Nr.Crt. Titlu contract Nr. Contract si datăatribuirii Obiect contract Procedura aplicata Nr. Ofertanti Furnizor/Prestator/Executant Parteneri(asociati/subcontract Valoare prevazuta incontract (RON cu TVA) Sursa finantarii Data inceput Data...
Entitate CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE
Lista achizițiilor efectuate de entitate în exercițiul financiar Trim II 2021
Nr. Crt. | Titlu contract | Nr. Contract si dată atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicata | Nr. Ofertanti | Furnizor/Prestator/Executant | Parteneri (asociati/subcontract | Valoare prevazuta in contract (RON cu TVA) | Sursa finantarii | Data inceput | Data finalizare prevazuta in | Modificare a cuantumului pretului prin act aditional/si | Executarea contractului | Pret final | Status (finalizat/in executie) | |
Valoarea platiti (cu TVA) | Data efectuarii platii | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Contract Subsecvent nr. 11/01.02.2021 | 11/01.02.2021 | Prestări servicii de mentenanţă corectivă a sistemului ROMPOS – Lot 1 | Licitatie deschisa | 1 | TOP GEOCART S.R.L | _ | 62,475.00 | Venituri proprii - PNCCF | 01.02.2021 | 28.02.2021 | _ | 62,475.00 | OP 665/19.03.2021 | 62,475.00 | Finalizat |
2 | Contract Subsecvent nr. 12/01.03.2021 | 12/01.03.2021 | Prestări servicii de mentenanţă corectivă a sistemului ROMPOS – Lot 1 | Licitatie deschisa | 1 | TOP GEOCART S.R.L | _ | 62,475.00 | Venituri proprii - PNCCF | 01.03.2021 | 31.03.2021 | _ | 62,475.00 | OP 686/21.04.2021 | 62,475.00 | Finalizat |
3 | CONTRACT SUBSECVENT 1 DE FURNIZARE DE PRODUSE | 1 /08.03.2021 | Furnizare combustibil | Acordul cadru centralizat nr. 1562/CN/08.02.2021 ONAC | 1 | OMV PETROM MARKETING S.R.L. | _ | 71,816.98 | Venituri proprii - Activitate curenta & PNCCF | 08.03.2021 | 31.12.2021 | _ | 22,081.49 | OP 727/19.05.2021 OP 728/19.05.2021 OP 792/17.06.2021 OP 793/17.06.2021 | 71,816.98 | In derulare |
4 | Contract de prestari servicii de închiriere, actualizare și asistență tehnică pentru soft compus din subsistemele: PROSYS - modulele contabilitate, materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, BUGET ,ALOP, CFP și RUSAL - resurse umane | 26/31.03.2021 | Prestari servicii de închiriere, actualizare și asistență tehnică pentru soft compus din subsistemele: PROSYS - modulele contabilitate, materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, BUGET ,ALOP, CFP și RUSAL - resurse umane | Achizitie directa | 1 | PROSOFT++ | _ | 44,446.50 | Venituri proprii - Activitate curenta | 31.03.2021 | 31.12.2021 | _ | 9,877.00 | OP 726/19.05.2021 OP 791/17.06.2021 | 44,446.50 | In derulare |
5 | CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ | 5/31.03.2021 | SERVICII DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ | Licitatie deschisa | 1 | UNITED DEFENSE GROUP S.R.L. | _ | 147,183.96 | Venituri proprii - Activitate curenta | 31.03.2021 | 31.12.2021 | _ | 32,648.08 | OP 723/19.05.2021 OP 780/18.06.2021 | 147,183.96 | In derulare |
6 | Contract Subsecvent nr 12/31.03.2021 | 12/31.03.2021 | Prestări servicii de mentenanţă a echipamentelor si utilajelor tipografice Lot 5 -Utilaje finisare | Licitatie deschisa | 1 | INGENTO CONSULTING S.R.L | _ | 25,168.50 | Venituri proprii - Activitate curenta | 31.03.2021 | 31.12.2021 | _ | 5,593.00 | OP 736/21.05.2021 OP 786/17.06.2021 | 25,168.50 | In derulare |
7 | CONTRACT DE PRESTARE SERVICII DE INTERNET PE CIRCUIT DE FIBRĂ OPTICĂ | 35/31.03.2021 | PRESTARE SERVICII DE INTERNET PE CIRCUIT DE FIBRĂ OPTICĂ | Achizitie directa | 1 | MEDIA SAT S.R.L | _ | 29,988.00 | Venituri proprii - Activitate curenta | 31.03.2021 | 31.12.2021 | _ | 9,996.00 | OP 800/22.06.2021 OP 801/22.06.2021 | 29,988.00 | Finalizat |
8 | CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII | 36/31.03.2021 | Contract de prestări servicii de întreţinere, reparaţii mecanice, electrice, tinichigerie şi vopsitorie, revizii şi ITP pentru autovehiculele CNC | Achizitie directa | 1 | SKY AUTO SERVICE IMPACT SRL | _ | 74,970.00 | Venituri proprii - Activitate curenta & PNCCF | 31.03.2021 | 31.12.2021 | _ | 18,228.39 | OP 1642/23.04.2021 OP 1643/23.04.2021 OP 700/27.04.2021 OP 708/29.04.2021 OP 709/29.04.2021 OP 710/29.04.2021 OP 711/29.04.2021 OP 712/29.04.2021 OP 724/19.05.2021 OP 725/19.05.2021 OP 738/21.05.2021 OP 747/21.05.2021 OP 748/21.05.2021 OP 759/27.05.2021 OP 760/27.05.2021 OP 761/27.05.2021 OP 762/27.05.2021 OP 763/27.05.2021 OP 772/28.05.2021 OP 781/17.06.2021 OP 782/17.06.2021 OP 783/17.06.2021 OP 808/29.06.2021 OP 809/29.06.2021 | 74,970.00 | In derulare |
9 | Contract Subsecvent nr. 13/06.04.2021 | 13/06.04.2021 | Prestări servicii de mentenanţă corectivă a sistemului ROMPOS – Lot 1 | Licitatie deschisa | 1 | TOP GEOCART S.R.L | _ | 562,275.00 | Venituri proprii - PNCCF | 06.04.2021 | 31.12.2021 | _ | 124,950.00 | OP 743/26.05.2021 OP 789/17.06.2021 | 562,275.00 | In derulare |
10 | CONTRACT PRESTARE SERVICII reparatie XEROX VERSANT 2100 | 40/09.04.2021 | PRESTARE SERVICII reparatie XEROX VERSANT 2100 | Achizitie directa | 1 | PRINT IT SOLUTION SERVICE SRL | _ | 39,127.20 | Venituri proprii - Activitate curenta | 09.04.2021 | 31.12.2021 | _ | 39,127.20 | OP 705/27.04.2021 | 39,127.20 | Finalizat |
11 | Contract servicii de dezinfectie | 41/19.04.2021 | Servicii de dezinfectie | Achizitie directa | 1 | DERATO EVOLUTION PREST SRL | _ | 77,225.50 | Venituri proprii - Activitate curenta | 19.04.2021 | 31.12.2021 | _ | 4,064.00 | OP 731/19.05.2021 OP 744/21.05.2021 | 77,225.50 | Finalizat |
12 | Contract de prestări servicii de reparatii exterioare si interioare cladire CNC | 42/20.04.2021 | Prestări servicii de reparatii exterioare si interioare cladire CNC | Achizitie directa | 1 | GAD CONSTRUCT DEVELOPMENT | _ | 24,790.35 | Venituri proprii - Activitate curenta | 20.04.2021 | 31.12.2021 | _ | 24,790.36 | OP 719/11.05.2021 | 24,790.35 | Finalizat |
13 | Contract de furnizare gaze naturale nr 1004248310/2021.04 | 46/27.04.2021 | Furnizare gaze naturale | Achizitie directa | 1 | E.ON Energie România S.A | _ | 233,878.99 | 27.04.2021 | 31.12.2021 | _ | 0.00 | 233,878.99 | In derulare | ||
14 | Contract de prestări servicii pt întreținere și reparație tehnică a spațiilor și instalațiilor ce aparțin imobilului CNC | 48/06.05.2021 | Prestări servicii pt întreținere și reparație tehnică a spațiilor și instalațiilor ce aparțin imobilului CNC | Achizitie directa | 1 | GAD CONSTRUCT DEVELOPMENT | _ | 53,312.00 | Venituri proprii - Activitate curenta | 06.05.2021 | 31.12.2021 | _ | 6,664.00 | OP 799/22.06.2021 | 53,312.00 | In derulare |
15 | Contract achizitie Centrala Telefonica | 50/10.05.2021 | Achizitie Centrala Telefonica | Achizitie directa | 1 | Retention Strategies SRL | _ | 98,880.00 | Venituri proprii - Activitate curenta | 10.05.2021 | 31.12.2021 | _ | 0.00 | 98,880.00 | In derulare | |
16 | Contract prestări servicii igienizare și intretinere birouri prin finisaje interioare | 52/30.06.2021 | Prestări servicii igienizare și intretinere birouri prin finisaje interioare | Achizitie directa | 1 | GAD CONSTRUCT DEVELOPMENT | _ | 46,826.21 | Venituri proprii - Activitate curenta | 30.06.2021 | 31.12.2021 | _ | 0.00 | 46,826.21 | In derulare | |
31 | Contractul subsecvent nr. 12/31.03.2021 | 12/31.03.2021 | Prestari servicii mentenanta echipamente si utilaje tipografice LOT 1 OCE VarioPrint 6250 și OCE ColorWave 600 | Licitatie deschisa | 1 | EUROCOM S.A | _ | 75,027.56 | Venituri proprii - Activitate curenta | 17.11.2021 | 31.12.2021 | AA1/27.04.2021 | 15,573.73 | OP 756/25.05.2021 OP 757/25.05.2021 OP 796/17.06.2021 | 75,027.56 | In derulare |