITARE DE OFERTĂ

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), DR Cluj cu sediul în Cluj Napoca, Str. Câmpeni, Nr. 28, intenţionează să achiziţioneze 580 buc. prosoape de hârtie necesari pentru dotarea DR Cluj , cod CPV 33763000-6.

I. Obiectul contractului de furnizare:

Furnizare produse 580 buc. prosoape de hârtie , potrivit Caietului de sarcini :

Nr. Crt.	Denumire produs	Descriere, specificatii	Cantitate
1.	Prosop hârtie	- rulou prosop hârtie - culoare albă - celuloză pură - un singur strat - gofrat - neportionat - diamentru exterior 120 mm, lăţime 220 mm - suprafaţă de rulare interioară cu diametru interior 60mm - lungime desfăşurată 100m - greutate 400g - densitate 20g/mp	580 buc

II. Modalitatea de întocmire a ofertei

Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, respecte următoarele :

1. Oferta financiară : prezentarea propunerii financiare se va face astfel:

- se va prezenta preţul unitar pe bucată şi preţul total, conform anexei nr.1,

Preţurile trebuie exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.

Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării Comenzii.

2. Oferta trebuie să cuprindă declaraţia ofertantului, în sensul că oferta prezentată respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte.

III. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul total cel mai scăzut .

IV. Clauze contractuale obligatorii:

1. Termenul de livrare a produselor : este de maxim 10 (zece) zile de la primirea comenzii;

2. Locul de livrare : sediul ANCOM DR Cluj, str. Câmpeni, nr.28.

3. Condiţii de plată:

Factura se va emite şi transmite numai după semnarea proceselor verbale de recepţie.

Plata preţului se va efectua în baza facturii primite şi acceptate de autoritatea contractantă, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al ofertantului, în perioada 24-30/31 a lunii.

În situaţia în care factura este primită după data de 22 a lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia în perioada 24-30/31 a lunii imediat următoare;

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului;

5. Penalităţi - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească la termen obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a încasa penalităţi echivalente în caz de nelivrare; în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la termen, are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul neachitat, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

V. Transmiterea ofertei

Transmiterea ofertei se va face până la data de 15.07.2011, prin fax: 0264-484.077; emailul xxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.xx, sau direct la secretariatul autorităţii contractante. Persoană de contact: Xxxx XXXXXX, telefon: x0 0000.000.000 sau x0 0000.000.000.

ANEXA= 1=

Nr. crt.	Denumire produse (specificatii tehnice)	Cantitate	Preţ unitar , fără TVA lei/ buc	Preţ total , fără TVA lei
1.	Prosop hârtie	580 buc

* Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA