LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ, ATRIBUITE CONFORM GHIDULUI PRIVIND SELECTAREA ȘI ANGAJAREA CONSULTANȚILOR / ACHIZITIA DE BUNURI SI PRODUSE DE CĂTRE BENEFICIARII ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE DE BANCA MONDIALĂ

Anexa BM

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ,

ATRIBUITE CONFORM GHIDULUI PRIVIND SELECTAREA ȘI ANGAJAREA CONSULTANȚILOR / ACHIZITIA DE BUNURI SI PRODUSE DE CĂTRE BENEFICIARII ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE DE BANCA MONDIALĂ

Programul Operaţional:
Axa prioritară:
Prioritate de investitie:
Codul proiectului (SMIS):
Titlul proiectului:
Denumire beneficiar:
Tipul contractului:
Denumire achiziţie:
Valoarea estimata a contractului (fără TVA):
Procedura aplicată:
Nr. şi data contractului de achiziţie:
Act adiţional nr.:
Contractor:
Valoarea contractului (fără TVA):

NR.	Elemente de verificat	DECIZIE	COMENTARII
NR.	Elemente de verificat	DA/NU/NA	COMENTARII
PUBLICITATE
1	1.1 A fost publicat un anunţ de intenţie, anunţ de participare sau o invitaţie de participare?		Pentru licitatiile derulate in cadrul proiectului se publica invitatii de participare, astfel: Cotidianul Romania Libera; Pagina web a Ministerului Sanatatii (sectiune achizitii UMP si achizitii MS) xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx cu distributie automata in JOUE si dgmarket
	1.2 Termenele cuprinse, după caz, între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor au fost stabilite cu respectarea ghidurilor? minim 6 saptamani pentru depunerea ofertelor la procedurile ICB si minim 4 saptamani pentru NCB		ICB si NCB se fac intr-o singura etapa – deschidere propuneri tehnice si financiare la termenul limita de depunere.
	1.3 Termenele au fost extinse daca raspunsurile la solicitarile de clarificari nu sunt transmise tuturor potentialilor ofertanti cu aprox. 10 zile anterior datei limita pentru depunerea ofertelor?
	1.4 S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentaţia de atribuire?		Daca nu s-a raspuns in timp se extinde termenul de depunere.
	1.5 Modificarea, în sensul clarificării, informaţiilor cuprinse în Anunţul de participare/documentatia de atribuire a fost făcută prin emiterea de amanamente la documentatiile de licitatie si au fost transmise tuturor potentialilor ofertanti (cei care au solicitat documentatiile)?
	1.6 Prin clarificări/modificări la documentaţia de atribuire s-au adus modificări/completări cerinţelor de calificare şi selecţie/factorilor de evaluare?		Criteriul de evaluare utilizat in general este „oferta cu pretul cel mai scazut si substantial corespunzatoare cerintelor tehnice”
2	2.1 Anunţul de participare conţine o descriere nediscriminatorie şi suficientă a lucrarilor pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului şi autorităţii contractante să atribuie contractul?		Se descrie obiectivul licitatiei
3	3.1 Persoanele implicate în procedura de atribuire sunt nominalizate prin ordine de ministru?
ALEGEREA PROCEDURII
4	4.1 Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire reiese că a fost aleasă corect procedura în funcție de valoare și obiectiv conform prevederilor acordului de imprumut?
4	4.2 S-au respectat condiţiile specifice aplicabile modalităţilor speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică?
CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE
5	5.1 Au fost publicate în anunţul/invitaţia de participare sau documentația de atribuire toate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în Nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare şi selecţie/Documentaţia de atribuire?
	5.2 Criteriile de calificare şi selecţie au caracter nediscriminatoriu?
	5.4 Criteriile de calificare şi selecţie sunt relevante în raport cu obiectul şi complexitatea contractului?
	5.5 Oferta declarată câştigătoare îndeplineşte toate criteriile de calificare şi selecţie?
CRITERII DE ATRIBUIRE
6	6.1 Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura şi obiectul contractului?		Criteriul de atribuire este oferta substanțial corespunzătoare sau prețul cel mai scăzut
6	6.2 Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusive stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar şi complet în fişa de date şi utilizată corespunzător în evaluare?
EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
7	7.1 Membrii comisiei de evaluare şi cei ai consiliului de administraţie/conducerii/acţionarii nu se află în conflict de interese?		Se stabilesc comisii de evaluare (Ordin al Ministrului Sanatatii) formate din experti si se are in vedere evitarea conflictului de interese. Toti membrii semneaza declaratii de confidentialitate si impartialitate.
	7.2 Sunt observații din partea experților Băncii Mondiale?		Supervizarea procesului de licitatie este realizata de expertii Bancii Mondiale.
	7.3 Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a verificărilor din partea experților Băncii Mondiale?
EVALUAREA OFERTELOR
8	8.1 Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal?
	8.2 Sunt menţionate detaliat motivele de respingere a ofertelor?
	8.3 Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică respectă modelul din ghidul Băncii Mondiale?		Raportul este intocmit conform modelului din ghidurile BM
	8.4 Există aprobarea expertiilor Bancii Mondiale pentru documentatia de licitatie / raport de evaluare/ semnare contract / solutionare contestatii.
COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ
9	9.1 Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire au fost informaţi cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică?		Toate firmele participante sunt notificate cu privire la rezultatul procedurii.
9	9.2 Comunicările transmise conţin informaţii cu privire la oferta declarata castigatoare?
SEMNAREA CONTRACTULUI
10	10.1 Contractul de achiziţie publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferta declarată câştigătoare?		Anexa a contractului
	10.2. Contractul de achiziţie publică respectă formatul din documentaţia de atribuire (acordarea avansului, garanţia de bună execuţie, clauze de ajustare a preţului, penalităţi)?
	10.3 În măsura în care au fost depuse contestaţii pe parcursul procedurii de atribuire, acestea au fost soluționate prin procedura de debriefing cu supervizarea Bancii Mondiale?
	10.5 Contractul de achiziţie publică este însoţit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?		Daca oferta a fost transmisa de o asociere se anexeaza contractul de asociere (Joint Venture)
ANUNŢ DE ATRIBUIRE
11	11.1 A fost publicat anunţul de atribuire?		Se publica anunt de atribuire la xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx cu distributie automata in JOUE si dgmarket
	11.2 Anunţul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menţionate în Raportul de atribuire?		Exista campuri predefinite ce sunt completate pentru fiecare oferta in parte.
APROBAREA EXPERȚILOR BĂNCII MONDIALE
12	12.1 Există aprobarea experților Băncii Mondiale asupra documentației de licitație/raport de evaluare/semnare contract/soluționare contestații?

Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în completare elementele care au fost analizate în verificare pentru a răspunde la întrebări.

FACTORI DE RISC PENTRU SITUAŢII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ

D efinirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante +Participarea la procedura a unui singur ofertant;

D efinirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

M odificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

M odificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

M odificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

N eindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator

A plicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+Incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii prin solicitarea de clarificari in mod preferential

D efinirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

M odificarea contractului initial in favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti/subcontractorilor fara respectarea conditiile de atribuire a contractului, ) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

Declaratia de confidenţialitate şi impartialitate a factorilor interesati prevăzuţi la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziţiei şi în urma solicitărilor nu poate fi obţinută.

NOTA: In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de frauda

Factorii de risc descrişi mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorităţii de Audit, vor fi identificate şi alte situaţii din care au rezultat noi factori de risc.

OBSERVAŢII

Prevederi ale ghidului privind selectarea și anagajarea consultanților/achiziția de bunuri și produse de către beneficiarii împrumuturilor acordate de Banca Mondială, versiunea ianuarie 2011, încălcate.

Modalitatea de încălcare a prevederilor menţionate în Ghidul Băncii Mondiale : (descrierea pe larg)

Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 şi stabilirea reducerii procentuale) . In cazul încălcării prevederilor din Ghidul Băncii Mondiale, sancționarea abaterilor va fi făcută prin asimilare cu procedurile de achiziție publică.

(Se completează după caz)

Persoana care a completat checklist-ul din partea OI – Ofiţer achiziţii

Nume Prenume

Semnătura:

Funcţia

Data:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana care a completat checklist-ul din partea AM - SVAP – Ofiţer de achiziţii