PENTRU VOUCHERE DE VACANŢĂ PE SUPORT ELECTRONIC NR. ...................................
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Cod client .......................
PENTRU VOUCHERE DE VACANŢĂ PE SUPORT ELECTRONIC NR. ...................................
Data semnării…..…/…..…/……
1. PĂRŢILE CONTRACTULUI
1.1. Societatea UP ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Dudeşti - Pantelimon nr. 42, sector 3, cod poştal 033094, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6468/25.07.2002, Cod Unic de Înregistrare RO14774435, capital social 19.022.090 lei, cont bancar nr. XX00 XXXX 0000 0000 0X00 0000 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin împuternicit XXXXXXX XXXXXXX, având funcţia de Sales Manager, în calitate de EMITENT de vouchere de vacanţă pe suport electronic, numite în cadrul prezentului contract şi „vouchere de vacanţă”,
şi
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6
Cu sediul social în localitatea BUCUREȘTI Judeţ/Sector 6
Șos. Orhideelor Nr.2d Cod poştal 060073
C.I.F. 17314075 Nr. înmatriculare Oficiul Registrului Comerţului…………………………………….............................
Reprezentant legal Xx XXXXX XXXXXX Xxxxxxx DIRECTOR GENERAL
Tel 000.0000000 Fax 000.0000000 Mobil E-mail xxxxxxx@xxxxxxx0.xx
Numită în continuare CLIENT.
Domeniul de activitate al CLIENTULUI – ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ
Societatea face parte dintr-un grup de firme: □ Nu □ Da. Numele grupului: ………………………………………….............................................
Nr. cont banca XX00XXXX00000X000000XXXX
Banca TREZORERIA SECTOR 6 Sucursala BUCUREȘTI
Număr total de salariaţi 289 Numărul salariaţilor beneficiari de vouchere de vacanţă 289
Necesarul anual de vouchere de vacanţă 419.050 (valoare nominală totală)
1.2. Persoana responsabilă de comanda voucherelor de vacanţă este:
D-na XXXXXXXXXX XXXXXX Funcţia CONSILIER
Tel 000.0000000 Fax 000.0000000 Mobil…….….……........................…………
E-mail (inclusiv pentru factura electronică xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx)
1.3. Adresa de livrare a suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă:
Localitate BUCUREȘTI Judeţ/Sector 6
Șos. Orhideelor Nr.2d Cod poştal 060073
1.4. Persoana responsabilă de recepţionarea suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă este:
D-na XXXXXXXXXX XXXXXX Funcţia CONSILIER Tel 021.413. 16.62 Fax 000.000.00.00
Locţiitor:
Xx XXXXX XXXXXX Funcţia CONSILIER Tel 021.413 16.62 Fax 000.000.00.00
CLIENTUL este plătitor de TVA □ Da □ Nu
1.5. CLIENTUL este de acord ca facturile sa fie emise exclusiv în format electronic. Pentru modificarea acestei opţiuni, CLIENTUL poate să bifeze optiunea □ FACTURA TIPĂRITĂ sau să solicite ulterior ca transmiterea facturilor să se realizeze în varianta tipărită, prin notificare scrisă, transmisă EMITENTULUI.
EMITENT CLIENT
(semnătură și ștampilă) (semnătură și ștampilă)
Sales Manager Director General
2. CONDIŢIILE CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Prin prezentul contract, EMITENTUL se obligă să emită, în schimbul preţurilor stabilite de către părţi în Anexa nr.1 la contract, vouchere de vacanţă pe suport electronic care să poată fi utilizate de către angajaţii CLIENTULUI pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate cu care EMITENTUL a încheiat un contract de prestări servicii pentru primirea voucherelor.
I.2. Suporturile electronice alimentate cu voucherele de vacanţă sunt carduri preplătite, nominale, reîncărcabile, contactless, cu chip şi cod PIN, emise sub licenţa MasterCard, ce pot fi utilizate numai în unităţile afiliate.
II. COMENZILE
II.1. Suporturile electronice pentru voucherele de vacanţă vor fi emise pe bază de comenzi, conform condiţiilor convenite de părţi prin Anexa nr.1 şi Anexa nr.4 - Formularului de comandă suporturi electronice ce fac parte integrantă din contract.
II.2. Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă va fi alimentată pe suporturile electronice aferente pe bază de comenzi, conform Anexei nr.1 la contract şi formularului de comandă vouchere de vacanţă pus la dispoziţie de către EMITENT. Această alimentare se va realiza numai după ce CLIENTUL a confirmat EMITENTULUI, la adresa de email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx că se află în posesia suporturilor electronice pe care doreşte alimentarea cu valoarea nominală a voucherelor.
II.3. Comanda fermă transmisă EMITENTULUI angajează irevocabil CLIENTUL în ceea ce priveşte plata acestora. Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă nu va fi alimentată pe suporturile electronice de către EMITENT, dacă CLIENTUL nu a achitat EMITENTULUI, la data stabilită pentru alimentare, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea acestora.
II.4. În cazul existenţei unor discrepanţe între comanda transmisă şi comanda realizată de către EMITENT, CLIENTUL îl va informa în scris pe EMITENT:
a) în cazul unei comenzi de suporturi electronice şi/sau coduri PIN - în termen de 72 de ore de când CLIENTUL a primit suporturile electronice, respectiv codurile PIN;
b) în cazul unei comenzi de alimentare cu vouchere de vacanţă - în termen de 48 de ore de la alimentarea suporturilor electronice cu valoarea voucherelor respective.
Absenţa notificării din partea CLIENTULUI valorează recunoaşterea îndeplinirii tuturor obligaţiilor de către EMITENT cu privire la comanda respectivă şi acceptarea tuturor obligaţiilor care rezultă pentru CLIENT din prezentul contract cu privire la comanda respectivă.
III. PREŢUL CONTRACTULUI
III.1. Preţul serviciilor prestate de EMITENT este prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul contract.
III.2. Părţile convin ca transmiterea facturilor către CLIENT se va face, ca regulă, prin postarea facturii în format electronic în aplicaţia xxx.xxxxxxxx.xx, precum şi la adresa de e-mail prevăzută la pct.1.2. din contract. Contul CLIENTULUI din aplicaţia xxx.xxxxxxxx.xx va fi creat de CLIENT prin accesarea linkului transmis de catre EMITENT la adresa de e-mail mai sus menţionată. CLIENTUL este responsabil pentru toate operaţiunile realizate în contul său din aplicaţie, inclusiv pentru comenzile transmise EMITENTULUI în această modalitate. La solicitarea CLIENTULUI, factura poate fi trimisă şi în format tipărit, la sediul CLIENTULUI menţionat în partea introductivă a prezentului contract/la numărul de fax indicat de către CLIENT, în condiţiile Anexei nr.1 la contract.
III.3. Orice modificare a preţului contractului va fi comunicată prin înştiinţare scrisă cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea intrării în vigoare a modificării. CLIENTUL are un termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării pentru a-i comunica EMITENTULUI dacă este de acord sau nu cu modificarea, lipsa unui răspuns în acest termen sau transmiterea răspunsului după expirarea acestui termen echivalând cu o acceptare definitivă din partea CLIENTULUI a modificării propuse.
III.4. Orice formă de plată între CLIENT şi EMITENT se face numai prin virament bancar.
III.5. Părţile se obligă să comunice în scris modificarea contului şi a oricăror alte elemente referitoare la plata comenzilor şi la datele lor de contact în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea modificării.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
IV.1. EMITENTUL trebuie să ducă la îndeplinire următoarele obligaţii:
a) să emită suporturile electronice pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanţă folosind suporturi materiale specificie, care să nu permită falsificarea acestora şi care să cuprindă elementele legale obligatorii;
b) să emită facturile aferente comenzilor de vouchere de vacanţă cu toate menţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare;
c) să presteze serviciile privind comenzile de vouchere de vacanţă în termenele şi în condiţiile Anexei nr.1;.
EMITENT
(semnătură și ștampilă)
Sales Manager
d) să pună la dispoziția CLIENTULUI în formă imprimată – Anexa nr.2 și să afişeze pe site-ul său xxx.xxxxxxxxx.xx, lista actualizată cu unităţile afiliate la care salariaţii CLIENTULUI pot folosi voucherele de vacanţă primite, CLIENTUL fiind de acord că în acest mod, EMITENTUL şi-a îndeplinit obligaţia legală de a pune la dispoziţia salariaţilor beneficiari lista menţionată.
e) în cazul voucherelor neutilizate în perioada de valabilitate, EMITENTUL va restitui valoarea nominală aferentă acestora, în termen de 30 de zile de la data expirării voucherelor.
f) În cazul voucherelor de vacanţă necuvenite, precum şi în cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă, CLIENTUL are obligaţia să înştiinţeze EMITENTUL în termen de 30 de zile de la data constatării oricăreia dintre situaţiile mai sus menţionate.. Înştiinţarea EMITENTULUI se va realiza conform formularului prevăzut în Anexa nr.5, ce face parte integrantă din contract, iar decontarea valorilor respective se va realiza în 5 zile de la primirea înştiinţării de către EMITENT. EMITENTUL se obligă să comunice CLIENTULUI soldul salariaților în baza acordului scris al acestora în vederea reținerii voucherelor de vacanță necuvenite.
g) EMITENTUL se obligă să gestioneze tranzacţiile efectuate de către salariaţi cu respectarea utilizării voucherelor conform principiului „primul intrat, primul ieşit”; salariaţii îşi vor putea consulta soldul disponibil şi tranzacţiile efectuate prin modalităţile indicate în Anexa nr.3 - „Condiţiile de utilizare a suporturilor electronice şi a voucherelor de vacanţă” ce face parte integrantă din contract și c ar e s e r e g ă s e c ș i l a a d r e s a xxx.xxxxxxxxx.xx.
h) în caz de pierdere sau furt al suporturilor electronice, salariaţii CLIENTULUI au posibilitatea de blocare a acestor suporturi prin modalităţile indicate în Anexa nr.3 - „Condiţiile de utilizare a suporturilor electronice şi a voucherelor de vacanţă”, c e f a c p a r te inte g r a nt ă din c ontr a c t și c a r e s e r e g ă s e c ș i l a a d r e s a xxx.xxxxxxxxx.xx. În cazul în care este necesară înlocuirea suporturilor electronice pierdute/furate, cererea de înlocuire a suporturilor electronice pierdute/furate poate fi făcută exclusiv de către CLIENT, iar noua comandă de suporturi electronice va fi livrată în condiţiile Anexei nr.1 la contract.
i) să asigure securitatea suporturilor electronice şi codurilor PIN aferente până la momentul recepţionării acestora de către persoana responsabilă din partea CLIENTULUI;
j) să păstreze în condiţii de siguranţă datele primite de la CLIENT şi să nu le utilizeze în alte scopuri decât cele pentru care au fost primite.
IV.2. CLIENTUL trebuie să ducă la îndeplinire următoarele obligaţii:
a) să transmită comenzile în conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul Anexei nr.1 la contract şi cu Formularul de comandă suporturi electronice – Anexa nr.4 ce fac parte integrantă din contract; în cazul în care CLIENTUL transmite o comandă fără a respecta aceste condiţii, EMITENTUL nu are nicio obligaţie să o execute şi nici nu poate fi obligat la plata de daune-interese pentru această neexecutare; valoarea nominală a voucherelor, numărul acestora şi al suporturilor electronice care vor fi emise sunt stabilite exclusiv de către CLIENT, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data efectuării comenzii;
b) să achite integral şi anticipat contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă şi valoarea serviciilor aferente emiterii acestora, inclusiv, după caz, costul emiterii suportului electronic, ,în conformitate cu înştiinţarea de plată furnizată de EMITENT, precum şi după caz, valoarea altor servicii prestate de EMITENT.
c) să înştiinţeze salariaţii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suporturile electronice pentru fiecare alimentare.
d) să colecteze de la salariaţii săi şi să furnizeze EMITENTULUI toate informaţiile şi datele cu caracter personal ale salariaţilor beneficiari, corecte şi actualizate, ori de câte ori acestea se modifică, necesare EMITENTULUI şi furnizorilor acestuia în vederea emiterii, utilizării, procesării şi decontării tranzacţiilor cu voucherele de vacanţă, indiferent de suportul pe care acestea sunt emise, precum şi în vederea realizării altor scopuri convenite între părţi .
e) să îşi informeze salariaţii cu privire la:
- scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale salariaţilor, drepturile acestora cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi modalităţile de exercitare a drepturilor.
- „Condiţiile de utilizare a suporturilor electronice şi a voucherelor de vacanţă”, conform formularului transmis de către EMITENT. Ulterior, EMITENTUL îi poate solicita CLIENTULUI să îi pună la dispoziţie formularul completat, caz în care CLIENTUL va proceda conform solicitării EMITENTULUI.
- interdicţiile stabilite de prevederile legale.
f) să aducă la cunoştinţa EMITENTULUI furtul şi/sau falsificarea suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă, precum şi orice tentativă în acest sens, în termen de 24 de ore de la data constatării acestuia/acestora.
g) La sfârsitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanţă sau la data încetarii raporturilor de muncă, beneficiarii au obligaţia să restituie CLIENTULUI suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suporturile electronice EMITENTULUI.
CLIENT
(semnătură și ștampilă)
Director General
V. DURATA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
V.1. Contractul se încheie la data semnării acestuia de ambele părți și încetează la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungiri prin act adițional pe o perioadă de 4 luni.
V.2. Executarea contractului se suspendă de plin drept pe perioada în care EMITENTUL nu mai deţine, din orice motiv, autorizaţia de a emite vouchere de vacanţă, dar nu mai târziu de 5 zile. După expirarea termenului de 5 zile contractul se reziliează de drept.
V.3. Prezentul contract se reziliază de drept, fără a fi necesară transmiterea vreunei notificări în acest sens de către părți, în cazul în care CLIENTUL nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute în sarcina sa.
VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ
VI.1. Părţile răspund de nerespectarea prezentului contract în condiţiile prevăzute
de acesta şi de legislaţia în vigoare.
VI.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi, în termen de 15 zile de la producere, notificare ce trebuie însoţită de un certificat doveditor emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor ei.
VI.3. Răspunderea EMITENTULUI nu va fi atrasă în următoarele situaţii, fără ca această enumerare să fie exhaustivă:
a) utilizarea greşită sau frauduloasă a suporturilor electronice de către salariaţi
sau cu nerespectarea condiţiilor de utilizare a suportului electronic şi a voucherelor de vacanţă, indiferent de suportul pe care acestea sunt emise.
b) furnizarea de informaţii greşite de către salariaţi sau de către CLIENT;
c) solicitarea de blocare a suportului electronic, care nu provine de la salariatul titular al acestuia.
d) blocarea suportului electronic la iniţiativa EMITENTULUI, în oricare dintre următoarele cazuri:
- Din motive legate de o suspiciune de utilizare frauduloasă sau neautorizată a suportului electronic.
- Din motive de păstrare a securităţii suportului electronic şi a sistemului informatic al EMITENTULUI prin care se gestionează suporturile electronice şi voucherele de vacanţă aferente.
- În cazul încălcării de către un salariat a condiţiilor de utilizare a suporturilor electronice şi a voucherelor de vacanţă sau a legislaţiei aplicabile acestora.
e) imposibilitatea salariatului de a folosi voucherele de vacanţă în situaţia blocării
suportului electronic la cererea acestuia sau a CLIENTULUI.
f ) problemele de funcţionare a internetului şi orice alte riscuri legate de utilizarea internetului (viruşi, piraterie informatică, etc.), precum şi situaţiile de imposibilitate de utilizare a suporturilor electronice, ca urmare a unor lucrări de mentenanţă, disfuncţionalităţi sau cazuri de forţă majoră.
g) echipamentul informatic al salariatului şi/sau al CLIENTULUI,
necorespunzător accesului la serviciile puse la dispoziţie de către EMITENT.
h) nefuncţionarea terminalelor de plată, a sistemului băncilor acceptante şi/sau nefuncţionarea sistemului MasterCard.
i) pierderea, furtul sau fraudarea suporturilor electronice şi/sau a codurilor PIN,
survenite pe perioada dintre momentul livrării acestora CLIENTULUI şi
momentul predării lor de către CLIENT salariaţilor beneficiari.
j) neprimirea voucherelor de vacanţă de către o unitate afiliată, indiferent de motiv (inclusiv încetarea contractului dintre EMITENT şi aceasta sau a contractului dintre unitate şi banca sa acceptantă, dispariţia unor puncte de lucru ale unităţii, care acceptau voucherele de vacanţă pe suport electronic, etc.).
k) calitatea serviciilor prestate de unităţile afiliate.
VI.4. Părţile convin ca în cazul în care au trecut mai mult de 13 luni de la ultima alimentare a oricăruia dintre suporturile electronice livrate CLIENTULUI, EMITENTUL are dreptul să inactiveze suporturile electronice respective, fără a fi obligat la plata de daune-interese pentru aceasta. Reactivarea suporturilor electronice se va face exclusiv la solicitarea CLIENTULUI, în condiţiile prevăzute în Anexa nr.1.
VII. LITIGII
VII.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
VII.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiul se va soluţiona, în toate cazurile şi indiferent de partea ce formulează acţiunea, de instanţă judecătorească ce este competentă după sediul EMITENTULUI.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
VIII.1. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare, urmând ca, în caz de modificare a acestora, clauzele contractuale să se modifice în consecinţă.
VIII.2. În ceea ce priveşte voucherele de vacanţă de pe suporturile electronice furate sau pierdute, răspunderea EMITENTULUI va putea fi invocată numai pentru valoarea tranzacţiilor efectuate după data la care a fost înştiinţat în vederea blocării suporturilor electronice respective.
VIII.3. Orice comunicare/ corespondenţă se va face, în scris - prin poştă, cu confirmare de primire, sau curier, la sediile sociale menţionate la pct.1 din prezentul contract, sau prin fax, la numerele de fax indicate de părţi la acelaşi pct.1 din contract.
VIII.4. Părţile declară şi garantează că prezentul contract reflectă în mod deplin şi real voinţa părţilor, că nu mai există alte elemente care ar fi trebuit negociate pentru încheierea valabilă a acestuia, toate clauzele inserate în prezentul contract fiind acceptate de către părţi atât cu privire la forma, cât şi cu privire la conţinutul acestora. Prezentul contract înlocuieşte orice alte înţelegeri, promisiuni, înscrisuri, documente pre-contractuale ale părţilor cu privire la obiectul şi conţinutul acestuia, stabilite între părţi înainte de data intrării în vigoare a contractului, indiferent de natură şi/sau forma de prezentare a acestora.
VIII.6. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, semnate de reprezentanţii celor două părţi contractante, unul pentru EMITENT şi celălalt pentru CLIENT, şi va intra în vigoare la data semnării.
EMITENT CLIENT
(semnătură și ștampilă) (semnătură și ștampilă)
Sales Manager Director General
Vizat CFP
Xxxxx Xxxxxx Avize de Legalitate și Contencios
Director Executiv
Verificat Șef SFCAPP
Anexa nr. 1 la
Data semnării:...........
1. Denumire CLIENT suporturile electronice (numite aici şi în continuare „carduri”):
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6
2. EMITENTUL prestează CLIENTULUI următoarele servicii:
I. Servicii de EMITERE / LIVRARE CARDURI şi PIN | |
Emitere Card | 0 lei + TVA / card |
Livrare card | 0 lei + TVA per livrare |
Personalizarea cardului cu denumirea şi codul fiscal ale angajatorului şi cu numele şi prenumele utilizatorului – elemente obligatorii legale | ✓ |
Scrisoare informativă ataşată cardului | ✓ |
Re-emitere card pierdut / furat | 0 lei + TVA / card |
Re-emitere card expirat / inactiv | 0 lei + TVA / card |
Durata livrare card | 5 zile lucrătoare de la comanda |
Emitere PIN | Gratuit |
Livrare PIN | 0 lei + TVA per livrare |
Durată livrare PIN | 2 zile lucrătoare de la comanda |
Re-emitere PIN | 0 lei+TVA / fiecare PIN |
Durată livrare PIN reemis | 2 zile lucrătoare de la primirea de către EMITENT a solicitării de reemitere |
II. Servicii de ALIMENTARE şi GESTIONARE CARDURI | |
Preț alimentare card emis | 0.01 lei + TVA per contract - |
Perioadă transmitere comenzi | Oricând, pe parcursul lunii |
Timp alimentare* | în aceeaşi zi |
Recepţie comandă alimentare online – pe platformă dedicată | ✓ |
Recepţie comandă alimentare e-mail cu fișier standardizat | ✓ |
Alimentare efectuată cu suportul asigurat de Relaţii Clienţi | ✓ |
Activare carduri în calup | ✓ |
Administrare deschidere cont | ✓ |
Administrare cont card activ | ✓ |
Factură electronică | ✓ |
Factură pe suport hârtie la cerere | 🞏XLa sediul clientului |
Call center Client | ✓ |
Call center Utilizator | ✓ |
Ambalare simplă (fără criterii) | ✓ |
Ambalare personalizată | ✓ |
Aplicaţia Card Up Romania | ✓ |
Returnare sume expirate / necuvenite | ✓ |
III. Serviciul Up SMS III.1. SMS de informare a utilizatorilor cu privire la alimentarea cardurilor şi expirarea valabilitătii tichetelor | □ DA NU (CLIENTUL va bifa opţiunea pe care o doreşte) |
* Alimentarea se face în aceeaşi zi doar în cazul în care Emitentul are încasarea în conturile sale până la ora 17:00.
Preţ serviciu SMS prevăzut la pct.III.1: 0 lei;
EMITENT CLIENT
Sales Manager Director General
Director Executiv
Verificat Șef SFCAPP