Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: Serviciul Fiscal de Stat IDNO 1006601001182 1.2. Obiectul achiziției: Hîrtie A4, conform necesităților Serviciului...
1. Dispoziții generale
Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante /Organizatorului procedurii |
1.1. | Autoritatea contractantă /Organizatorul procedurii, IDNO: | Serviciul Fiscal de Stat IDNO 1006601001182 |
1.2. | Obiectul achiziției: | Hîrtie A4, conform necesităților Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2018 |
1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Nr.: (se atribuie de către SIA RSAP Mtender) Tipul procedurii de achiziție: Licitație publică |
1.4. | Tipul obiectului de achiziție: | Hîrtie A4 |
1.5. | Codul CPV: | 30100000-0 |
1.6. | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | Buget de Stat - 2018 |
1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | Serviciul Fiscal de Stat |
1.8. | Partenerul de dezvoltare (după caz): | Nu este cazul |
1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | Serviciul Fiscal de Stat IDNO 1006601001182 |
1.10. | Destinatarul bunurilor, IDNO: | Serviciul Fiscal de Stat IDNO 1006601001182 |
1.11. | Limba de comunicare: | Limba de Stat |
1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | Electronic |
Platforma: achiziții.md | ||
1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | Nu |
1.14. | Tipul contractului: | Contract de achiziție publică privind achiziționarea bunurilor |
1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): | Nu se aplică |
Nr. d/o | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
1. | Hîrtie A4 | 39 000 | buc | Hîrtie A4, Densitatea: 50 gr/mp Ambalare: 500 coli/top. Grad ridicat de alb (142-164%). Fără praf electrostatic; fără urme de clei, coli ușor îndepărtabile. Potrivită pentru volume mari de copier și pentru toate tipurile de aparate de birou. |
3. Pregătirea ofertelor
3.1. | Oferte alternative: | Nu vor fi acceptate |
3.2. | Garanţia pentru ofertă: | a)Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:Serviciul Fiscal de Stat Denumirea Băncii: Trezoreria Regionala Chisinau Codul fiscal: 1006601001182 Contul de decontare: Contul trezorerial: Contul bancar IBAN: XX00XXXXXX000000X00000XX Trezoreria teritorială: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _ din ” |
3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | - |
3.5. | Termenul de livrare: | De la data semnării contractului pînă la 31.12.2018 |
3.6. | Locul livrării bunurilor/prestării servicilor: | Depozitul Cumpărătorului din str. X. Xxxxxx nr.6, mun. Chișinău |
3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată prin transfer timp de 30 zile după prezentarea facturii |
3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | [ 30 zile] |
3.9. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |
4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | În mod electronic, prin intermediul platformelor electronice |
4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform anuntului electronic, data limita 12.12.2018 |
4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertele urmează a fi depuse prin SIA “RSAP” MTender |
5. Evaluarea și compararea ofertelor
5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD] |
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | Banca Națională a Moldovei | |
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertei | |
5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe loturi |
5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Corespunde cerințelor solicitate |
6. Adjudecarea contractului
6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai mic preț |
6.2. | Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): | 5% |
6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:Serviciul Fiscal de Stat Denumirea Băncii: Trezoreria Regionala Chisinau |
Codul fiscal: 1006601001182 Contul de decontare: Contul trezorerial: Contul bancar IBAN: XX00XXXXXX000000X00000XX Trezoreria teritorială: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _ din ” | ||
6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Orice tip de Forma de organizare juridică |
6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | [_5_ numărul de zile] |
Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.