Nr. crt. Obiectul contractului de achiziţie publică Furnizor/ Prestator/ Executant Valoarea contractată (angajament bugetar)-lei, TVA inclus Nr./ Dată document justificativ Online/Offline Procedură utilizată Nr.ofertanți 1 Servicii de telefonie fixă...
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAŢIE IAȘI
Compartimentul achiziţii publice
CENTRALIZATOR ACHIZIȚII 2017
actualizat septembrie
Nr. crt. | Furnizor/ Prestator/ Executant | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ | Online/Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți | |
1 | Servicii de telefonie fixă | S.C. TELEKOM S.A. | 233,53 | Contract subsecvent nr. 52767/ 21.12.2016 la acordul cadru nr. 3984557/ 26.11.2013 | Offline | contract subsecvent | 1 |
2 | Servicii de telefonie fixă | S.C. TELEKOM S.A. | 233,53 | Contract subsecvent nr. 55171/ 26.04.2017 la acordul cadru nr. 3984557/ 26.11.2013 | Offline | contract subsecvent | 1 |
3 | Servicii de certificare semnătură electronică | S.C. DIGISIGN S.A. | 49,98 | Contract subsecvent nr. 53700/11.01.2017 la acordul-cadru nr. 4215055/ 06.07.2016 | Offline | contract subsecvent | 1 |
4 | Servicii de telefonie mobilă | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A | 85,03 | Contract subsecvent nr. 52690/ 14.12.2016 la acordul cadru nr. 3981863/ 30.08.2013 | Offline | contract subsecvent | 1 |
5 | Servicii de telefonie mobilă | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A | 964,99 | Contract subsecvent nr. 55207/ 28.04.2017 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017 | Offline | contract subsecvent | 1 |
6 | Furnizare carburanți auto | S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. | 2351,74 | Contract nr. 53995/110/ 31.01.2017 (valabilitate 01.02-30.04.2017) | Offline | achiziție directă | 1 |
4843,30 | Contract nr. 55341/110/ 10.05.2017 (valabilitate 15.05-31.12.2017 sau incidența sumei) | online | achiziție directă | 1 | |||
7 | Furnizare multifuncțională, switch- uri (2bc.) | S.C. SMART CHOICE S.R.L. | 1820,70 | Comandă nr. 54504/ 06.03.2016 | Online | achiziție directă | 2 |
8 | Furnizare rechizite de birou | S.C. ADISON COMPANY S.R.L. | 226,09 | Comandă nr. 54534/ 07.03.2017 | Online | achiziție directă | 3 |
S.C. ART G&G S.R.L. | 767,00 | Comandă nr. 54535/ 07.03.2017 | Online | achiziție directă | 3 | ||
9 | Furnizare materiale curăţenie | S.C. MISAVAN TRADING S.R.L. | 67,83 | Comandă nr. 54605/ 10.03.2017 | Online | achiziție directă | 2 |
10 | XXXXXXXXXX & CO RIGAMS LM | 30,94 | Comandă nr. 54606/ 10.03.2017 | Online | achiziție directă | 2 | |
11 | S.C. ADISON COMPANY S.R.L. | 625,52 | Comandă nr. 54607/ 10.03.2017 | Online | achiziție directă | 2 | |
12 | S.C. TECO CRIS S.R.L. | 90,00 | Comandă nr. 54618/ 13.03.2017 | Online | achiziție directă | 2 | |
13 | S.C. MISAVAN TRADING S.R.L. | 70,09 | Comandă nr. 54636/ 14.03.2017 | Online | achiziție directă | 2 | |
14 | S.C. ADISON COMPANY S.R.L. | 113,84 | Comandă nr. 54637/14.03.2017 | Online | achiziție directă | 2 | |
15 | Furnizare materiale de igienă | S.C. MISAVAN TRADING S.R.L. | 1255,77 | Comandă nr. 54602/ 10.03.2017 | Online | achiziție directă | 2 |
S.C. ADISON COMPANY S.R.L. | 230,38 | Comandă nr. 54603/ 10.03.2017 | Online | achiziție directă | 2 |
Nr. crt. | Furnizor/ Prestator/ Executant | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ | Online/Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți | |
16 | Servicii de asigurare RCA (2 autoturisme) | S.C. FAST BROKERS - BROKER DE | 523,00 | Comandă nr. 54684/ 16.03.2017 | Online | achiziție directă | 3 |
17 | Furnizare birou | S.C. DEDEMAN S.R.L. | 296,51 | Comandă nr. 54652/ 14.03.2017 | Online | achiziție directă | 3 |
18 | Servicii de închiriere căsuță poștală | C.N. Poșta Română | 290,40 | Comandă nr. 54579/ 09.03.2017 | Offline | achiziție directă | 1 |
19 | Furnizare rotor butuc | AVIABALTIKA AVIATION LTD | 495635,00 | Contract subsecvent nr. 54776/27.03.2017 la acordul-cadru nr. 14476/21.06.2016 | Offline | contract subsecvent | 1 |
20 | Furnizare Hărți VFR (5 seturi) | REGIONAL AIR SUPORT | 1246,64 | Comandă nr. 55110/2 din 20.04.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
21 | Furnizare Abonament Jeppsen NavData Garmin GNS | REGIONAL AIR SUPORT | 2869,99 | Comandă nr. 55109/2 din 20.04.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
22 | Furnizare Azot | MESSER ROMANIA GAZ | 143,94 | Comandă nr. 55292/ 20.04.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
23 | Servicii închiriere butelii | MESSER ROMANIA GAZ | 1,61 | Comandă nr. 55292/ 20.04.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
24 | Furnizare Rack 42 U 600x1000 | S.C. CATENA S.R.L. | 1647,71 | Comandă nr. 55428/ 17.05.2017 | Online | achiziție directă | 2 |
25 | Furnizare consumabile IT | S.C. SMART CHOICE S.R.L. | 405,79 | Comandă nr. 55467/19.05.2017 | Online | achiziție directă | 2 |
26 | S.C. ECOPRINT TRADING S.R.L. | 535,50 | Comandă nr. 55432/17.05.2017 | Online | achiziție directă | 2 | |
27 | S.C. IAȘI IT | 240,38 | Comandă nr. | Online | achiziție | 2 | |
28 | S.C. SMART CHOICE S.R.L. | 130,90 | Comandă nr. 55430/17.05.2017 | Online | achiziție directă | 2 | |
29 | Furnizare Patch Panel UTP 24 porturi | S.C. CATENA S.R.L. | 227,84 | Comandă nr. 55430/17.05.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
30 | Furnizare rechizite de birou | S.C. ADISON COMPANY S.R.L. | 206,58 | Comandă nr. 55847/15.06.2017 | Online | achiziție directă | 2 |
31 | 179,62 | Comandă nr. 55827/14.06.2017 | Online | achiziție directă | 2 | ||
32 | S.C. ȘTEF S.R.L. | 527,91 | Comandă nr. 55828/14.06.2017 | Online | achiziție directă | 2 | |
33 | S.C. ART G&G S.R.L. | 80,00 | Comandă nr. 55859/16.06.2017 | Online | achiziție directă | 1 | |
34 | Furnizare corp iluminat | S.C. EURO VIAL LIGHTENING S.R.L. | 321,30 | Comandă nr. 55856/16.06.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
35 | S.C. EURO VIAL LIGHTENING S.R.L. | 1677,66 | Comandă nr. 55769/09.06.2017 | Online | achiziție directă | 1 | |
36 | Furnizare Pat | S.C. ALY SISTEM 95 SRL | 916,30 | Comandă nr. 55845/15.06.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
37 | Servicii verificare stingătoare | S.C. ANGELS S.R.L | 199,92 | Comandă nr. 55787/12.06.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
38 | Furnizare motocositoare | S.C. ALCIS S.R.L. | 1933,00 | Comandă nr. 55791/12.06.2017 | Online | achiziție directă | 2 |
39 | Furnizare scaun | S.C. DEDEMAN S.R.L. | 369,00 | Comandă nr. 55792/12.06.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
40 | Furnizare Multifuncțională | S.C. PRODUCTON S.R.L. | 1297,10 | Comandă nr. 55693/07.06.2017 | Online | achiziție directă | 3 |
41 | Furnizare consumabile IT | S.C. IASIIT S.R.L. | 2327,64 | Comandă nr. 56229/12.07.2017 | Online | achiziție directă | 2 |
42 | Furnizare Azot și servicii închiriere | S.C. MESSER ROMÂNIA GAZ | 143,94 | Comandă nr. 56539/07.08.2017 | Online | achiziție directă | 1 |
144,59 |
Nr. crt. | Furnizor/ Prestator/ Executant | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ | Online/Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți | |
43 | Servicii de înlocuire a transponderelor KT 76C cu transpondere Mod S Nivel 2 la elicopterele Mi- 8/Mi-17 din dotarea Inspectoratului General de Aviație înregistrate în patrimoniul Unităților Speciale de Aviație București, Cluj-Napoca, Iași | Aviabaltika Aviation Ltd | 195101,44 | Acord-cadru nr. 56995/ 19.09.2017 | Online | procedura simplificată | 1 |
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAŢIE IAȘI
Compartimentul achiziţii publice
TABEL CONTRACTE SUBSECVENTE ÎNCHEIATE ÎN BAZA ACORDURILOR-CADRU ÎNCHEIATE LA NIVELUL M.A.I.
PE ANUL 2017
Nr. crt. | Tip contract | Furnizor/ Prestator/ Executant | Valoare atribuită lei fără TVA | Nr./ Dată document justificativ | Valabilitate contract | |
1 | Servicii de telefonie mobilă şi internet mobil | servicii | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A | 71,45 | Contract subsecvent nr. 52690/ 14.12.2016 la acordul cadru nr. 3981863/ 30.08.2014 | 01.01.2017-30.04.2017 |
2 | Servicii de telefonie fixă | servicii | S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION S.A. | 196,24 | Contract subsecvent nr. 52767/ 21.12.2016 la acordul cadru nr. 3984557/ 26.11.2013 | 01.01.2017-30.04.2017 |
3 | Servicii de certificare semnătură electronică | servicii | S.C. DIGISIGN S.A. | 42,00 | Contract subsecvent nr. 2/53700/ 11.01.2017 la acordul cadru nr. 4215055/ 06.07.2016 | 20.01.2017- 20.01.2018 |
4 | Furnizare Butuc Rotor echipat cu pale | furnizare | AVIABALTIKA AVIATION LTD | 405688,70 | Contract subsecvent nr. 54776/ 27.03.2017 la acordul cadru nr. 14476/ 21.06.2016, Act Adițional nr. 54849/30.03.2017 | 27.03.2017 - 30.07.2017 |
5 | Servicii de telefonie fixă | servicii | S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION S.A. | 196,24 | Contract subsecvent nr. 55171/ 26.04.2017 la acordul cadru nr. 3984557/ 26.11.2013 | 01.05.2017-31.08.2017 |
6 | Servicii de telefonie mobilă şi internet mobil | servicii | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A | 810,82 | Contract subsecvent nr. 55207/ 28.04.2017 la acordul cadru nr. 3981863/ 30.08.2014 | 01.05.2017-31.12.2017 |
7 | Servicii de telefonie fixă | servicii | S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION S.A. | 163,50 | Contract subsecvent nr. 56720/ 30.08.2017 la acordul cadru nr. 4456931/ 14.06.2017 | 01.09.2017-31.12.2017 |
8 | Servicii de certificare semnătură electronică | servicii | S.C. DIGISIGN S.A. | 42,00 | Contract subsecvent nr. 3/56262/ 14.07.2017 la acordul cadru nr. 4215055/ 06.07.2016 | 17.07.2017- 16.07.2018 |