SITUAŢIA
SITUAŢIA
privind CONTRACTELE PRESTARI SERVICII incheiate prin achizitie directa
DE LA 01.01.2018-
II - SERVICII | |||||||||
Nr. crt. | CONTRACT | OBIECT CONTRACT | VALOARE FARA TVA (lei) | VALOARE TOTALA FARA TVA (lei) | DENUMIRE PRESTATOR | MODALITAT E DE ACHIZITIE | Executarea contractului | ||
NR. | DATA | ||||||||
INCEPERII | INCETARII | ||||||||
1. | ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.60113 din 16.11.2017 la CONTRACT NR.21693 din 04.05.2017 | 01.01.2018 | 30.04.2018 | SERVICII DE MENTENANTA, ASISTENTA TEHNICA,DEZVOLTARE SOFTWARE SI IMPLEMENTARE PENTRU SISTEMUL INFORMATIC D-Smart ( Serviciul de evidenta si plata a persoanelor cu handicap) | 4342,50 | 4342,50 | S.C.SeeSoft Consulting S.R.L. Bucuresti | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
2. | CONTRACT NR.17605 din 02.05.2018 | 01.05.2018 | 31.12.2018 | SERVICII DE MENTENANTA, ASISTENTA TEHNICA,DEZVOLTARE SOFTWARE SI IMPLEMENTARE PENTRU SISTEMUL INFORMATIC D-Smart ( Serviciul de evidenta si plata a persoanelor cu handicap) | 9591,00 | 9591,00 | S.C.SeeSoft Consulting S.R.L. Bucuresti | Achizitie directa din SICAP | Conform contract |
TOTAL GENERAL 1. | 13933,50 | ||||||||
1. | CONTRACT NR.66766 din 28.12.2017 | 01.01.2018 | 31.03.2018 | SERVICII DE PAZA la sediul aparatului propriu al DGASPC BUZAU,pentru un post de paza permanent 24/24ore | 10,40 lei/ora (2160 ore) | 22464,00 | S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD X.X.X.Xxxxx | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
2. | ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.12939 din 28.03.2018 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | SERVICII DE PAZA la sediul aparatului propriu al DGASPC BUZAU,pentru un post de paza permanent 24/24ore | 10,40 lei/ora (720 ore) | 7488,00 | S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.Buzau | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
3. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.17438.din 27.04.2018 | 01.05.2018 | 31.05.2018 | SERVICII DE PAZA la sediul aparatului propriu al DGASPC BUZAU,pentru un post de paza permanent 24/24ore | 10,40 lei/ora (744 ore) | 7737,60 | S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.Buzau | Achizitie directa din SEAP | |
TOTAL GENERAL 2. | 37689,60 | ||||||||
1. | CONTRACT NR.66797 din 28.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | SERVICII DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE | 2,95 lei/kg (cantitate=3728,75 kg) | 10999,81 | S.C. DERATY MAX S.R.L.Buzau | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
2. | ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub NR.4274/ 01.02.2018 la CONTRACT NR.66797/ 28.12.2017 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | SERVICII DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE | 2,95 lei/kg (cantitate=3728,75 kg) | 10999,81 | S.C. DERATY MAX S.R.L.Buzau | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
3. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.8546/ 28.02.2018 la CONTRACT NR. 66797/ 28.12.2018 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | SERVICII DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE | 2,95 lei/kg (cantitate=37288 kg) | 109999,60 | S.C. DERATY MAX S.R.L.Buzau | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
TOTAL GENERAL 3. | 131999,22 | ||||||||
1. | ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.66877/28.12.2017 la CONTRACT NR.30046 din 08.06.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A CENTRALELOR TELEFONICE | 1100 lei/1 luna | 1100,00 | S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
2. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.4405 din 01.02.2018 la CONTRACT NR.30046 din 08.06.2017 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A CENTRALELOR TELEFONICE | 1100 lei/1 luna | 1100,00 | S.C. DANYSOFT COMPANI X.X.X.XXXXX | Conform contract | |
TOTAL GENERAL 4. | 2200,00 | ||||||||
1. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.66872/ 28.12.2017la CONTRACT NR. 23516 din 15.05.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE | 860,00 lei /1 luna | 860,00 | S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
2. | ACT ADITIONAL NR.3 inregistrat sub nr.4406 din 01.02.2018 la CONTRACT NR. 23516 din 15.05.2017 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE | 860,00 lei /1 luna | 860,00 | S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
3. | CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE | 860,00 lei /1 luna | 860,00 | S.C. DANYSOFT COMPANI X.X.X.XXXXX | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
TOTAL GENERAL 5 . | 2580,00 | ||||||||
1. | ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.66876 din 28.12.2017 la CONTRACT NR.15719 din 05.04.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Servicii de programare de software de aplicatie prin procesarea centralizata a datelor existente in aplicatia (SAVA)in noul sistem,alaturi de celelalte fluxuri | 5000 lei/ 1 luna | 5000,00 | S.C. SAVASTAN SOFT S.R.L | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
2. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.4451 din 01.02.2018 la CONTRACT NR.15719 din 05.04.2017 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Servicii de programare de software de aplicatie prin procesarea centralizata a datelor existente in aplicatia (SAVA)in noul sistem,alaturi de celelalte fluxuri | 5000 lei/ 1 luna | 5000,00 | S.C. SAVASTAN SOFT S.R.L | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
3. | CONTRACT NR.11964 din 21.03.2018 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | Servicii de programare de software de aplicatie prin procesarea centralizata a datelor existente in aplicatia (SAVA)in noul sistem,alaturi de celelalte fluxuri | 5000 lei/ 1 luna | 50000,00 | S.C. SAVASTAN SOFT S.R.L BUZAU | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
TOTAL GENERAL 6. | 60000,00 | ||||||||
1. | ACT ADITIONAL NR.2 , inregistrat sub nr.66875 din 28.12.2017, la CONTRACT NR.29799/ 07.06.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A INSTALATIILOR ELECTRICE | Valoarea totala contractuala ramane nemodificata | S.C. ELMIS S.R.L. Maracineni | Achizitie directa | Conform contract | |
2. | CONTRACT NR.15586 din 17.04.2018 | 17.04.2018 | 1 luna de la semnare | SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A INSTALATIILOR ELECTRICE | 19931,32 | 19931,32 | S.C. ELMIS S.R.L. Maracineni | Achizitie directa ........ | Conform contract |
TOTAL GENERAL 7. | 19931,32 | ||||||||
1. | ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.66873 din 28.12.2017 la CONTRACT NR.22471 din 09.05.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR | Valoarea totala contractuala ramane nemodificata | S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU | Achizitie directa | Conform contract | |
2. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.4430 din 01.02.2018 la CONTRACT NR.22471 din 09.05.2017 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR | Valoarea totala contractuala ramane nemodificata | S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU | Achizitie directa | Conform contract |
3. | ACT ADITIONAL NR.3 inregistrat sub nr.8561din 01.03.2018 la CONTRACT NR.22471 din 09.05.2017 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR | Valoarea totala contractuala ramane nemodificata | S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU | Achizitie directa | Conform contract | |
4. | ACT ADITIONAL NR.4 inregistrat sub nr.13394 din 30.03.2018 la CONTRACT NR.22471 din 09.05.2017 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR | Valoarea totala contractuala ramane nemodificata | S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU | Achizitie directa | Conform contract | |
5. | CONTRACT NR.19341 din 11.05.2018 | 11.05.2018 | 31.12.2018 | SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR | 50000,00 | S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU | Achizitie directa din SICAP | Conform contract | |
TOTAL GENERAL 8. | 50000,00 | ||||||||
1. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.66874 din 28.12.2017 la CONTRACT NR.53190 din 10.10.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | SERVICII DE INSTALARE,MONTARE ,REPARARE,INTRETINER E SI VERIFICARE TEHNICA A APARATELOR PENTRU INCALZIT,RESPECTIV VERIFICAREA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE | Valoarea totala contractuala ramane nemodificata | S.C. COMET COM S.R.L. | Achizitie directa | Conform contract | |
2. | CONTRACT NR.14006 din 03.04.2018 | 03.04.2018 | 01.05.2018 | SERVICII DE INSTALARE,MONTARE ,REPARARE,INTRETINER E SI VERIFICARE TEHNICA A APARATELOR PENTRU INCALZIT,RESPECTIV VERIFICAREA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE | Valoare manopera=10730,98 lei;Valoare materiale =13000,00 lei | 23.730,98 lei | S.C. COMET COM S.R.L. | Achizitie directa offline | Conform contract |
3. | ACT ADITIONAL NR.1inregistrat sub nr.17799 din 03.05.2018 | 03.05.2018 | 02.06.2018 | SERVICII DE INSTALARE,MONTARE ,REPARARE,INTRETINER E SI VERIFICARE TEHNICA A APARATELOR PENTRU INCALZIT,RESPECTIV VERIFICAREA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE | Valoarea totala contractuala ramane nemodificata | S.C. COMET COM S.R.L. | Conform contract | ||
TOTAL GENERAL 9. | 23730,98 | ||||||||
1. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.66948 din 29.12.2017 la CONTRACT NR.56787 din 30.10.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | SERVICII DE VERIFICARE ,REVIZII SI REPARAREA INSTALATIILOR DE GAZE NATURALE | Valoarea totala contractuala ramane nemodificata | S.C. SIGMA GRUP S.A. BUZAU | Achizitie directa | Conform contract | |
TOTAL GENERAL 10. | 0,00 | ||||||||
1. | CONTRACT NR. 66957 din 29.12.2017 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | SERVICII DE ASISTENTA SI ACTUALIZARE SOFTWARE APLICATIE ZBUGET byZAINEA VER.16 | 1000,00 | 1000,00 | S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L. BRAILA | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
2. | ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.4273/ 01.02.2018 la CONTRACT NR.66957/ 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | SERVICII DE ASISTENTA SI ACTUALIZARE SOFTWARE APLICATIE ZBUGET byZAINEA VER.16 | 1000,00 | 1000,00 | S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L. BRAILA | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
3. | ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.7981/ 26.02.2018 la CONTRACT NR.66957/ 29.12.2017 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | SERVICII DE ASISTENTA SI ACTUALIZARE SOFTWARE APLICATIE ZBUGET byZAINEA VER.16 | 1000,00 | 10000,00 | S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L. BRAILA | Achizitie directa din SEAP | Conform contract |
TOTAL GENERAL 11. | 12000,00 | ||||||||
1. | CONTRACT NR.12364 din 23.03.2018 | 26.03.2018 | 25.06.2018 | SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA | 500 lei/1 luna | 1500,00 | S.C .EVOLUTION SECURITY S.R.L. BUCURESTI | Achizitie offline | Conform contract |
TOTAL GENERAL 12. | 1500,00 | ||||||||
1. | CONTRACT NR.13311din 30.03.2018 | 01.04.2018 | 30.09.2018 | SERVICII DE ESTIMARE A LUCRARILOR DE INVESTITII,CONSOLIDARI ,REPARATII CAPITALE,CURENTE SI DE INTRETINERE LA NIVELUL DGASPC BUZAU | 1800lei/ 1 luna | 10800,00 | P.F.A XXXX X XXXXXXXX | Achizitie offline | Conform contract |
TOTAL GENERAL 13. | 10800,00 | ||||||||
1. | CONTRACT NR.17917 din 03.05.2018 | 03.05.2018 | 30 de zile calendaristice | Servicii de proiectare si elaborare documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu in cadrul structurilor functionale ale DGASPC BUZAU,cu o suprafata desfasurata totala de 2484,84 mp | 14,83 lei/1 mp | 36850,18 | S.C. TMG CONPREST S.R.L. TURNU MAGURELE | Achizitie directa din Catalogul electronic | Conform contract |
TOTAL GENERAL 14. | 36850,18 | ||||||||
1. | CONTRACT NR.17593 din 02.05.2018 | 02.05.2018 | 31.12.2018 | SERVICII DE PRIMIRE,PRELUCRARE SI LIVRARE DE CORESPONDENTA | 4864,36 | CN POSTA ROMANA S.A | Achizitie directa din Catalogul electronic | ||
TOTAL GENERAL 15. | 4864,36 | ||||||||
TOTAL(LEI) | 408079,16 |