Situatia privind stadiul de executie a contractelor incheiate in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica
Anexa nr.4 La OMTI nr.1121/2012
S.N. Aeroportul International Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Constanta S.A.
Situatia privind stadiul de executie a contractelor incheiate in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
1 | Acord cadru nr. 2898/19.06.2017 | Furnizare combustibil auto sub forma de BVF | 57.6941,18 | 4 ani | Achizitie directa | Rompetrol Downstream | 60% | |
2 | Contract subsecvent nr.2900/19.06.2017 | Furnizare combustibil auto sub forma de BVF | 144.235,29 | 12 luni | Achizitie directa | Rompetrol Downstream | 100% | Acord cadru nr. 2898/19.06.2017 |
3 | Acord cadru nr.2899/19.06.2017 | Furnizare motorina vrac | 0.000.000,00 | 4 ani | Achizitie directa | Rompetrol Downstream | 60% | |
4 | Contract subsecvent nr.2914/12. 07.2017 | Furnizare carburant auto-motorina vrac | 457.200,00 | 12 | Contract subsecvent | Rompetrol Downstream | 100% | Contract subsecvent la acord cadru nr.2899/19.09.2017 |
5 | AA nr.1/3034/18.01.18 la contractul nr.2822/ 01.02.17 | Furnizare produse comercializate de METRO | 0 | 36 luni | Act aditional prelungire durata plata la 30 de zile | S.C. Metro Cash & Carry Romania SRL | ||
6 | AA nr. 2/3047/23.01.2018 la contract nr.PJ 5250/09.06.16 | Furnizare servicii abonament TV | 46.83/luna retransmisie programe tv | 09.06.2019 | Act aditional suplimentare abonament | SC Intersat SRL | Prelungire durata contract nr.PJ5250/09.06.2016 | |
7 | Contract nr.3054/23.02.18 | Mentenanata aparate raze X | 131.000,00 | 12 luni | Achizitie directa OUG 114/2011 | SC MIRA TELECOM SA | 100% | |
8 | Contract nr.3049/06.02.18 | Mentenanata aparate raze X | 169.510,00 | 12 luni | Achizitie directa OUG 114/2011 | SC EMP TRADE SRL | 100% | |
9 | AA | Servicii de asigurare | 0 | 15.04.2018 | Act aditional | Omniasig Vienna | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
nr.4/3067/15.03.18 la contractul nr.2861/13.04.17 | de raspundere manageriala | schimbare membrii CA | Insurance Group SA | |||||
10 | Contract nr.3060 /05.03.2018 | Intretinere tehnica si reparatii curenta pentru vehicule care circula pe drumurile publice | 10.302,99+ Reparatii pana la valoarea totala contract de 132519 lei | 12 luni | Achizitie directa | S.C. Transfer Punct Fix S.R.L. | 100% | |
11 | Contract nr.3061 /05.03.2018 | Reparatii, igienizare si amenajare vestiar mecanici | 22.179,24 | 60 zile | Achizitie directa | S.C. SOFIA SALT SOFIA S.R.L. | 100% | |
12 | Contract nr.3062 /05.03.2018 | Reparatii finisaje si amenajare turn | 91.687,33 | 60 zile | Achizitie directa | S.C. SOFIA SALT SOFIA S.R.L. | 100% | |
13 | Contract nr.3069 /19.03.2018 | Furnizare energie electrica | 616.368,00 | 12 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare prin BRM | S.C. APURON ENERGY S.R.L. | reziliat | |
14 | Contract nr.3070 /22.03.2018 | Servicii de audit statutar | 17.550,00 | 3 ani | Achizitie directa | SC PRIM AUDIT SRL | 100% | AAD1 si AAD2 |
15 | AA nr.5/3066/15.03.201 8 la conventia nr.2837/06.03.17 | Indepartare caprioare | 0 | 3 luni | Act aditional | SC AVPS LUCKY HUNTING SRL | 100% | |
16 | AA nr.1/3072/23.03.201 8 la Contract nr.3062 /05.03.2018 | Reparatii finisaje si amenajare turn | 82.713,91 | 60 zile | Act aditional diminuare valoare contract | S.C. SOFIA SALT SOFIA S.R.L. | 100% | |
17 | Contract nr.3077 /27.03.2018 | Colectare, tratare si transport deseuri | 0.2/kg-venit | 3 luni | Achizitie directa | SC GREMLIN COMPUTER SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
vehicule scoase din uz | ||||||||
18 | AA nr.1/3082/03.04.18 la contractul nr. 3029/18.12.17 | Preluare deseuri industriale | 10.000,00 | 17.12.2018 | Act aditional eliminare anexa cantitati | SC Greentech Servicii Ecologice SRL | 100% | |
19 | Contract nr.3084 /13.04.2018 | Prinderea cainilor fara stapan | 12.440,00 | 22.04.2019 | Achizitie directa | SC Green Life Recycling SRL | 100% | |
20 | Contract nr.3086 /13.04.2018 | Servicii de asigurare raspundere civila manageriala | 52.771,00 | 12 luni | Achizitie directa | Omniasig Vienna Insurance Group SA | 100% | |
21 | Contract nr.3087 /17.04.2018 | Reparatii, finisaje si amenajare spatii tehnice administrative si subsol | 192.639,43 | 60zile | Achizitie directa | SC Salt Sofya SRL | 100% | |
22 | Contract nr.3088 /17.04.2018 | Servicii de asigurare accidente personal SPSU | 11.394,24 | 12 luni | Achizitie directa | Omniasig Vienna Insurance Group SA | 100% | |
23 | AA nr.1/3090/18.04.18 la contractul nr.2866/25.04.17 | Servicii Medicale | 28.000,00 | 12 luni | Act aditional prelungire durata cu inca 1 an | SC Medical Cermed SRL | 100% | |
24 | AA nr.1/3097/23.04.18 la contractul nr.2928/07.08.17 | Servicii de intretinere, revizie, reparatii curente si accidentale autospeciale stins incendii Striker si Volvo | 0 | 06.08.2018 | Act aditional clarificare notiune cost | S.I.S.U. | 100% | |
25 | AA nr.2/3100/24.04.18 | Furnizare cartuse/tonere | 0 | 25.05.2018 | Act aditional prelungire durata | SC Schwartz Gruppe INT | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
la contractul nr.2882/23.05.17 | cu inca 1 an | |||||||
26 | Contract nr.3099 24.04.2018 | Servicii de revizie tehnica agregate climatizare(frig) si unitati climatizare aerogara sosiri si NATO | 25.256,90 | 12 luni | Achizitie directa | SC Delatreid SRL | 100% | |
27 | AA nr.1/3102/30.04.18 la contractul nr.3070/22.03.18 | Servicii de audit statutar | 0 | Act aditional prelungire termen depunere raport audit situatii fin.2017 | SC Prim Audit SRL | 75% | ||
28 | Contract nr.3092 /20.04.2018 | Furnizare echipament tipizat personal aeroportuar- articole de imbracaminte | 139.000,00 | 12 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare | SC Frangipani Fashion SRL | 100% | |
29 | Contract nr.3091 /20.04.2018 | Furnizare echipament tipizat personal aeroportuar- articole de incaltaminte | 49.260,38 | 12 luni | Procedura simplificata | SC Regional Air Suport SRL | 100% | |
30 | AA nr.1/3106/09.05.201 8 la Contract nr.3087 /17.04.2018 | Reparatii, finisaje si amenajare spatii tehnice administrative si subsol | 52.000,00 | 2 luni | Act aditional suplimentare cantitati lucrari | SC Salt Sofya SRL | 100% | |
31 | Contract nr.3104/07.05.2018 | Revizie tehnica grupuri generatoare | 6.655,00 | 12 luni | Achizitie directa | SC Endless Group SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
32 | AA nr.2/3107/10.05.18 la contractul nr.2761/11.05.16 | Revizie instalatii de ridicat | 2.425,00 | 12 luni | Achizitie directa | SC Utilnavorep SRL | 100% | |
33 | AA nr.1/3118/17.05.201 8 la contractul nr.3086/13.04.18 | Servicii de asigurare de raspundere manageriala | 0 | 15.04.2019 | Act aditional suplimentare nr. membrii CA asigurati de la 5 la 7 | Omniasig Vienna Insurance Group SA | 100% | |
34 | Contract nr.3115/16.05.18 | Furnizare vopsea marcaj rutier | 51.565,80 | 3 luni | Achizitie directa | SC Swarco Vicas SRL | 100% | |
35 | Contract nr.3117/17.05.18 | Audit adaptare Regulament protectie date personale, nr.679/2016 | 56.000,00 | 30 zile | Achizitie directa | SC STC SERVICES SRL | 100% | |
36 | Contract nr.3113/15.05.18 | Evaluare stare tehnica a sistemului de bariere/parcare cu p[lata a SN AIMKC SA | 1.900,00 | 30 zile | Achizitie directa | SC AVITECH CO SRL | 100% | |
37 | Contract nr.3114/16.05.18 | Servicii de pregatire prof continua pt personal agent sec pana la sef tura inclusiv | 1.800,00 | 1 an | Achizitie directa | ELF PROFESIONAL SRL | 100% | |
38 | AA nr.2/3120/17.05.201 8 la Contract nr.3087 /17.04.2018 | Reparatii, finisaje si amenajare spatii tehnice administrative si subsol | 24.000,00 | 2 luni | Act aditional suplimentare cantitati lucrari | SC Salt Sofya SRL | 100% | |
39 | Contract | Furnizare SI | 22.800,00 | 01.06.- | Achizitie | SC Onix Star | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
nr.3123/23.05.18 | LIVRARE apa mineral carbogazosa la pet de 1.5 l | 15.09.2018 | Directa | Distribuition SRL | ||||
40 | AA nr.1/3124/24.05.201 8 la Contract nr.2928/07.08.17 | Servicii de intretinere, revizie, reparatii curente si accidentale autospeciale stins incendii Striker si Volvo | 0 | Act aditional clarificare clauza plata | S.I.S.U. | 100% | ||
41 | Contract subsecvent nr.3130/30.05.18 | Furnizare combustibil auto sub forma de BVF | 144.235,29 | 12 luni | Contact subsecvent | Rompetrol Downstream | 100% | Acord cadru nr. 2898/19.06.2017 |
42 | AA nr.3/3132/31.05.201 8 la contractul nr. /5250/09.06.2016 | Abonament TV | 1.200,00 | 12 luni | Act aditional prelungire perioada prestare | SC INTERSAT SRL | Prelungire durata contract nr.PJ5250/09.06.2016 | |
43 | Contract nr.3133/ 05.06.2018 | Studii de teren si obstacolare | 112.050,00 | 2 ani | Achizitie directa | SC Consitrans SRL | 85% | |
44 | Contract nr.3134/ 05.06.2018 | Actualizare declinatie magnetica | 12.450,00 | 90 zile | Achizitie directa | SC Consitrans SRL | 100% | |
45 | AA nr.2/3135/07.06.18 la contractul nr.2862/14.04.17 | System DCS local | 0 | 31.12.2018 | Act aditional prelungire perioada prestare | SC PROCONT INFO SOFT SRL | 100% | |
46 | Contract nr.3141/13.06.18 | Furnizare tonere | 39.997,98 | 12 luni | Achizitie directa | SC SCHWARTZ SRL | 100% | |
47 | AA nr.1/3148/22.06.201 8 la contractul nr. | Furnizare uniforme personal aeroportuar | 12 luni | Act aditional modificare perioada | SC FRANGIPANI FASHION SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
3092/20.04.18 | furnizare | |||||||
48 | Contract nr.3150/29.06.18 | Furnizare EIP vara | 48.719,00 | 60 zile lucratoare | Achizitie directa | SC TIME’S TIME SRL | 100% | |
49 | AA nr.1/3151/29.06.201 8 la contractul nr. 6607/15.06.17 | Servicii de telefonie fixa | 4.560,00 | 12 luni | Act aditional prelungire perioada prestare | SC INTERSAT SRL | 100% | |
50 | AA nr.1/3152/29.06.201 8 la contractul nr. 6634/21.06.17 | Servicii de internet | 5.100,00 | 12 luni | Act aditional prelungire perioada prestare | SC INTERSAT SRL | 100% | |
51 | AA nr.3/3132/31.05.18 la contractul nr. /5250/09.06.2016 | Abonament TV | 12 luni | Act aditional prelungire perioada prestare | SC INTERSAT SRL | Prelungire durata contract nr.PJ5250/09.06.2016 | ||
52 | Contract nr.3158/05.07.18 | Servicii de consultanta privind impl.mas. propuse in cadrul auditului pt pregarire si adaptare la reg.gen privind protectia datelor personale nr. 679/2016 GDPR | 79.000,00 | 90 zile | Achizitie directa | SC STC SERVICES SRL | 100% | |
53 | Contract nr.3160/11.07.18 | Servicii de evaluare oferte si urmarire, verificare, receptie(diriginte santier) lucrari de Modernizare si reabilitare system electroenergetic- | 75.368,00 | 65 luni | Achizitie directa | SC Consitrans SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
etapa 1 | ||||||||
54 | Contract nr.3161/17.07.18 | Furnizare autoturisme teren | 13.4261,37 | 30.09.2018 | Achizitie directa | SC Total Service International SRL | 100% | |
55 | Contract nr.3162/23.07.18 | Servicii de urmarire, verificare, receptie(diriginte santier) lucrari de Sistem alarmare la incendiu | 75.368,00 | 31.01.2019 | Achizitie directa | SC Consitrans SRL | 100% | |
56 | Contract nr.3165/30.07.18 | Lucrari de stabilire solutii tehnice si reparatii sub trafic la suprafete de miscare | 445.343,70 | 12 luni | Achizitie directa | SC Convas Construct SRL | 100% | |
57 | Contract nr.3166/31.07.18 | Furnizare Sistem DCS | 374.739,00 | 16 luni | Procedura simplificata | SC PROCONT INFO SOFT SRL | 100% | |
58 | Contract nr.3167/31.07.18 | Servicii de Monitorizare apa potabila | 5.060,00 | 12 luni | Achizitie directa | DSPJ Constanta | 100% | |
59 | Contract nr.3172/13.08.18 | Servicii de curatare, spalare dezinfectie bazine apa potabila | 5.456,16 | 3 luni | Achizitie directa | SC SALT SOFYA SRL | 100% | |
60 | Contract nr.3174/14.08.18 | Furnizare autovidanja avion | 717.647,00 | 31.12.2018 | Licitatie deschisa | SC ATSA INDUSTRY SRL | 100% | |
61 | Contract nr.3175/14.08.18 | Furnizare autospeciala degivrare aeronave | 2.470.588,00 | 31.12.2018 | Licitatie deschisa | SC ATSA INDUSTRY SRL | 100% | |
62 | Contract nr.3184/27.08.18 | Scolarizare permis categoria D 2 persoane | 2.000,00 | 9 luni | Achizitie directa | Centrul de pregatire Leader Auto YTC | 100% | |
63 | Contract | Furnizare energie | 685.680,00 | 12 luni | Negociere fara | SC APURON SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
nr.3185/28.08.18 | electrica | invitatie la o procedura concurentiala prin BRM | ||||||
64 | Contract nr.3186/29.08.18 | Lucrari De Modernizare si reabilitare system electroenergetic – etapa 1 | 4.996.663,82 | 65 luni | Procedura simplificata | SC TIAB SA | 100% | |
65 | AA NR.3/.3187/29.08.18 la contract nr.2507/31.08.15 | Servicii de consultanta si actualizare programe informatice Synapsa ERP | 10.680,00 | 12 luni | Act aditional prelungire perioada prestare | SC MNEMOS SRL | 100% | |
66 | Contract nr.3191/04.09.2018 | Sistem alarmare la incendiu | 42.681,00 | 65 luni | Procedura simplificata | SC Digital Tehno Plus SRL | 100% | |
67 | Contract nr.3190/03.09.2018 | Servicii de certificare (semnatura electronica) | 1.425,00 | 3 ani | Achizitie directa | Certsign SA | 100% | |
68 | Contract nr.3197/21.09.2018 | Furnizare autoutilitara | 135.535,00 | 10.11.2018 | Procedura simplificata | SC Tiriac Auto SRL | 100% | |
69 | Contract nr.3195/21.09.2018 | Furnizare microbus 19+1 locuri | 190.900,00 | 10.11.2018 | Procedura simplificata | SC Tiriac Auto SRL | 100% | |
70 | Contract nr.3196/21.09.2018 | Furnizare autoutilitara | 121.158,00 | 10.11.2018 | Procedura simplificata | SC Tiriac Auto SRL | 100% | |
71 | Contract nr.3194/20.09.2018 | Servicii spalare interior/exterior autovehicule care circula pe drumurile publice | 3.000,00lei/lun a | 12luni | Achizitie directa | SC Xxxxxxx Wash&Clean SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
72 | Contract subs.nr.3192/13.09.2 018 | Furnizare carburanti auto | 591.327,60 | 12luni | Contract subsecvent | SC Rompetrol Downstream SRL | Contract subsecvent la accord cadru nr.2899/19.06.2017 | |
73 | Contract nr.3202/03.10.2018 | Revizie tehnica unitati climatizare PT13 si PT14 si interventii la cerere | 5.530,80 | 12luni | Achizitie Directa | SC Delatreid SRL | 100% | |
74 | Contract nr.3204/05.10.2018 | Furnizare utilaj tractare-impingere aeronave | 900.000,00 | 31.12.2018 | Licitatie deschisa | SC ATSA INDUSTRY SRL | 100% | |
75 | Contract nr.3209/12.10.2018 | Servicii proiectare, dezvoltare si implementare web | 134.000,00 | 10.12.2019 | Achizitie Directa | SC Mediasmart Software SRL | 100% | |
76 | Contract nr.3207/12.11.2018 | Asistenta tehnica, revizie si intretinere centrale termice si agregate climatizare | 21.000,00 | 12luni | Achizitie Directa | SC A&G Roterm Service SRL | 100% | |
77 | Contract nr.3213/17.10.2018 | Expertiza si DALI pentru corp Garda in vederea reabilitarii si modernizarii. | 129.600,00 | 30.11.2018 pt predare documentat ie | Achizitie Directa | SC Dhara Capital Consulting SRL | 100% | |
78 | Contract nr.3206/11.10.2018 | Sedinte tragere | 8.337,82 | 12luni | Achizitie Directa | SC Zip Escort SRL | 100% | |
79 | Contract nr.3203/04.10.2018 | Asigurare raspundere civila aeroportuara | 15.850USD | 04.10.2019 | Achizitie Directa | Alliantz-Tiriac Asigurari SA | 100% | |
80 | Contract nr.3212/17.10.2018 | Studiu de prefezabilitate Dezvoltare Aeroport SN AIMKC | 134.453,00 | 23.11.2018 pt predare documentat ie | Achizitie Directa | SC Consitrans SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
SA | ||||||||
81 | Contract nr.3216/25.10.2018 | Studiu fezabilitate Supraveghere video control acces | 129.600,00 | 15.12.2019 (15.12.2018 pt predare documentat ie) | Achizitie Directa | SC Tehno Electro Security Company SRL | reziliat | |
82 | Contract nr.3210/15.10.2018 | Furnizare autoutilitara | 136.749,00 | 30.12.2018 | Procedura simplificata | SC Tiriac Auto SRL | 100% | |
83 | Contract nr.3211/15.10.2018 | Furnizare microbuz 19+1 locuri | 584.410,00 | 30.12.2018 | Procedura simplificata | SC Tiriac Auto SRL | 100% | |
84 | Contract nr.3218/29.10.2018 | Furnizare autoturism | 70.000,00 | 30.12.2018 | Procedura simplificata | SC Tiriac Auto SRL | 100% | |
85 | Contract nr.3214/19.10.2018 | Furnizare gaze naturale | 245,260,40 | 12 luni | Negociere fara invitatie la o procedura concurentiala prin BRM | SC Tinmar Energy SA | 100% | |
86 | Contract nr. 3219/30.10.2018 | Sistem dispecerizare si informare pasageri | 503.347,00 | 30.12.2018 | Achizitie Directa | SC Headlight Solutions SRL | 100% | 100% |
87 | Contract nr. 3227/23.11.2018 | Colectare deseuri de tipul ambalajelor care contin reziduuri sau contaminate cu substante periculoase | 1leu/kg +300lei/transp ort | 12 luni | Achizitie Directa | SC Greentech Servicii Ecologice SRL | AA1 nr.139LA/12.12.2019 prelungire durata contract cu 12luni | |
88 | Contract nr. 3133/05.06.2018 +AAD1/31.10.2018 | Studiu teren si obstacolare | 112.050,00 | Achizitie Directa | SC Consitrans SRL | 100% | ||
89 | Contract nr. 3134/05.06.2018 | Actualizare declinatie | 12.450,00 | 30.12.2018 | Achizitie Directa | SC Consitrans SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
magnetica | ||||||||
90 | Contract nr. 3225/19.11.2018 | Curs formare profesionala | 13.800,00 | Achizitie Directa | SC Motivation SRL | 100% | ||
91 | Contract nr.3161/17.07.2018 | Furnizare autoturism teren | 134.261,37 | 30.09.2018 | Achizitie Directa | Renault Comercial Roumanie | 100% | |
92 | Contract nr.3277/28.12.2018 | Servicii verificare PAPI | 3,434euro/ora zbor | Achizitie Directa | Autoritatea Aeronautica Civila Romana | |||
93 | Contract nr.3258/13.12.2018 | Consultanta de specialitate in vederea obtinerii unui sprijin financiar nerambursabil acordat din fondurile uniunii europene – activitati non- economice | 65.000,00 | pana la primirea notei de aprobare a finantarii | Achizitie Directa | SC Teche Construct Solutions SRL | +AA1, AA2 (prelungire durata contract) | |
94 | AA 6 nr.2LA/16.01.2019 la contract nr.1548/01.11.2012 | Colectare si transport deseuri menajere si biodegradabile | Act aditional schimbare tarif de la 199.01 lei/tona la 230.34 lei/tona | SC Servicii Publice de Mentenanta SRL | 100% | |||
95 | Contract nr.6LA/18.01.2019 | Colectare si transport deseuri lichide apoase, cerneluri, spray-uri | 5 ron/kg deseuri cartuse uzate cu cerneluri 0.80 ron/kg deseuri lichide apoase 12 ron/kg | 12 luni | Achizitie directa | SC ECO FIRE SRL | AAD1 nr.05LA/13.01.2020 prelungire durata contract cu 12luni |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
deseuri spray- uri(~3000 ron) | ||||||||
96 | Contract nr. 3LA/ 16.01.2019 | Consultanta de specialitate in vederea obtinerii unui sprijin financiar nerambursabil acordat din fondurile uniunii europene – activitati economice | 65000,00 | pana la semnarea contractului de finantarea | Achizitie directa | SC Teche Construct Solutions SRL | +AA1, AA2 (prelungire durata contract nr.3LA/16.01.2019) | |
97 | Contract nr.05LA/18.01.2019 | Contract lucrari de reparatii tencuieli, igienizare si amenjare hol sediu administrativ, Salon oficial si Grup sanitar Director General | 443.784,13 | 120zile | Achizitie directa | S.C. Salt Sofya S.R.L. | 100% | |
98 | Contract nr.10LA/01.02.2019 | Contract prestari servicii “Raport de analiza risc la securitatea fizica” | 11.150,00 | 60 zile | Achizitie directa | S.C. Secant Security S.R.L. | 100% | |
99 | A.A. nr.2/12 LA/06.02.2019 la contract nr.619/09.10.2003 | Contract abonament LEGIS | 2.040,00 | 12luni | Achizitie directa | CTCE | Prelungire durata contract prin AAD2 nr.619/2003 pana la 22.02.2020, AAD3 nr.11LA/05.02.2020 | |
100 | A.A. nr.1/8 LA/29.01.2019 la contract nr.3191/04.09.2018 | Sistem alarmare la incendiu | 31278.23 | act aditional suplimentare furnizare cu monaj | SC Digital Tehno Plus SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
101 | Contract nr.16LA/22.02.2019 | Mentenanata aparate raze X | 166024.32 | 12luni | Achizitie directa OUG 114/2011 | SC MIRA TELECOM SA | 100% | |
102 | Contract nr.11LA/06.02.2019 | Mentenanata aparate raze X | 169510.00 | 12luni | Achizitie directa OUG 114/2011 | SC EMP TRADE SRL | 100% | |
103 | Contract nr.17LA/26.02.2019 | Mentenenta aplicatie L-DCS, instruire personal | 28000 | 12 luni | Achizitie directa | SC PROCONT INFO SOFT SRL | 100% | |
104 | Contract nr.22LA/18.03.2019 | Documentatie tehnica – amenajare bar, coridor si spatiu pentru fumat aerogara plecari | 46500 | 120zile | Achizitie directa | II XXXXX XXXXX | 100% (Act aditional nr.2 prelungire durata prestare -180zile) | |
105 | A.A. nr.2/4 LA/16.01.2019 Contract nr.3092 /20.04.2018 | Furnizare echipament tipizat personal aeroportuar- articole de imbracaminte | 75913 | 19.04.2019 | Act aditional | SC Frangipani Fashion SRL | 100% | majorare cantitate |
106 | A.A. nr.1/1 LA/16.01.2019 Contract nr.3091 /20.04.2018 | Furnizare echipament tipizat personal aeroportuar- articole de incaltaminte | Act aditional | Regional Air Suport | 100% | Majorare cantitate | ||
107 | Contract nr.7LA/24.01.2019 | Servicii de preluare transport si eliminare deseuri medicale | 3000 | 12luni | Achizitie directa | SC ECO FIRE SISTEMS SRL | AAD2 nr.10LA/29.01.2020 prelungire durata contract cu 12luni | |
108 | Contract nr.14 LA/18.02.2019 | Furnizare internet suplimentare (subnet 16IP) | 12302.4 | 12luni | Achizitie directa | SC RCS&RDS SRL | 90% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
109 | Contract nr.15 LA/22.02.2019 | Servicii intretinere autovehicule | 8406,5 | 12luni | Achizitie directa | SC Transfer Punct Fix SRL | 100% | |
110 | Contract nr.13 LA/14.02.2019 | Furnizare motorina BVF | 144235.30 | 12luni | contract subsecvent | Rompetrol Downtream | 100% | Contract subsecvent la Acord cadru nr. 2898/19.06.2017 |
111 | A.A. nr.20LA/ 12.03.2019 | Consultanta de specialitate in vederea obtinerii unui sprijin financiar nerambursabil acordat din fondurile uniunii europene – activitati non- economice | 30.000,00 | Act aditional – prelungire termen de prestare | SC Teche Construct Solutions SRL | |||
112 | Contract nr.23LA/19.03.2019 | Furnizare apa naturala purificata cu adaos de minerale la bidon de 19L | 32.400 | 12 luni cu prelungire automata pana la livrarea intregii cantitati de 3000 de bidoane | Achizitie directa | SC La Fantana SRL | 100% | |
113 | A.A. nr.2/19.03.2019 la contract nr.2866/25.04.2017 | Servicii medicale de medicina muncii | 30.000,00 | 12 luni | Act aditional – prelungire termen de prestare | SC Medical Cermed SRL | Prelumgire durata contract nr.2866/25.04.2017 pana la 30.04.2020 | |
114 | Contract nr.25LA/29.03.2019 | Furnizare tonere si cartuse imprimante | 56.483,30 | 12luni | Achizitie directa | SC Rik SRL | 100% | |
115 | AA | Servicii de | Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
nr.1/9LA/29.01.2019 la contract nr. 3034/20.12.2017 | deratizare dezinsectie | Rm.Valcea | ||||||
116 | AA nr.1/18LA/11.03.201 9 la contract nr.3070/22.03.2018 | Servicii de audit statutar | 0 | Achizitie directa | SC Prim Audit SRL | 100% | ||
117 | AA nr.2/26LA/04.03.201 9 la contract nr. 3034/20.12.2017 | Servicii de deratizare dezinsectie | 18.000,00 | Achizitie directa | Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX Rm.Valcea | 100% | ||
118 | Contract nr. 27LA/15.04.2019 | Servicii de asigurare raspundere civila manageriala | 52.313,80 | Achizitie directa | Omniasig Vienna Insurance Group SA | 100% | ||
119 | AA nr.1/28LA/18.04.201 9 la contract nr. 2907/27.06.2017 | Expertiza + F.U. (DALI+PTh+DE) Upgrade balizaj luminous PDA, dir.36 | 0 | Achizitie directa | SC SEARCH CORPORATION SRL | |||
120 | Contract nr. 29LA/18.04.2019 | Servicii de asigurare accidente angajati | 9.892,06 | Achizitie directa | Omniasig Vienna Insurance Group SA | 100% | ||
121 | AA nr.1/36LA/23.04.201 9 la contract nr. 3084/13.04.2019 | Prinderea cainilor fara stapan | 0 | Achizitie directa | SC Green Life Recycling SRL | 100% | ||
122 | Contract nr. 32LA/08.05.2019 | Servicii de formare profesionala | 2.100 | 30 zile | Achizitie directa | SC ELF PROFESIONAL SRL | 100% | |
123 | Contract nr. 37LA/16.05.2019 | Servicii de preluare anvelope uzate | 0 | 12luni | Achizitie directa | SC Traian Company SRL | 100% | |
124 | Contract nr. 39LA/27.05.2019 | Servicii de formare profesionala in domeniul | 16500 | 29- 31.05.2019 | Achizitie directa | SC Xxxxxxxx Consulting&Managem ent SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
achizitiilor publice | ||||||||
125 | Contract nr. 41LA/05.06.2019 | Servicii de proiectare SF supraveghere video control acces | 110400 | Achizitie directa | SC Comteh SRL | 100% | ||
126 | Contract nr. 42LA/05.06.2019 | Servicii de proiectare Tema de proiectare, Expertiza+DALI Extindere si modernizare punct control 2 | 40000 | Achizitie directa | SC Via Design SRL | 100% | ||
127 | Contract nr. 43LA/05.06.2019 | Servicii de proiectare Tema de proiectare, Expertiza+DALI Reconfigurare fluxuri auto si reabilitare pavilion administrativ, rampa spalare masini, separator de grasimi | 97000 | Achizitie directa | SC Via Design SRL | Finalizat proiect | ||
128 | Contract nr.40LA/30.05.2019 | Furnizare apa mineral la pet de 1,5l | 29.260lei | Pana la 15.09.2019 | Achizitie directa | SC Rio Bucovna SRL | 100% | |
129 | Contract nr.47LA/13.06.2019 | Servicii telefonie fixa | 4.200lei | 12luni | Achizitie directa | SC Intersat SRL | Prelungit prin AAD1 nr.48LA/29. 06.2020 | |
130 | Contract nr.46LA/13.06.2019 | Revizie tehnica grupuri diesel | 6.350,00lei; 180lei | 12luni | Achizitie directa | SC Antares International SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
generatoare si interventie la solicitare | manopera/ora | |||||||
131 | Contract nr.35LA/13.05.2019 | Colectare deseuri din constructii si demolari | 30lei/tona; 143,27lei/ora buldozer; 253lei/cursa | 12luni | Achizitie directa | SC Ovi-Prestcon SRL | 40% | |
132 | Contract nr.19LA/11.03.2019 | Colectare deseuri aluminiu si metalice | Venit 0,65lei/kg deceuri metalice 2lei/kg deseuri aluminiu | 12luni | Achizitie directa | SC M&S Colect SRL | 90% | AAD nr.1/50LA/26.06.2019 AAD nr.2/57LA/23.07.2019 |
133 | AAD nr.1/50LA/26.06.201 9 la Contract nr.19LA/11.03.2019 | Colectare deseuri aluminiu si metalice | 0 | 12 luni | Achizitie directa | SC M&S Colect SRL | 90% | |
134 | Acord cadru nr.33LA/09.05.2019 | Furnizare lichid degivrant tip II | 274.000,00eur o | 4 ani | Licitatie deschisa | S.C. ATSA INDUSTRY S.R.L. | Acord cadru 4 ani | |
135 | Acord cadru nr.34LA/09.05.2019 | Furnizare agenti de degivrare lichizi si solizi pentru suprafetele de miscare | 267.200,00eur o | 4 ani | Licitatie deschisa | S.C. ATSA INDUSTRY S.R.L. | Acord cadru 4 ani | |
136 | A.A.4 la contract nr.PJ5250/09.06.201 6 | Servicii de abonamente TV | 1.128,00 | 12 luni | Achizitie directa | S.C. INTERSAT S.R.L. | Prelungire durata contract nr.PJ5250/09.06.2016 pana la 09.06.2020 | |
137 | A.A2/51 LA/26.06.2019 la contract nr.PJ6634/21.06.201 7 | Servicii de internet | 5.100,00 | 12 luni | Prelungire durata contract | S.C. INTERSAT S.R.L. | AA2/2019 la contract nr.PJ6634/21.06.2017/2901B/20.06. 2017 |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
138 | Contract nr.48LA/18.06.2019 | Revizie tehnica si interventie la solicitare agregate si unitati de climatizare (partea de frig) | 20.478,11 | 12 luni | Achizitie directa | SC DELATREID SRL | 90% | |
139 | Contract nr.49LA/20.06.2019 | Servicii de preluare deseuri diverse | 0,9lei/kg ambalaje amestecate, deseuri absorbanti, materiale filtrante; 1,8lei/kg deseuri tonere si deseuri nespecificate; 0,55lei/kg lemn, sticla, materiale plastic contaminate; 0,25lei/kg materiale plastice; 0,60lei/kg textile; 0,75lei/kg sticla | 12 luni | Achizitie directa | SC ECO FIRE Sistems SRL | 90% | |
140 | Contract nr.52LA/02.07.2019 | Contract Servicii Certificare (kit semnatura electronica) | 420,00 | 36 luni | Achizitie directa | SC Certsign SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
141 | Contract nr.53LA/05.07.2019 | Servicii de curatare bazine apa | 5.979,88 | 3 luni | Achizitie directa | SC Salt Sofya SRL | 100% | |
AA nr.2/54LA/05.07.201 9 la contract nr. 2672/1603/28.06.20 16 | Servicii de proiectare pentru Modernizare si reabilitare sistem electroenergetic | 21.000,00 | 5 saptamani | Achizitie directa | SC SEARCH CORPORATION SRL | |||
142 | AA nr.1/55LA/15.07.201 9 la contract nr. 22LA/18.03.2019 | Documentatie tehnica – amenajare bar, coridor si spatiu pentru fumat aerogara plecari | 0 | Cu 60 de zile | Achizitie directa | XXXXX X. XXXXX I.I. | ||
143 | AA nr.2/57LA/23.07.201 9 la contract nr. 19LA/11.03.2019 | Servicii de colectare deseuri | 0 | Achizitie directa | SC M&S COLECT PREMIUM SRL | 90% | ||
144 | Contract nr.60LA/31.07.2019 | Prelevare si efectuare analize potabilitate apa | 5.100,00 | 12luni | Achizitie directa | DSPJ Constanta | 50% | |
145 | Contract nr.61LA/08.08.2019 | Expertiza tehnica si solutii de remediere scara spirala (Aerogara Sosiri) | 4.750,00 | 30 zile | Achizitie directa | SC Arprocon Noustil SRL | 100% | |
146 | Contract nr.62LA/13.08.2019 | Lucrari de intretinere suprafete pavate la PDA si Platforme | 190.800,00 | Pana la 31.12.2019 | Achizitie directa | SC Dito Group SRL | 100% | |
147 | Contract nr.68LA/02.09.2019 | Servicii intretinere si reparatii autospeciale PSI | 85.235,60 | 24luni | Achizitie directa | SC ATSA Industry SRL | 25% | |
148 | Contract | Colectare vehicule | venit | 12luni | Achizitie directa | Intreprindere | 40% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
nr.69LA/03.09.2019 | scoase din uz | individuala Xxxxxx Xxxxxx | ||||||
149 | Contract nr.67LA/22.08.2019 | Contract furnizare energie electrica | 484.602,00 | 12luni | Achizitie directa | SC Apuron Energy SRL | Pana la 31.08.2020 | |
150 | Contract nr.63LA/20.08.2019 | Contract furnizare gaze naturale | 258.429,60 | 12luni | Achizitie directa | SC Engie Romania SA | Pana la 31.08.2020 | |
151 | Contract nr.61LA/08.08.2019 | Expertiza tehnica si solutii de remediere scara spirala Aerogara sosiri | 4.750,00lei | 30zile | Achizitie directa | SC Arprocon Noustil SRL | 100% | |
152 | Contract nr.70LA/09.09.2019 | Furnizare autoturism prin programul Rabla | 69.025,69 | 4luni | Achizitie directa | SC Total Service International SRL | 100% | |
153 | Contract nr.71LA/09.09.2019 | Servicii intretinere (revizii si mentenanta) si reparatii curente echipamente aeroportuare | 1.610.958,00 | 24luni | Procedura Simplificata | SC Mountain Indistrial Resources | 25% | |
154 | AA1 nr.64LA/08.21.2019 la Contract nr.15 LA/22.02.2019 | Servicii intretinere autovehicule | 9.215,74 | 12luni | Act aditional (completare lista autovehicule cu ambulanta CT 25 ACK) | SC Transfer Punct Fix SRL | 95% | |
155 | Contract nr.66LA/22.08.2019 | Servicii abonamente TV | 2.480,76 | 12 luni | Achizitie directa | SC RCS&RDSSRL | 41% | |
156 | AA 1 /72LA/16.09.2019 la contract nr.27LA/15.04.2019 | Servicii de asigurare raspundere civila manageriala | 0 | 6 luni | Act aditional aprobare numire membrii provizorii CA (ca urmare a incetarii | Omniasig Vienna Insurance Group SA |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
mandatelor membrilor numiti anterior) | ||||||||
157 | Acord cadru nr.73LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare RCA | 330.890,00 | 48 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Acord cadru 48luni | |
158 | Acord cadru nr.74LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare CASCO | 640.630,00 | 48 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Acord cadru 48luni | |
159 | Acord cadru nr.75LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare raspundere civila aeroportuara | 440.000,00 | 48 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | Xxxxxxx Xxxxxx Asigurari | Acord cadru 48luni | |
160 | Acord cadru nr.76LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare raspundere civila manageriala | 300.000,00 | 48 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Acord cadru 48luni | |
161 | Acord cadru nr.77LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare raspundere civila manageriala | 236.080,00 | 48 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | Xxxxxxx Xxxxxx Asigurari | Acord cadru 48luni | |
162 | Acord cadru nr.78LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare accidente angajati | 70.200,00 | 48 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Acord cadru 48luni |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
concurentiala | ||||||||
163 | Acord cadru nr.79LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare facultativa si alte riscuri pentru cladirile SN AIMKC SA | 44.724,70 | 48 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | Xxxxxxx Xxxxxx Asigurari | Acord cadru 48luni | |
164 | Acord cadru nr.80LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare facultativa si alte riscuri pentru cladirile SN AIMKC SA | 56.316,65 | 48 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Acord cadru 48luni | |
165 | AA 1 /81LA/18.09.2019 la contract nr. 3194/ 20.09.2018 | Servicii de spalare interior/exterior autovehicule | 0 | 12 luni | Act aditional prelungire durata | SC Xxxxxxx Wash&Clean SRL | ||
166 | Acord cadru nr.83LA/19.09.2019 | Furnizare echipament securitate | 87.068,00 | 24 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | SC Tactica Outdoor SRL | Acord cadru 24luni | |
167 | Contract subsecvent nr.96LA/03.10.2019 la acord cadru nr.83LA/19.09.2019 | Furnizare echipament securitate | 72.400,00 | 12 luni | Contract subsecvent | SC Tactica Outdoor SRL | Contract subsecvent nr.96LA/03.10.2019 la acord cadru nr.83LA/19.09.2019 | |
168 | AA 2/86LA/24. 09.2019 la contract nr.3032/20.12.2017 | Servicii de colectare transport si reciclare deseuri de baterii si acumulatori portabili | 0 | Act aditional incetare contract | SC CCR Rebat SRL | Incetare contrat | ||
169 | AA 2/87LA/24.09.2019 la | Servicii de colectare transport si | 0 | Act aditional incetare contract | CCR Logistic Systems Ro | Incetare contrat |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
contract nr.3031/20.12.2017 | reciclare deseuri de echipamente electrice si electronice | |||||||
170 | Acord cadru nr.88LA/26.09.2019 | Furnizare uniforme pompieri | 164.536,69 | 24 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala | SC Invictus Force&Safe SRL | Acord cadru 24luni | |
171 | Contract subsecvent nr.89LA/26.09.2019 | Furnizare uniforme pompieri | 136.253,40 | 12 luni | Contract subsecvent | SC Invictus Force&Safe SRL | Contract subsecvent la Acord cadru nr.88LA/26.09.2019 | |
172 | Acord cadru nr.90LA/19.09.2019 | Furnizare echipament individual de protectie si echipament tipizat personal aeroportuar – lot :echipament individual de protectie | 327.386,00 | 24 luni | Procedura simplificata | SC Gregor Concept SRL | Acord cadru 24luni | |
173 | Contract subsecvent nr.91LA/26.09.2019 | Furnizare echipament individual de protectie | 152.318,00 | 12 luni | Contract subsecvent | SC Gregor Concept SRL | Contract subsecvent la Acord cadru nr.90LA/19.09.2019 | |
174 | Acord cadru nr. 92LA/26.09.2019 | Furnizare echipament individual de protectie si echipament tipizat personal aeroportuar – | 84.987,44 | 24 luni | Procedura simplificata | SC Regional Air Support | Acord cadru 24luni |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
lot :articole incaltaminte | ||||||||
175 | Acord cadru nr. 93LA/26.09.2019 | Furnizare echipament individual de protectie si echipament tipizat personal aeroportuar – lot :echipament protectie pompieri | 140.887,08 | 24 luni | Procedura simplificata | SC Invictus Force&Safe SRL | Acord cadru 24luni | |
176 | Contract subsecvent nr. 94LA/26.09.2019 | Furnizare echipament protectie pompieri | 140.887,08 | 12 luni | Contract subsecvent | SC Invictus Force&Safe SRL | Contract subsecvent la Acord cadru nr. 93LA/26.09.2019 | |
177 | Contract nr. 95LA/26.09.2019 | Servicii de mentenanta soft contabilitate | 127.000,00 | 12 luni | Achizitie directa | SC Mnemos SRL | 15% | |
178 | Contract subsecvent nr.97LA/03.10.2019 | Servicii de asigurare | 85.755,6 | 12 luni | Contract subsecvent | Allianz Asigurari | 30% | |
179 | Contract nr.98LA/08.10.2019 | Servicii de telefonie mobila | 45.335,51 | 7 luni | Achizitie directa | Orange | 50% | |
180 | Contract subsecvent nr99LA/08.10.2019 | Furnizare agenti degivrare lichizi si solizi pentru suprafetele de miscare | 66.840,00euro | 12 luni | Contract subsecvent | SC Atsa Industry SRL | Contract subsecvent la acord cadru nr.34LA/09.05.2019 | |
181 | Contract nr.100LA/09.10.2019 | Lucrari de intretinere hidroizolatie cupola zone laterale si copertina terminal sosiri | 94.290,07 | 40 zile | Achizitie directa | SC Salt Sofya SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
182 | Contract nr.101LA/09.10.2019 | Servicii de revizie si intretinere centrale termice si agregate clima | 21.000,00 | 12 luni | Achizitie directa | SC A&G Roterm SRL | 35% | |
183 | Contract nr.102LA/10.10.2019 | Servicii de tragere | 12.628,00 | 24.11.2019- 30.09.2020 | Achizitie directa | SC Zip Escort SRL | 30% | |
184 | Contract subsecvent nr.103LA/11.10.2019 | Asigurare CASCO CT 37,38 MKB si CT 151 STRIKER 500 | 14.748,00 | 12 luni | Contract subsecvent | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Contract subsecvent la acord cadru nr.74LA/17.09.2019 | |
185 | Contract nr.104LA/11.10.2019 | Servicii de colectare deseu menajer | 45.000,00 | 12 luni | Achizitie directa | Servicii Publice De Mentenanta | 25% | |
186 | Contract nr. 106LA/11.10.2019 | Revizie tehnica unitati climatizare PT13, PT14 | 5.881,00 | 12 luni | Achizitie directa | Delatried | 90% | |
187 | Contract nr.107LA/16.10.2019 | Servicii de proiectare lucrari si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor de amenajare banda pista si RESA | 1.444.753,32 | Pana la receptia finala a lucrarilor | Licitatie deschisa | SC Consitrans SRL | 50% | |
188 | Contract subsecvent nr.108LA/17.10.2019 | Asigurare CASCO Autoturism CT058485 | 2.172,00 | 12 luni | Contract subsecvent | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Contract subsecvent la acord cadru nr.74LA/17.09.2019 | |
189 | AA 3/109LA/18.10.2019 la contract nr.2672/28.06.2016 | Servicii de proiectare lucrari de modernizare si reabilitare sistem electroenergetic | 0 | - | Act aditional anulare act aditional nr.2 | SC Search Corporation SRL | ||
190 | AA 1/110LA/24.10.2019 la contract | Furnizare echipament individual de | 0 | 12 luni | Act aditional prelungire durata livrare | SC Gregor Concept SRL |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
subsecvent nr.91LA/26.09.2019 | protectie | |||||||
191 | Acord cadru nr.111LA/29.10.2019 | Furnizare uniforme personal aeroportuar – articole de imbracaminte | 374.380,00 | 24 luni | Procedura simplificata | SC Frangipani Fashion | Acord cadru 24luni | |
192 | Act aditional incetare nr.87LA/24.09.2019 a contract. Nr.3031/20.12.2017 | Colectare deseuri becuri | 0 | 0 | Act aditional | SC CCR Logistics systems RO SRL | ||
193 | Act aditional incetare nr.86LA/24.09.2019 a contract. Nr.3032/20.12.2017 | Colectare deseuri baterii | 0 | 0 | Act aditional | SC CCR Rebat RO SRL | ||
194 | AA 1/112LA/30.10.2019 la contract nr.96LA/03.10.2019 | Furnizare echipament tipizat securitate | 0 | Act aditional suplimentare forma constituire garantie buna executie | SC Tactica Outdoor SRL | |||
195 | Contract nr. 114LA/30.10.2019 | Servicii de masuratori profile transversale si longitudinale la PDA dir.18-36, solutii de remediere | 109.000,00 | 45 zile | Achizitie directa | SC Consitrans SRL | 100% | |
196 | Contract nr. 115LA/30.10.2019 | Servicii de asigurare CASCO 4 auto | 9.887,00 | 12 luni | Contract subsecvent | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Contract subsecvent la acord cadru nr.74LA/17.09.2019 | |
197 | Contract nr. 116LA/30.10.2019 | Servicii de asigurare RCA 2 auto | 2.856,00 | 12 luni | Contract subsecvent | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Contract subsecvent la acord cadru nr.73LA/17.09.2019 | |
198 | AA 1/117LA/31.10.2019 | Servicii de preluare ape menajere | 2.000,00 | 12 luni | Act aditional prelungire durata | SC Envirotch SRL | 50% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
la contract nr.2997/27.11.2017 | fecaloide | contract cu inca un an | ||||||
199 | Contract nr. 118LA/05.11.2019 | Xxxxxxxxx Xxx semnatura electronica | 165,00 | 12 luni | Achizitie directa | SC Certisign | 100% | |
200 | Contract nr. 119LA/13.11.2019 | Furnizare agent de degivrare aeronave | 253.176,00 | 12 luni | Contract subsecvent | SC A.T.S.A. Industry SRL | Contract subsecvent la acord cadru nr. nr.33LA/09.05.2019 | |
201 | Contract nr.120LA/14.11.2019 | Furnizare motorina BVF | 144.235,3, | 12 luni | contract subsecvent | Rompetrol Downtream | Acord cadru nr. 2898/19.06.2017 | |
202 | AA nr.1/121LA/14.11.20 19 laAcord cadru nr.74LA/17.09.2019 | Servicii de asigurare CASCO | 550.000,00 | 48 luni | Act aditional modificare Acord cadru nr.74 LA/17.09.2019 | Omniasig Vienna Insurance Group SA | ||
203 | Contract nr. 122LA/15.11.2019 | Servicii de asigurare CASCO autovehicule neinmatriculabile | 106.116,3 | 12 luni | 12luni | Omniasig Vienna Insurance Group SA | Contract subsecvent, la acord cadru negociere nr.74LA/17.09.2019 | |
204 | Contract nr.124La/20.11.2019 | Servicii colectare deseuri electrice si baterii | 0,6lei/kg pt DEEE; 1,5lei/kg pt baterii portabule; 3,50lei/kg pt baterii cu plumb | 12luni | Achizitie directa | SC CCR RO Waste Management Systems SRL | 25% | |
205 | Contract subsecvent nr.128LA/27.11.2019 | Servicii de asigurare cladiri | 8944.94 | 12luni | Subsecvent | Allianz – Tiriac Asigurari | Contract subsecvent, acord cadru negociere nr.79LA/17.09.2019 | |
206 | Contract nr.125LA/26.11.2019 | Inchiriere toaleta ecologica si igienizare | 4320,00 | 12luni | Achizitie directa | SC Eco Public SRL | 15% | |
207 | Act aditional nr.2/59LA/23.07.201 9 la contract nr.3LA/16.01.2019 | Consultanta de specialitate in vederea obtinerii unui sprijin | 0,00 | Act aditional nr.2 | SC Teche Construct Solutions SRL |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
financiar nerambursabil acordat din fondurile uniunii europene – activitati economice | ||||||||
208 | Act aditional nr.2/58LA/23.07.201 9 la contract nr.3258/13.12.2019 | Consultanta de specialitate in vederea obtinerii unui sprijin financiar nerambursabil acordat din fondurile uniunii europene – activitati noneconomice | 0,00 | Act aditional nr.2 | SC Teche Construct Solutions SRL | |||
209 | Contract nr. 131LA/29.11.2019 | Servicii de asigurare CASCO 4 auto | 34825 | 12 luni | Contract subsecvent, acord cadru NR.74LA/17.09.2 019 prin negociere | Omniasig Vienna Insurance Group SA | 15% | |
210 | Contract nr. 130LA/29.11.2019 | Servicii de asigurare RCA 2 auto | 28393 | 12 luni | Contract subsecvent, acord cadru NR.74LA/17.09.2 019 prin negociere | Omniasig Vienna Insurance Group SA | 15% | |
211 | Contract nr. 136LA/04.12.2019 | Servicii de asigurare RCA 2 auto | 3366 | 12 luni | Contract subsecvent, acord cadru | Omniasig Vienna Insurance Group SA | 15% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
NR.74LA/17.09.2 019 prin negociere | ||||||||
212 | Contract nr. 132LA/03.12.2019 | Servicii de dezinfectie bazine apa | 3 luni | Achizitie directa | SC Salt Sofya SRL | 100% | ||
213 | Act aditional nr.2/133LA/04.12.20 19 la contract nr.3028/18.12.2017 | Preluare/colectare, transport si eliminare prin incinerare deseuri de tip catering preluate de la aeronave | 5lei/kg | 12luni | Act aditional prelungire durata contract nr.3028/18.12.20 17cu 12 luni | Eco Fire Systems | 50% | |
214 | Act aditional nr.1/134LA/04.12.20 19 la contract nr.4033/17.12.2019 | Preluare, transport si neutralizare prin incinerare deseuri medicale | Pret pe deseu | 12 luni | Act aditional prelungire durata contract nr.4033/17.01.20 19cu 12 luni | SC Eco Fire Systems SRL | 50% | |
215 | Act aditional nr.1/137LA/10.12.20 19 la contract nr. 107LA/16.10.2019 | Servicii de proiectare lucrari si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor de amenajare banda pista si RESA | 0 | Act aditional facturare faza 3 PT | SC CONSITRANS SRL | |||
216 | AA1 nr.139LA/12.12.2019 la contract nr.3227/23.11.2018 | Servicii Colectare, transport, tratare, valorificare/elimina re, tratare si transport deseuri de tipul ambalajelor care contin | Pret pe deseu | 12luni | Act aditional prelungire durata contract | SC Greentech Servicii Ecologice SRL | 50% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | ||||||||
217 | Contract subsecvent nr.01LA/08.01.2020 la AC nr.74LA/17.09.2019 | Asigurare tip CASCO Autovehicule | 38.609,00 | 12luni | Contract subsecvent | Omniasig Vienna Insurance Group SA | ||
218 | Contract subsecvent nr.02LA/08.01.2020 la AC nr.73LA/17.09.2019 | Asigurare tip RCA Autovehicule | 21.584,00 | 12luni | Contract subsecvent | Omniasig Vienna Insurance Group SA | ||
219 | AAD1 nr.03LA/09.01.2020 | Colectare deseuri menajere | 392,62lei/to | 12luni | Act aditional | SC Servicii Publice de Mentenanta SRL | ||
220 | AAD2 nr.04LA/13.01.2020 la contract nr.27LA/15.04.2019 | Asigurare raspundere manageriala | Act aditional | Omniasig Vienna Insurance Group SA | ||||
221 | AAD1 nr.05LA/13.01.2020 la contract nr.6LA/18.01 .2019 | Colectare deseuri ambalaje metalice | 5lei/kg deseuri cartuse uzate; 0,8lei/kg deseuri lichide apoase; 12lei/kg deseuri spray | 12luni | Act aditional – prelungire durata contract cu 12luni | SC Eco Fire Sistems SRL | ||
222 | Contract subsecvent nr.06LA/21.01.2020 la AC nr.2899/19.06.2017 | Furnizare motorina vrac | 556.436,40 | 12 luni | Contract subsecvent 3 | Rompetrol Downtream | ||
223 | AAD2 nr.07LA/21.01.2020 | Intretinere tehnica (revizie), ITP si reparatii curente | 382,65 | Act aditional – introducere in contract revizie | SC Transfer Punct Fix SRL |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
autovehicule | auto CT-35-MBK | |||||||
224 | AAD3 nr.08LA/21.01.2020 la contract nr.27LA/15.04.2019 | Asigurare raspundere manageriala | Act aditional | Omniasig Vienna Insurance Group SA | ||||
225 | Contract subsecvent nr.09LA/28.01.2020 la AC nr.74LA/17.09.2019 | Asigurare tip RCA Autovehicule | 12luni | Act aditional | Omniasig Vienna Insurance Group SA | |||
226 | AAD2 nr.10LA/29.01.2020 la contract serv. Nr.4033/17.001.2019 / 7LA/24.01.2019 | Colectare deseuri medicale | _ | _ | Act aditional – completare contract cu deseu de tip 18 01 04 | SC Eco Fire Sistems SRL | ||
227 | AAD3 nr.11LA/05.02.2020 la contract nr.619/09.10.2003 | Abonament LEGIS | 2.040,00 | 12luni | AAD3 nr.11LA/05.02.20 20 la contract nr.619/09.10.200 3 | CTCE | ||
228 | AAD1 nr.12LA/05.02.2020 la contract nr.15LA/26.02.2019 | Mentenanta DCS | _ | _ | AAD1 corectie eroare materiala | SC Procont Info Soft SRL | ||
229 | Contract nr.13LA/17.02.2020 | Furnizare birotica si papetarie | 52.942,37 | 12luni | Achizitie directa | SC Rik SRL | ||
230 | Contract nr.14La/17.02.2020 | Revizie, intretinere si reparatii periodice echipamente control securitate | 169.510,08 | 12luni | Achizitie directa in baza OUG nr.114/2011 | SC E.M.P. Trade SRL | ||
231 | AAD1 nr.15LA/17.02.2020 | Servicii internet suplimentar | 12.302,40 | 12luni | Act aditional – prelungire durata | RCS&RDS SA |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
la contract nr.14LA/18.02 .2019 | (subclasa IP 16 adrese) | contract cu 12luni | ||||||
232 | Contract nr.16LA/17.02.2020 | Servicii de actualizare a declinatiei magnetice si a variatiei anuale a declinatiei pentru pista de decolareaterizare | 43.200,00 | 12luni | Achizitie directa | SC Consitrans SRL | ||
233 | Contract subsecvent nr.17LA/18.02.2020 | Furnizare agenti degivrare suprafete de miscare | 314.628 | 12luni | Contract subsecvent | SC ATSA Industry SRL | ||
234 | Contract nr.18LA/24.02.2020 | Furnizare tonere | 78.101,70 | 12luni | Achizitie directa | S.C. MEDA CONSULT S.R.L. | ||
235 | Contract subsecvent nr.19LA/25.02.2020 la Acord cadru nr.73LA/17.09.2019 | Asigurare RCA | 3.464,00 | 12luni | Contract subsecvent 6 | Omniasig Vienna Insurance Group SA | ||
236 | AAD2 nr.20LA/25.02.2020 la contract nr.15LA/26.02.2019 | Mentenanta DCS | 28.103,04 | 12luni | AAD2 prelungire durata contract cu 12luni | SC Procont Info Soft SRL | ||
237 | Contract nr.21LA/27.02.2020 | Servicii de revizii tehnice, inspectii tehnice periodice ITP si reparatii curente pentru autovehicule care circula pe drumurile publice | 16.028,51 | 12luni | Achizitie directa | SC Transfer Punct Fix SRL |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
238 | Contract nr.24LA/11.03.2020 | Lucrari igienizare si amenajare spatii birouri | 114.542,92 | 60zile | Achizitie directa | SC Lumade Builging SRL | ||
239 | Contract nr.25LA/12.03.2020 | Revizie, intretinere si reparatii periodice echipamente control Securitate Astrophysics | 187.000 | 12luni | Achizitie directa in baza OUG nr.114/2011 | SC Mira Technologies Group SRL | ||
240 | AAD4 nr.26LA/13.03.2020 la contract nr.27LA/15.04/2019 | Servicii de asigurare Manageriala | _ | Pana la 15.04.2020 | Act aditional | Omniasig Vienna Insurance Group SA | ||
241 | AAD3 nr.28LA/01.04.2020 la contract nr.2866/25.04.2017 | Servicii de medicina muncii | 30.000 (107.437,00 valoare contract modificata) | Pana 30.04.2021 | Act aditional | Cermed | ||
242 | AAD2 nr.29LA/06.04.2020 la contract nr. 3084/13.04. 2018 | Servicii de prindere caini fara stapan | -- | 12luni /pana la 26.04. 2021 | Act aditional | SC Green Life Recycling S.R.L. | ||
243 | Contract subsecvent nr.30LA/06.04.2020 | Servicii de asigurare accidente angajati | 9.724,99 | 12luni, pana la 19.04.2021 | Contract subsecvent la acord cadru nr.78LA/17.09.20 19 | Omniasig Vienna Insurance Group | ||
244 | Contract subsecvent nr.31LA/08.04.2020 | Servicii asigurare RCA | 1.159 | 12luni pana la 16.04.2020 | Contract subsecvent nr.7 al acordului | Omniasig Vienna Insurance Group |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
cadru nr.73LA/17.09.20 19 | ||||||||
245 | Contract subsecvent nr.32LA/10.04.2020 | Servicii asigurare manageriala | 53.089,30 | 12luni pana la 15.04.2020 | Contract subsecvent nr.1 la acordului cadru nr.77LA/17.09.20 19 | Omniasig Vienna Insurance Group | ||
246 | Contract nr. 33LA/ 15.04.2020 | Servicii de colectare,incarcare, transport, valorificare, deseuri metalice si aluminiu. | Venit | 12 luni | Achizitie directa | SC M&S Colect Premium SRL | ||
247 | Contract nr.34LA/24.04.2020 | Servicii telefonie mobila | 14.803,04 | 4luni | Achizitie directa | Orange Romania | ||
248 | AAD3 nr.35LA/30.04.2020 la contract nr.3070/22.03.2018 | Audit Financiar | _ | _ | Act additional – modificare data depunere raport audit financiar pentru exercitiul financiar 2019 | Prim Audit | 100% | |
249 | Contract subsecvent nr.37LA/07.05.2020 | Servicii asigurare RCA | 690 | 12luni | Contract subsecvent nr.8 la acordului cadru nr.73LA/17.09.20 19 | Omniasig Vienna Insurance Group | 40% | |
250 | Contract nr.38LA/15.05.2020 | Furnizare apa carbogazoasa la pet de 1,5l | 37.050,00 | Pana la 15.09.2020 | Achizitie directa | SC Rio Bucovina SRL | 100% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
251 | Contract nr.39LA/26.05.2020 | Servicii de colectare, incarcare,transport, valorificare/elimina re deseuri de vopsele si lacuri si deseuri de adezivi si cleiuri | 1500 | 12luni | Achizitie directa | SC Greentech Servicii Ecologice SRL | 30% | |
252 | AAD1 nr.40LA/28.05.2020 la contract nr.48LA/18.06.2019 | Revizie Agregate climatizare (partea de frig) si unitati climatizare | 20.478,11 (40.956,22 valoare contract modificata) | Pana la 17.06.2021 | AAD1 prelungire durata contract cu 12luni | SC Delatreid SRL | 30% | |
253 | AAD1 nr.41LA/29.05.2020 la contract nr.102LA/10.10.2019 | Sedinte trageri | _ | _ | AAD1 modificare clauza contract 6.1 | SC Zip Escort SRL | 100% | |
254 | AAD1 nr.41bisLA/09.06.202 0 | Abonament TV | 12luni | AAD1 prelungire durata contract | SC Intersat SRL | |||
255 | Contract nr. 42LA/10.06.2020 | Servicii de colectare, incarcare, transport, valorificare/elimina re anvelope uzate | Titlu gratuit | 12 luni | Achizitie directa | SC Traian Company SRL | ||
256 | AAD3 nr.43LA/15.06.2020 | Servicii internet | 5.100,00 (15.300lei valoare contract) | 12luni | AAD3 prelungire durata contract | SC Intersat SRL | ||
257 | Contract nr.44La/17.06.2020 | Furnizare apa plata la bidorn de 19L | 30.000,00lei | Pana la furnizarea 3000bidoan | Achizitie directa | SC Cumpana 1993 SRL |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
e apa | ||||||||
258 | Contract nr.45LA/22.06.2020 | Servicii de colectare, incarcare,transport, valorificare/elimina re deseuri din constructii si demolari | 5.000 | 12luni | Achizitie directa | SC Ovi Prestcom SRL | ||
259 | Contract nr.46LA/22.06.2020 | Servicii de colectare, incarcare,transport, valorificare/elimina re deseuri cartoane, sticla, plastic si altele | 5.000 | 12luni | Achizitie directa | SC Eco Fire sistems SRL | ||
260 | Contract subsecvent nr.47LA/26.06.2020 | Servicii asigurare CASCO CT-33-MKB | 2.154 | 12luni | Contract subsecvent nr.6 la acord cadru nr.74LA/17.09.20 19 | Omniasig Vienna Insurance Group | 25% | |
261 | AAD1 nr.48LA/29.06.2020 la contract nr.47LA/13.06.2019 | Servicii telefonie fixa | 4200 (valoarea contract 8400lei) | 12luni | AAD1 prelungire durata contract | SC Intersat SRL | 25% | |
262 | Contract subsecvent nr.49LA/16.07.2020 | Sercivii asiburare CASCO CT-36-MKB si CT-02-MKB | 4.338 | 12luni | Contract subsecvent nr.7 la acord cadru nr.74LA/17.09.20 19 | Omniasig Vienna Insurance Group | 25% | |
263 | Contract subsecvent nr.50LA/16.07.2020 | Sercivii asigurare RCA CT-36-MKB si | 2.228 | 12luni | Contract subsecvent nr.9 la acord cadru | Omniasig Vienna Insurance Group | 25% |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
CT-02-MKB | nr.73LA/17.09.20 19 | |||||||
264 | AAD2 nr.51LA/16.07.2020 la contract nr.3194/20.09.2018 | Servicii spalatorie auto | _ | _ | AAD2 schimbare sediu si administrator prestator | SC Xxxxxxx Wash&Clean SRL | ||
265 | Contract subsecvent nr.53LA/29.07.2020 | Sercivii asiburare CASCO Autospeciala PSI CT-13-ACK | 21.208,00 | 12luni | Contract subsecvent nr.8 la acord cadru nr.74LA/17.09.20 19 | Omniasig Vienna Insurance Group | 15% | |
266 | Contract nr.54LA/31.07.2020 | Revizie tehnica grupuri generatoare si interventie la solicitare | 6.000,00 | 12luni | Achizitie directa | SC Antares International SRL | 80% | |
267 | Contract nr.55LA/31.07.2020 | Protocol colaborare (membru afiliat BRM) | - | 36luni | - | Bursa Romana de marfuri | ||
268 | Contract nr.56LA/03.08.2020 | Monitorizare apa potabila | 5.100 | 12luni | Achizitie directa | Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanra SA | ||
269 | Contract nr.57LA/05.08.2020 | Furnizare produse curatenie | 124.126,29 | Pana la 31.12.2020 | Procedura simplificata | Rik SRL | ||
270 | Contract nr.58LA/05.08.2020 | Furnizare masti, manusi, botosei | 62.973,68 | Pana la 31.12.2020 | Procedura simplificata | Rik SRL | ||
271 | Contract nr.59LA/05.08.2020 | Furnizare saci aspirator | 864,00 | Pana la 31.12.2020 | Procedura simplificata | Rik SRL | ||
272 | Contract nr.60LA/11.08.2020 | Furnizare produse dezinfectante | 20.167,27 | Pana la 31.12.2020 | Procedura simplificata | SC Impresa Protectie Civila | ||
273 | Contract nr.61LA/ 14/08/2020 | Instruire anauala de specialitate pentru agenti de securitate | 2.100 | 12 luni | Achizitie directa | Elf Profesional |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
274 | Contract nr.62LA/ 17/08/2020 | Servicii Dezinsectie, deratizare si dezinfectie | 283.480,00 | Pana la 31.12.2020 | Procedura simplificata | SC Valnyc Cargo SRL | ||
275 | Contract nr.63LA/ 18/08/2020 | Furnizare energie electric | 748.448 | 12luni | Negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare | SC Apuron Energy SRL | 8% | |
276 | Contract nr.64LA/ 18/08/2020 | Verificare din zbor PAPI | 3.434euro/ora de zbor | Pana la 31.12.2020 | Achizitie directa | A.A.C.R. | ||
277 | Contract nr.65LA/ 21/08/2020 | Servicii abonament TV | 2.414,04 | 12luni | Achizitie directa | RSC&RDS | ||
278 | Contract nr.66LA/ 25/08/2020 | Recertificare sistem de management al calitatii | 3.700,00 | 3 ami | Achizitie directa | Certind SA | ||
279 | Contract nr. 67LA/ 28/08/2020 | Furnizare gaze naturale | 145.206.6 | 12 luni | Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare | SC AIK ENERGY ROMANIA SRL | ||
280 | Contract nr.68LA/ 01/09/2020 | Colectare deseuri vehicule scoase din uz | venit | 12luni | Achizitie directa | Xxxxxx Xxxxxx Intreprindere Individuala | ||
281 | Contract nr.69LA/ 02/09/2020 | Servicii consultanta de specialitate in vederea obtinerii de sprijin financiar nerambursabil POIM 2014- 2020 :upgrade | 60.000,00 | 12luni | Achizitie directa | SC Teche Consult Solution |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
balizaj | ||||||||
282 | Contract nr.70LA/ 02/09/2020 | Servicii consultanta de specialitate in vederea obtinerii de sprijin financiar nerambursabil POIM 2014- 2020 :supraveghere video | 60.000,00 | 12luni | Achizitie directa | SC Teche Consult Solution | ||
283 | Contract nr.71LA/ 10/09/2020 | Telefonie mobila | 12.583,44 | 4luni | Achizitie directa | Orange Romania | ||
284 | Contract nr.72LA/ 15/09/2020 | Furnizare degivror pista | 2.801.000 | 30luni | Licitatie deschisa | SC SDS Finance SRL | ||
285 | Contract nr.73LA/ 15/09/2020 | Furnizare Autofreza zapada | 2.700.000 | 30luni | Licitatie deschisa | SC SDS Finance SRL | ||
286 | Contract nr.74LA/ 15/09/2020 | Furnizare Perii cu cap tractor complet echipate | 5.471.500 | 30luni | Licitatie deschisa | SC SDS Finance SRL | ||
287 | Contract nr.75LA/ 15/09/2020 | Furnizare Dispozitiv de masurare a coeficientului de franare | 410.500 | 30luni | Licitatie deschisa | SC SDS Finance SRL | ||
288 | AAD 3 nr.76LA/15.09.2020 | Servicii spalatorie auto | 36.000 | Pana la 19.09.2021 | Act aditional – prelungire durata contract cu 12luni- la contract nr.3194/20.09.20 18 | SC Xxxxxxx Wash&Clean SRL | ||
289 | Contract nr.77LA/25.09.2020 | Servicii curatare bazine apa | 5.979,88 | 3luni | Achizitie directa | SC Salt Sofia SRL | ||
290 | AAD 4 | Servicii spalatorie | - | Pana la | Act aditional – | SC Xxxxxxx |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
nr.78LA/15.09.2020 | auto | 19.09.2021 | modificare cont prestator – la contract nr.3194/20.09.20 18 | Wash&Clean SRL | ||||
291 | Contract nr.79LA/01.10.2020 | Servicii Asigurare raspundere civila aeroprotuara | 30.835USD | 12luni | Subsecvent nr.2 la acord cadru nr.75LA/17.09.20 20 | Xxxxxxx Xxxxxx Asigurari | ||
292 | Contract 80LA/ 01.10.2020 | Viza anuala a personalului autorizat ISCIR | 550 | 30 de zile | Achizitie directa | SC G&A Safety Work SRL | ||
293 | Contract 82LA/ 07.10.2020 | Curs pregatire Agent Securitate | 300 | 12 luni | Achizitie directa | SC ELF Profesional | ||
294 | Contract 83LA/ 07.10.2020 | Servicii de Asigurare CASCO | 15.445.00 | 12luni | Contract subsecvent nr.9 al acordului cardru nr.74LA/17.09.20 19 | Omniasig Vienna Insurance Group | ||
295 | AAD1 nr.84LA/08.10.2020 | Revizie tehnica unitati climatizare PT13 si PT14 | + 5.881.00 | 12luni | Act Aditional - prelungire durata contract cu 12luni contract nr.106LA/11.10.2 019 | SC Delatreid SRL | ||
296 | AAD2 nr.85LA/08.10.2020 | Servicii colectare deseuri menajere | 396,62lei/tona deseu; 19,69lei/tona incarcre mecanica | 12luni | Act Aditional prelungire durata contract cu 12luni contract nr.104LA/11.10.2 | SC Servicii Publice de Mentenanta |
Nr. crt. | Nr. si data contract | Obiect | Valoare (lei fara TVA) | Durata | Tipul procedurii aplicate pentru atribuire | Denumirea furnizorului/prestator ului/executantului -dupa caz- | Stadiul de executie % | Observatii |
deseu; 67,36lei/tona transport deseuri stradale | 019 | |||||||
297 | Contract 86LA/ 13.10.2020 | Acreditare in domeniul sanatatii aeroportuare | 1800USD | 12luni | Achizitie directa | Airports Council International (ACI) world | ||
298 | Contract 87LA/ 13.10.2020 | Curatare bazine apa | 5.570.00 | 3luni | Achizitie directa | SC Envirotech | ||
299 | Contract 88LA/ 14.10.2020 | Servicii operator RSVTI | 400 | 31.12. 2020 | Achizitie directa | SC G&A Safety Work SRL | ||
300 | AAD3/89LA 14.10.2020 la Contr.2997/ 27.11.2017 | Servicii vidanjare | 1.500 | 12 luni | Act aditional – prelungire durata contract cu 12luni | ENVIROTECH | ||
301 | AAD1 nr.90LA/20.10.2020 | Inchiriere toaleta ecologica | +4.320lei Val. Contr. modificata:8.64 0,00 | 12 luni | Act aditional – prelungire durata contract cu 12luni | SC Eco Public SRL |