Contract
Directia Generala de Salubritate Sector 3 Serie DGS23/M Nr. 66622 ............................... ................................. Furnizor : Directia Generala de Salubritate Sector 3 FACTURA Client : Gradinita Nr.216 Xx.xxx.xxx.xxx./an : ----- A.F./C.U.I : RO40641101 FISCALA Xx.xxx.xxx.xxx./an ................................. Sediul : Str. Xxxx X. Xxxxxxxx nr. 17 Sector 3, A.F./C.U.I .4..3..4..0.5..4..4................................... Bl. Camera 1, Bucuresti DGS23/M 66622 Serie .................. Nr. Sediul : BARAJUL ROVINARI, Nr.10, Sector 3, Contul : XX00XXXX000000000X000000 Data (ziua,luna,anul)...1..4..-..1..1..-..2..0..2..3..... Judet BUCURESTI Banca : Trezorerie Sector 3 Nr. aviz insotire a marfii...................... Contul .-.-..-................................................. (daca este cazul) Banca ..-.-.-................................................. (Cota T.V.A. 19% .........................) factura este scadenta in 15 zile de la data emiterii | ||||||
Nr. Crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara T.V.A.)-lei- | Valoarea -lei- | Valoarea T.V.A. -lei- |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) | 6 |
1 | Colectare si transport deseuri municipale conform contract nr. 72/22-11-2018. Punct de colectare: BARAJUL ROVINARI, Nr. 10; Luna prestare serviciu: Octombrie - 2023 | tona | 2,100 | 281,04 | 590,18 | 112,13 |
2 | Depozitare cantitate deseuri colectate conform contract nr. 72/22-11-2018. Punct de colectare: BARAJUL ROVINARI, Nr. 10; Luna prestare serviciu: Octombrie - 2023 | tona | 2,100 | 200,00 | 420,00 | 79,80 |
3 | Contributia pentru economia circulara aferenta deseurilor colectate contract nr. 72/22-11-2018. Punct de colectare: BARAJUL ROVINARI, Nr. 10; Luna prestare serviciu: Octombrie - 2023 | tona | 2,100 | 80,00 | 168,00 | 31,92 |
In conformitate cu HG nr. 745/2007 pentru determinarea cantitatii se utilizeaza conversia de un metru cub la 0,35 tone | ||||||
Semnatura si | Date privind expeditia | Total | 1 178,18 | 223,85 | ||
stampila | Numele delegatului .................................................................... | |||||
furnizorului | B.I. Seria ............. Nr. ..................... Eliberat de ........................ | X | ||||
Mijloc de transport .................................... Nr. .......................... | ||||||
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .............................................. ora ................................. | Semnatura de primire | Total de plata 1 402,03 (col.5+col.6) | ||||
Semnaturile ............................................................................... | ||||||
In conformitate cu prevederile art.319 alin.(29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificat si completata, "Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura" Pagina 1/1