PLAN URBANISTIC GENERAL TIMISOARA

Planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice propuse prin planul de urbanism general evidenţiază acţiunile, denumirea investiţiilor, valoarea estimată a acestora, sursele posibile de finanţare, etapizarea realizării investiţiilor, stadiul implementării acestora la momentul

realizării programului şi părţile responsabile de implementare

1.2 Obiectivele Planului

Planul de acţiune contribuie prin proiectele incluse la obiectivele (SDG – Sustainable Development Goals) Agendei 2030 şi la obiectivele Europa 2020. Dezvoltarea cretivă, durabilă şi incluzivă ca rezultat al unui demers participativ la nivel de comunitate este principalul macro-obiectiv urmărit prin lista de proiecte şi Planul de acţiune.

Planul de acţiune ia în calcul propunerile Strategiei de dezvoltare spaţială (Masterplan), a Stategiei

integrate de dezvoltare urbană (SIDU) şi Planului de mobilitate urbană (PMU) precum şi este susţinut de reglemtările urbanistice specifice cuprinse în Planul Urbanistic General. Obiectivele sunt raliate la cele ale Strategiei de dezvoltare a municipiului şi la politicile şi programele ce decurg din ea. Planul de acţiune condensează proiectele cuprinse în documentele menţionate şi dependente de operaţiuni şi sau reglementări de urbanism specifice ce pot fi prevăzute doar prin Planul urbanistic general.

Astfel, Planul de acţiune, ca parte a Planului urbanistic general, asigură condiţiile pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Timişoara, concretizând cadrul de realizare a proiectelor strategice.

Planul de acţiune este instrumentul principal de coordonare multisectorială şi de pregătire a

implementrării de proiecte prin fonduri bugetare, fonduri structurale sau parteneriate public-private. În acelaşi timp este un instrument ce prezintă căi de monitorizare a dezvoltării municipiului.

Priorităţile şi capacitatea de finanţare pe proiecte a municipiului sunt reflectate de plan, ele fiind stabilite de către primăria Timişoara prin structurile abilitate.

1.3 Structura planului

Structura planului este alcătuită din următoarele componente principale şi are rolul de a sprijini

structurile abilitate în vederea monitorizării implementării şi a informării corecte asupra stadiului de

implementare. Preconizând viitoarele perioade de finanţare din fonduri structurale structura planului prevede posibilitate de a realiza integrarea şi unor viitoare proiecte şi oferă o perspectivă de ansamblu în vederea sprijinirii procesului de decizie cu privire la acestea.

Pentru o operaționalizare eficientă este necesară corelarea cu instrumente de management şi monitorizare existente la nivel de Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, grupuri de lucru

interinstituționale, respectiv proceduri de raportare şi corectare.

Componentă	Descriere
Matricea integrată	Conţine lista proiectelor pe priorităţi şi obiective, cu indicarea termenelor şi valorilor de investiţie, instituţii responsabile de implementare.
Graficul de implementare a proiectelor	Durata de elaborare a studiilor; Durata de proiectare; Durata de realizare fizică
Condiţii de implementare a proiectelor	Conturează condițiile financiare şi de management necesare a fi urmărite în vederea realizării proiectelor şi monitorizării calitative şi financiare.

2 Lista proiectelor organizate beneficiar, perioada de implementare şi finanţare

Lista proiectelor este formată din proiecte cu impact spaţial semnificativ din punct de vedere al zonelor funcţionale şi regimului juridic al terenurilor regăsite în listele de proiecte ale Masterplan Timişoara 2030, Strategia integrată de dezvoltare urbană Timişoara, Planul de mobilitate urbană durabilă Timişoara aşa cum au fost ele adoptate prin hotăde consiliu local.

	Denumire proiect	Valoare incl. TVA	Sursa finantare	Imple menta re	Stadiu	Responsabil
1.	Amenajare	100.000,00	Buget local	2019-	Documentație	DGDPPRU
	autostradă pentru			2021	pentru
	biciclete în				achiziție SPF in
	Municipiul				curs de
	Timișoara, pe relația				elaborare
	E-V, respectiv pe
	relația N-S
2.	Realizarea unui	Estimarea rezultă	Buget local	2019-	Documentație	DGDPPRU
	sistem de transport	din Studiul de		2025	pentru
	în comun de tip	fezabilitate.			achiziție SPF in
	metrou				curs de
					elaborare
3.	Construire Pod peste	22.734.280,00	Buget local	2019-	Documentație	DGDPPRU
	Bega-Str. Jiul			2022	tehnico-
					economică
					faza PT în curs
					de elaborare
4.	Xxxxxxxxx Xxxx XX,	24.324.649,00	Buget local	2019-	Lucrari de	DGDPPRU
	sector Str. Macin-Str.			2020	execuție
	Constructorilor si				sistate
	racord la Str.
	Xxxxxxxxxx
5.	Extindere la 4 benzi	49.934.527,00	Buget local	2019-	Documentație	DGDPPRU
	Str. Pictor Xxxxx-			2021	tehnico-
	Demetriade				economică
					faza PT în curs
					de elaborare
6.	Extindere la 4 benzi	31.416.254,00	Buget local	2019-	Documentație	DGDPPRU
	Calea Buziasului			2022	tehnico-

					economică faza SF în curs de elaborare
7.	Inel IV tronson Calea Buziasului-malul stang al Canalului Bega	19.921.314,00	Buget local	2019- 2023	Documentație pentru achiziție contract servicii de proiectare înaintată la SAP.	DGDPPRU
8.	Inel IV tronson malul stang al Canalului Bega-Calea Lugojului	12.199.047,00	Buget local	2019- 2023	Documentație pentru achiziție contract servicii de proiectare înaintată la SAP.	DGDPPRU
9.	Inel IV tronson Calea Lugojului-Str. Macin	10.229.954,00	Buget local	2019- 2023	idee de proiect	DGDPPRU
10.	Inel IV tronson Calea Sever Bocu-Str. Armoniei	6.565.944,00	Buget local	2019- 2023	idee de proiect	DGDPPRU
11.	Inel IV tronson Calea Torontalului-Str. Closca	14.175.280,00	Buget local	2019- 2023	idee de proiect	DGDPPRU
12.	Inel IV tronson Str. Closca-Calea Bogdanestilor	7.461.300,00	Buget local	2019- 2023	idee de proiect	DGDPPRU
13.	Inelul IV Vest Pasaj Inferior Solventul	88.250.000,00	Buget local		SF	Municipiul Timisoara
14.	Inelul IV vest: conexiunea Str. G ării - Bd. Dâmboviţa	66.187.500,0	Buget local/POR 2014-2020	24	Idee de proiect	Municipiul Timisoara

15.	Reorganizarea transportului public în zona Gării de Nord	52.950.000,00	Buget local	24	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
16.	Pasaj Inferior inel II- Piata Consiliul Europei	30.887.500,00	Buget local	24	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
17.	Pasaj Inferior inel II- Xxxxxxxx Xxxxx	30.887.500,00	Buget local	24	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
18.	Pasaj Inferior inel II- Calea Bogdanestiilor	30.887.500,00	Buget local	24	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
19.	Inchidere inel IV est, Etapa 1, UMT-Calea Lugojului	30.887.500,0	Buget local	36	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
20.	Inchidere inel IV est, Etapa II: Calea Lugojului – AEM	157.526.250,00	Buget local	36	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
21.	Pista de biciclete și alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde și Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare	4.412.500,00	POR 2014- 2020/Buget local	60	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
22.	Reabilitarea spațiilor publice din Centrul Istoric al Municipiului Timişoara‐Etapa a II‐ a	44.125.000,00	POR 2014- 2020/Buget local	60	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
23.	Amenajarea de coridoare pietonale	23.165.625,00	POR 2014- 2020/Buget local	144	Idee de proiect	Municipiul Timisoara

24.	Construcția de structuri de parcare în zona centrală	93.765.625,00	Buget local/	48	Idee de proiect	Muncipiul Resita
25.	Construcția unei parcări pe Inelul I – Str. Paris	18.532.500,00	Buget local/parten eriat public - privat	24	Idee de proiect	Municipiul Timisoara sau CJT
26.	Parcări Park & Ride – Etapa I	882.500,00	POR 2014- 2020	12	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
27.	Parcari P&R-Etapa II	6.618.750,00	Buget local	36	Idee de proiect	Municipiul Timisoara
28.	Radiala noua de vest (centura-Solventul)	79.425.000,00	Buget local	24	SF şi AVIZ CTE CNCFR/2014	Municipiul Timisoara
29.	Urbanizare Cartier Kuncz si Reconstructia ecologica a Canalului Subuleasa din cartierul Kuncz	5.000.000,00	POR 2014- 2020	60	Idee de proiect	POR 2014- 2020
30.	Localizarea și potențarea centrelor de cartier, în zonele rezidențiale noi, ca spațiu de coagulare a comunității prin amenajarea spațiilor publice pentru cetățean	1.323.750,00	Municipiul Timișoara	24	Fisa/Idee de proiect	POR 2014- 2020
31.	Realizarea unui centru de târguri şi expoziții în proximitatea aeroportului	286.812.500,00	Fisa/Idee de proiect	24	Buget local / CNI Complexuri sportive	Municipiul Timisoara Biroul Sport Cultura

32.	Reabilitarea Piaţa Victoriei, Timisoara	103.460.835,85	DALI	12	Buget local	Municipiul Timişoara
33.	Construire Stadion cu 42.000 locuri, Bv. X. Xxxxxxx	286.812.500,00	Fisa/Idee de proiect	24	Buget local / CNI Complexuri sportive	Municipiul Timisoara Biroul Sport Cultura
34.	Construire Bazin de înot olimpic, Timisoara, Bv. X. Xxxxxxx	55.861.370,00	SF	24	Compania Nationala de Investitii/Buge t local	Buget local / CNI Bazine de inot
35.	Construire Sala Polivalenta Multifuncțională- capacitate 15000 locuri, Timisoara, Bv. X. Xxxxxxx	66.187.500,00	Buget local / CNI Sali de sport	24	Fisa/Idee de proiect	Municipiul Timisoara Biroul Sport Cultura
36.	Centura de vest	366.237.500,00	POIM/Buget de stat/Alte surse	24		CNADNR/ Municipiul Timisoara
37.	Centura suburbana sud	168.116.250,00	Buget local	24		CNADNR
38.	Reabilitare nod rutier Str. Polonă/ Str. W. Tell şi construirea unui pasaj	8.825.000,00	Buget local	24		Municipiul Timisoara

3 Graficul de implementare

Nr. Denumire proiect

2020 2021 2022 2023 2024 2025-

2030

sem 1

sem 2

sem 1

sem 2

sem 1

sem 2

sem 1

sem 2

sem 1

sem 2

sem 1

sem 2

1.	Amenajare autostradă pentru biciclete în Municipiul Timișoara, pe relația E-V, respectiv pe relația N- Samenajare autostradă pentru biciclete în Municipiul Timișoara, pe relația E-V, respectiv pe relația N-S
2.	Realizarea unui sistem de transport în comun de tip metrou
3.	Construire Pod peste Bega- Str. Jiul
4.	Pasaj inferior Solventul
5.	Amenajare Inel IV, sector Str. Macin-Str. Constructorilor si racord la Str. Xxxxxxxxxx
6.	Extindere la 4 benzi Str. Pictor Xxxxx-Xxxxxxxxxx
7.	Extindere la 4 benzi C. Buziasului
8.	Inel IV tronson Calea Buziasului-malul stang al Canalului Bega
9.	Inel IV tronson malul stang al Canalului Bega-Calea Lugojului

10.	Inel IV tronson Calea Lugojului-Str. Macin
11.	Inel IV tronson Calea Sever Bocu-Str. Armoniei
12.	Inel IV tronson Calea Torontalului-Str. Closca
13.	Inel IV tronson Str. Closca- Calea Bogdanestilor
14.	Inelul IV vest: conexiunea Str. Gării – Bd. Dâmboviţa
15.	Reorganizarea transportului public în zona Gării de Nord
16.	Pasaj Inferior inel II-Piata Consiliul Europei
17.	Pasaj Inferior inel II- Xxxxxxxx Xxxxx
18.	Pasaj Inferior inel II- Calea Bogdanestiilor
19.	Inchidere inel IV est: Etapa I, UMT – Calea Lugojului
20.	Inchidere inel IV est:Etapa II, Calea Lugojului- AEM
21.	Pista de biciclete și alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde și Bazinul din incinta Azur de‐a lungul canalelor de desecare pe segmente şi etape.
22.	Reabilitarea spaţiilor publice din Centrul Istoric al Municipiului Timişoara ‐ Etapa a II‐a

23.	Amenajarea de coridoare pietonale
24.	Construcţia de structuri de parcare în zona centrală
25.	Construcţia unei parcări pe Inelul I – Str. Paris
26.	Parcări Park & Ride – Etapa I
27.	Parcari P&R-Etapa II
28.	Radiala noua de vest (centura-Solventul)
29.	Urbanizare Cartier Kuncz si Reconstructia ecologica a Canalului Subuleasa din cartierul Kuncz
30.	Localizarea și potențarea centrelor de cartier, în zonele rezidențiale noi, ca spațiu de coagulare a comunității prin amenajarea spaţiilor publice pentru cetățean
31.	Realizarea unui centru de târguri şi expoziţii în proximitatea aeroportului şi parcului industrial Eurobusiness 2
32.	Reabilitarea Piata Victoriei, Timisoara
33.	Construire Stadion cu 42000 locuri, Timisoara, Bv. X. Xxxxxxx
34.	Construire Bazin de înot olimpic, Timisoara, Bv. X. Xxxxxxx

35.	Construire Sala Polivalenta Multifuncțională- capacitate 15000 locuri, Timisoara, Bv. X. Xxxxxxx
36.	Centura de vest
37.	Centura suburbana sud
38.	Reabilitare nod rutier Str. Polonă/ Str. W. Tell şi construirea unui pasaj

Legenda:		Faza de pregătire a proiectului
		Faza de implementare a proiectului
		Durata de implementare este preconizată a depăși 2025.
Observaţii:		Faza de pregătire constă în demararea fundamentării, studiilor de fundamentare şi pregătirii deciziilor Consiliului Local pe baza unor documentații tip DALI, SF sau Prefezabilitate. Durata de pregătire şi implementare din tabelul de mai sus are orizontul de timp 2025. O serie de proiecte vor necesita o perioadă mai lungă, 2030-2035.

4 Condiţii pentru realizarea procesului de implementare a proiectelor

4.1 Condiţii de management

Realizarea condițiilor de organizarea a unității de management a Planului de Acțiune. Unitatea de management analizează lunar şi informează primarul municipiului Timişoara asupra evoluției proiectelor din planul de acțiune, urmând respectarea termenelor angajate şi a indicatorilor financiari şi de calitate.

Personalul unității de management va urma cursuri de specializare privind elemente de management

al proiectelor, management financiar, urbanism şi investiții publice.

Unitatea de management va propune constituirea echipelor de proiecte şi grupelor de lucru pentru elaborarea, evaluarea şi implementarea proiectelor din planului de acțiune.

Unitatea de management va pregăti, monitoriza si ghida procesul de luare a deciziilor prin organizarea unor grupuri de lucru intersectoriale. Ajustarea priorităților de bugetare şi alocării de resurse umane se va face periodic prin evaluare recurentă şi iterativă în cadrul grupului de lucru intersectorial pentru dezvoltare urbană integrată. Grupul de lucru va evalua şi centraliza listele de proiecte elaborate în cadrul diferitelor programe de finanțare, respectiv documente de planificare integrate sectoriale.

Pentru a putea monitoriza impactul proiectelor la nivel socio-spaţial, cu un grad de granularitate relevant, Municipiul va investi în ridicarea de date socio-economice agregate pe unităţi spaţiale predefinite, raportate la structura şi cartierele din mediul urban. Un proces decizional bazat pe date şi o interpretare interdisciplinară a acestora este condiţia esenţială pentru implementarea

proiectelor din planul de acţiune.

4.2 Condiţii financiare

Realizarea modelului de prognoză bugetară şi analiza realizării indicatorilor bugetari în perioada 2009

– 2012, atât în preţuri curente cât şi în preţuri constante ( utilizând tehnica de actualizare) şi proiecţia valorilor viitoare a aceloraşi indicatori pe orizontul de prognoză 2020, în condiţii de păstrare a echilibrului bugetar.

Modelul de prognoză va urmării determinarea „excedentului operaţional anual” – diferenţă între

veniturile totale şi cheltuielile curente, care poate fi alocat finanţării datoriei publice şi a programului de investiţii.

Pentru minimizarea riscurilor apariţiei dezechilibrelor bugetare, proiecţia veniturilor se va face

considerând şi a evoluţiei crescătoare a cheltuielilor curente. Pentru perioada 2020– 2024 prognoza

trebuie să fie realizată pentru fiecare indicator bugetar în parte.

A. Evoluţia veniturilor (venituri cu pondere importantă în bugetul local)

1. Evoluţia veniturilor din impozitul pe profit de la agenti economici

2. Evoluţia veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit

3. Evoluţia veniturilor din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

4. Evoluţia veniturilor din alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

5. Evoluţia veniturilor din Impozit pe cladiri de la persoane fizice

6. Evoluţia veniturilor din Impozit pe cladiri de la persoane juridice

7. Evoluţia veniturilor din Impozit pe terenuri de la pesoane fizice

8. Evoluţia veniturilor din Impozit pe terenuri de la persoane juridice

9. Evoluţia veniturilor din Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

10. Evoluţia veniturilor din Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor

11. Evoluţia veniturilor din Taxe hoteliere

12. Evoluţia veniturilor din Taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane fizice

13. Evoluţia veniturilor din Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice

14. Evoluţia veniturilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

15. Evoluţia veniturilor din Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16. EvoluţiaEvoluţia veniturilor din Venituri din concesiuni si inchirieri

17. Evoluţia veniturilor din Venituri din dividende

18. Evoluţia veniturilor din Taxe extrajudiciare de timbru

19. Evoluţia veniturilor din Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

20. Evoluţia veniturilor din Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

21. Evoluţia veniturilor din Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

22. Evoluţia veniturilor din Sprijin financiar pentru constituirea familiei, ajutor incalzire locuinte, trusou nou nascuti

B. Prognoza cheltuielilor (numai cheltuieli curente)

1. Evoluţia, în termeni reali, a cheltuielilor de personal

2. Evoluţia, în termeni reali, a cheltuielilor cu bunuri si servicii

3. Evoluţia, în termeni reali a cheltuielilor cu transferurile între unităţi ale administraţiei publice

4. Evoluţiile celorlalte categorii de cheltuieli, pe fiecare capitol în parte şi pe titluri conform clasificaţiei economice au fost previzionate ţinându-se cont de domeniul respectiv de activitate, natura cheltuielii şi realizările anilor anteriori

4.3 Corelare cu documentaţiile de urbanism şi programul de investiţii al autoritǎţilor locale

Din punct de vedere al corelării cu documentaţiile de urbanism şi de amenajarea a teritoriului,

proiectele se vor realiza în coordonare cu reglementările prevăzute în Planul Urbanistic Zonal realizat pentru aceste proiecte, şi în condiţiile menţionate în Certificatul de Urbanism emis pentru fiecare din proiecte.

4.4 Indicatori de monitorizarea şi evaluarea a implementǎrii Planului de Acţiune

Indicatorii stabiliţi vor face referire la indicatori calitativi, cantitativi şi tendinţe cu privire la gradul de implementare a proiectelor prevăzute în PUG. Pentru o evaluare comparativă relevantă se va lua în considerare adaptarea la sistemul de indicatori a Agendei 2030.

Unitatea de Management va monitoriza implementarea planului de acţiune pe baza următoarelor activităţi, în coordonare cu condiţiile de co-finanţare:

> Asigurarea bugetelor pentru realizarea proiectelor la faza SF, PT şi DE în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Indicator: aprobarea bugetului de către consiliul local care va depune proiectul/proiecte spre finanţare

> Realizarea ducumentaţiilor tehnico-economice de atribuire în vederea participării la procedura de licitaţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectelor

tehnice, şi detalii de execuţie pentru investiţiile propuse în planul de acţiune

Indicator: postarea pe site-ul unităţii contractante a condiţiilor de atribuirea contractelorOrganizarea procesului de stabilirea a contractanților pentru lucrării solicitate Indicator: semnarea contractului/contractelor

> Realizarea documentaţiei tehnice în conformitate legislaţia existentă şi cu respectarea condiţiilor impuse de finanţator

Indicator: Aprobarea documentaţiei şi semnarea contractului de co-finanţare

> Organizarea procedurii de licitaţie pentru alegerea constructorului pentru realizarea investiţiilor.

Indicator: Semnarea contractului-contractelor cu firmele de construcţii

> Monitorizarea condiţiilor contractului/contractelor de realizare a lucrărilor de investiţii.

Indicator: Calitatea lucrărilor, termenele de realizarea şi sumele cheltuite sunt respectate

Figură 1 Proiectele planului de actiune

Document Metadata

Table of Contents

PLAN URBANISTIC GENERAL TIMISOARA

Document Metadata