ANEXA PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE PENTRU AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE PE ANUL 2019 (Bugetul de stat)
ANEXA PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE PENTRU AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE PE ANUL 2019 (Bugetul de stat)
Nr. Crt. 0 | Obiectul achiziţiei directe | Cod CPV | Denumire cod CPV | Valoare estimată | SURSA DE FINANTARE | Data estimată pentru iniţiere | Data estimată pentru finalizare | Persoana responsabilă | ||
LEI fără T.V.A. | Titlul | Capitol Bugetar | Articol bugetar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Plic C6 | 30199230-1 | Plicuri | 80,00 | II | 61 01 50 | 20 01 01 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Plic C5 | 30199230-1 | Plicuri | 210,00 | II | 61 01 50 | 20 01 01 | 11.07.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
1 | 30199230-1 Total | 290,00 | ||||||||
Hârtie A4, xerox | 30197643-5 | Hartie pentru fotocopiatoare format A4 | 4.940,00 | II | 61 01 50 | 20 01 01 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
2 | 30197643-5 Total | 4.940,00 | ||||||||
Abonament telefonie fixă | 64211000-8 | Servicii de telefonie publică | 19.446,17 | II | 61 01 50 | 20 01 08 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
3 | 64211000-8 Total | 19.446,17 | ||||||||
Servicii de televiziune prin cablu | 92232000-6 | Servicii de televiziune prin cablu | 840,33 | II | 61 01 50 | 20 01 08 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
4 | 92232000-6 Total | 840,33 | ||||||||
Abonamente certificate digitale | 79132100-3 | Servicii de certificare a semnăturii electronice | 126,00 | II | 61 01 50 | 20 01 08 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
5 | 79132100-3 Total | 126,00 | ||||||||
Cilindru imprimanta BROTHER 8250 | 30125000-1 | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare | 675,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Cilindru imprimanta WORKCENTER 3225 | 30125000-1 | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare | 430,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Cilindru imprimanta KYOCERA ECOSYS 6030 | 30125000-1 | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare | 260,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Cilindru imprimanta KYOCERA FS 1035 MFP | 30125000-1 | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare | 850,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Cilindru imprimanta KYOCERA 2035DN | 30125000-1 | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare | 540,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
6 | 30125000-1 Total | 2.755,00 | ||||||||
Nr. Crt. 0 | Obiectul achiziţiei directe | Cod CPV | Denumire cod CPV | Valoare estimată | SURSA DE FINANTARE | Data estimată pentru iniţiere | Data estimată pentru finalizare | Persoana responsabilă | ||
LEI fără T.V.A. | Titlul | Capitol Bugetar | Articol bugetar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Toner imprimanta BROTHER 8880 | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 1.180,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Toner imprimanta BROTHER HLL 8250 CDN color (set) | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 1.700,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Toner imprimanta BROTHER HLL 8250 CDN (negru) | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 520,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Toner imprimanta KYOCERA ECOSYS 6030 (set/color) | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 1.700,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Toner imprimanta KYOCERA ECOSYS 6030 (negru) | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 425,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Toner imprimanta KYOCERA FS1035MFP | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 680,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Toner imprimanta KYOCERA M2035DN | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 2.125,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Toner imprimanta WORKCENTER 3225 | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 1.075,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Toner imprimanta TASKALFA3010i | 30125100-2 | Cartuşe de toner | 425,00 | II | 61 01 50 | 20 01 09 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
7 | 30125100-2 Total | 9.830,00 | ||||||||
Prelungitor priza multipla 8 porturi de 2m | 31224810-3 | Cabluri prelungitoare | 1.512,60 | II | 61 01 50 | 20 05 30 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
Prelungitor priza multipla 3 porturi de 5m | 31224810-3 | Cabluri prelungitoare | 252,10 | II | 61 01 50 | 20 05 30 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
8 | 31224810-3 Total | 1.764,70 | ||||||||
Imprimanta A4 laser | 30232110-8 | Imprimante laser | 2.100,00 | II | 61 01 50 | 20 05 30 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Compartiment Achiziții | |
9 | 30232110-8 Total | 2.100,00 | ||||||||
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor | 50413200-5 | Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor | 210,00 | II | 61 01 50 | 20 01 30 | 01.06.2019 | 31.09.2019 | Compartiment Achiziții | |
Nr. Crt. 0 | Obiectul achiziţiei directe | Cod CPV | Denumire cod CPV | Valoare estimată | SURSA DE FINANTARE | Data estimată pentru iniţiere | Data estimată pentru finalizare | Persoana responsabilă | ||
LEI fără T.V.A. | Titlul | Capitol Bugetar | Articol bugetar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 50413200-5 Total | 210,00 | ||||||||
Bilet avion Bucuresti - Viena - Bucuresti pentru Conferinţa internaţională organizată de OSCE "Alliance Against Trafficking in Persons" | 60400000-2 | Servicii de transport aerian | 741,08 | II | 61 01 50 | 20 06 02 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
Bilet avion Bucuresti - Viena - Bucuresti pentru Conferinţa de raliere a României la campania Blue Hearth | 60400000-2 | Servicii de transport aerian | 1.190,70 | II | 61 01 50 | 20 06 02 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
Bilet avion Bucuresti - Viena - Bucuresti pentru Cea de-a 9 sesiune a Grupului de lucru la nivel ONU privind traficul de persoane | 60400000-2 | Servicii de transport aerian | 1.890,80 | II | 61 01 50 | 20 06 02 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
Bilet avion Bucuresti - Bratislava - Bucuresti pentru Reuniunea coordonatorilor şi raportorilor naţionali din domeniul combaterii traficului de persoane din statele membre OSCE | 60400000-2 | Servicii de transport aerian | 1.190,70 | II | 61 01 50 | 20 06 02 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
Bilete avion Bucureşti- Catania ;Catania - Bari; Roma - Bucureşti. Obiectivul III - Directia de actiune 2 Consolidarea relatiei bilaterale cu Italia în domeniul combaterii traficilui de persoane | 60400000-2 | Servicii de transport aerian | 4257,99 | II | 61 01 50 | 20 06 02 | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Compartiment Achiziții | |
11 | 60400000-2 Total | 9.271,27 | ||||||||
Nr. Crt. 0 | Obiectul achiziţiei directe | Cod CPV | Denumire cod CPV | Valoare estimată | SURSA DE FINANTARE | Data estimată pentru iniţiere | Data estimată pentru finalizare | Persoana responsabilă | ||
LEI fără T.V.A. | Titlul | Capitol Bugetar | Articol bugetar | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Determinare si măsurare câmp electromagnetic | 98390000-3 | Alte servicii | 1680,67 | II | 61 01 50 | 20 14 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
12 | 98390000-3 Total | 1.680,67 | ||||||||
Servicii tipografice - afise, pliante | 79800000-2 | Servicii tipografice şi servicii conexe | 4.201,68 | II | 61 01 50 | 20 30 01 | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
13 | 79800000-2 Total | 4.201,68 | ||||||||
Sistem control acces | 42961100-1 | Sisteme de control al accesului | 2.521,01 | II | 61 01 50 | 71 01 03 | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
14 | 42961100-1 Total | 2.521,01 | ||||||||
Sistem monitorizare 16 CH | 32323500-8 | Sistem video de supraveghere | 5.882,35 | II | 61 01 50 | 71 01 03 | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
15 | 32323500-8 Total | 5.882,35 | ||||||||
Contract antivirus | 48760000-3 | Pachete software de protecţie antivirus | 25.210,08 | II | 61 01 50 | 71 01 30 | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
16 | 48760000-3 Total | 25.210,08 | ||||||||
Dosar plastic cu sină și multiperforații | 22852000-7 | Dosare | 630,00 | II | 61 01 50 | 20.01.01 | 11.07.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
17 | 45223100-7 Total | 630,00 | ||||||||
Modul rafturi arhivă | 45223100-7 | Ansamblu de structuri metalice | 3277,31 | II | 61 01 50 | 20.05.30 | 11.07.2019 | 31.12.2019 | Compartiment Achiziții | |
18 | ||||||||||