CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ
Anexa 2 la contractul ........
CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ
Art. 1. Cantitatea de energie electrică contractată între părţi este de 44.170 MWh la o putere constantă de 10 MW (ore CET).
Profil*) | |
Bandă 2 (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) | |
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) | |
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) | |
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00- 24:00 CET) |
Art. 2. Perioada de livrare a energiei electrice stabilită la pct.1 este:
01.07.2020-31.12.2020.
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului Din partea Cumpărătorului
Director Adj. Direcţia Vânzare Ofertare, Xxxxxx Xxxx
Şef Serviciu Marketing şi Tranzacţii, Xxxxxx Xxxxxx
Anexa 3 la contractul ........
PREȚUL DE CONTRACT
Art. 1. Preţul de contract (PLE) pentru fiecare oră este lei/MWh.
Art. 2. Tariful zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei în reţea la data semnării prezentului contract este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui ANRE în vigoare la data semnării contractului.
Art. 3. Preţul de contract nu include TVA.
Art. 4. Prețul de contract se va modifica prin act adițional, ca urmare a modificării de către ANRE a tarifului zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei în reţea.
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului Din partea Cumpărătorului
Director Adj. Direcţia Vânzare Ofertare, Xxxxxx Xxxx
Şef Serviciu Marketing şi Tranzacţii, Xxxxxx Xxxxxx
Anexa 4 la contractul ........
DATELE REFERITOARE LA PARTEA RESPONSABILĂ CU ECHILIBRAREA (PRE)
Pentru Vânzător:
codul PRE 30XROCENCRAIOVAM,
persoane de contact:
tel. , fax 0253/227283;
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx,
• Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
•
•
•
•
•
•
Pentru Cumpărător:
• denumirea PRE:
• codul PRE:
• persoane de contact, adresa de email şi nr. de telefon:
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului Din partea Cumpărătorului
Director Adj. Direcţia Vânzare Ofertare, Xxxxxx Xxxx
Şef Serviciu Marketing şi Tranzacţii, Xxxxxx Xxxxxx
Anexa 5 la contractul ........
FACTURARE ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
Art. 1. (1) Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită de către Vânzător de la Cumpărător se calculează, în fiecare Luna Contractuală din perioada de valabilitate a contractului, prin înmulţirea cantităţii lunare contractată de energie electrică şi preţul de contract prevăzut în Anexa nr. 3 art.1.
(2) Pentru cumpărătorul care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în articolul 331, alin. (2), litera e) din Codul Fiscal privind taxarea inversă, la contravaloarea energiei electrice calculată conform art. 1, alin. (1) se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) calculată pe baza cotei legale în vigoare.
Art. 2. La semnarea contractului, Cumpărătorul poate opta pentru plata energiei electrice:
a) □după livrarea energiei electrice, în două tranşe, cu scrisoare de garanţie bancară sau alte documente de garantare agreate de părţi;
b) □după livrarea energiei electrice, la 45 de zile, cu scrisoare de garanţie bancară sau alte documente de garantare agreate de părţi;
c) □în avans, cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de ziua de livrare, cel puţin pentru cantitatea corespunzătoare unei săptămâni de livrare.
(1) În situaţia în care Cumpărătorul a optat pentru varianta a) de la prezentul articol, respectiv plata energiei electrice după livrare, în două tranşe, pe parcursul derulării contractului, în fiecare lună de livrare Vânzătorul va emite şi transmite către Cumpărător două facturi, astfel:
- în data de 15 a lunii de livrare va fi emisă factura aferentă energiei electrice livrate în primele 15 zile ale lunii;
- în ultima zi lucrătoare a lunii de livrare, va fi emisă factura aferentă energiei electrice livrate din data de 16 până în ultima zi a lunii de livrare;
Totalul celor două facturi emise conform prezentului alineat va trebui să acopere toată cantitatea de energie livrată în respectiva lună contractuală, calculată conform art. 1 din prezenta anexă.
(2) În situaţia în care Cumpărătorul a optat pentru varianta b) de la prezentul articol, respectiv plata energiei electrice după livrare, la 45 de zile, pe parcursul derulării contractului, în ultima zi lucrătoare a lunii contractuale de livrare, Vânzătorul va emite şi transmite către Cumpărător o factură cu suma pe care acesta trebuie să o plătească pentru energia livrată în respectiva lună contractuală, calculată conform art. 1 din prezenta anexă.
(3) În situaţia în care Cumpărătorul a optat pentru varianta c) de la prezentul articol, respectiv plata în avans a energiei electrice, cu 15 zile înainte de începerea lunii contractuale de livrare, Vânzătorul va emite şi transmite către Cumpărător o factură de avans cu suma pe care acesta trebuie să o plătească pentru cantitatea de energie care va fi livrată în luna contractuală de livrare, calculată conform prevederilor articolului 1 din prezenta anexă.
(4) Cumpărătorul va plăti integral facturile emise conform alin. (1), astfel:
- factura pentru primele 15 zile de livrare până la termenul scadent din data de 25 a lunii contractuale de livrare;
- factura emisă pentru energia electrică livrată din data de 16 până în ultima zi a lunii de livrare până la termenul scadent din data de 10 a lunii următoare lunii contractuale de livrare.
(5) Cumpărătorul va plăti integral factura emisă conform xxxx. (2) până la termenul scadent a-45-a zi calendaristică de la data emiterii facturii.
(6) Cumpărătorul va plăti integral factura emisă conform xxxx. (3) până la termenul scadent care este cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de livrare, pentru cel puţin o săptămână de livrare.
(7) Facturile se vor transmite prin fax şi poştă.
(8) În situaţia în care ziua stabilită pentru plata facturilor nu este o zi financiară, factura va fi plătită în ultima zi financiară înainte de termenul scadent specificat.
(9) Facturile emise conform prezentului articol vor fi achitate până la data scadentă, inclusiv.
Art. 3. (1) În cazul în care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în parte de Cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului cuprinzând obiecţiile sale, în termen de 2 zile financiare de la data primirii facturii prin fax sau poşta electronică, şi va plăti suma rămasă necontestată până la termenul limită de plată, conform art. 2, alin. (3) din prezenta anexă.
(2) Obiecţiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între părţi în termen de 5 zile financiare de la data primirii pretenţiilor formulate de către Cumpărător. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de Cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, dobânzi pentru plata cu întârziere calculate conform prevederilor art. 1 din Anexa 7.
(3) În cazul în care, în urma contestaţiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului i se restituie eventualele sume şi dobânzi aferente, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective.
Art.4. (1) Plata facturii se va efectua în lei, prin orice mijloc de plată prevăzut de legislaţia în vigoare.
(2) Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data creditării contului bancar al Vânzătorului, la data emiterii procesului verbal de compensare sau la data intrării numerarului în casieria Vânzătorului.
(3) În cazul în care se convine plata prin compensare, cuantumul acesteia se va stabili de părţile contractante iar solicitantul va avea obligaţia iniţierii şi finalizării compensării până la termenul scadent prevăzut la art. 2, din prezenta anexă.
(4) Rezilierea contractului datorită neachitării de către Cumpărător a facturilor de la art. 2 din prezenta anexă, conduce la obligarea Cumpărătorului de a plăti Vânzătorului o despăgubire, în condiţiile şi cuantumurile precizate în art. 2 din Anexa 7.
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului Din partea Cumpărătorului
Director Adj. Direcţia Vânzare Ofertare, Xxxxxx Xxxx
Şef Serviciu Marketing şi Tranzacţii, Xxxxxx Xxxxxx
Anexa 6 la contractul ........
GARANŢII DE BUNĂ EXECUŢIE/ GARANȚII DE PLATĂ
Art. 1. (1) În situaţia în care Cumpărătorul a optat pentru plata energiei electrice după livrare, în două tranşe, acesta va prezenta Vânzătorului o garanţie de bună plată constituită prin scrisoare de garanţie bancară, în favoarea Vânzătorului, emisă de o bancă agreată de Vânzător, pentru o sumă egală cu contravaloarea energiei electrice contractate în 40 zile calendaristice, calculată astfel:
Valoare sc. gar. banc. = 40 zile x 24 [nr. IBD] x Preţ contract [ lei/MWh]
x Pcontr. [10 MW], aceasta fiind de lei.
Scrisoarea de garanţie bancară constituită conform prezentului aliniat va avea termenul de valabilitate până la data de 10.02.2021.
(2) În situaţia în care Cumpărătorul a optat pentru plata energiei electrice după livrare, la 45 de zile, acesta va prezenta Vânzătorului o garanţie de bună plată constituită prin scrisoare de garanţie bancară, în favoarea Vânzătorului, emisă de o bancă agreată de Vânzător, pentru o sumă egală cu contravaloarea energiei electrice contractate în 90 zile calendaristice, calculată astfel:
Valoare sc. gar. banc. = 90 zile x 24 [nr. IBD] x Preţ contract [ lei/MWh]
x Pcontr. [10 MW], aceasta fiind de lei.
Scrisoarea de garanţie bancară constituită conform prezentului aliniat va avea termenul de valabilitate până la data de 15.03.2021.
(3) Pentru cumpărătorul care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în articolul 331, alin. (2), litera e) din Codul Fiscal privind taxarea inversă, valoarea scrisorii de garanţie bancară va conţine şi taxa pe valoarea adăugată (TVA) calculată pe baza cotei legale în vigoare.
(4) Scrisoarea va fi redactată în limba română şi va respecta modelul prezentat în Anexa
6.1.
(5) Vânzătorul poate executa scrisoarea de garanţie bancară ca urmare a neplăţii la
scadenţă a facturilor, a dobânzilor de întârziere calculate în condiţiile art.1 din Anexa 7 şi a oricăror alte obligaţii care decurg din derularea prezentului contract.
Art. 2.(1) Termenul de prezentare pentru scrisoarea de garanţie bancară, emisă în conformitate cu prevederile art. (1), la sediul Vânzătorului, este de cel puţin 2 zile lucrătoare, înainte de începerea livrărilor de energie electrică şi reprezintă condiţie de intrare în vigoare a Contractului.
(2) Toate comisioanele şi spezele bancare referitoare la scrisoarea de garanţie bancară, sunt suportate de Cumpărător.
Art. 3. În situaţia în care Cumpărătorul a optat pentru plata în avans a energiei electrice, acesta nu va prezenta Vânzătorului scrisoare de garanţie bancară, începerea livrărilor de energie electrică fiind condiţionată de plata primei facturi de avans.
Art.4. Vânzătorul, având calitatea de producător, nu va emite scrisoare de garanţie bancară în favoarea Cumpărătorului.
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului Din partea Cumpărătorului
Director Adj. Direcţia Vânzare Ofertare, Xxxxxx Xxxx
Şef Serviciu Marketing şi Tranzacţii, Xxxxxx Xxxxxx
Anexa 6.1 la contractul nr. ……………..
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
În favoarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA, persoană juridică română, cu sediul social în Targu Jiu, Str. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx, nr.5, Judeţul Gorj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/18/311/31.05.2012, cod unic de înregistrare 30267310 (denumită în continuare Societatea Complexul Energetic Oltenia SA) .
Subscrisa, ……………………, societate bancară care îşi desfăşoară activitatea conform legilor din România, având sediul social în ………….., strada ……….., nr. ……, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, cod unic de înregistrare ……………., înregistrată în Registrul Bancar sub nr. ……………………….. (denumită în continuare “Banca”) am luat cunoştinţă de Contractul nr. ………………………………, denumit în continuare “Contract”, în baza căruia SC
…………………………………………., cu sediul social în ………………………, strada ………….., Nr ,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, cod unic de înregistrare ,
(denumită în continuare “Debitorul”), în calitate de Cumpărător, înregistrează faţă de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de Vânzător, obligaţiile de plată datorate pentru decontarea energiei electrice vândute conform “Contract”, incluzând dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli.
Pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor de plată ale Debitorului, doriţi să fiţi asiguraţi prin această Garanţie.
Astfel, noi, Banca, independent de valabilitatea sau efectele juridice ale “Contractului”, renunţând la beneficiul discuţiunii şi diviziunii, la orice contestaţii şi obiecţiuni scrise, şi fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau sentinţă arbitrală, ne asumăm prin prezenta în mod irevocabil şi necondiţionat, prin prezenta, să plătim către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în numele Debitorului, la prima solicitare scrisă a dvs. şi fără nici o obiecţiune, orice sumă până la concurenta valorii maxime de
…………………………………….. lei ,în baza cererii scrise de plată, însoţită de declaraţia dvs. scrisă că nu aţi fost despăgubit de SC ……………………………………………….., urmare a neonorării de către Debitor a obligaţiilor contractuale, menţionând, totodată în ce constă neîndeplinirea acestor obligaţii.
În scopul identificării, solicitarea dvs. scrisă de plată şi declaraţia dvs. scrisă trebuie să fie prezentate prin intermediul unei bănci de prim rang, care trebuie să confirme că semnăturile angajează în mod legal firma dvs.
Această Xxxxxxxx va fi menţinută, rămânând în vigoare şi producând efecte depline:
- fără a se ţine seama de falimentul sau dizolvarea Debitorului, precum şi alte acţiuni similare ale Băncii sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acţionariat sau structura a Băncii şi/sau a Societatea Complexul Energetic Oltenia SA;
- până când toate sumele datorate de Debitor, în baza Contractului au fost complet achitate. Renunţăm la toate drepturile şi apărările, revendicările şi drepturile de compensaţie de care dispunem, în virtutea oricărei convenţii sau legi relevante sau aplicabile, în legătura cu această Garanţie.
Orice plată efectuată în acest sens trebuie să fie liberă şi negrevată, fără deducere pentru/sau în contul unor taxe, sechestre, obligaţii, deduceri sau perceperi prezente sau viitoare, oricare ar fi natura impunerii.
Toate costurile, taxele şi cheltuielile aferente prezentei Garanţii şi a plăţilor efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Debitor.
Cu fiecare plată efectuată de noi în cadrul Garanţiei, obligaţia noastră va fi redusă corespunzător. Prezenta scrisoare de garanţie bancară este valabilă până la data de ………………….., inclusiv şi expiră în totalitate şi automat dacă cererea dvs. de plată sau mesajul swift autentificat sau telex testat nu va fi depusă la ghişeul nostru bancar până la sfârşitul zilei bancare, indiferent dacă prezenta scrisoare ne este restituită sau nu.
Această garanţie este supusă Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere, Publicaţia nr. 758 a Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris.
Parafată de Banca ……………………………., în ziua de …., luna …….., anul 201…. Prezenta scrisoare de garanţie s-a emis într-un singur exemplar original.
BANCA Director, Manager Operaţiuni
Anexa 7 la contractul ........
PENALITĂȚI ȘI DAUNE
Art. 1. Neachitarea sumelor datorate de către Cumpărător conform termenelor limită de plată prevăzute la art. 2, alin. (3) din Anexa 5, atrage după sine plata de dobânzi pentru plata cu întârziere, după cum urmează:
a) dobânzile pentru plata cu întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plăţii;
b) nivelul dobânzilor pentru plata cu întârziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma restantă.
Art. 2. (1) Partea din vina căreia este reziliat contractul datorează celeilalte părţi plata unei despăgubiri calculată astfel:
Valoare despăgubire = 30 zile x 24 [nr. IBD] x Preţ contract [ lei/MWh]
x Pcontr. [10 MW], aceasta fiind de lei
(2) Factura pentru despăgubirea de la alin. (1) va fi transmisă prin fax şi poştă către partea din vina căreia este reziliat contractul. Această factură va avea termenul de plată în 15 zile calendaristice de la data emiterii.
Art.3. (1) Nedepunerea garanţiei de plată conform prevederilor Anexei 6 sau neefectuarea primei plăţi în avans conform art. 2, alin. (3) din Anexa 5, după caz, înseamnă rezilierea Contractului din vina Cumpărătorului şi conduce la obligarea acestuia de a plăti Vânzătorului o despăgubire calculată conform articolului 2 din prezenta Anexă.
(2) Factura pentru această despăgubire va fi emisă de către Vânzător în cel mult 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a scrisorii de garanţie bancară sau a termenului de efectuare a primei plăţi în avans şi va fi transmisă prin fax şi poştă Cumpărătorului, care va trebui să o achite în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii.
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului Din partea Cumpărătorului
Director Adj. Direcţia Vânzare Ofertare, Xxxxxx Xxxx
Şef Serviciu Marketing şi Tranzacţii, Xxxxxx Xxxxxx