CONTRACT de furnizare produse pentru tratarea apei din bazinele de înot și dezinfectarea bazinelor din complexul ”Weekend” nr. de înregistrare 11 / 25.04.2024

CONTRACT de furnizare produse

pentru tratarea apei din bazinele de înot și dezinfectarea bazinelor din complexul ”Weekend”


nr. de înregistrare 11 / 25.04.2024


Prezentul Contract de achiziție publică de produse s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și achiziția directă din SEAP DA35593767


încheiat în data de 25 aprilie 2024

între:


DIRECȚIA COMPLEXUL DE AGREMENT WEEKEND, cu sediul în: municipiul Târgu Mureș, xxxxxx Xxxxxxxx xx. 0, xxxxxxx Xxxxx, telefon: 0265-216.930, fax: 0265-216.930, e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, cod de înregistrare fiscală 45487446, cont IBAN nr. XX00 XXXX 0000 000X XX00 0000, deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mureș reprezentată prin domnul Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, având funcția de DIRECTOR ADJUNCT, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor / Autoritate Contractantă / Beneficiar”, pe de o parte

și

S.C. DAFCOCHIM DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în: Tg. Mureș, str. Budiului nr. 68, jud. Mureș, număr de înmatriculare J26/440/2011, cod de înregistrare fiscală RO28347507, cont IBAN nr. XX00 XXXX 0000 000X XX00 0000, deschis la Trezoreria TG. MUREȘ, reprezentată prin xx. Xxxxx XXXXX, având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de și denumită în continuare „Furnizor”, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului Contract.


  1. DEFINIŢII

  1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

  1. Autoritate contractantă și Contractant - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

  2. Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

  3. Anexa 1 la Contract care include obiectivele și caracteristicile Produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității contractante;

  4. Cazul fortuit – Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

  5. Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

  6. Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.


  1. INTERPRETARE

  1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

  2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.


  1. OBIECTUL CONTRACTULUI

  1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea produselor din Anexa 1 la Contract, în conformitate cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.







  1. PREȚUL CONTRACTULUI

  1. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul Contract pentru achiziție a Produselor, în sumă totală de 76.030,00 LEI, la care se adaugă TVA în valoare de 14.445,70 LEI, conform prevederilor legale. Valoarea produselor pe tip este prezentată în Anexa 1 la prezentul Contract.

  2. Prețul Contractului este ferm.

  3. Prin excepție de la prevederile pct. 4.2 prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate.


  1. DURATA CONTRACTULUI

  1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data recepției produselor prin semnarea proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă.

  2. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.


  1. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

  1. Documentele prezentului Contract sunt:

  1. Oferta SEAP sub nr. DA35593767 / 24.04.2024.

  2. Referatul de necesitate nr. 28 / 10.04.2024


  1. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

(1) Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea Anexei 1.

(2) Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.


  1. OBLIGAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU CALITATEA PRODUSELOR

(1) Contractantul garantează Autorității/entității contractante că acesta operează un sistem de management al calității pentru Produsele furnizate în cadrul Contractului și că va aplica acest sistem, pe toată perioada derulării Contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate, astfel încât să demonstreze, în orice moment, Autorității/entității contractante, că remedierea acestor Neconformități, se realizează conform Planului de management al calității.


  1. FACTURARE ȘI PLĂȚI ÎN CADRUL CONTRACTULUI

(1) Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii dupa receptia produselor.

(2) Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.

(3) Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în sistemul e-factura.


  1. FORȚA MAJORĂ

(1) Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

(2) Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

(3) Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.


  1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.


  1. LIMBA CONTRACTULUI

Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română.


  1. LEGEA APLICABILĂ

Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.


  1. SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENȚE ȘI A LITIGIILOR

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.



Drept pentru care, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, 25 aprilie 2024 în localitatea TG. MUREȘ, în două exemplare.


ACHIZITOR

FURNIZOR

DIRECȚIA COMPLEXUL DE AGREMENT WEEKEND

S.C. DAFCOCHIM DISTRIBUTION S.R.L.

Director adjunct

Reprezentant legal

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx XXXXX

semnătura și ștampila

semnătura și ștampila













Anexa 1 la Contract


Nr. crt.

Descriere produse chimice

UM

Cantitate Necesară

PU / UM

Valoare
(lei fără TVA)

1

Hipoclorit de sodiu

to

18,9

2.800

52.920,00

2

Clor lichid îmbuteliat butelii 40 L

kg

600,00

11

6.600,00

3

Clorură de var

to

0,100

7.000

700,00

4

Sodă caustic fulgi 25/sac

kg

300

7

2.100,00

5

Sulfat de cupru

kg

500

2,4

12.000,00

6

Sulfat de aluminiu

to

0,300

2.400

720,00

7

V.reparaţii butelii

buc

3

-*


8

PH-minus

kg

300

2,2

660,00

9

Tablete- testare clor

buc

500

110**

220,00

10

Tablete -testare PH

buc

250

110**

110,00





TOTAL

76.030,00


*prețul reparației este cuprins în prețul Clorului

**110 lei/set de 250 buc


ACHIZITOR

FURNIZOR

DIRECȚIA COMPLEXUL DE AGREMENT WEEKEND

S.C. DAFCOCHIM DISTRIBUTION S.R.L.

Director adjunct

Reprezentant legal

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx XXXXX

semnătura și ștampila

semnătura și ștampila


Document Metadata

Filed: May 24th, 2024