ŞI A ACORDURILOR-CADRU / CONTRACTELOR AFLATE IN DESFĂŞURARE ÎN CURSUL ANULUI 2011
TABEL PRIVIND SITUAŢIA ACHIZIŢIILOR PUBLICE EFECTUATE, ÎN ANUL 2011, DE CĂTRE D.E.P.A.B.D.
ŞI A ACORDURILOR-CADRU / CONTRACTELOR AFLATE IN DESFĂŞURARE ÎN CURSUL ANULUI 2011
Nr crt | DENUMIRE CONTRACT | OPERATORUL ECONOMIC cu care s-a încheiat contractul | Numărul şi data contractului | Preţ unitar fără T.V.A. | Valoare contract (valoare min/ max) fără T.V.A. | Perioadă valabilitate contract |
PROCEDURI PRESTARE SERVICII | ||||||
Servicii telefonie fixă | Contract nr. 2150090/ | 10 euro/linie | 971,87 lei | 01.01.2011 – | ||
Acord-cadru nr. 934.520/ | 30.12.2010 | telefonică | 31.01.2011 | |||
01.01.2008, | S.C. ROMTELECOM | (preţ ajustabil | ||||
1. | valabilitate 4 ani | S.A. | Contract nr. 1997288/ | conf p-v negociere | 13.111,56 lei | 01.02.2011- |
01.02.2011 | 3401049/ | 31.12.2011 | ||||
(încheiat de DGCTI) | (204101339/ | 28.01.11) | ||||
07.02.2011) | ||||||
2. | Servicii SALUBRITATE Reofertare la acordul-cadru nr. 428708/ 41923 din 11.04.2008 valabilitate 4 ani | S.C. URBAN S.A. | Contract nr. 2150093/ 31.12.2010 (55805/ 17.12.2010) | 24,50 lei/m3 | 3.920,00 lei minim 6.125,00 lei maxim | 01.01.2011- 31.12.2011 |
Servicii telefonie mobilă | ||||||
Acord-cadru 598089/ | S.C. ORANGE | Contract subs. 3 | 4,50 euro (18,98 | 54 euro (227,76 | 21.01.2011- | |
3. | 18.08.2009 ( încheiat de | ROMÂNIA S.A. | (1997247/ 17.01.2011) | lei)/ lună/ | lei)/ 12 luni | 21.01.2012 |
DGCTI ), valabilitate: | abonament 200 | |||||
01.09.2009-31.08.2013 | min incluse | |||||
PROCEDURI FURNIZARE DE PRODUSE | ||||||
Furnizare staţia de lucru | ||||||
Lenovo ThinkStation S20 | Contract nr. 1997599/ | 5.790,76 lei | 05.05.2011- | |||
1. | (7 buc) | S.C. ETA 2 U S.R.L. | 05.05.2011 | 40.535,32 lei | 05.06.2011 | |
CERERE DE OFERTE | ||||||
Furnizare cluster server | ||||||
pt prelucrarea şi stocarea | S.C. CONCEPT | Contract nr. 1997526/ | 2.769.660,00 lei/ | 12.04.2011- | ||
2. | datelor 1cpl, | ELECTRONICS S.R.L. | 12.04.2011 (CE733/ | cpl | 3.468.300,00 lei | 31.05.2011 |
12.04.2011) | ||||||
licenţe software SGBD (24buc) LICITAŢIE DESCHISĂ | 29.110,00 lei/ licenţă | |||||
3. | Furnizare („staţie de lucru şi laptop-uri”) laptop-uri TOSHIBA Qosmio X500- 12N (8 buc) CERERE DE OFERTĂ | S.C. ETA 2 U S.R.L. | Contract nr. 1997507/ 05.04.2011 (11D0023/ 08.04.2011) | 6.546,42 lei/ laptop | 52.371,36 lei | 05.04.2011- 05.05.2011 |
4. | Furnizare cărţi de identitate provizorii LICITAŢIE DESCHISĂ | S.C. TIPOAVIAS S.R.L. | Acord cadru nr. 2149737/ 09.08.2010 (86/09.08.2010) | 2,00 lei/ carnet | 40.000,00 lei | 09.08.2010- 09.08.2012 |
S.C. ELTRONIS S.R.L. | Acord cadru nr. 2149751/ 12.08.2010 (1948/12.08.2010) | 2,14 lei/ carnet | 42.800,00 lei | |||
Acord cadru nr. | ||||||
TIPOHOLDING S.A., | 2149735/ 09.08.2010 | 620.000,00 lei, | ||||
TIPOAVIAS S.R.L., | (466, 90/ 09.08.2010) ; | Conform | 780.000,00 lei | 09.08.2010- | ||
ELTRONIS S.R.L. | 2149750/ 12.08.10 | acordurilor cadru | 730.000,00 lei | 09.08.2012 | ||
Furnizare carnete de | (1947/ 12.08.10) | |||||
certificate de stare civilă | ||||||
5. | LICITAŢIE DESCHISĂ | |||||
Contract subsecvent 2, 1997357/ 21.02.2011 | ||||||
S.C. TIPOHOLDING | (act adiţional 1, | 108.500,00 lei | 23.02.2011- | |||
S.A. | 1997466/ 25.03.11 ; | 31.12.2011 | ||||
155/24.03.11 | ||||||
modificare clauze) | ||||||
Acord cadru nr. | ||||||
Furnizare registre de acte | TIPOAVIAS S.R.L., | 2149733/ 09.08.2010 | 261.000,00 lei, | |||
6. | de stare civilă | R.A. XXXXXXX, | (88, 769/ 09.08.2010) ; | 290.000,00 lei | 09.08.2010- | |
S.C. ELTRONIS S.R.L., | 2149749/ 12.08.10 | 270.000,00 lei | 09.08.2012 | |||
LICITAŢIE DESCHISĂ | (1946/ 12.08.10) |
S.C. TIPOAVIAS S.R.L. | Contract subsecvent 2, 1997408/ 07.03.11 (30/ 07.03.2011) | 69.000,00 lei | 14.03.2011- 31.08.2011 | |||
7. | Furnizare materiale necesare producerii cărţilor de alegător LICITAŢIE DESCHISĂ | S.C. TIPOAVIAS S.R.L. | Acord cadru nr. 2149432/ 13.04.2010 (32/09.04.2010) | 0,1216 lei/ hârtie pretipărită 0,151127 lei/ folie din plastic | 300.000 lei | 13.04.2010- 13.04.2012 |
Contract subsecvent nr. 3 (1997409/ 07.03.2011, respectiv 29/ 07.03.2011) | 109.090,80 lei (act adit. 1 nr. 1997529/ 13.04.2011, 53/ 11.04.11 – modificare clauze) | 07.03.2011- 15.07.2011 | ||||
8. | Furnizare materiale specifice producerii cărţilor de identitate LICITAŢIE DESCHISĂ | S.C. ELTRONIS S.R.L. | Acord cadru nr. 1997515/ 07.04.2011 (2321/07.04.2011) | 1,58 lei/ coală hârtie tip Teslin A4 0,93 lei/ folie din material plastic,preperforată | 5.300.000 lei | 07.04.2011- 06.04.2013 |
Contr. Subsecvent nr.1, 1997519/ 2322 din 07.04.11 (act adiţional nr. 1, 1997610/ 11.05.2011 – modificarea cantităţilor din tranşele de livrare) | 1.325.000 lei | 07.04.2011-31.12.2011 | ||||
CUMPĂRĂRI DIRECTE (cu contract şi fără contract) | ||||||
1. | Serviciul de întreţinere şi verificare dispozitive de decupare C.I. şi C.A. | ELECTROMAGNETICA S.A. (fără contract) | ------------ | ------- | 2.863,00 lei | ---------- |
2. | Furnizare materiale reamenajare grup sanitar PC1 | KLS INTERNATIONAL COM S.R.L. (fără contract) | --------- | --------- | 93,75 lei | ------------ |
3. | Furnizare Monitorul Oficial, partea I | S.C. ACTA LEGIS S.R.L. | Contract nr. 2150066/ 22.12.2010 | -------- | 1.100,92 lei | 01.01.2011- 31.12.2011 |
4. | Furnizare toner negru pt fotocopiatoare SHARP AR207 (4 buc) şi KONICA-MINOLTA (10 buc) | MIDA SOFT BUSINESS S.R.L. (fără contract) | Factura nr. 110500275/ 17.05.2011 | --------- | 1.895,90 lei | ----------- |
5. | Furnizare imprimantă laser LEXMARK T650DN (2 buc) | CHROME COMPUTERS (fără contract) | Factura FCHR0012203/ 06.04.2011 | 1.803,00 lei/ buc | 3.606,00 lei | ----------- |
şi aparat multifuncţional SAMSUNG SCX4623FN/SEE (5 buc) | Factura FCHR0012202/ 06.04.2011 | 784,00 lei/ buc | 3.920,00 lei | |||
6. | Furnizare licenţe software antivirus | ELCOM INTERNATIONAL (fără contract) | Factura ELCOM 63317/025 / 19.05.2011 | 1.670 lei/ antivirus | 11.690,00 lei | ----------- |
7. | Furnizare stick memorie USB – Corsair Stick Voyager GT, 8GB | S.C. ETA 2 U S.R.L. (fără contract) | Factura 110500329/ 03.05.2011 | 59,84 lei/ buc | 7.180,80 lei | ----------- |
8. | Furnizare hârtie copiator A4 | S.C. FLORILENA IMPEX S.R.L. (fără contract) | Factura 28610/20297 din 05.04.2011 | 11,00 lei/ buc | 5.500,00 lei | ----------- |
9. | Furnizare sursă neîntreruptibilă UPS | S.C. UPS DISTRIBUTION S.R.L. (fără contract) | Factura B82226/ 25.03.2011 | 1.311,50 lei/ buc | 9.180,50 lei | ----------- |
10 | Serviciu de publicitate pt publicarea unui anunţ de licitaţie – închiriere suprafaţă 3 mp | SAX ACTIV S.R.L. S.C. PAPER GANET INTERCOM S.R.L. | Factura SAX1880/ 10.03.2011 Factura 3523/ 24.03.2011 | 0,70 lei/ cuvânt 0,70 lei/ cuvânt | 95,24 lei 87,50 lei | ----------- |
11 | Furnizare chitanţiere şi aviziere | S.C. MICA SAN S.R.L. (fără contract) | Factura 12428/ 16.03.2011 | 2,23 lei | 562,65 lei | |
15,21 lei | ||||||
12 | Furnizare matriţe timbru sec | MONETĂRIA STATULUI R.A. | Contract nr. 1997291/ 01.02.2011 (416/ 07.02.2011) | 268 lei/ pereche matriţă | 10.720 lei (val maximă) din care contractat 1.876,00 lei | 04.02.2011- 31.12.2011 |
13 | Furnizare timbre judiciare | C..N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. (fără contract) | 1997326/ 09.02.2011 Factura nr. 0543865/13 din 25.02.2011 | 2,00 lei 30,00 lei (scutit de TVA) | -------- | |
14 | Serviciu de măsurare a rezistenţei ohmice de dispersie la prizele de pământ | S.C. ELFOR S.R.L. Bucureşti (fără contract) | Factura SMS nr.1095/ 11.04.2011 | 40 lei/ priză de pământ | 440,00 lei | ---------- |
15 | Servicii de traducere | S.C. ENGAGEMENT & BAUKOORDINATION INTERNATIONAL S.R.L. (EBITRAD) | Contract nr.1997293/ 02.02.2011 (29/02.02.2011) | it., engl., fr.,germ., spaniolă = 16,13 lei/ pagina | contractat 41 pag. în val. de 741,98 lei | 02.02.2011- 31.12.2011 |
16 | Servicii de transport aerian | PERFECT TOUR (fără contract) | Conform fişei de date a achiziţiei | ------- | 12.400,24 lei | -------- |
17 | Servicii ENERGIE ELECTRICĂ | S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. | Contract nr. 977641312/ 08.06.2010 (2149628/ 10.06.2010) | 0,3326 lei/ kWh energie activă 0,0467 lei/KVARh energie reactivă | Total facturi până în prezent: 179.975,15 lei | NEDETERMINATĂ |
18 | ENERGIE TERMICĂ | RADET R.A. | Contract nr. 409/ 20.01.2010 | 246,73 lei/ Gcal | Total facturi până în prezent: 53.964,49 lei | NEDETERMINATĂ |
19 | APĂ ŞI CANALIZARE | S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. | Contract nr. 33934-1/ 15.01.2010 (cod client 361918) | 2,40 lei/m3 alimentare 0,53 lei/m3 - canal | Total facturi până în prezent: 6.756,90 lei | NEDETERMINATĂ |
20 | PRIMIREA, PRELUCRAREA ŞI LIVRAREA TRIMITERILOR DE CORESPONDENŢĂ POŞTALĂ | C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. | Contract nr. 2150094/ 31.12.2010 (120/3849/ 31.12.2010) | Conform anexei nr. 1 la contract | In funcţie de nr trimiterilor, de gramajul lor şi de tariful pe gramaj | 31.12.2010- 31.12.2011 |
Întocmit, BIROUL ACHIZIŢII