DAREA DE SEAMĂ
Anexă
la Regulamentul cu privire la
achizițiile publice de valoare mică
DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică
Nr. _ „ 31 ” 01 2023
Autoritatea contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
IDNO: 1007600023878
Adresa: Chișinău, strada ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 111 Perioada raportării: _2022_
Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:
anul financiar 2022
Numărul și data contractului de achiziție | Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ | Cod CPV | Suma contractului cu TVA | Numărul și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor | Suma finală a Contractului ca urmare a micșorării | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Contract Nr 2/F din 03.01.2022 | Combustibili, produse petroliere | 09000000- 3 | 36000,00 | 30000,00 | |
2. | Factura AAN9329893 06.06.2022 | Ulei | 09000000- 3 | 2000,00 | ||
3. | Factura EAE000327014 06.12.2022 | Stofă | 19200000- 8 | 17748,00 | ||
4. | Contract Nr. 4/F 03.01.2022 | Abonare Reviste, ziare | 22200000- 2 | 30000,00 | ||
5. | Factura EAE 000773884 | Abonare Reviste, ziare | 22200000- 2 | 5936,64 | ||
6. | Contract 29/F 01.04.2022 | Cărți | 22100000- 1 | 14761,90 | ||
7. | Contract Nr. 3/F 07.12.2021 | Diplome de studii CTICE | 22450000- 9 | 37450,00 | 22800,00 | |
8. | Factura EAA009759224 27.04.2022 | Procurare coperte diplome | 22852100- 8 | 4500,00 | ||
9. | Factura EAC000566204 29.08.2022 | Carnete student | 22800000- 8 | 2640,00 | ||
10. | Factura AAP2136217 | Cerneală | 22610000- | 1194,10 |
din 03.10.2022 | tipografică | 9 | ||||
11. | Factura EAA008902254 18.02.2022 | Timbre | 22410000- 7 | 2000,00 | ||
12. | Factura AAO9008857 04.10.2022 | Diluant | 24300000- 7 | 1830,00 | ||
13. | Factura EAA009776150 26.04.2022 | Clei | 24300000- 7 | 564,30 | ||
14. | Factura EAD 000148780 | Acid Azotic | 24411000- 8 | 378,00 | ||
15. | Factura EAA 008532721 19.01.2022 | Accesorii de birou | 30192000- 1 | 1125,00 | ||
16. | Factura EAA 009399800 29.03.2022 | Accesorii de birou | 30192000- 1 | 11122,80 | ||
17. | Factura EAE 000067822 24.11.2022 | Accesorii de birou | 30192000- 1 | 6790,55 | ||
18. | Factura EAE 000710177 27.12.2022 | Accesorii de birou | 30192000- 1 | 2614,80 | ||
19. | Factura AAN 8487948 24.03.2022 | Accesorii de birou | 30192000- 1 | 22237,12 | ||
20. | Factura EAB 000923359 din 12.07.2022 | Accesorii de birou | 30192000- 1 | 78,00 | ||
21. | Cont de plată 00111111578806 din 012.12.2022 | Accesorii de birou | 30192000- 1 | 3227,03 | ||
22. | Factura EAB000355395 03.06.2022 | Peliculă foto | 30192000- 1 | 172,00 | ||
23. | Factura EAE000149973 29.11.2022 | Confecționare ștampila | 30192153- 8 | 250,00 | ||
24. | Factura EAA009770085 26.04.2022 | Computere | 30213000- 5 | 7552,00 | ||
25. | Factura EAE 000219143 01.12.2022 | Monitor PC | 30213000- 5 | 4201,00 | ||
26. | Factura EAD 000829683 09.11 2022 | Echipament și accesorii pentru computer | 30200000- 1 | 1746,16 | ||
27. | Factura EAA008477986 13.01.2022 | Echipament și accesorii pentru computer | 30200000- 1 | 599,00 | ||
28. | Contract 53/F din18.10.2022 | Echipament și accesorii pentru computer | 30213100- 6 30200000- 1 | 88971,84 |
29. | Factura EAE 000745026 29.12.2022 | Wireless router | 30232000- 4 | 418,00 | ||
30. | Factura EAE 000213185 01.12.2022 | Memorie operativă | 30200000- 1 | 1310,00 | ||
31. | Factura EAD 000568023 27.10.2022 | Cablu electric | 31321300- 5 | 60,00 | ||
32. | Factura AAN 4951685 17.08.2022 | Tablouri electrice | 31200000- 8 | 2718,16 | ||
33. | Factura EAC 000493955 23.08.2022 | Senzor mi | 31200000- 8 | 9702,00 | ||
34. | Cont 0406/22-1 din 04.06.2022 | Becuri | 3150000-1 | 2899,20 | ||
35. | Contract SP din 18.04.2022 | Sistem de pază | 32300000- 6 | 16216,92 | ||
36. | Factura AAJ0815063 din 01.12.2022 | Medicamente | 33690000- 3 | 3535,51 | ||
37. | Factura AAJ0815064 din 01.12.2022 | Consumabile medicale | 33140000- 3 | 473,28 | ||
38. | Factura EAA008863755 15.02.2022 | Termometre | 33100000- 1 | 720,00 | ||
39. | Factura EAA000833908 14.11.2022 | Termometre | 33100000- 1 | 730,00 | ||
40. | Factura EAC000983522 23.09.2022 | Produse machiaj | 33711400- 1 | 1950,00 | ||
41. | Factura EAA008832963 11.02.2022 | Piese de schimb | 34320000- 6 | 1450,00 | ||
42. | Contract 39//F din 14.07.2022 | Produse de curățat | 39831200- 8 | 71432,26 | ||
43. | Factura AAN 4869068 23.06.2022 | Articole pentru curățenie | 39220000- 0 | 1276,78 | ||
44. | Contract 38/F din 14.07.2022 | Articole pentru curățenie | 39220000- 0 | 38715,00 | ||
45. | Factura EAC000777066 | Filtre aspirator | 39220000- 0 | 1100,00 | ||
46. | Factura IM3151528 27.03.2022 | Articole funerare | 39296000- 3 | 910,00 | ||
47. | Factura AAN 5287910 11.01.2022 | Mobilier | 39100000- 3 | 5999,00 | ||
48. | Factura EAD000267615 07.10.2022 | Mobilier | 39100000- 3 | 4500,00 | ||
49. | Factura AAP1426958 din 13.09.2022 | Tablă | 39100000- 3 | 1431,80 |
50. | Cont 32 din 27.12.2022 | Saltele | 39143112- 4 | 30300,00 | ||
51. | Cont 31 din 21.12.2022 | Saltele | 39143112- 4 | 60000,00 | ||
52. | Cont 1154 din 27.11.2022 | Oglinzi | 39299000- 4 | 14289,00 | ||
53. | Factura EAC 000336645 10.08.2022 | Jaluzele | 39515400- 9 | 7200,00 | ||
54. | Factura EAC 000659788 02.09.2022 | Jaluzele | 39515400- 9 | 2385,00 | ||
55. | Factura AAN 1567757 06.04.2022 | Electrocasnice | 39713000- 3 | 1903,00 | ||
56. | Factura EAB000613295 23.06.2022 | Electrocasnice | 39713000- 3 | 2398,00 | ||
57. | Contract 68/F din 09.12.2022 | Electrocasnice | 39713000- 3 | 42834,00 | ||
58. | Contract 46/F din19,09,2022 | Aparate, echipamente și consumabile electrice, aparate de uz casnic produse de curățat | 44000000- 0 | 60000,00 | ||
59. | Factura AAN 4897411 31.05.2022 | Accesorii de țevărie | 44162100- 4 | 405,39 | ||
60. | Factura AAN 4936388 26.07.2022 | Diverse materiale de construcții | 44190000- 8 | 1171,69 | ||
61. | Factura AAN 49940971 03.08.2022 | Diverse materiale de construcții | 44190000- 8 | 1460,20 | ||
62. | Factura AAN 4950268 16.08.2022 | Diverse materiale de construcții | 44190000- 8 | 434,66 | ||
63. | Factura AAN 4860671 06.04.2022 | Articole sanitare | 44411000- 4 | 1905,10 |
64. | Contract 51/F din 18.10.2022 | Articole sanitare | 44411000- 4 | 9800,00 | 6376,20 | |
65. | Factura AAN 4879606 03.05.2022 | Banda mascare | 44420000- 0 | 135,20 | ||
66. | Factura EAA 009541480 06.04.2022. | Vopsea | 44810000- 1 | 1015,00 | ||
67. | Factura AAK3730049 04.04.2022 | Vopsea | 44810000- 1 | 1836,90 | ||
68. | Factura EAA008696854 07.02.2022 | Curățare conducte | 45232460- 4 | 4000,00 | ||
69. | Contract 19/F din 23.02.2022 | Deservire punct termic | 45247130- 0 | 3800,00 | ||
70. | Contract 45/M din repar15.09.2022 | Renovare nod apeduct | 45247130- 0 | 62850,00 | ||
71. | Contract 16/F din 09.02.2022 | Lucrări de reparație | 45453000- 7 | 95959,31 | ||
72. | Acord adițional 27/F 18.03.2022 | Lucrări de reparație | 45453000- 7 | 14390,29 | ||
73. | Contract 47/F 01.09.2022 | Lucrări de reparație | 45453000- 7 | 117259,76 | ||
74. | Contract Nr. 5/F din 03.01.2022 | Deservirea și întreținerea imprimantelor | 50310000- 1 | 5000,00 | ||
75. | Contract Nr. 61/F din 08.11.2022 | Deservirea și întreținerea imprimantelor | 50310000- 1 | 5000,00 | ||
76. | Contract Nr. 62/F din 08.11.2022 | Deservirea și întreținerea imprimantelor | 50310000- 1 | 8630,00 | ||
77. | Factura AAN 6856798 01.11.2022 | Deservirea și întreținerea imprimantelor | 50310000- 1 | 185,00 | ||
78. | Factura AAL 7449533 din 11.03.2022 | Servicii de reparare | 50000000- 5 | 3770,00 | ||
79. | Factura EAB000145460 18.05.2022 | Deservire stingătoare | 50413200- 5 | 11990,00 | ||
80. | Factura EAC 000337882 din 10.08.2022 | Reparația mașinilor de cusut | 50532000- 3 | 1200,00 | ||
81. | Factura EAE | Servicii de | 50300000- | 200,00 |
000541876 19.12.2022 | reparare a computatoarelor | 8 | ||||
82. | Factura AAO0688756 22.04.2022 | Servicii de reparare a computatoarelor | 50300000- 8 | 120,00 | ||
83. | Factura EAB 000647501 25.06.2022 | Servicii de reparare a computatoarelor | 50300000- 8 | 750,00 | ||
84. | Factura EAC 000955890 21.09.2022 | Servicii de reparare a computatoarelor | 50300000- 8 | 1600,00 | ||
85. | Factura EAD 000207691 04.10.2022 | Servicii de reparare a computatoarelor | 50300000- 8 | 250,00 | ||
86. | Factura EAE 000542251 19.12.2022 | Servicii de reparare a computatoarelor | 50300000- 8 | 100,00 | ||
87. | Factura EAD000117847 30.09.2022 | Servicii de calibrare și verificare metrologică | 50410000- 2 | 1429,00 | ||
88. | Factura EAC000788873 09.09.2022 | Servicii de calibrare și verificare metrologică | 50410000- 2 | 105,00 | ||
89. | Factura EAE 000508344 16.12.2022 | Servicii de calibrare și verificare metrologică | 50410000- 2 | 612,87 | ||
90. | Factura EAE 000703029 27.12.2022 | Servicii de calibrare și verificare metrologică | 50410000- 2 | 519,62 | ||
91. | Factura EAA 009950893 06.05.2022 | Reparație aragaz | 50532000- 3 | 233,56 | ||
92. | Contract Nr 1/s din 01,12,2021 | Servicii de deservire, întreținere a ascensoarelor | 50750000- 7 | 13216,92 | ||
93. | Contract Nr 40/F din 01.08.2022 | Servicii de deservire, întreținere a ascensoarelor | 50750000- 7 | 10355,25 | 4024,01 | |
94. | Contract Nr.35/F din 22.06.2022 | Spălare, probare a sistemei de încălzire | 50720000- 8 | 50735,66 | ||
95. | Factura AAO1604471 14.04.2022 | Produse alimentare | 55520000- 1 | 1423,01 | ||
96. | Factura AAO3341152 16.05.2022 | Produse alimentare | 55520000- 1 | 987,47 | ||
97. | Factura AAP7725940 07.12.2022 | Produse alimentare | 55520000- 1 | 1123,60 | ||
98. | THB 29034 din 31.03.2022 | Diurna în cadrul proiectelor | 55100000- 1 | 2965,36 | ||
99. | THB 29109 din 31.03.2022 | Diurna în cadrul proiectelor | 55100000- 1 | 2965,36 |
100 | 6027 14.04.2022 | Diurna în cadrul proiectelor | 55100000- 1 | 3122,85 | ||
101 | 6026 14.04.2022 | Diurna în cadrul proiectelor | 55100000- 1 | 3123,05 | ||
102 | 1165923 14.04.2022 | Diurna în cadrul proiectelor | 55100000- 1 | 3123,05 | ||
103 | Factura EAC000801276 09.09.2022 | Servicii de Transport în cadrul proiectelor | 60000000- 8 | 47220,00 | ||
104 | 1165924 14.04.2022 | Servicii de Transport în cadrul proiectelor | 60000000- 8 | 3056,03 | ||
105 | 1165919 14.04.2022 | Servicii de Transport în cadrul proiectelor | 60000000- 8 | 3056,03 | ||
106 | RE003877 14.04.2022 | Servicii de Transport în cadrul proiectelor | 60000000- 8 | 3050,85 | ||
107 | Factura EAE000022155 17.11.2022 | Servicii de Transport în cadrul proiectelor | 60000000- 8 | 500,00 | ||
108 | EAE 000394229 05.12.2022 | Servicii de transport | 60000000- 8 | 1350,00 | ||
109 | EAE 000625768 16.12.2022 | Servicii de transport | 60000000- 8 | 380,00 | ||
110 | 139796, 139797, 139798, 139799 din 31,03,2022 | Servicii de transport proiect | 60000000- 8 | 31435,39 | ||
111 | 001452 31.01.2022 | Abonamente troleibuz | 60112000- 6 | 180,00 | ||
112 | 002170 28.02.2022 | Abonamente troleibuz | 60112000- 6 | 180,00 | ||
113 | 000354 31.03.2022 | Abonamente troleibuz | 60112000- 6 | 180,00 | ||
114 | 001832 30.04.2022 | Abonamente troleibuz | 60112000- 6 | 180,00 | ||
115 | 002091 31.05.2022 | Abonamente troleibuz | 60112000- 6 | 180,00 | ||
116 | 001483 30.06.2022 | Abonamente troleibuz | 60112000- 6 | 180,00 | ||
117 | Fact.EAA009121598 04.03.2022 | Livrare carte | 6000000-8 | 1237,00 | ||
118 | Factura EAA008104360 14.01.2022 | Servicii manipulare | 63110000- 3 | 3600,00 | ||
119 | Factura EAA007191501 | Servicii manipulare | 63110000- 3 | 1000,00 | ||
120 | Contract Nr | Servicii | 64212000- | 60404,55 |
V.01/421/26.07.2021/ | telefonie mobilă | 5 | ||||
121 | Contract Nr V.01/421/26.07.2021/ | Servicii telecomunicații | 64200000- 8 | 4930,16 | ||
122 | Contract 1522 din 16,08,2016 | Gaz (Distribuție de gaz și servicii conexe) | 65200000- 5 | 43810,03 | ||
123 | Contract Nr 170 din 21,01,2013 | Servicii bancare | 66110000- 4 | 10094,34 | ||
124 | Factura EAA008875512 01.06.2022 | Elaborare deviz | 71242000- 6 | 6000,00 | ||
125 | Contract 28/F din 29.03.2022 | Servicii de proiectare | 71242000- 6 | 196000,00 | ||
126 | Factura AD 000801930 din 08.11.2022 | Servicii cadastrale | 71354300- 7 | 16253,00 | ||
127 | Factura EAC 000990588 | Servicii cadastrale | 71354300- 7 | 1762,00 | ||
128 | Factura EAA009541636 05.04.2022 | Servicii cadastrale | 71354300- 7 | 250,00 | ||
129 | Factura EAA00937043 06.04.2022 | Servicii cadastrale | 71354300- 7 | 1250,00 | ||
130 | Factura EAA008776638 08.02.2022 | Coordonarea proiectului | 71318000- 0 | 450,00 | ||
131 | Contract 25/F din 01.03.2022 | Servicii de expertiză tehnică | 71319000- 7 | 6350,00 | ||
132 | Contract 9/F din 12.01.2022 | Deservire sistem anti incendiar | 71319000- 7 | 15000,00 | ||
133 | Contract 10/F din12.01.2022 | Deservire sistem anti incendiar | 71319000- 7 | 20000,00 | ||
134 | Contract 33/F din 25.05.2022 | Servicii de supraveghere a lucrărilor | 71520000- 9 | 19900,00 | ||
135 | Contract Nr 17/F din 09.02.2022 | Servicii de mentenanță a programului Soft-Contabil | 72212440- 5 | 28800,00 | ||
136 | Contract 45/F din 15.09.2022 | Servicii de pază | 79713000- 5 | 2478,42 | ||
137 | Contract Nr SE/4734- 22 din 20.04.2022 | Servicii de certificare a semnăturii electronice | 79132100- 9 | 350,00 | ||
138 | Factura EAE000559927 20.12.2022 | Servicii de certificare a semnăturii electronice | 79132100- 9 | 350,00 |
139 | Factura EAE000637580 23.12.2022 | Servicii de certificare a semnăturii electronice | 79132100- 9 | 350,00 | ||
140 | Factura EAD 000396464 17.10.2022 | Înregistrare nume domin . md | 79132000- 8 | 450,00 | ||
141 | Contract Nr 22/F din 28.02.2022 | Servicii de audit | 79212000- 3 | 100000,00 | ||
142 | Factura IA1383782 din 20.04.2022 | Anunț ziar | 79341000- 6 | 150,00 | ||
143 | Factura IA1464011 30.06.2022 | Anunț ziar | 79341000- 6 | 150,00 | ||
144 | Contract 59/F din 28.10.2022 | Servicii de editare | 79970000- 4 | 15660,00 | ||
145 | Factura EAE000761868 din 29.12.2022 | Servicii de editare | 79970000- 4 | 291,48 | ||
146 | Contract Nr6/F 03.01.2022 | Servicii de publicitate | 79341000- 6 | 2000,00 | ||
147 | Factura II0700847 17.01.2022 | Servicii de publicitate | 79341000- 6 | 2000,00 | ||
148 | Factura EAD 000356882 13.10.2022 | Cursuri instruire | 80000000- 4 | 1100,00 | ||
149 | Factura EAA009623536 11.05.2022 | Cursuri instruire | 80000000- 4 | 1346,00 | ||
150 | Factura EAA009912959 04.05.2022 | Cursuri instruire | 80000000- 4 | 900,00 | ||
151 | Factura EAC 000779450 08.09.2022 | Cursuri instruire | 80000000- 4 | 1299,00 | ||
152 | Factura 009276821 18.03.2022 | Cursuri instruire | 80000000- 4 | 3515,00 | ||
153 | Factura EAB 000046414 16.05.2022 | Cursuri instruire | 80000000- 4 | 3600,00 | ||
154 | Factura EAA 009310354 22.03.2022 | Cursuri instruire | 80000000- 4 | 550,00 | ||
155 | Factura 50C00159 30.09.2022 | Cursuri de instruire | 80000000- 4 | 1480,00 | ||
156 | Factura EAD000417137 | Cursuri de instruire | 80000000- 4 | 790,00 | ||
157 | Factura EAC 00091226 19.09.2022 | Servicii deratizare și dezinsecție | 90921000- 9 | 10067,20 |
158 | Contract 34/F din 14.06.2022 Factura EAB 000578460 21.06.2022 | Servicii de colectare a deșeurilor solide | 90511100- 3 | 5421,16 | ||
159 | Factura EAA008779949 08.02.2022 | Servicii de colectare a deșeurilor solide | 90511100- 3 | 1300,00 | ||
160 | Factura EAC000436277 16.08.2022 | Servicii de colectare a deșeurilor solide | 90511100- 3 | 1450,00 | ||
161 | Factura EAB 000774555 08.07.2022 | Servicii de colectare a deșeurilor solide | 90511100- 3 | 5713,06 | ||
162 | Factura WA 2073637 din 30,12,2022 | Cotizații de membru consiliul Rectorilor | 98100000- 4 | 3500,00 | ||
163 | Factura F.EAA 009414040 din 30.03. 2022 | Servicii Bibliografice Camera Națională a Cărții | 98113000- 8 | 1930,00 | ||
164 | Factura F.EAA 009763433 din 22.04.2022 | Servicii Bibliografice Camera Națională a Cărții | 98113000- 8 | 200,00 | ||
165 | Contract 23/F din 01.03.2022 | Servicii evaluare externă | 98113000- 8 | 46810,00 | ||
166 | Contract 21/F din 28.02.2022 | Atribuire DOI | 98113000- 8 | 6200,00 | 3800,00 | |
167 | Factura KV 0133169 01.11.2022 | Închiriere instrumente muzicale | 98300000- 3 | 1200.00 | ||
168 | Contract 12/F din 20.01.2022 | Închiriere aparataj, echipament | 98300000- 3 | 40000,00 | ||
169 | Contract 44/M din 08.08.2021 | Coasere mape arhivă | 79995100- 6 | 10000,00 | ||
170 | Contract 67/M din 24.11.2022 | Coaserea draperiilor | 98393000- 4 | 6300,00 | ||
171 | Contract 47/F 01.09.2022 | Lucrări de reparație | 45453000- 7 | 232657,55 |
Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă:_Carauș ▇▇▇▇▇▇ _
Funcția: Specialist principal achiziții și logistică_ Telefon: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Prin prezenta dare de samă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achizițiilor publice
de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Digitally signed by ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ DN: CN=MoldSign QCA 3A, OU=Centrul de Certificare a Cheilor Publice, O=IP STISC 1003600096694, L=Chişinău, S=Republica Moldova, C=MD | ||
Reason: I inspected this document Date: luni, 6 februarie 2023 14:11:21 | (semn | ătura) |
Conducătorul autorității contractante
(numele, prenumele)
L.Ş.