CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
S.C. DEDEMAN S.R.L.
PUNCT OE LUCRU eucu�n 11
Oi..
1r:��E Nr 2�1.l �
zw/ . LUN" "NuL'26.?:'??..
Preambul
NR.
-INS.G.TI<J.TU.?,T..I.I../X.xX)J$LI.()CE.�7. , flo.2_. j
In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile pub/ice, cu modificarile �i completarile ulterioare, precum �i ale /-lotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodo/ogice de ap/icare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub/ice, cu modificarile $i completarile ulterioare,
z�
Cap. I. Partile contractante Ill
( 1) DEDEMAN S.R.L. cu sediul in Mun. Bacau, str. Al. Tolstoi nr.8, jud. Bacau, CUI RO 2816464, 3a
ICs�
Art.1.1. Intre:
inregistrata la ORC sub nr. ]04/2621/1992, tel: 0234/51.33.30, fax:0234/58.15.39, e-mail: Ill ;
�
Sc
a
xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, avand cont IBAN: R075TREZ0615069XXX001476 deschis la Activitatea de Trezorerie a Municipiului Bacau, reprezentata legal de domnul Xxxxx Xxxxxx in calitate
RI ,
de Director General, PP(! imputernicit di. J DlT u D3t-HE:<'. , in calitate de Director Punct de Xxxxx 't.':i_X,gJ0(-S,,7.1 numita in continuare Furnizor
.!L_, :3 ,
��) �w o / 4 it� &rHiA,�lll{ '1 cu sediul in � , str.
XX.xx B JO
��-----1 cod fiscal:
r cont: XXXXX
_Y1�:.M.....1!!.��!&.....,.t:!:2.��u.f}, j,u.det:/sector l
a S
CENTRAL
deschis la Activitatea de Trezorerie tr. Al. Tolstoi nr. 8
in
reprezentata legal n ,, ::�em,i-m/doamna 600093 Bacau
calitate de Achizitor,
avand functia de -�Ul.������---s-'
T. 0234 513 330
F. 0234 581 539
a intervenit prezentul contract de furnizare de produse.
Art.1.2. Defini\ii
In prezentul contract urmatorii termeni var fi interpretati astfel:
Contract - reprezinta prezentul contract �i toate anexele sale.
Achizitor �i Furnizor - partile contractante, a�a cum sunt acestea numite in prezentul contract; Pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
Produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care Furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze Achizitorului;
Servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, obligatie care poate reveni Furnizorului prin contract;
Origine - locul unde produsele au fast realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand, prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare rnajora �i esentiala a componentelor rezulta
secretariat@dedeman., xxx.xxxxxxx.xx
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop Pag. 1/9
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si a serviciilor poate fi distincta de v_o1.o3.2022 nationalitatea Furnizorului.
Destinatie finala - locul unde Furnizorul va furniza produsele;
For\a majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre!Jelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului �i care face imposibila executarea �i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
Art. 1.3. Interpretare
- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular var include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
- Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.
Nr. Ord. l?eg. Com.: j04/ZG21/l992; C.U.I.: Ro2816464; Cont R00513ACXOOOOOOJ01487100l: IJancil: UniCredit Dank S.A.
t
momentul solicitat, sub rezerva 1ndeplinirii integrale �i corespunzatoare de catre Achizitor a oricareia din obligatiile asumate prin prezentul contract.
certificate de contfarmitate emise de
roducatorii marfurilor comercializate. Furnizorul garanteaza
Art.8.2. Furnizorul va pune la dispozipia Achizitorului certificate de garantie, agremente tehnice �i
z "'
ca, la data recep iei, bunurile achizitionate var corespunde standardelor �i reglementarilor tehnice 1n vigoare.
Achizitorul se obliga:
Cap. IX. Obliqatiile Achizitorului:
c�
aA)rts.a9.p1r.xxx xxxxx comandata de el sau delegatii acestuia pe baza de "imputernicire de ridicare a
�....
_,
a.IIJ�z�i
b) ,
marfurilor";
; UG:
sa achite contravaloarea marfurilor facturate conform art. 5.1.
Art.9.2. Imputernicirea de ridicare a marfurilor este valabila pentru toata durata de valabilitate a
conptractului, daca nu se mentioneaza altfel. Achizitorul poate emite, pentru unele comenzi, alte"
0 t-
111,-. _0�-
1m uterniciri de ridicare a marfurilor".
W
ta de catre Achizitor este: dl./dna. _
.l/.B1.Mll.lill.LJ����UC-JLJ.::/.��4-!.!�()J.f.
ce-n,-.__
one
aspect care prin el rnsu�i ar duce la o interpretare eronata semnificativa a oricarei declaratii sau �S�ED�IU1 C;Eo�Ns TRt��A�Lr. B
prezentuluAi cchoinzittroarcutl audefcalsatracoreacteto�aiteadeinvfaarramteatsrueb t�oiatdeoacsupmeectnetleelesefmurnnifiizcaatteivepe�inntruu omseimt nniacriuena
Art.9.S. Achizitoruf decplara si garanteaza ca pretul contractului se incadreaza in limita venitului si a T. 0234 513 330
obligatii continute in prezentul contract.
0 9 a
Art. 9.6. de xxx.xxxxxxx.xx
cheltuielilor bugetare a robate prin buget pentru anul bugetar respectiv. F. 0234 581 539
Achizitorul se obliga sa raspunda in termen de 7 zile calendaristice la solicitarile secretariat@dedeman.r confirmare de sold trimise de catre Furnizor.
Cap. X. Forta maiojra: j
n( uma)i daca aceasta a existat, a fast dovedita si notificata de partea ce o invoca celeilalte parti in 5
Art.10.1. Forta ma ora apara partile de orice raspundere. Forta ma ora va fi luata in considerare
cinci zile de la producerea acesteia. Dovada existentei fortei majore va fi certificata de Camera de
Comert din judetul unde s-a produs.
Cap. XI. Raspunderea contractuala
Aarret.d1r1e.p1t.ulInlacpaezunlalrintactai rdeeF0ur1ni%zorduilnnvua-l�oiavraearnpdreopdluinsieolobrlicgoamtiialendaasutem�aitneeplirvinracteo,ntpreancttr, uAfciheiczaitroeruzil
de intarziere. ,
Art.11t .2.
In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile la termenul prevazut in contract are obliga ia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0, 1 % din plata neefectuata, pentru fiecare
Art.11.3.
zi de intarzPiearreti.le convin ca totalul penalitatilor datorate Furnizorului conform art. 11.2 pot depa�i cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
Cap. XII. Modificarea, 1ncetarea1 rezilierea, punerea in intarziere:
Art.12.2. t
Art.12.1. MProedziefinctaurleacocnotnratrcatcitnuclueti eeasztea pFaerramaisafi nnuemceasi acrua aincoterdrvuel nstclraisuanlepi ainrtsitloarntceonjutrdaecctaatnotree.�ti �i fara a avea efect asupra obliga iilor scadente �i neexecutate sau in curs de a deveni scadente, in
VPa_gO.l3.0/39.2022
ca)zul in care:
ta maj ;
a) Achizitorul sau Xxxxxxxxxx se afla in stare detfor ora mai mult de 30 zile ;
b Achizitorul sau Furnizorul nu executa obligta xxxx prevazute de prezentul contract
d)l)ipsa de etica in afaceri: oferirea jde avantaje materiale de orice natura (bani, bunuri, servicii,
pc)reAalcahbizilitsocrruisl cael sFiuornneiazozarudlurie; pturile �i obliga iile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
; ,
etc in mod direct sau indirect anga atilor Furnizorului in scopul incheierii prezentului contract sau
in scopul obtinerii unor conditii comerciale favorabile nejustificate referitoare la pretul produselor termenul de plata, modalitatea de livrare, etc
Nr. Ord. Re(;. Com.: ]04/2621/1992; C.U.1.: Ro2816464; Cont ROOSGACX0000003014871001; Banca: UniCredit Bilnk S.A.
�i pe care sa nu le fi inclus in prezentul contract.
Art.15.3. in cazul in care, in timpul derularii contractului apar acte normative care prin efectul lor due la modificarea clauzelor a�a cum au fost stabilite in prezentul contract, Furnizorul poate cere modificarea sau rezilierea lui in cazul in care Achizitorul nu este de acord cu modificarea.
Art.15.4. In cazul in care se constata nulitatea, caducitatea sau alta cauza de ineficacitate a oricareia dintre prevederile sau condi�iile prezentului contract, ineficacitatea respectivei prevederi sau conditii nu va afecta validitatea sau executarea celorlalte clauze contractuale �i nu va avea efect asupra obligatiilor scadente sau in curs de a deveni scadente intre pa�i.
Art.15.5. Orice modiflcare a titulaturii Achizitor/Furnizor, a adresei, a numarului de cont bancar, a administratorului sau a oricaror altar date ce pot influenta buna derulare a prezentului contract se vor comunica partilor in maximum 24 ore de la data modificarii.
Art.15.6. Pentru situatiile nestipulate in prezentul contract, dar care pot sa apara oricand pe perioada de derulare a acestuia sau in legatura cu acesta, drepturile �i obligatiile paftilor sunt completate sau modificate, dupa caz, cu prevederile Codului Civil �i ale actelor normative aplicabile in materie.
SEDIU CENTRAL
��0�19;06�t;��1r. B
Art.15. 7. In scopul executarii prezentului contract si a indeplinirii obligatiilor legale de raportare, inclusiv pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, fiecare parte prelucreaza date cu caracter personal apartinand reprezentantilor celeilalte parti (semnatari sijsau persoane de contact, angajati, imputerniciti, beneficiari reali), date Fara de care nu s-ar putea indeplini obiectL!l contractului si obligatiile legale ce ne revin sau, dupa caz, comunicarea aferenta relatiei contractuale nu s-ar putea derula in conditii optime. Principalele date cu caracter personal ce sunt prelucrate, dar Xxxx a avea caracter limitativ sunt: nume si prenume, semnatura, functie,
numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, precum si orice alte date cu caracterT. 0234 513 330 personal necesare indeplinirii obligatiilor legate de raportare, conform Notei de inforrnaref. 0234 581 539 mentionate mai jos. secretariat(wdedeman.1
Fiecare parte este responsabila pentru prelucrarile de date cu caracter personal realizate ca si xxx.xxxxxxx.xx operator.
Fiecare parte se obliga sa aduca la cunostinta propriilor angajati si a celorlalte persoane vizate faptul ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre cealalta parte contractanta.
Pentru indeplinirea obligatiilor privind informarea persoanelor vizate, Dedeman a transmis in format electronic (pe e-mail) sj/sau in format fizic, la data incheierii contractului/actului aditional, Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 3 la prezentul contract).
Pentru rnai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Dedeman in
calitate de operator poate fi accesat site-ul xxx.xxxxxxx.xx, sectiunea Protectia Datelor.
Prezentul contract, avand in compunere. un numar de .... . ... pagini, reprezinta vointa
partilor, inlaturand orice alta intelegere verbala terioara sau ulterioara incheierii
lui, a fast incheiat in 2 (doua) exemplare, a ., · · ica, cate un exemplar pentru fiecare parte.
DEDEMAN SRL
Director PL
Director Xxxxx Xxxx si prenum
Semnatura Contabil Sef PL
Nume si prenume
• ,.._)/
�;i-.;;;.=,¥,J�:...:.��===r,.i::i.:.--:�r/4-..;_1/Jttl ....;._' �P1J,L1J-ag. 5/9 �
V_0l.03.2022
Semnatura
Reprezentant Xxxxxxx me si prenume
1
Se
Nr. Ord. l�eg. Com.: JQtl/2621/1992: C.U.
• :l!d!i
pentru controlul pr"1ventlv propriu
Zlua Ut11funa.,,.n;,
Ult .,•. "'nul
.
, , ,,,,,,.
Cantitate | Pretul unitar lei (fara TVA) | Valoare unitara TVA | Valoare totala lei (fara TVA) | Valoare totala TVA | Valoare totala lei cu TVA | ||||
produs | Descriere produs | UM | |||||||
k oo | 99, | ||||||||
/rt;2D'-fo | �1 � | '7f:'i | |||||||
1ffiAIO | Jf}a:JIP off;.� | . | � J | f"!/505 | |||||
1rm�� | � f1 | /5) q:; | |||||||
/ | |||||||||
1.-----"" | |||||||||
Anexa 1
s (la./'n<Jhl
tJ.i
._,,ao-1/.,(�)
f',t;lis
7at€/Cj
!J
a.
u.
'-3j"},J_,,."
0
DEDEMAN SRL
Director PL
Nume si prenume
-
C�NTRAL
�Wlu
Str. Al. Tolstoi nr. 8 600093 Bacau
T. 0234 513 330
F. 0234 581 539
secretariat@dedernan.1 xxx.xxxxxxxx.xx
Nuenum Se
e si prenume
l - . .
Semnatura
Pag. 6/9 V_0l.03.2022
Nr. Orti. Reg. Com.: ]04/2621/ 1992; CU.I.: Ro2815464: Cont R00513ACX000000301487100l: Banca: UniCredit Bilnk SA