MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV
APROB, PREFECT,
Situație contracte 2020 | |||||||||||||||
Contract | Nr. contract si data atribuirii | Obiect contract | Procedură aplicată | Nr. ofer tanț i | Furnizor/ Prestator/ Execuntant | Parteneri (asociati/ subcontr actanți/t erți sustinato ri) | Valoare prevăzută în contract (lei) | Sursa Finanțării | Data de început | Data de finalizare | Modificare a cuantumulu i prețului prin act adițional și data acestuia | Valoare plătită cu TVA | Data efectuării plății | Preț final | Status (finalizat /în execuție) |
Carduri carburanti | 756/16.01.202 0 | Carduri carburanti | achiziție directă | 4 | SC ROMPETROL DOWNSTREA M | 14505.21 | Bugetul de Stat | 16.01.2020 | 31.12.2020 | suplimentat cu 19336.63 LEI PRIN AA4066/12. 03.2020, AA10873/1 6.07.2020 | 33175.60 | plati lunare/ ultima plata efectuata in 28.01.2021 | 33175.6 | finalizat | |
Servicii spalare autovehicule | 951/21.01.202 0 | Servicii spalare autovehicule | achiziție directă | 5 | SC WASH BROTAC 2017 SRL | 7500.00 | Bugetul de Stat | 21.01.2020 | 31.12.2020 | 3705.00 | plati lunare/ ultima plata efectuata in 28.01.2021 | 3705.00 | finalizat | ||
Reparatii și renovare baie parter | 1391/29.01.20 20 | Reparatii și renovare baie parter | achiziție directă | 1 | SC PROF BUILDING IMDD | 10055.5 | Bugetul de Stat | 29.01.2020 | 29.02.2020 | 10055.50 | 27.02.2020 | 10055.5 | finalizat | ||
Semnatura electronica | 1942/06.02.20 20 | Semnatura electronica | c. Subsecvent nr. 6 | 1 | SC DIGISIGN SA | 49.98 | Bugetul de Stat | 06.02.2020 | 31.12.2020 | 49.98 | 17.02.2020 | 49.98 | finalizat | ||
Servicii mentenata ascensor | 1617/03.02.20 20 | Servicii intretinere, reparare si revizie ascensor | achiziție directă | 1 | SC ELMAS SRL | 5134.85 | Bugetul de Stat | 03.02.2020 | 31.12.2020 | 5134.85 | 23.12.2020 | 5134.85 | finalizat | ||
Reparatii și renovare baieetaj zona 2 | 4392/18.03.20 20 | Reparatii și renovare baie etaj zona 2 | achiziție directă | 1 | SC PROF BUILDING IMDD | 22455.3 | Bugetul de Stat | 18.03.2020 | 17.04.2020 | 22455.30 | 27.04.2020 | 22455.3 | finalizat | ||
Confectionare si montaj panouri protectie la sediul SPCRPCIV | 6829/11.05.20 20 | Confectionare si montaj panouri protectie la sediul SPCRPCIV | achiziție directă | 1 | SC PROF BUILDING IMDD | 2203.88 | Bugetul de Stat | 11.05.2020 | 22.05.2020 | 2203.88 | 25.05.2020 | 2203.88 | finalizat | ||
Confectionare si montaj panouri protectie la sediul SPCP | 6825/11.05.20 20 | Confectionare si montaj panouri protectie la sediul SPCP | achiziție directă | 1 | SC PROF BUILDING IMDD | 7955.15 | Bugetul de Stat | 11.05.2021 | 22.05.2021 | 7955.15 | 25.05.2020 | 7955.15 | finalizat | ||
Semnatura electronica | 5006/31.03.20 20 | Semnatura electronica | c. Subsecvent nr. 7 | 1 | SC DIGISIGN SA | 299.88 | Bugetul de Stat | 31.03.2020 | 31.12.2020 | 299.88 | 23.04.2020 | 299.88 | finalizat | ||
Amenajare prevenire Covid | 7185/18.05.20 20 | Amenajare prevenire Covid | achiziție directă | 1 | SC PROF BUILDING IMDD | 2082.50 | Bugetul de Stat | 18.05.2020 | 22.05.2020 | 2082.50 | 28.05.2020 | 2082.5 | finalizat | ||
Lucrari de reparatii sala asteptare Pașapoarte | 7191/18.05.20 20 | lucrari de reparatii sala asteptare Pașapoarte | achiziție directă | 1 | SC PROF BUILDING IMDD | 6121.36 | Bugetul de Stat | 12.05.2020 | 29.05.2021 | 6121.36 | 29.05.2020 15.06.2020 | 6121.36 | finalizat | ||
Servicii aplicație Sobis | 8160 | Servicii aplicație Sobis | achiziție directă | 1 | SC SOBIS SOLUȚION | 7140.00 | Bugetul de Stat | 01.07.2020 | 31.12.2020 | 7140.00 | 18.02.2020 | 7140 | finalizat | ||
Servicii curatenie la sediul Institutiei Prefectului Brasov | 18455/17.12.2 019 | Servicii curatenie la sediul Institutiei Prefectului Brasov | achiziție directă | 3 | SC COMPREST SA | 46424.28 | Bugetul de Stat | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 46424.28 | plati lunare/ ultima plata efectuata in 28.01.2021 | 46424.28 | finalizat |
Servicii curatenie la sediul Serviciilor de Pasapoarte + Inmatriculari | 18456/17.12.2 019 | Servicii curatenie la sediul Serviciilor de Pasapoarte + Inmatriculari | achiziție directă | 3 | SC COMPREST SA | 92848.56 | Bugetul de Stat | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 92848.56 | plati lunare/ ultima plata efectuata in 28.01.2021 | 92848.56 | finalizat | ||
Furnizare gaze naturale | 17160/27.11.2 019 | Furnizare gaze naturale | Contract subsecvent. Nr. 2 | 1 | SC PREMIER ENERGY TRADING SRL | 28052.51 | Bugetul de Stat | 01.01.2020 | 31.07.2020 | 41834.20 | plati lunare/ ultima plata efectuata in 28.01.2021 | 41834.20 | finalizat | ||
Furnizare gaze naturale | 11236/23.07.2 020 | Furnizare gaze naturale | Contract subsecvent. Nr. 1 | 1 | SC PREMIER ENERGY TRADING SRL | 10829.31 | Bugetul de Stat | 01.08.2020 | 31.12.2020 | finalizat | |||||
Furnizare energie electrica | 17162/27.11.2 019 | Furnizare energie electrica | Contract subsecvent nr. 2 | 1 | SC TINMAR ENERGY SA | 28445.95 | Bugetul de Stat | 01.01.2020 | 31.05.2020 | 49544.01 | plati lunare/ ultima plata efectuata in 28.01.2021 | 49544.01 | finalizat | ||
Furnizare energie electrica | 7313/20.05.20 20 | Furnizare energie electrica | Contract subsecvent nr. 1 | 1 | SC TINMAR ENERGY SA | 36387.34 | Bugetul de Stat | 01.06.2020 | 31.12.2020 | finalizat | |||||
Servicii de telefonie fixa | 18418/16.12.2 019 | Servicii de telefonie fixa | Contract subsecvent nr. 4 | 1 | SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATI ON SA | 2026.45 | Bugetul de Stat | 01.01.2020 | 30.04.2020 | 4980.82 | plati lunare/ ultima plata efectuata in 28.01.2021 | 4980.82 | finalizat | ||
Servicii de telefonie fixa | 5605/13.04.20 20 | Servicii de telefonie fixa | Contract subsecvent nr. 5 | 1 | SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATI ON SA | 2047.50 | Bugetul de Stat | 01.05.2020 | 31.08.2020 | finalizat | |||||
Servicii de telefonie fixa | 12280/10.08.2 020 | Servicii de telefonie fixa | Contract subsecvent nr. 1 | 1 | SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATI ON SA | 196.78 | Bugetul de Stat | 01.09.2020 | 31.12.2020 | finalizat | |||||
Servicii telefonie mobila | 18263/13.12.2 019 | Servicii telefonie mobila | Contract subsecvent nr. 2 | 1 | SC ORANGE ROMANIA SA | 4094.73 | Bugetul de Stat | 01.01.2020 | 30.04.2020 | 4148.04 | plati lunare/ ultima plata efectuata in 28.01.2021 | 4148.04 | finalizat | ||
Servicii telefonie mobila | 5595/13.04.20 20 | Servicii telefonie mobila | Contract subsecvent nr. 5 | 1 | SC ORANGE ROMANIA SA | 2757.58 | Bugetul de Stat | 01.05.2020 | 31.12.2020 | finalizat |