Achizitiedirecta Nr. si data achizitiei Cod CPV Obiectul achizitiei Furnizor/ Prestator Valoare faraTVA Moneda Piata libera C GLR_REG-168/03,01,2023 50750000-7 Servicii intretinere ascensoare SC IFMA SA - SUCURSALABRAILA 66,060.00 lei Piata libera...
Achizitie directa | Nr. si data achizitiei | Cod CPV | Obiectul achizitiei | Furnizor/ Prestator | Valoare fara TVA | Moneda |
Piata libera | C GLR_REG-168/03,01,2023 | 50750000-7 | Servicii intretinere ascensoare | SC IFMA SA - SUCURSALA BRAILA | 66,060.00 | lei |
Piata libera | Contract servicii GLR-REG- 1193/17.01.2023 | 50750000-7 | Servicii intretinere, RSVTI, revizie generala ascensoare | SC B ASCENSORUL TEHNIC SRL | 69,600.00 | lei |
SEAP | contract GLR_REG-3758/ 20.02.2023 | 22852000-7 30192000-1 30197000-6 30199230-1 | furnituri de birou | Asociatia DEKO - UP | 67,409.00 | lei |
SEAP | Contract GLR_REG- | 39831240-0 | materiale de curatenie | Asociatia PETAL - UP | 71,674.80 | lei |
Piata libera | Comanda GLR_IAP- 755/15.03.2023 | 50750000-7 | Servicii de reparatie a 2 ascensoare cu inlocuire de piese, din sediul AJFP Vrancea | SC IFMA SA - SUCURSALA BRAILA | 24,812.03 | lei |
SEAP | Contract GLR_REG- 6031/17,03,2023 | 30125100-2 | Achizitie cartuse de toner imprimante HP LJ PRO M404DN | SC TOKO SRL | 41,468.40 | lei |
SEAP | Contract GLR_REG- 6030/17,03,2023 | 30125100-2 | Achizitie cartuse de toner pentru multifunctionale XEROX VERSALIN B605 | SC OFFICE MAX SRL | 44,700.00 | lei |
SEAP | Contract GLR_REG 6567/ | 31154000-0 | Achizitie NAS-uri ptr DGRFP Galati | SC ONE-IT SRL | 47,120.00 | lei |
SEAP | contract GLR_REG-8265/ 11.04.2023 | 22852000-7 30192000-1 30197000-6 30199230-1 | furnituri de birou | Asociatia DEKO - UP | 58,817.40 | lei |
Piata libera | Contract GLR_REG-10740/ 11.05.2023 | 50310000-1 | Servicii de mentenata masini de numarat si masini de legat - ATCP | EUTRON INVEST ROMANIA SRL | 39,000.00 | lei |
SEAP | Contract GLR_REG-11219/ | 30125100-3 | Achizitie cartuse toner | SC OBSIDIAN COM SRL | 58,740.00 | lei |
SEAP | Contract GLR_REG-11220/ | 30125100-4 | Achizitie cartuse toner | SC IASI IT SRL | 38,340.00 | lei |
Piata libera | Contract GLR_REG-11247/ | 855147000-1 | Achizitie servicii medicina muncii | SC ELSE MEDICAL SRL | 122,880.00 | lei |
SEAP | Contract GLR_REG- 12131/26.05.2023 | 39831240-0 | materiale de curatenie | Asociatia PETAL - UP | 68,572.16 | lei |
Piata libera | Contract GLR_REG 13918/ 19.06.2023 | 45261300-7 | Servicii de reparatii hidroizolatii si inlocuire burlane la sediul AJFP Buzau | SC HIDRO CONSTRUCT KRN SRL | 54,527.27 | lei |