Entitate: CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE
Entitate: CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE
Centralizator achiziții publice pentru contractele încheiate în anul 2024 - trimestru I | |||||||||||||||||
Nr. Crt | Titlu contract | Nr. contract si data atribuirii | Obiectul contractului | Procedura aplicată | Nr. ofertanți | Furnizor/Prestator/ Executant | Parteneri (asociați / subcontractanți) | Valoare prevăzută în contract (RON cu TVA) | Sursa finanțării | Data început | Data finalizare prevăzută în contract | Modificare a cuantumului prețului prin act adițional/subs | Executarea contractului | Preț final | Status (finalizat/în execuție) | ||
Valoare plătiți (cu TVA) | Data efectuării plații | Perioada derulare contract/AC | |||||||||||||||
CS1 | Contract subsecvent nr.1/11.01.2024 | AC nr. 47/06.11.2023 | Contract subsecvent de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - LOT 1 | Licitație deschisă | 1 | Ingento Consulting SRL | - | 39,198.60 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 11.01.2024 | 11.03.2024 | - | 39,198.60 | OP nr. 182/26.03.2024 | 39,198.60 | Finalizat | 11.01-11.03.2024 |
CS1 | Contract subsecvent nr.1/11.01.2024 | AC nr.52/06.11.2023 | Contract subsecvent de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - LOT 6 | Licitație deschisă | 1 | Ingento Consulting SRL | - | 259,991.20 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 11.01.2024 | 11.03.2024 | - | 259,991.20 | OP nr. 67/02.02.2024 OP nr. 68/02.02.2024 | 259,991.20 | Finalizat | 11.01-11.03.2024 |
CS1 | Contract subsecvent nr.1/11.01.2024 | AC nr.51/06.11.2023 | Contract subsecvent de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - LOT 5 | Licitație deschisă | 1 | Eurocom SA | - | 17,671.50 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 11.01.2024 | 11.03.2024 | - | 17,671.50 | OP nr. 123/29.02.2024 | 17,671.50 | Finalizat | 11.01-11.03.2024 |
1 | CONTRACT FURNIZARE 25 STAȚII GNSS PERMANENTE – LOT 1 | 1/12.01.2024 | FURNIZARE 25 STAȚII GNSS PERMANENTE – LOT 1 | Licitație deschisă | 1 | TOP GEOCART SRL | - | 3,236,800.00 | Venituri proprii - PNCCF | 17.01.2024 | 10.02.2024 | - | 3,236,800.00 | OP nr. 122/29.02.2024 | 3,236,800.00 | Finalizat | 17.01.2024 – 10.02.2024 |
2 | CONTRACT FURNIZARE 25 STAȚII GNSS PERMANENTE – LOT 2 | 2/12.01.2024 | FURNIZARE 25 STAȚII GNSS PERMANENTE – LOT 2 | Licitație deschisă | 1 | TOP GEOCART SRL | - | 3,233,825.00 | Venituri proprii - PNCCF | 17.01.2024 | 01.02.2024 | - | 3,233,825.00 | OP nr. 121/29.02.2024 | 3,233,825.00 | Finalizat | 17.01.2024 – 01.02.2024 |
3 | Contract de prestare servicii de reparație cazan apă caldă și revizie stație dedurizare | 3/16.01.2024 | Servicii de reparație cazan apă caldă și revizie stație dedurizare | Achiziție directă | 1 | MAR-COOL SERVICE SRL | - | 44,711.87 | Venituri proprii - AC | 16.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | Finalizat | 16.01.2024 - 31.12.2024 | |
CS7 | 7/25.01.2024 la Acordul-cadru nr. 32540/19.07.2021 | AC 32540/19.07.2021 | Servicii de telefonie fixă și mobilă | AC CU ANCPI | - | ORANGE ROMANIA S.A. | - | 8,378.65 | Venituri proprii - AC | 25.01.2024 | 31.12.2024 | - | 2,927.89 | OP nr. 114/27.02.2024 OP nr. 202/27.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
CS4 | 4/25.01.2024 | AC 54985/13.10.2022 | Servicii de procesare a plăților electronice pentru sistemul de plată online cu card bancar | AC CU ANCPI | - | GARANTI BANK ROMANIA S.A. | - | 32,823.06 | Venituri proprii - AC | 25.01.2024 | 31.12.2024 | - | 2,866.92 | OP nr. 187/26.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
4 | Contract de prestare a servicii nr. 4/26.01.2024 | 4/26.01.2024 | Contract de prestare a serviciilor de închiriere, actualizare și asistență tehnică pentru soft compus din subsistemele: PROSYS - modulele contabilitate, materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, BUGET, ALOP, CFP și RUSAL si ACHIZITII | Achiziție directă | 1 | PROSOFT ++ S.R.L. | - | 107,100.00 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | AA1 | 7,140.00 | OP nr. 144/15.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
5 | Contract de prestare a servicii nr. 5/26.01.2024 | 5/26.01.2024 | Contract de prestări servicii de întreţinere, reparaţii mecanice, electrice, tinichigerie şi vopsitorie, revizii şi ITP pentru autovehiculele CNC | Achiziție directă | 1 | SKY AUTO SERVICE IMPACT SRL | - | 223,113.10 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 10,398.93 | OP nr. 96/15.02.2024 OP nr. 99/15.02.2024 OP nr. 100/15.02.2024 OP nr. 136/12.03.2024 OP nr. 158/21.03.2024 OP nr. 159/21.03.2024 OP nr. 184/26.03.2024 OP nr. 191/26.03.2024 OP nr. 192/26.03.2024 OP nr. 193/26.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
CS5 | 5/26.01.2024 | CS5/26.01.2024 | Contract subsecvent de prestari sevicii de protectie si paza AC35 | PO proprie Anexa 2 | 1 | UNITED DEFENSE GROUP SRL | - | 232,999.20 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | AA1 | 20,167.64 | OP nr. 160/20.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
6 | Contract de prestare a servicii nr. 6/29.01.2024 | 6/29.01.2024 | Contract de prestare servicii consultanta și asistenta privind activitatile de SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (SSM), APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR (PSI), Protectie Civila (SU) ȘI Protectia Mediului | Achiziție directă | 1 | WORK & SAFETY TEAM SRL | - | 100,852.50 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 5,650.00 | OP nr. 138/12.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
7 | Contract de prestare a servicii 7/29.01.2024 | 7/29.01.2024 | CONTRACT DE PRESTARE SERVICII DE INTERNET SI TV | Achiziție directă | 1 | RCS & RDS SRL | - | 3,077.34 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 410.30 | OP nr. 103/15.02.2024 OP nr. 161/20.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
8 | Contract de prestare a servicii nr. 8/29.01.2024 | 8/29.01.2024 | Contract de furnizare a serviciului Lege5 Online | Achiziție directă | 1 | INDACO SYSTEMS SRL | - | 10,710.00 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 464.81 | OP nr. 145/15.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
CS5 | Contract subsecvent nr. 5/29.01.2024 | CS5/29.01.2024 | Contract Subsecvent nr. 5 la AC nr. 32/11.04.2022 - servicii supreveghere permanenta, intretinere si exploatare centrala termica si instalatie apa calda cu personal autorizat (fochisti) | Procedura simplificată | 1 | TECHNO CERT CONSULTING SRL | - | 211,680.77 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | AA1 | 28,510.02 | OP nr. 196/27.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 | |
9 | Contract de prestare a servicii 9/30.01.2024 | 9/30.01.2024 | Contract de prestări servicii medicale | Achiziție directă | 1 | MEDICAL CITY BLUE SRL (societate nepurtatoare de TVA) | - | 6735 (fara TVA) | Venituri proprii - AC si PNCCF | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
CS10 | Contract furnizare combustibil CS10/30.01.2024 | Acord-cadru O.N.A.C. nr. 1562/CN/ 08.02.2021 | Contract subsecvent de furnizare de combustibili | Acord-cadru centralizat O.N.A.C. | - | OMV PETROM MARKETING S.R.L | - | 13,938.59 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 01.02.2024 | 28.02.2024 | - | 5,572.07 | OP nr. 139/12.03.2024 OP nr. 140/12.0.2024 | Finalizat | 01.02-28.02.2024 | |
CS5 | Contract subsecvent nr. 5/30.01.2024 | AC 48/19.09.2022 | Contract subsecvent servicii de întreținere si reparatii la echipamentele și utilajele tipografice Categoria Format A3/A4 Lot 1 | Licitație deschisă | 1 | Ingento Consulting SRL | - | 131,257.00 | Venituri proprii - AC | 30.01.2024 | 31.12.2024 | AA1 | 42,899.50 | OP nr. 141/06.03.2024 OP nr. 142/06.03.2024 OP nr. 109/20.02.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 | |
CS5 | Contract subsecvent nr. 5/30.01.2024 | AC 50/19.09.2022 | Contract subsecvent servicii de întreținere si reparatii la echipamentele și utilajele tipografice Categoria Large Format Lot 2 | Licitație deschisă | 1 | IT Hero Technologies | - | 155,497.30 | Venituri proprii - AC | 30.01.2024 | 31.12.2024 | AA1 | 34,117.30 | OP nr. 147/15.03.2024 OP nr. 143/06.03.2024 OP nr. 108/20.02.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 | |
CS5 | Contract subsecvent nr. 5/30.01.2024 | AC 52/19.09.2022 | Contract subsecvent servicii de întreținere si reparatii la echipamentele și utilajele tipografice Categoria prelucrare Format A3/A4 Lot 3 | Licitație deschisă | 1 | Ingento Consulting SRL | - | 73,107.65 | Venituri proprii - AC | 30.01.2024 | 31.12.2024 | - | 0.00 | - | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 | |
CS5 | Contract subsecvent nr. 5/30.01.2024 | AC 54/19.09.2022 | Contract subsecvent servicii de întreținere si reparatii la echipamentele și utilajele tipografice Categoria prelucrare Large Format Lot 4 | Licitație deschisă | 1 | IT Hero Technologies | - | 74,678.45 | Venituri proprii - AC | 30.01.2024 | 31.12.2024 | - | 6,788.95 | OP nr. 146/15.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 | |
CS5 | Contract subsecvent nr. 5/30.01.2024 | AC 60/28.11.2022 | Contract subsecvent nr. 5/30.01.2024 la AC nr. 60/28.11.2022 Lot 5 | Licitație deschisă | 1 | Eurocom SA | - | 23,562.00 | Venituri proprii - AC | 30.01.2024 | 31.12.2024 | - | 2,142.00 | OP nr. 198/27.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 | |
10 | Contract de prestare a servicii 10/30.01.2024 | 10/30.01.2024 | Contract de prestare servicii de internet pe circuit de fibră optică | Achiziție directă | 1 | MEDIA SAT SRL | - | 49,980.00 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 3,332.00 | OP nr. 142/12.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
CS3 | Contract subsecvent nr. 3/30.01.2024 | CS3/30.01.2024 | Contract subsecvent nr. 3/30.01.2024 la AC 38/22.05.2023 - servicii mentenanta corectiva sistem ROMPOS | Licitație deschisă | 1 | TOP GEOCART SRL | - | 872,666.74 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 79,333.34 | OP nr. 163/20.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 | |
CS4 | Contract subsecvent nr. 4/30.01.2024 | CS4/30.01.2024 | Contract subsecvent nr. 4/25.01.2024 la AC 39/22.05.2023 - servicii mentenanta evolutiva (dezvoltare) sistem ROMPOS | Licitație deschisă | 1 | INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL | - | 147,589.75 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 13,417.25 | OP nr. 188/26.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 | |
11 | Contract de prestare a servicii nr. 11/31.01.2024 | 11/30.01.2024 | Contract de prestare servicii de întreținere şi reparare a sistemelor: detecţie şi avertizare incendiu, control acces, supraveghere video, alarmă şi control acces BDIC | Achiziție directă | 1 | BITLAND SRL | - | 43,732.50 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 2,915.50 | OP nr. 149/15.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
12 | Contract de prestare a servicii nr. 12/31.01.2024 | 12/31.01.2024 | Contract de prestare servicii de întreținere și reparație tehnică a spațiilor și instalațiilor ce aparțin imobilului CNC | Achiziție directă | 1 | EDIFICIA IDEAL CONSTRUCT SRL | - | 196,350.00 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 13,090.00 | OP nr. 148/15.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
13 | Contract de prestare a servicii nr. 13/31.01.2024 | 13/31.01.2024 | Contract de prestare servicii de curatenie | Achiziție directă | 1 | YAS ANTO CLEANING SRL | - | 282,816.04 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 21,755.08 | OP nr. 154/15.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
14 | Contract de prestare a servicii nr. 14/01.02.2024 | 14/01.02.2024 | Contract de prestari servicii de salubrizare | Achiziție directă | 1 | COMPANIA ROMPREST SERVICE SA | - | real prestat | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 2,071.12 | OP nr. 186/26.03.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
15 | Contract de prestare a servicii 15/01.02.2024 | 15/01.02.2024 | CONTRACT de prestari servicii transfer date RTK 22 SIM | Achiziție directă | 1 | ORANGE ROMANIA S.A. | - | 24,425.40 | Venituri proprii - AC | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | 2,599.30 | OP nr. 150/15.03.2024 OP nr. 120/29.02.2024 | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
16 | Contract de prestare a servicii 16/01.02.2024 | 16/01.02.2024 | Contract furnizare gaze naturale | Achiziție directă | E.ON Energie Romania | - | 111,848.81 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 01.02.2024 | 29.02.2024 | - | 22,599.79 | OP nr. 201/27.03.2024 OP nr. 858/27.03.2024 | Finalizat | 01.02-29.02.2024 | ||
17 | Contract de prestare a servicii 17/27.02.2024 | 27.02.2024 | Contract furnizare gaze naturale | Negociere BRM | 3 | GAZ EST | - | 497,533.05 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 01.03.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | In execuție | 01.02.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
CS11 | Contract furnizare combustibil CS11/27.02.2024 | Acord-cadru O.N.A.C. nr. 1562/CN/ 08.02.2021 | Contract subsecvent de furnizare de combustibili | Acord-cadru centralizat O.N.A.C. | OMV PETROM MARKETING S.R.L | - | 160,055.00 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 27.02.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | In execuție | 01.03.2024-31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | ||
CS2 | Contract subsecvent nr.2/28.02.2024 | CS2/28.02.2024 | Contract subsecvent de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - LOT 1 | Licitație deschisă | Ingento Consulting SRL | - | 36,140.30 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 28.02.2024 | 28.04.2024 | - | - | - | In execuție | 28.02 - 28.04.2024 | ||
CS2 | Contract subsecvent nr.2/28.02.2024 | CS2/28.02.2024 | Contract subsecvent de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - LOT 6 | Licitație deschisă | Ingento Consulting SRL | - | 2,737.00 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 28.02.2024 | 28.04.2024 | - | - | - | In execuție | 28.02 - 28.04.2024 | ||
CS1 | Contract subsecvent nr.1/28.02.2024 | AC nr. 48/06.11.2023 | Contract subsecvent de furnizare consumabile si materiale pentru echipamente si utilaje tipografice Lot 2 | Licitație deschisă | IT Hero Technologies | - | 24,918.60 | Venituri proprii - AC si PNCCF | 28.02.2024 | 28.04.2024 | - | 23847,60 | OP nr. 183/26.03.2024 | In execuție | 28.02 -28.04.2024 | ||
CS2 | Contract subsecvent nr.1/28.02.2024 | CS1/28.02.2024 | Contract subsecvent de furnizare consumabile si materiale pentru echipamente si utilaje tipografice Lot 5 | Licitație deschisă | Eurocom SA | - | 17,671.50 | Venituri proprii - | 28.02.2024 | 28.04.2024 | - | - | - | In execuție | 28.02 -28.04.2024 | ||
CS5 | Contract subsecvent nr. 5/05.03.2024 | CS5/05.03.2024 | Contract subsecvent nr.5/05.03.2024 la AC nr. 39/22.05.2023 Lot 2 ROMPOS | Licitație deschisă | 1 | INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L. | - | 88,631.50 | Venituri proprii - AC | 05.03.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | In execuție | 05.03.2024 - 30.06.2024 | |
17 | Contract de prestare a servicii 17/20.03.2024 | 17/20.03.2024 | Contract de prestări servicii de supraveghere permanentă şi exploatare transpaleta electrica cu catarg | Achiziție directă | 1 | TECHNO CERT CONSULTING S.R.L. | - | 4,176.90 | Venituri proprii - AC | 01.04.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | In execuție | 01.04.2024 - 31.12.2024 prelungire 01.01.2025- 30.04.2025 | |
18 | Contract de prestare a servicii 18/21.03.2024 | 18/21.03.2024 | Contract de prestari servicii transfer date RTK 50 SIM | Achiziție directă | 1 | ORANGE ROMANIA S.A. | - | 11,900.00 | Venituri proprii - AC | 01.04.2024 | 31.05.2024 | - | - | - | In execuție | 01.04.2024 - 31.05.2024 | |
19 | Contract de furnizare 19/28.03.2024 | 19/28.03.2024 | Contract furnizare nr. 19/28.03.2024 Stadii de invar cu cod de bare, lungime 2m – accesorii aparatură nivelment | Achiziție directă | 1 | TOP GEOCART SRL | - | 62,708.24 | Venituri proprii - AC | 28.03.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | In execuție | 28.03.2024 - 30.06.2024 | |
20 | Contract de furnizare 20/29.03.2024 | 20/29.03.2024 | Contract furnizare Laptop prelucrare date fotogrammetrice - 5 buc | Achiziție directă | 1 | SMART JOB DISCOVERY | - | 74,375.00 | Venituri proprii - AC | 29.03.2024 | 30.05.2024 | - | - | - | In execuție | 29.03.2024 - 30.05.2024 | |