Contract
COMUNA ŞIMAND
|
ROMÂNIA U.A.T. – COMUNA ŞIMAND JUDEŢUL ARAD Xxx.Xxxxxxxxxx, xx.0000 Tel: 0257/373.041, Tel/Fax: 0257/373311 Web : xxx.xxxxxx.xxx, E-mail: xxxx@xxxxxx.xxx |
ROMÂNIA
|
|
|
ANEXA nr. 2.9
la Regulamentul aprobat prin HCL nr. 42./18.04.2017 privind
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare: Activitati sportive,Promovarea sportului de performanta
ANEXA la CONTRACT
A) DECONTAREA CHELTUIELILOR : Decontul cheltuielilor efectuate pentru manifestarea prevăzută în contract se va
depune la Comuna Șimand în termen de 15 zile de la finalizarea acțiunilor aprobate prin contract.
B) DOCUMENTE JUSTIFICATIVE : necesare în vederea decontării sumelor prevăzute în contractul încheiat :
1 - ADRESĂ către Comuna Șimand de solicitare a decontării sumelor prevăzute în contract – (orginal) ;
2 – Anexa 1 RAPORTARE privind derularea manifestării - (original) ;
3 – Anexa 2 BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - (original) ;
4 – FACTURA emisă de contractant (realizatorul manifestării) – (orginal) completată cu toate datele prevăzute de formular. Coloana nr.1 a facturii să cuprindă specificaţia :
Cheltuieli privind manifestarea : conform Contract nr. din data de
5 – anexe la FACTURĂ :
Pentru :
I.Cheltuieli de personal :
a. premii acordate (în bani) :
- stat de plată (copie) cu toate datele prevăzute de formular, cu viza CFP în original, semnăturile autorizate
b. diurne acordate :
- invitaţie pentru participanţii cărora li se acordă diurnă;
- tabele diurnă (copie) completate cu toate datele prevăzute de formular, inclusiv viza CFP în original
c. cazări :
- invitaţie pentru participanţii cărora li se asigură cazare;
- diagrama grupului (tabel) persoane cazate cu specificarea perioadei de cazare şi categoria unităţii care asigură cazarea;
- oferte de preţ (copii);
- proces verbal de selectare oferte (copie);
- contract (copie) încheiat cu unitatea de cazare selectată, sau comandă;
- factura emisă de unitatea de cazare (copie) cu viza CFP în original
d. transport persoane cu mijloace proprii:
- tabel nominal cu persoanele transportate (copie);
- foaie de parcurs completată cu toate datele prevăzute de formular (copie), viza CFP în original
II. Cheltuieli materiale şi prestări de servicii :
- facturi (copii) cu viza CFP în original la care se vor anexa :
pentru:
a. materiale achiziţionate :
- 3 oferte (copii);
- proces verbal de selectare oferte (copie);
- nota de recepţie (copie) cu viza CFP în original;
- bon de consum (copie) cu viza CFP în original;
b. prestări de servicii :
- 3 oferte (copii);
- proces verbal de selectare oferte (copie);
- contract cu unitatea selectată sau comandă (copie);
c. transport persoane cu mijloace de transport închiriate :
- 3 oferte (copii);
- proces verbal de selectare oferte (copie);
- contract cu unitatea selectată sau comandă (copie);
- tabel cu persoanele transportate
d. premii acordate sub formă de produse :
- tabele (original) conţinând : numele, actul de identitate, denumirea produsului acordat, semnătura primitorului (premiantului), cu viza CFP în original şi semnătura persoanelor competente
6 – MATERIALE PUBLICITARE :
- afişe ;
- pliante ;
- invitaţii ;
- caiete program ;
- articole din presa locală, centrală referitoare la manifestare
Veţi prezenta în copie documentele justificative privind contribuţia proprie de minim 10%
Toate documentele în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, semnătura şi ştampila.
Semnătura conducătorului asociaţie/fundaţie/organizaţie,
Ştampila
Semnătura contabilului/directorului economic al asociaţie/fundaţie/organizaţie
- Antet aplicant-
Se aprobă,
PRIMAR
ADRESA DE ÎNAINTARE
a decontului de cheltuieli
Nr. ________ din___________________
Către,
COMUNA ȘIMAND
Subsemnata/-ul ..................................................................., în calitate de reprezentant al ...................................................................................., posesor al C.I. seria ........ nr. .............., prin prezenta vă rog să aprobaţi decontarea sumei de ............ lei, în baza facturii nr. .........../................., reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului ....................................................., desfăşurat în perioada............................, conform contractului nr. .............../........................ încheiat cu Comuna Șimand.
Menţionez că mă oblig în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în contul nostru a sumei decontate prevăzută mai sus, să prezint la sediul Comunei Șimand, o copie a documentelor de plată a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului.
Nume/prenume ....................................
Data .....................................................
Ştampila