Contract
Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziții publice la nivelul Unității Speciale de Aviație București, pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021
Nr. crt. | Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr participanti procedura | Furnizor/Prestator/ | Valoarea | Valoarea | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Preț final | Status | Garantia de | |
Executant | prevăzută în | prevăzută în | Executarea contractului | (finalizat/ în execuție) | buna executie | ||||||||||
contract (RON fără TVA) | contract (RON cu TVA) | ||||||||||||||
1 | Servicii | 35609 / 13.12.2012 | Contract servicii apa canalizare | Apa Nova SA | 15.915,95 | Buget | 01.01.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 18.691,10 | finalizat | / | |||
2 | Furnizare | 41028 / 25.11.2020 | Contract furnizare energie electrica | negociere | Tinmar Energy SA | 54.257,70 | 64.566,66 | Buget | 01.01.2021. | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 67.810,46 | finalizat | / | |
3 | Furnizare | 41029 / 25.11.2020 | Contract furnizare gaze naturale | negociere | Premier Energy Trading SRL | 54.466,98 | 64.815,71 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 59.824,10 | finalizat | / | |
4 | Servicii | 41120 / 04.12.2020 | achizitie directa | 3 | Servicii Salubritate Bucuresti SRL | 3.126,80 | 3.720,89 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 5.352,22 | finalizat | / | |
5 | Servicii | 41148 / 07.12.2020 | Servicii telefonie mobila | licitatie deschisa | Orange SA | 2.845,54 | 3.386,19 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 4.251,00 | finalizat | Cont / 284,55 / 30.04.2021 | |
6 | Servicii | 41150 / 07.12.2020 | Servicii telefonie fixa | licitatie deschisa | Telekom SA | 121,82 | 144,97 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 81,85 | finalizat | SGB / 12.18 30.04.2021 | |
7 | Servicii | 41288 / 22.12.2020 | Contract servicii hoteliere - Mureș | achizitie directa | SC Continental Hotels SA | 198 lei | Buget | 01.01.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | finalizat | / | |||
8 | Servicii | 41289 / 22.12.2020 | Contract servicii hoteliere - Jibou | achizitie directa | SC Super Max SRL | 175 lei | Buget | 01.01.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | finalizat | / | |||
9 | Servicii | 41290 / 22.12.2020 | Contract servicii hoteliere - Iași | achizitie directa | SC Proexin SRL | 180 lei | Buget | 01.01.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | finalizat | / | |||
10 | Furnizare | 41293 / 23.12.2020 | Contract furnizare carburanti - motorina | achizitie directa | 1 | OMV Petrom Marketing SRL | 54.040,00 | 64.307,60 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 47.063,73 | finalizat | / |
11 | Furnizare | 41294 / 23.12.2020 | Contract furnizare carburanti - benzina | achizitie directa | 1 | OMV Petrom Marketing SRL | 4.548,00 | 5.412,12 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.820,25 | finalizat | / |
12 | Servicii | 42273 / 02.02.2021 | Contract subsecvent nr 1 reparatii Ec 135 nr. 297 - transport terestru | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 57.751,40 | 68.724,17 | Buget | 02.02.2021 | 02.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 68.742,50 | finalizat | SGB/ 2.887,57 16.04.2021 |
13 | Servicii | 42428 / 18.02.2021 | Contract subsecvent nr 2 reparatii Ec 135 nr. 297 - 1000 ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 266.093,15 | 316.650,85 | Buget | 18.02.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 319.872,83 | finalizat | SGB/ 13.304,65 13.08.2021 |
14 | Servicii | 42487 / 26.02.2021 | Contract subsecvent nr 3 reparatii Ec 135 nr. 290 - schimb motoare | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 244.526,22 | 290.986,20 | Buget | 26.02.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 293.064,71 | finalizat | SGB/ 12.226,31 14.06.2021 |
15 | Furnizare | 42949 / 14.04.2021 | Contract furnizare gaze naturale | negociere | Premier Energy Trading SRL | 1.174,78 | 1.397,99 | Buget | 01.05.2021. | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 958,51 | finalizat | / | |
16 | Servicii | 42951 / 14.04.2021 | Servicii telefonie mobila | licitatie deschisa | Orange SA | 5.749,83 | 6.842,30 | Buget | 01.05.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 6.002,08 | finalizat | SGB/ 574,98 14.02.2022 | |
17 | Servicii | 42953 / 14.04.2021 | Servicii telefonie fixa | licitatie deschisa | Telekom SA | 246,14 | 292,91 | Buget | 01.05.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 124,36 | finalizat | SGB/ 24,61 15.02.2022 | |
18 | Servicii | 42955 / 14.04.2021 | achizitie directa | 2 | Servicii Salubritate Bucuresti SRL | 6.253,60 | 7.441,78 | Buget | 01.05.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 8.308,76 | finalizat | / | |
19 | Furnizare | 43038 din 22.04.2021 | Contract furnizare carburant - motorina si benzina | licitatie deschisa | OMV Petrom Marketing SRL | 80.134,00 | 95.359,46 | Buget | 01.05.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 91.570,45 | finalizat | SGB/ 4.006,70 31.12.2021 | |
20 | Servicii | 43100 / 29.04.2021 | Contract subsecvent nr 4 reparatii Ec 135 nr. 290 - schimb reductor spate | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 322.429,13 | 383.690,67 | Buget | 29.04.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 383.675,10 | finalizat | SGB/ 16121,46 14.06.2021 |
21 | Servicii | 43172 din 11.05.2021 | Contract modernizare autoalimentatoare | licitatie deschisa | 2 | Automecanica Medias SRL | 639.750,00 | 761.302,50 | Buget | 11.05.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 761.302,50 | finalizat | SGB/ 31.987,50 14.01.2022 |
22 | Servicii | 43175 din 11.05.2021 | Contract subsecvent nr 5 reparatii Ec 135 nr. 297 - lucrari suplimentare 1000 de ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 8.349.980,47 | 9.936.476,76 | Buget | 11.05.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 9.933.047,55 | finalizat | SGB/ 417.499,02 14.09.2021 |
23 | Servicii | 43273 din 20.05.2021 | Contract subsecvent nr 6 reparatii Ec 135 nr. 290 - lucrari suplimentare schimb reductor spate | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 43.597,16 | 51.880,62 | Buget | 20.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 51.881,67 | finalizat | SGB/ 2179,85 14.07.2021 |
24 | Furnizare | 43327 din 25.05.2021 | Contract furnizare energie electrica | negociere | Tinmar Energy SA | 9.301,32 | 11.068,57 | Buget | 01.06.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | anulat | / | ||
25 | Furnizare | 43363 din 31.05.2021 | Contract furnizare energie electrica | negociere | Tinmar Energy SA | 42.043,90 | 50.032,24 | Buget | 01.06.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 36.341,35 | finalizat | / | |
26 | Servicii | 43590 din 23.06.2021 | Contract subsecvent nr.7 reparatii Ec 135 nr. 297 - lucrari suplimentare 1000 de ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 86.737,35 | 103.217,45 | Buget | 23.06.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 103.181,84 | finalizat | SGB/ 4336,86 14.09.2021 |
27 | Furnizare | 43663 din 01.07.2021 | Contract subsecvent nr. 1 furnizare 4 statii de lucru fixe | licitatie deschisa | Dante International SA | 8.349,58 | 9.936,00 | Buget | 01.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 9.936,00 | finalizat | / | |
28 | Furnizare | 43906 din 27.07.2021 | Contract furnizare gaze naturale | negociere | Premier Energy Trading SRL | 28.050,48 | 33.380,07 | Buget | 01.08.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 33.527,77 | finalizat | / | |
29 | Furnizare | 44198 din 26.08.2021 | Contract furnizare energie electrica | negociere | Tinmar Energy SA | 51.241,00 | 60.976,79 | Buget | 01.09.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 39.372,09 | finalizat | / | |
30 | Servicii | 44331 din 08.09.2021 | Contract subsecvent nr.8 reparatii Ec 135 nr. 290 si Ec 135 nr. 297 - schimb ventilator de cabina si starter generator | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 63.378,79 | 75.420,76 | Buget | 08.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 75.335,41 | finalizat | SGB/ 3.168,94 14.11.2021 |
31 | Furnizare | 44458 din 24.09.2021 | Contract furnizare set pale, set anticuplu și lanț Gall pentru elicopter MI 17 -110 | procedură simplificată | 2 | Pro Tehnic SRL | 434.800,00 | 517.412,00 | Buget | 24.09.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 517.412,00 | finalizat | P.A./ 21.740,00 31.12.2021 |
32 | Servicii | 44678 din 14.10.2021 | Contract subsecvent nr.9 reparatii Ec 135 nr. 290 - lucrari 1000 ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 275.310,19 | 327.619,13 | Buget | 14.10.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 327.605,89 | finalizat | SGB/ 13765,50 14.01.2022 |
33 | Servicii | 44770 din 22.10.2021 | Contract servicii reparatie capitala elicopter Mi 17 nr. 108 | licitatie deschisa | Vertolety Rossy | 20.522.187,54 | 24.421.403,17 | Buget | 22.10.2021 | 30.09.2022 | în 30 de zile de la recepţie | în execuţie | SGB/ 207.420,53 14.10.2022 | ||
34 | Servicii | 44876 din 03.11.2021 | Contract modernizare autoalimentatoare | licitatie deschisa | 2 | Automecanica Medias SRL | 639.750,00 | 761.302,50 | Buget | 03.11.2021 | 30.06.2022 | în 30 de zile de la recepţie | în execuţie | SGB/ 31.987,50 14.07.2022 | |
35 | Servicii | 45262 din 09.12.2021 | Contract subsecvent nr.10 reparatii Ec 135 nr. 290 - lucrari suplimentare 1000 ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 1.298.884,17 | 1.545.672,16 | Buget | 09.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.545.672,22 | finalizat | SGB/ 64.944,20 14.01.2022 |
ÎNTOCMIT | VERIFICAT | ||||||||||||||
Plt.maj. | Mr. Xxx. | ||||||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx |
garantii de buna executie | ||
Nrt.crt | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract |
1 | 41148 / 07.12.2020 | Servicii telefonie mobila |
2 | 41150 / 07.12.2020 | Servicii telefonie fixa |
3 | 42273 / 02.02.2021 | Contract subsecvent nr 1 reparatii Ec 135 nr. 297 - transport terestru |
4 | 42428 / 18.02.2021 | Contract subsecvent nr 2 reparatii Ec 135 nr. 297 - 1000 ore |
5 | 42487 / 26.02.2021 | Contract subsecvent nr 3 reparatii Ec 135 nr. 290 - schimb motoare |
6 | 42953 / 14.04.2021 | Servicii telefonie fixa |
7 | 43100 / 29.04.2021 | Contract subsecvent nr 4 reparatii Ec 135 nr. 290 - schimb reductor spate |
Furnizor/Prestator | Garantia de buna executie |
Orange SA | Cont / 284,55 / 30.04.2021 |
Telekom SA | SGB / 12.18 30.04.2021 |
Airbus Helicopters Romania S.A. | SGB/ 2.887,57 16.04.2021 |
Airbus Helicopters Romania S.A. | SGB/ 13.304,65 14.06.2021 |
Airbus Helicopters Romania S.A. | SGB/ 12.226,31 14.06.2021 |
Telekom SA | SGB/ 24,61 15.02.2022 |
Airbus Helicopters Romania S.A. | SGB/ 16121,46 14.06.2021 |
Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziții publice la nivelul Unității Speciale de Aviație București, pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021
Nr. crt. | Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr participanti procedura | Furnizor/Prestator/ | Valoarea | Valoarea | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Preț final | Status | Garantia de | |
Executant | prevăzută în | prevăzută în | Executarea contractului | (finalizat/ în execuție) | buna executie | ||||||||||
contract (RON fără TVA) | contract (RON cu TVA) | ||||||||||||||
1 | Servicii | 35609 / 13.12.2012 | Contract servicii apa canalizare | Apa Nova SA | 15.915,95 | Buget | 01.01.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 18.691,10 | finalizat | / | |||
2 | Furnizare | 41028 / 25.11.2020 | Contract furnizare energie electrica | negociere | Tinmar Energy SA | 54.257,70 | 64.566,66 | Buget | 01.01.2021. | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 67.810,46 | finalizat | / | |
3 | Furnizare | 41029 / 25.11.2020 | Contract furnizare gaze naturale | negociere | Premier Energy Trading SRL | 54.466,98 | 64.815,71 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 59.824,10 | finalizat | / | |
4 | Servicii | 41120 / 04.12.2020 | achizitie directa | 3 | Servicii Salubritate Bucuresti SRL | 3.126,80 | 3.720,89 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 5.352,22 | finalizat | / | |
5 | Servicii | 41148 / 07.12.2020 | Servicii telefonie mobila | licitatie deschisa | Orange SA | 2.845,54 | 3.386,19 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 4.251,00 | finalizat | Cont / 284,55 / 30.04.2021 | |
6 | Servicii | 41150 / 07.12.2020 | Servicii telefonie fixa | licitatie deschisa | Telekom SA | 121,82 | 144,97 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 81,85 | finalizat | SGB / 12.18 30.04.2021 | |
7 | Servicii | 41288 / 22.12.2020 | Contract servicii hoteliere - Mureș | achizitie directa | SC Continental Hotels SA | 198 lei | Buget | 01.01.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | finalizat | / | |||
8 | Servicii | 41289 / 22.12.2020 | Contract servicii hoteliere - Jibou | achizitie directa | SC Super Max SRL | 175 lei | Buget | 01.01.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | finalizat | / | |||
9 | Servicii | 41290 / 22.12.2020 | Contract servicii hoteliere - Iași | achizitie directa | SC Proexin SRL | 180 lei | Buget | 01.01.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | finalizat | / | |||
10 | Furnizare | 41293 / 23.12.2020 | Contract furnizare carburanti - motorina | achizitie directa | 1 | OMV Petrom Marketing SRL | 54.040,00 | 64.307,60 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 47.063,73 | finalizat | / |
11 | Furnizare | 41294 / 23.12.2020 | Contract furnizare carburanti - benzina | achizitie directa | 1 | OMV Petrom Marketing SRL | 4.548,00 | 5.412,12 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.820,25 | finalizat | / |
12 | Servicii | 42273 / 02.02.2021 | Contract subsecvent nr 1 reparatii Ec 135 nr. 297 - transport terestru | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 57.751,40 | 68.724,17 | Buget | 02.02.2021 | 02.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 68.742,50 | finalizat | SGB/ 2.887,57 16.04.2021 |
13 | Servicii | 42428 / 18.02.2021 | Contract subsecvent nr 2 reparatii Ec 135 nr. 297 - 1000 ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 266.093,15 | 316.650,85 | Buget | 18.02.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 319.872,83 | finalizat | SGB/ 13.304,65 13.08.2021 |
14 | Servicii | 42487 / 26.02.2021 | Contract subsecvent nr 3 reparatii Ec 135 nr. 290 - schimb motoare | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 244.526,22 | 290.986,20 | Buget | 26.02.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 293.064,71 | finalizat | SGB/ 12.226,31 14.06.2021 |
15 | Furnizare | 42949 / 14.04.2021 | Contract furnizare gaze naturale | negociere | Premier Energy Trading SRL | 1.174,78 | 1.397,99 | Buget | 01.05.2021. | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 958,51 | finalizat | / | |
16 | Servicii | 42951 / 14.04.2021 | Servicii telefonie mobila | licitatie deschisa | Orange SA | 5.749,83 | 6.842,30 | Buget | 01.05.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 6.002,08 | finalizat | SGB/ 574,98 14.02.2022 | |
17 | Servicii | 42953 / 14.04.2021 | Servicii telefonie fixa | licitatie deschisa | Telekom SA | 246,14 | 292,91 | Buget | 01.05.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 124,36 | finalizat | SGB/ 24,61 15.02.2022 | |
18 | Servicii | 42955 / 14.04.2021 | achizitie directa | 2 | Servicii Salubritate Bucuresti SRL | 6.253,60 | 7.441,78 | Buget | 01.05.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 8.308,76 | finalizat | / | |
19 | Furnizare | 43038 din 22.04.2021 | Contract furnizare carburant - motorina si benzina | licitatie deschisa | OMV Petrom Marketing SRL | 80.134,00 | 95.359,46 | Buget | 01.05.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 91.570,45 | finalizat | SGB/ 4.006,70 31.12.2021 | |
20 | Servicii | 43100 / 29.04.2021 | Contract subsecvent nr 4 reparatii Ec 135 nr. 290 - schimb reductor spate | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 322.429,13 | 383.690,67 | Buget | 29.04.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 383.675,10 | finalizat | SGB/ 16121,46 14.06.2021 |
21 | Servicii | 43172 din 11.05.2021 | Contract modernizare autoalimentatoare | licitatie deschisa | 2 | Automecanica Medias SRL | 639.750,00 | 761.302,50 | Buget | 11.05.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 761.302,50 | finalizat | SGB/ 31.987,50 14.01.2022 |
22 | Servicii | 43175 din 11.05.2021 | Contract subsecvent nr 5 reparatii Ec 135 nr. 297 - lucrari suplimentare 1000 de ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 8.349.980,47 | 9.936.476,76 | Buget | 11.05.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 9.933.047,55 | finalizat | SGB/ 417.499,02 14.09.2021 |
23 | Servicii | 43273 din 20.05.2021 | Contract subsecvent nr 6 reparatii Ec 135 nr. 290 - lucrari suplimentare schimb reductor spate | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 43.597,16 | 51.880,62 | Buget | 20.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 51.881,67 | finalizat | SGB/ 2179,85 14.07.2021 |
24 | Furnizare | 43327 din 25.05.2021 | Contract furnizare energie electrica | negociere | Tinmar Energy SA | 9.301,32 | 11.068,57 | Buget | 01.06.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | anulat | / | ||
25 | Furnizare | 43363 din 31.05.2021 | Contract furnizare energie electrica | negociere | Tinmar Energy SA | 42.043,90 | 50.032,24 | Buget | 01.06.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 36.341,35 | finalizat | / | |
26 | Servicii | 43590 din 23.06.2021 | Contract subsecvent nr.7 reparatii Ec 135 nr. 297 - lucrari suplimentare 1000 de ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 86.737,35 | 103.217,45 | Buget | 23.06.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 103.181,84 | finalizat | SGB/ 4336,86 14.09.2021 |
27 | Furnizare | 43663 din 01.07.2021 | Contract subsecvent nr. 1 furnizare 4 statii de lucru fixe | licitatie deschisa | Dante International SA | 8.349,58 | 9.936,00 | Buget | 01.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 9.936,00 | finalizat | / | |
28 | Furnizare | 43906 din 27.07.2021 | Contract furnizare gaze naturale | negociere | Premier Energy Trading SRL | 28.050,48 | 33.380,07 | Buget | 01.08.2021. | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 33.527,77 | finalizat | / | |
29 | Furnizare | 44198 din 26.08.2021 | Contract furnizare energie electrica | negociere | Tinmar Energy SA | 51.241,00 | 60.976,79 | Buget | 01.09.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 39.372,09 | finalizat | / | |
30 | Servicii | 44331 din 08.09.2021 | Contract subsecvent nr.8 reparatii Ec 135 nr. 290 si Ec 135 nr. 297 - schimb ventilator de cabina si starter generator | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 63.378,79 | 75.420,76 | Buget | 08.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 75.335,41 | finalizat | SGB/ 3.168,94 14.11.2021 |
31 | Furnizare | 44458 din 24.09.2021 | Contract furnizare set pale, set anticuplu și lanț Gall pentru elicopter MI 17 -110 | procedură simplificată | 2 | Pro Tehnic SRL | 434.800,00 | 517.412,00 | Buget | 24.09.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 517.412,00 | finalizat | P.A./ 21.740,00 31.12.2021 |
32 | Servicii | 44678 din 14.10.2021 | Contract subsecvent nr.9 reparatii Ec 135 nr. 290 - lucrari 1000 ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 275.310,19 | 327.619,13 | Buget | 14.10.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 327.605,89 | finalizat | SGB/ 13765,50 14.01.2022 |
33 | Servicii | 44770 din 22.10.2021 | Contract servicii reparatie capitala elicopter Mi 17 nr. 108 | licitatie deschisa | Vertolety Rossy | 20.522.187,54 | 24.421.403,17 | Buget | 22.10.2021 | 30.09.2022 | în 30 de zile de la recepţie | în execuţie | SGB/ 207.420,53 14.10.2022 | ||
34 | Servicii | 44876 din 03.11.2021 | Contract modernizare autoalimentatoare | licitatie deschisa | 2 | Automecanica Medias SRL | 639.750,00 | 761.302,50 | Buget | 03.11.2021 | 30.06.2022 | în 30 de zile de la recepţie | în execuţie | SGB/ 31.987,50 14.07.2022 | |
35 | Servicii | 45262 din 09.12.2021 | Contract subsecvent nr.10 reparatii Ec 135 nr. 290 - lucrari suplimentare 1000 ore | licitatie deschisa | 1 | Airbus Helicopters Romania S.A. | 1.298.884,17 | 1.545.672,16 | Buget | 09.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.545.672,22 | finalizat | SGB/ 64.944,20 14.01.2022 |
ÎNTOCMIT | VERIFICAT | ||||||||||||||
Plt.maj. | Mr. Xxx. | ||||||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx |
Centralizatorul achizițiilor publice la nivelul Unității Speciale de Aviație București, pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021
Nr. crt. | Titlu contract | Nr. raport și data atribuirii | Obiect achiziție directă | Procedura aplicată | Număr participanti procedura | Furnizor/Prestator/ | Valoarea | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare | Preț final | Status | |
Executant | prevăzută în | Executarea | (finalizat/ în | ||||||||||
raport (RON fără TVA) | |||||||||||||
1 | Servicii | 41199 din 14.12.2020 | Servicii antivirus | achizitie directa | 1 | Printopia SRL | 589,00 | Buget | 01.01.2021. | 30.04.2021. | în 30 de zile de la recepţie | 700,92 | finalizat |
2 | Servicii | 42134 din 13.01.2021 | Servicii reparatii centrala termica | achizitie directa | 1 | Reparatii Centrale SRL | 1.000,00 | Buget | 13.01.2021 | 28.02.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.190,00 | finalizat |
3 | Servicii | 42173 din 20.01.2021 | Servicii reparatii gresie Turn Control | achizitie directa | 1 | Algyma Proiect Constructii SRL | 553,69 | Buget | 20.01.2021 | 28.02.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 658,89 | finalizat |
4 | Servicii | 42205 din 26.01.2021 | Servicii ITP autoalimentatoare | achizitie directa | 1 | Iprochim SA | 2.800,00 | Buget | 26.01.2021 | 28.02.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 3.332,00 | finalizat |
5 | Servicii | 42205 din 26.01.2021 | Servicii RAR autoalimentatoare | achizitie directa | 1 | Registrul Auto Roman RA | 644,04 | Buget | 26.01.2021 | 28.02.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 732,60 | finalizat |
6 | Servicii | 42305 din 04.02.2021 | Servicii reparatii grup electrogen | achizitie directa | 1 | UMEB SA | 1.700,00 | Buget | 04.02.2021 | 31.03.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.023,00 | finalizat |
7 | Servicii | 31723 din 27.02.2012 | Servicii servitute trecere | achizitie directa | 1 | Baneasa Investments SA | 1.540,82 | Buget | 01.01.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.833,58 | finalizat |
8 | Furnizare | 42637 din 15.03.2021 | Furnizare uleiuri aviatie | achizitie directa | 2 | Pro Tehnic SRL A&G SRL | 14.909,50 | Buget | 15.03.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 17.742,31 | finalizat |
9 | Servicii | Servicii inchiriere casuta postala | achizitie directa | 1 | Posta Romana SA | 244,00 | Buget | 01.03.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 290,40 | finalizat | |
10 | Servicii | 42712 din 23.03.2021 | Servicii dezinfectie aprilie | achizitie directa | 3 | Renilux Impex SRL | 1.200,00 | Buget | 23.03.2021 | 30.04.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 856,80 | finalizat |
11 | Furnizare | 42822 din 02.04.2021 | Furnizare piese VW Transporter | achizitie directa | 4 | Auto New Power SRL | 1.844,00 | Buget | 02.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.194,36 | finalizat |
12 | Servicii | 42827 din 02.04.2021 | Servicii reparatii cisterna MAI 33060 | achizitie directa | 2 | Volvo Romania SRL | 1.648,50 | Buget | 02.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.961,72 | finalizat |
13 | Servicii | 42864 din 06.04.2021 | Servicii prestare cursuri ADR | achizitie directa | 2 | F.A.T.I. | 400,00 | Buget | 06.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 400,00 | finalizat |
14 | Furnizare | 42924 din 12.04.2021 | Furnizare masca protectie | achizitie directa | 3 | Info Trust SRL | 600,00 | Buget | 12.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 714,00 | finalizat |
15 | Servicii | 42932 din 13.04.2021 | Servicii verificare tahograf | achizitie directa | 3 | M.C.T. SERVICE ITP SRL | 420,18 | Buget | 13.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 500,00 | finalizat |
16 | Furnizare | 42935 din 13.04.2021 | Furnizare aparat aer conditionat | achizitie directa | 2 | Antarctica Systems SRL | 3.594,00 | Buget | 13.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 4.276,86 | finalizat |
17 | Servicii | 43021 din 20.04.2021 | Servicii mentenanta usa hangar | achizitie directa | 1 | Insotek Engineering SRL | 1.950,00 | Buget | 20.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.320,50 | finalizat |
18 | Furnizare | 43027 din 22.04.2021 | Furnizare truse ADR | achizitie directa | 1 | Good Accord SRL | 1.268,00 | Buget | 22.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.508,92 | finalizat |
19 | Servicii | 42864 din 06.04.2021 | Servicii prestare cursuri ADR - taxe | achizitie directa | 1 | Posta Romana SA | 175,00 | Buget | 06.04.2021 | 31.05.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 175,00 | finalizat |
20 | Servicii | 43054 din 26.04.2021 | Servicii mentenanta instalatii electrice | achizitie directa | 1 | TIAB SA | 15.606,00 | Buget | 26.04.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 18.571,14 | finalizat |
21 | Servicii | 43055 din 26.04.2021 | Servicii constatare cisterna | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 506,83 | Buget | 26.04.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 602,76 | finalizat |
22 | Servicii | 43067 din 27.04.2021 | Servicii antivirus | achizitie directa | 3 | Printopia SRL | 1.374,96 | Buget | 27.04.2021. | 31.12.2021. | în 30 de zile de la recepţie | în execuție | |
23 | Servicii | 43114 din 04.05.2021 | Servicii reparatii cisterna MAI 24477 | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 6.322,04 | Buget | 04.05.2021 | 31.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 7.523,23 | finalizat |
24 | Servicii | 43170 din 11.05.2021 | Servicii reparat imprimante | achizitie directa | 1 | Coral Service Group SRL | 400,00 | Buget | 11.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 476,00 | finalizat |
25 | Furnizare | 43194 din 13.05.2021 | Furnizare anvelope | achizitie directa | 3 | CSR Auto Repair SRL | 1.424,45 | Buget | 13.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.695,03 | finalizat |
26 | Furnizare | 43195 din 13.05.2021 | Furnizare materiale electrice | achizitie directa | 5 | Arabesque SRL | 1.833,40 | Buget | 13.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.181,74 | finalizat |
27 | Servicii | 43196 din 13.05.2021 | Servicii montaj folie faruri | achizitie directa | 1 | Happy Tint SRL | 1.000,00 | Buget | 13.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.190,00 | finalizat |
28 | Furnizare | 43206 din 13.05.2021 | Furnizare acumulator 12V 7Ah | achizitie directa | 3 | Tora Distribution System SRL | 46,00 | Buget | 13.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 54,75 | finalizat |
29 | Servicii | 43219 din 14.05.2021 | Servicii verificare si igienizare aparate aer conditionat | achizitie directa | 3 | Nec Pro LogisticSRL | 1.470,00 | Buget | 14.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.749,30 | finalizat |
30 | Furnizare | 43243 din 18.05.2021 | Furnizare tonere imprimante | achizitie directa | 3 | Obsidian Com SRL | 11.489,00 | Buget | 18.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 13.352,99 | finalizat |
31 | Furnizare | 43251 din 19.05.2021 | Furnizare anvelope tractor | achizitie directa | 3 | Premium Anvelope Service-Roti SRL | 2.172,00 | Buget | 19.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.584,68 | finalizat |
32 | Furnizare | 43281 din 20.05.2021 | Furnizare imprimanta | achizitie directa | 4 | ROSERVOTECH S.R.L. | 362,78 | Buget | 20.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 431,71 | finalizat |
33 | Furnizare | 43289 din 21.05.2021 | Furnizare aparat aer conditionat 18.000 BTU | achizitie directa | 3 | Antarctica Systems SRL | 2.100,00 | Buget | 21.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.499,00 | finalizat |
34 | Furnizare | 43290 din 21.05.2021 | Furnizare solutii spalat aeronave | achizitie directa | 6 | Astra Plus SRL Aerochem SRL | 913,69 | Buget | 21.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.087,30 | finalizat |
35 | Furnizare | 43294 din 21.05.2021 | Furnizare materiale electrice | achizitie directa | 3 | Marbo Trade S.R.L. | 320,00 | Buget | 21.05.2021 | 30.06.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 261,80 | finalizat |
36 | Furnizare | 43309 din 25.05.2021 | Furnizare trusa scule BEA | achizitie directa | 2 | Mob&Ius | 6.790,00 | Buget | 25.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 8.080,10 | finalizat |
37 | Furnizare | 43309 din 25.05.2021 | Furnizare aspirator multifunctional BEA | achizitie directa | 3 | Altex Romania | 424,29 | Buget | 25.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 504,91 | finalizat |
38 | Furnizare | 43309 din 25.05.2021 | Furnizare transpalet manual BEA | achizitie directa | 2 | Tik Media Solutions | 1.449,00 | Buget | 25.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.103,92 | finalizat |
39 | Furnizare | 43309 din 25.05.2021 | Furnizare masina de gaurit cu percutie BEA | achizitie directa | 3 | Tik Media Solutions | 319,00 | Buget | 25.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | finalizat | |
40 | Furnizare | 43309 din 25.05.2021 | Furnizare masina de gaurit cu acumulatori BEA | achizitie directa | 2 | Total Biotek SRL | 1.960,00 | Buget | 25.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.332,40 | finalizat |
41 | Furnizare | 43309 din 25.05.2021 | Furnizare polizor unghiular BEA | achizitie directa | 2 | Dante International | 404,52 | Buget | 25.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 481,38 | finalizat |
42 | Furnizare | 43309 din 25.05.2021 | Furnizare curatitor cu presiune BEA | achizitie directa | 3 | Supermarket Service | 963,13 | Buget | 25.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.091,19 | finalizat |
43 | Servicii | 43333 din 26.05.2021 | Servicii reparatii gard si ierbicidare imprejmuire | achizitie directa | 1 | Algyma Proiect Constructii SRL | 10.480,00 | Buget | 26.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 12.471,20 | finalizat |
44 | Servicii | 43335 din 26.05.2021 | Servicii mentenanta instalatii termoficare | achizitie directa | 1 | Algyma Proiect Constructii SRL | 3.778,00 | Buget | 26.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 4.485,82 | finalizat |
45 | Furnizare | 43346 din 28.05.2021 | Furnizare materiale curatenie | achizitie directa | 5 | Delerom Activ SRL | 507,60 | Buget | 28.05.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 604,04 | finalizat |
46 | Servicii | 43373 din 02.06.2021 | Servicii reparatii hidroizolatie | achizitie directa | 1 | Algyma Proiect Constructii SRL | 6.060,00 | Buget | 02.06.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 7.211,40 | finalizat |
47 | Furnizare | 43379 din 02.06.2021 | Furnizare incarcator acumulatori | achizitie directa | 1 | Total Biotek SRL | 225,00 | Buget | 02.06.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 267,75 | finalizat |
48 | Servicii | 43386 din 02.06.2021 | Servicii verificare centrala gaze | achizitie directa | 1 | Reparatii Centrale SRL | 816,00 | Buget | 02.06.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 971,04 | finalizat |
49 | Servicii | 43487 din 11.06.2021 | Servicii reparat poarta Incinta II | achizitie directa | 1 | Neotron Trade SRL | 3.650,00 | Buget | 11.06.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 4.343,50 | finalizat |
50 | Servicii | 43497 din 14.06.2021 | Servicii constatare cisterna | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 808,00 | Buget | 14.06.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 817,29 | finalizat |
51 | Furnizare | 43514 din 15.06.2021 | Furnizare piese motocositoare | achizitie directa | 4 | Cosma Instalatii | 296,63 | Buget | 15.06.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 318,00 | finalizat |
52 | Furnizare | 43551 din 17.06.2021 | Furnizare rechizite | achizitie directa | 10 | DNS Birotica | 625,68 | Buget | 17.06.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 744,55 | finalizat |
53 | Servicii | 43585 din 23.06.2021 | Servicii reparat ușă | achizitie directa | 1 | Dana Cor Impex S.R.L. | 225,00 | Buget | 23.06.2021 | 31.07.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 303,45 | finalizat |
54 | Servicii | 43706 din 05.07.2021 | Servicii de reparații a instalatiei electrice - înlocuire UPS 1200 VA | achizitie directa | 1 | TIAB SA | 1.185,00 | Buget | 05.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.410,15 | finalizat |
55 | Servicii | 43707 din 05.07.2021 | Servicii de relocare a consumatorilor vitali a instalatiei electrice | achizitie directa | 1 | TIAB SA | 2.554,00 | Buget | 05.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.940,82 | finalizat |
56 | Servicii | 43708 din 05.07.2021 | Servicii de reabilitare a instalației electrice de prize trifazice | achizitie directa | 1 | TIAB SA | 2.461,43 | Buget | 05.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.929,07 | finalizat |
57 | Servicii | 43709 din 05.07.2021 | Servicii de revizie grup electrogen GEBAS A250 kVA | achizitie directa | 1 | UMEB SA | 1.100,00 | Buget | 05.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.309,00 | finalizat |
58 | Servicii | 43710 din 05.07.2021 | Servicii constatare cisterna MAI 24476 | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 282,81 | Buget | 05.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 336,53 | finalizat |
59 | Servicii | 43726 din 06.07.2021 | servicii reparatii autoalimentator MAI 33060 - sistem pneumatic | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 7.658,12 | Buget | 06.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 9.113,16 | finalizat |
60 | Servicii | 43755 din 08.07.2021 | servicii reparatii autoalimentator MAI 33059 - sistem de masurare | achizitie directa | 1 | Syscom Matering SRL | 4.900,00 | Buget | 08.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 5.831,00 | finalizat |
61 | Furnizare | 43787 din 12.07.2021 | Furnizare masca protectie | achizitie directa | 5 | Info Trust SRL | 306,81 | Buget | 12.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 365,09 | finalizat |
62 | Furnizare | 43818 din 14.07.2021 | Furnizare ulei transformator T30 | achizitie directa | 3 | A & G SRL | 498,00 | Buget | 14.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 592,62 | finalizat |
63 | Servicii | 43819 din 14.07.2021 | Servicii revizie platforma pt lucru la inaltime | achizitie directa | 1 | TTA Utilaje industriale SRL | 7.886,08 | Buget | 14.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 9.384,44 | finalizat |
64 | Furnizare | 43828 din 15.07.2021 | Furnizare apa minerala | achizitie directa | 3 | Provigo Trade SRL | 375,18 | Buget | 15.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 408,95 | finalizat |
65 | Servicii | 43858 din 19.07.2021 | servicii reparatii autoalimentator MAI 24476 - sistem directie si sistem suspensie | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 7.726,13 | Buget | 19.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 9.188,75 | finalizat |
66 | Furnizare | 43870 din 20.07.2021 | Furnizare licente Microsoft Office | achizitie directa | 4 | B Smart Enterprise Consult SRL Mas IT Expert SRL | 1.128,15 | Buget | 20.07.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.342,50 | finalizat |
67 | Furnizare | 43956 din 02.08.2021 | Furnizare apa minerala | achizitie directa | 2 | Comiga Prod impex SRL | 892,80 | Buget | 02.08.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 973,16 | finalizat |
68 | Servicii | 44016 din 06.08.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 33060 - sistem suspensie | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 11.677,44 | Buget | 06.08.2021 | 31.08.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 13.290,50 | finalizat |
69 | Servicii | 44017 din 06.08.2021 | Servicii revizie tehnica autoalimentatore USpAvB | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 13.209,57 | Buget | 06.08.2021 | 30.09.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 15.707,80 | finalizat |
70 | Furnizare | 44035 din 09.08.2021 | Furnizare acumulator 12V x 60Ah | achizitie directa | 3 | Caranda Baterii SRL | 284,87 | Buget | 09.08.2021 | 30.09.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 339,00 | finalizat |
71 | Furnizare | 44062 din 12.08.2021 | Furnizare materiale intretinere parc auto | achizitie directa | 1 | Delerom Activ SRL | 1.444,80 | Buget | 12.08.2021 | 30.09.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.719,32 | finalizat |
72 | Servicii | 44126 din 18.08.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 33060 - ABS stanga spate | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 2.824,49 | Buget | 18.08.2021 | 30.09.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 3.261,78 | finalizat |
73 | Furnizare | 44154 din 23.08.2021 | Furnizare piese auto si lichid antigel | achizitie directa | 1 | Autocontrol SRL | 578,70 | Buget | 23.08.2021 | 30.09.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 688,65 | finalizat |
74 | Furnizare | 44201 din 26.08.2021 | Furnizare amortizoare vibratii turela FLIR | achizitie directa | 1 | Airbus Helicopters | 9.162,00 | Buget | 26.08.2021 | 30.09.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 10.902,78 | finalizat |
75 | Furnizare | 44203 din 26.08.2021 | Furnizare placa captura video USB Analog | achizitie directa | 2 | Axa Computers Grup SRL | 300,00 | Buget | 26.08.2021 | 30.09.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 357,00 | finalizat |
76 | Servicii | 44232 din 31.08.2021 | Servicii prestare cursuri ADR | achizitie directa | 2 | F.A.T.I. | 400,00 | Buget | 31.08.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 400,00 | finalizat |
77 | Servicii | 44317 din 07.09.2021 | Servicii ITP tractor | achizitie directa | 1 | ITP Auto Moto SRL | 184,87 | Buget | 07.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 220,00 | finalizat |
78 | Servicii | 44371 din 15.09.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 24476 | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 127,63 | Buget | 15.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 151,88 | finalizat |
79 | Servicii | 44393 din 17.09.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 24476 | achizitie directa | 1 | Atelierele Speciale Autocamioane Medias SRL | 5.450,00 | Buget | 17.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 6.485,50 | finalizat |
80 | Servicii | 44406 din 20.09.2021 | Servicii de mentenanță a două UPS Socomec | achizitie directa | 1 | Socomec Romania SRL | 18.020,00 | Buget | 20.09.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | anulat | |
81 | Furnizare | 44426 din 21.09.2021 | Furnizare truse scule auto | achizitie directa | 4 | Moon Comimpex SRL | 460,15 | Buget | 21.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 547,58 | finalizat |
82 | Servicii | 44436 din 22.09.2021 | Servicii curatare interior elicopter Mi-17 | achizitie directa | 1 | Happy Tint SRL | 1.500,00 | Buget | 22.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.785,00 | finalizat |
83 | Servicii | 44443 din 22.09.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 24476 | achizitie directa | 1 | Atelierele Speciale Autocamioane Medias SRL | 1.950,00 | Buget | 22.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.320,50 | finalizat |
84 | Servicii | 44475 din 27.09.2021 | Servicii montaj folie protectie VW Transporter | achizitie directa | 1 | Happy Tint SRL | 600,00 | Buget | 27.09.2021 | 31.10.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 714,00 | finalizat |
85 | Servicii | 44478 din 27.09.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 33059 | achizitie directa | 1 | Volvo Romania SRL | 5.763,20 | Buget | 27.09.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 5.839,21 | finalizat |
86 | Servicii | 44479 din 27.09.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 33060 | achizitie directa | 1 | Atelierele Speciale Autocamioane Medias SRL | 5.450,00 | Buget | 27.09.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 6.485,50 | finalizat |
87 | Furnizare | 44544 din 04.10.2021 | Furnizare piese schimb Ec 135 | achizitie directa | 1 | Airbus Helicopters | 18.889,23 | Buget | 04.10.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 22.478,18 | finalizat |
88 | Furnizare | 44545 din 04.10.2021 | Furnizare materiale intretinere aeronave | achizitie directa | 1 | Delerom Activ SRL | 593,50 | Buget | 04.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 706,27 | finalizat |
89 | Servicii | 44595 din 06.10.2021 | Servicii ITP autoalimentatoare | achizitie directa | 1 | Iprochim SA | 1.860,00 | Buget | 06.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.213,40 | finalizat |
90 | Servicii | 44595 din 06.10.2021 | Servicii RAR autoalimentatoare | achizitie directa | 1 | Registrul Auto Roman RA | 294,12 | Buget | 06.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 385,20 | finalizat |
91 | Furnizare | 44614 din 07.10.2021 | Furnizare materiale sanitare protectie | achizitie directa | 4 | Astra Plus SRL Farmec SA | 1.341,76 | Buget | 07.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.596,69 | finalizat |
92 | Furnizare | 44644 din 11.10.2021 | Furnizare piese schimb VW Transporter | achizitie directa | 1 | Midocar SRL | 850,18 | Buget | 11.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.011,71 | finalizat |
93 | Servicii | 43850 din 16.07.2021 | Servicii prestare cursuri ADR - taxe | achizitie directa | 1 | Posta Romana SA | 179,00 | Buget | 10.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 213,00 | finalizat |
94 | Servicii | 44616 din 07.10.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 33060 | achizitie directa | 1 | Atelierele Speciale Autocamioane Medias SRL | 3.933,00 | Buget | 07.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 4.680,27 | finalizat |
95 | Furnizare | 44687 din 15.10.2021 | Furnizare uleiuri aviatie | achizitie directa | 2 | Pro Tehnic SRL | 17.200,00 | Buget | 15.10.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 20.468,00 | finalizat |
96 | Servicii | 44714 din 18.10.2021 | Servicii dezinfectie octombrie | achizitie directa | 1 | DDD Vlasca Sud SRL | 500,00 | Buget | 18.10.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 500,00 | finalizat |
97 | Furnizare | 44724 din 19.10.2021 | Furnizare Ad Blue | achizitie directa | 3 | Universal Auto CSP SRL | 1.720,80 | Buget | 19.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.047,75 | finalizat |
98 | Servicii | 44786 din 26.10.2021 | Servicii reparații lamă deszăpezire la tractorul tip U650 | achizitie directa | 1 | Agromec Stefanesti | 12.900,00 | Buget | 26.10.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 15.351,00 | finalizat |
99 | Servicii | 44832 din 29.10.2021 | Servicii verificat stingătoare parc auto | achizitie directa | 3 | Gimar Stingserv S.R.L. | 176,00 | Buget | 29.10.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 149,94 | finalizat |
100 | Servicii | 44850 din 01.11.2021 | Servicii deratizare | achizitie directa | 3 | DDD South Solutions S.R.L. | 840,00 | Buget | 01.11.2021 | 30.11.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 840,00 | finalizat |
101 | Furnizare | 44851 din 01.11.2021 | Furnizare trusa scule electrician | achizitie directa | 2 | Laptop Aid S.R.L. | 400,00 | Buget | 01.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 476,00 | finalizat |
102 | Servicii | 44852 din 01.11.2021 | Servicii reparatii generator electric | achizitie directa | 1 | UMEB SA | 825,00 | Buget | 01.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | anulat | |
103 | Servicii | 44854 din 01.11.2021 | Servicii ITP tractor HOYO | achizitie directa | 1 | ITP Grup RAR SRL | 185,00 | Buget | 01.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 220,00 | finalizat |
104 | Furnizare | 44953 din 09.11.2021 | Furnizare harti navigatie | achizitie directa | 1 | ROMATSA RA | 1.965,00 | Buget | 09.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.406,18 | finalizat |
105 | Furnizare | 44957 din 09.11.2021 | Furnizare licente Microsoft Office | achizitie directa | 4 | B Smart Enterprise Consult SRL Mas IT Expert SRL | 1.956,30 | Buget | 09.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.328,00 | finalizat |
106 | Furnizare | 45018 din 17.11.2021 | Furnizare piese schimb VW Transporter | achizitie directa | 1 | Autocom Tehnoservice DR SRL | 182,00 | Buget | 17.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 216,58 | finalizat |
107 | Furnizare | 45018 din 17.11.2021 | Furnizare ulei motor 5W40 VW Transporter | achizitie directa | 1 | Autocom Tehnoservice DR SRL | 204,00 | Buget | 17.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 242,76 | finalizat |
108 | Furnizare | 45042 din 19.11.2021 | Furnizare maneca de vant | achizitie directa | 2 | Regional Air Suport | 470,59 | Buget | 19..11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 559,99 | finalizat |
109 | Servicii | 45053 din 22.11.2021 | Servicii reparatii autoalimentator MAI 24476 | achizitie directa | 1 | Atelierele Speciale Autocamioane Medias SRL | 2.200,00 | Buget | 22.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 2.618,00 | finalizat |
110 | Furnizare | 45065 din 23.11.2021 | Furnizare abonamente navigatie | achizitie directa | 1 | Regional Air Suport SRL | 16.922,84 | Buget | 23.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 20.138,18 | finalizat |
111 | Servicii | 45066 din 23.11.2021 | Servicii verificare metrologică autocamioane | achizitie directa | 1 | Syscaltest SRL | 15.200,00 | Buget | 23.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 18.088,00 | finalizat |
112 | Furnizare | 45073 din 23.11.2021 | Furnizare memorii RAM și hard disk drive | achizitie directa | 2 | Tik Media Solutions SRL | 1.470,00 | Buget | 23.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.749,30 | finalizat |
113 | Servicii | 45082 din 24.11.2021 | Servicii de verificare a instalației de utilizare a gazelor naturale | achizitie directa | 1 | Cepic Serv SRL | 1.100,00 | Buget | 24.11.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.309,00 | finalizat |
114 | Furnizare | 45141 din 03.12.2021 | Furnizare materiale curatenie | achizitie directa | 1 | Delerom Activ SRL | 293,14 | Buget | 03.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 348,84 | finalizat |
115 | Furnizare | 45202 din 07.12.2021 | Furnizare Kit mentenanta Lexmark X950DE | achizitie directa | 2 | Vic Insero SRL | 850,00 | Buget | 07.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.011,50 | finalizat |
116 | Furnizare | 45202 din 07.12.2021 | Furnizare toner Lexmark X950DE | achizitie directa | 2 | ROSERVOTECH S.R.L. | 363,81 | Buget | 07.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 432,93 | finalizat |
117 | Furnizare | 45225 din 08.12.2021 | Furnizare articole de papetarie si accesorii de birou | achizitie directa | 1 | Evident Grup SRL | 683,63 | Buget | 08.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 813,52 | finalizat |
118 | Furnizare | 45220 din 08.12.2021 | Furnizare stingatoare P1 | achizitie directa | 2 | Gimar Stingserv S.R.L. | 152,00 | Buget | 08.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 180,88 | finalizat |
119 | Servicii | 45258 din 09.12.2021 | Servicii verificat stingătoare | achizitie directa | 4 | Gimar Stingserv S.R.L. | 3.588,00 | Buget | 09.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 3.629,50 | finalizat |
120 | Servicii | 45260 din 09.12.2021 | Servicii de mentenanță a două UPS Socomec Green Power | achizitie directa | 1 | Coral Service Group SRL | 26.700,00 | Buget | 09.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 31.773,00 | finalizat |
121 | Servicii | 45263 din 09.12.2021 | Servicii de asigurare CASCO parc auto | achizitie directa | 2 | Omniasig SA | 17.579,55 | Buget | 09.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 17.579,55 | finalizat |
122 | Servicii | 45263 din 09.12.2021 | Servicii de asigurare RCA parc auto | achizitie directa | 2 | Broker Consultant AA – Xxxxxxx Xxxxxx | 17.899,00 | Buget | 09.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 17.899,00 | finalizat |
123 | Furnizare | 45269 din 09.12.2021 | Furnizare cablu UTP interior | achizitie directa | 2 | Dipol Connect SRL | 200,00 | Buget | 09.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 238,00 | finalizat |
124 | Furnizare | 45269 din 09.12.2021 | Furnizare cablu UTP exterior | achizitie directa | 2 | Tik Media Solutions SRL | 459,00 | Buget | 09.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 546,21 | finalizat |
125 | Servicii | 45302 din 13.12.2021 | Servicii de verificare a supapelor de siguranta a centralelor termice | achizitie directa | 1 | Climatic Instal Solutions SRL | 1.180,00 | Buget | 13.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 1.180,00 | finalizat |
126 | Furnizare | 45334 din 15.12.2021 | Furnizare articole de papetarie si accesorii de birou | achizitie directa | 6 | DNS Birotica | 369,68 | Buget | 15.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 439,92 | finalizat |
127 | Furnizare | 45336 din 15.12.2021 | Furnizare lopeti pentru deszapezire | achizitie directa | 2 | Marform Expert SRL | 400,00 | Buget | 15.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 476,00 | finalizat |
128 | Furnizare | 45337 din 15.12.2021 | Furnizare clorura de calciu | achizitie directa | 1 | CDI DISTRIBUTION GRUP SRL | 370,00 | Buget | 15.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 440,30 | finalizat |
129 | Furnizare | 45354 din 17.12.2021 | furnizare materiale sanitare protectie | achizitie directa | 3 | Astra Plus SRL | 2.604,08 | Buget | 17.12.2021 | 31.12.2021 | în 30 de zile de la recepţie | 3.098,86 | finalizat |
ÎNTOCMIT | VERIFICAT | ||||||||||||
Plt.maj. | Mr. xxx. | ||||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx | ||||||||||||