RAPORT
Digitally signed by Xxxxx Xxxxx Date: 2024.01.03 15:24:01 EET
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la activitatea
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice
APROB:
Șef al DSE mun. Chișinău
colonel al s/i Xxxxx XXXXX
Nr. crt | Denumirea operatorului economic | Număr ul contra ctului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contractu lui | Cauzele neexecut ării contract ului | Rec lam ațiil e înai ntat e | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
1 | SA FEE- NORD | 01/23 | 10.01.2023 | 2023- 0000000447 | 25 000 lei/ servicii de energie electrica | 14.11.2023 +5000,0 | 100 % | integral | |||
2 | IM COMUNSERVICE CRIULENI | 02/23 | 10.03.2023 | 2023- 0000006508 | 10 000 lei/servicii de apa si canalizare | 100 % | integral | ||||
3 | IM DIRECȚIA DE PRODUCERE APA-CANAL ANENII NOI | 03/23 | 06.01.2023 | 2023- 0000000266 | 20 000lei/servicii de apă și canalizare | 100 % | integral | ||||
4 | IM MOLOVATA SERVICII | 04/23 | 13.01.2023 | 2023- 0000000746 | 10 00lei/servicii de apă și canalizare | 100 % | integral | ||||
5 | IM DIRECȚIA DE PRODUCERE APA-CANAL ANENII NOI | 05/23 | 30.05.2023 | 2023- 0000010284 | 1420 lei/servicii deșeuri menajere | 100 % | integral | ||||
6 | Î.C.S PREMIER ENERGY SRL | 06/23 | 25.01.2023 | 2023- 0000002248 | 135 000 lei/servicii energie electrică | 100 % | integral |
Nr. crt | Denumirea operatorului economic | Număr ul contra ctului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contractu lui | Cauzele neexecut ării contract ului | Rec lam ațiil e înai ntat e | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
7 | ACORD DE REGLEMENTARE APĂ-CANAL CHIȘINĂU | 07/23 | 25.01.2023 | 2023- 0000002255 | 12660 lei/apă și canalizare | 07/23 x0000 | 000 % | integral | |||
8 | ÎM REGIA COMUNAL LOCATIVĂ OR. X.XXXX | 08/23 | 25.01.2023 | 2023- 0000002326 | 4920/servicii deșeuri menajere | 100 % | integral | ||||
9 | ACORD DE REGLEMENTARE A LIVRARII CONSUMULUI DE GAZ NATURAL STRASENI | 09/23 | 09.01.2023 | 2023- 0000000332 | 50 000/ consum de gaz natural | 100 % | integral | ||||
10 | ACORD DE REGLEMENTARE A LIVRARII CONSUMULUI DE GAZ NATURAL IALOVENI | 10/23 | 09.01.2023 | 2023- 0000000330 | 65 000/ Consum de gaz natural | 3/10/23 x00 000 | 000 % | integral | |||
11 | ÎM DIRECȚIA DE PRODUCȚIE APĂ- CANAL STRĂȘENI | 11/23 | 10.01.2023 | 2023- 0000000448 | 10 000/ Servicii de apă și canalizare | 100 % | integral | ||||
12 | SA MOLDTELECOM | 12/23 | 12.01.2023 | 2023- 0000000667 | 20 000/ Servicii de telefonie | 100 % | integral | ||||
13 | SA MOLDTELECOM | 13/23 | 11.01.2023 | 2023- 0000000665 | 3600/ servicii internet VV | 100 % | integral | ||||
14 | ACORD DE REGLEMENTARE A LIVRARII CONSUMULUI DE | 14/23 | 09.01.2023 | 2023- 0000000329 | 70 000/ Consum de gaz natural | 100 % | integral |
Nr. crt | Denumirea operatorului economic | Număr ul contra ctului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contractu lui | Cauzele neexecut ării contract ului | Rec lam ațiil e înai ntat e | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
GAZ NATURAL CRIULENI | |||||||||||
15 | ACORD DE REGLEMENTARE A LIVRARII CONSUMULUI DE GAZ NATURAL ANENII NOI | 15/23 | 13.01.2023 | 2023- 0000000745 | 83 000/ Consum de gaz natural | 100 % | integral | ||||
16 | SRL AD REM | 16/23 | 16.01.2023 | 2023- 0000000986 | 50 000/ Servicii de reparare și întreținere a frumurilor | 100 % | integral | ||||
17 | SC VIJELIOS SRL | 17/23 | 16.01.2023 | 2023- 0000001057 | 20 000/ Servicii de cantina | 100 % | integral | ||||
18 | ACORD DE REGLEMENTARE A LIVRARII CONSUMULUI DE GAZ NATURAL VADUL LUI VODĂ | 18/23 | 13.01.2023 | 2023- 0000000751 | 40 000/ Consum de gaz natural | 100 % | integral | ||||
19 | TONER SISTEM SRL | 19/23 | 25.01.2023 | 2023- 0000002257 | 20 000/ Servicii de întreținere și reparare a imprimantelor | 100 % | integral | ||||
20 | SA MOLDELECOM | 20/23 | 31.01.2023 | 2023- 0000003239 | 3600/ Servicii internet ML | 100 % | integral | ||||
21 | XXXXXXXXXXXX XXXXX | 21/23 | 01.02.2023 | 2023- 0000003314 | 46453,56/ Servicii de curățenie și igienizare | 100 % | integral | ||||
22 | LOGISTIC TRACKAR100CRA T SRL | 23/23 | 05.05.2023 | 2023- 0000009276 | 20 000/ Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor | 100 % | integral |
Nr. crt | Denumirea operatorului economic | Număr ul contra ctului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contractu lui | Cauzele neexecut ării contract ului | Rec lam ațiil e înai ntat e | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
23 | BIROLUX-MT SRL | 24/23 | 27.02.2023 | 2023- 0000007268 | 40 000/ Achiziționarea rechizitelor de birou | 100 % | integral | ||||
24 | 47TH PARALLEL SRL | 25/23 | 04.04.2023 | 2023- 0000007863 | 20 000/ Achiziționarea produselor alimentare | 100 % | integral | ||||
25 | AUTO PRESENT MARKET SRL | 26/23 | 27.03.2023 | 2023- 0000007147 | 60 000/ Achiziționarea pieselor de schimb | 100 % | integral | ||||
26 | SC BLOCNOTES SRL | 28/23 | 18.04.2023 | 2023- 0000008520 | 17035,50/ Achiziționarea produselor igienice | 100 % | integral | ||||
27 | INTACT ASIGURARI GENERALE SA | 29/23 | 28.04.2023 | 2023- 0000008998 | 60147,36/ Asigurarea obligatorie de răspundere civila RCA | 100 % | integral | ||||
28 | XXXXXXXXX SRL | 30/23 | 03.05.2023 | 2023- 0000009180 | 50 000/ Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor | 100 % | integral | ||||
29 | SRL NELIMOT-COM | 31/23 | 31.05.2023 | 2023- 0000010360 | 10 000/ Achiziționarea materialelor de construcție | 100 % | integral | ||||
30 | GEOTER-COM SRL | 32/23 | 18.05.2023 | 2023- 0000009654 | 20 160/ Achiziționare articolelor de încălțăminte | 100 % | integral | ||||
31 | YUVENTA M SRL | 34/23 | 12.05.2023 | 2023- 0000009456 | 6900/ Achiziționarea recipientilor de tip Baril | 100 % | integral |
Nr. crt | Denumirea operatorului economic | Număr ul contra ctului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contractu lui | Cauzele neexecut ării contract ului | Rec lam ațiil e înai ntat e | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
32 | CUNAC SA | 35/23 | 30.05.2023 | 2023- 0000010285 | 37 000/ Achiziționarea îmbrăcămintei de uz profesional | 100 % | integral | ||||
33 | MILITARY- GROUP SRL | 36/23 | 30.05.2023 | 2023- 0000010286 | 10 920/ Achiziționarea îmbrăcămintei de uz profesional | 100 % | integral | ||||
34 | XXXXXXXXX SRL | 37/23 | 27.06.2023 | 2023- 0000011393 | 60 000/ Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor | 100 % | integral | ||||
35 | LOZMANGAL- GRUP SRL | 38/23 | 29.06.2023 | 2023- 0000011495 | 64 400/ Achiziționarea de cărbune AM | 100 % | integral | ||||
36 | CANINDSPORT SRL | 39/23 | 11.09.2023 | 2023- 0000014309 | 15111/ Achiziționarea costum sportiv și adidași | 100% | integral | ||||
37 | ALMA-PRO SRL | 40/23 | 29.09.2023 | 2023- 0000014837 | 80000/ Achiziționarea materialelor de construcții | 100% | integral | ||||
38 | Artisoro S.R.L. | 41/23 | 09.10.2023 | 2023- 0000015069 | 21988/ Servicii editoriale | 100% | Integral | ||||
39 | Cunac S.A. | 43/23 | 02.11.2023 | 2023- 0000015806 | 43680/ Achiziționarea articolelor de îmbrăcăminte(pulovere ) | 100% | integral | ||||
40 | S.C. Xpert PC S.R.L. | 42/43 | 07.11.2023 | 2023- 0000016056 | 68 748,00/ Achiziționarea suflantelor | 100% | Integral |
Nr. crt | Denumirea operatorului economic | Număr ul contra ctului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contractu lui | Cauzele neexecut ării contract ului | Rec lam ațiil e înai ntat e | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
41 | BTS PRO S.R.L. | 44/23 | 07.11.2023 | 2023- 0000016078 | 137 820,60 Achziționarea tehnicii de calcul | 100% | Integral | ||||
42 | Xxxxxxxx Xxxxxx X.I. | 45/23 | 09.11.2023 | 2023- 0000016243 | 32 000,00 Achiziționarea lemnului | 100 % | Integral | ||||
43 | AD REM S.R.L. | 46/23 | 09.11.2023 | 2023- 0000016261 | 20 000,00 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor | 100% | Integral | ||||
44 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.I. | 47/23 | 09.11.2023 | 2023- 0000016267 | 36 600,00 Achiziționarea anvelopelor | 100% | Integral | ||||
45 | Auto San Prim S.R.L. | 50/23 | 14.11.2023 | 2023- 0000016501 | 15 000,00 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor | 100% | Integral | ||||
46 | Yuventa S.R.L. | 49/23 | 14.11.2023 | 2023- 0000016502 | 12 000,00 Achiziționarea recipientelor de tip Baril | 100% | Integral | ||||
47 | C.A. General Asigurari | 52/23 | 29.11.2023 | 2023- 0000017288 | 65 199,33 Servicii de asigurare a automobilelor | 100% | Integral | ||||
48 | Logistic Trackari100Crat S.R.L. | 51/23 | 04.12.2023 | 2023- 0000017611 | 19 110,00 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor | 100% | Integral | ||||
49 | Auto Present S.R.L. | 54/23 | 13.12.2023 | 2023- 0000018142 | 20 845,00 Achiziționarea uleiurilor și lubrifianților | 100% | Integral |
Nr. crt | Denumirea operatorului economic | Număr ul contra ctului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contractu lui | Cauzele neexecut ării contract ului | Rec lam ațiil e înai ntat e | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
50 | Lozmangal Grup S.R.L. | 53/23 | 13.12.2023 | 2023- 0000018145 | 129 155,00 Achiziționarea cărbunilor | 100% | Integral |
Ofițer superior al SL al DSE mun. Chișinău locotenent major al s/intern
Digitally signed by Xxxxxxx Xxxxxx Date: 2024.01.03 15:00:02 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova