Nr. crt. Obiectul contractului de achiziţie publică / denumire achiziţie Furnizor / Prestator / Executant Nr./Dată Contract/Acord cadru Factură/Bon fiscal Procedura de achiziţie utilizată Număr ofertanţi Valoarea contractată (angajament bugetar)...
SITUAŢIE privind achiziţiile publice din luna martie 2016
Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică / denumire achiziţie | Furnizor / Prestator / Executant | Nr./Dată Contract/Acord cadru Factură/Bon fiscal | Procedura de achiziţie utilizată | Număr ofertanţi | Valoarea contractată (angajament bugetar) | Observaţii | |
lei | euro | |||||||
1 | Echipamente IT&C pentru proiectul „HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004447 – Înfiin țarea Unității de Informații pentru Pasageri la nivel național și contribuirea la schimbul european de date PNR” | S.C LOGIC COMPUTER S.R.L | Contract furnizare nr. 108 din 28.03.2016 | Licitaţie deschisă | 7 | 248,880.00 | Fonduri europene nerambursabile | |
2 | Cartușe cal. 7,65 x 17 mm cu glonț obișnuit | S.C. Transcarpat Sportours International S.R.L. | Contract subsecvent nr. 1 înregistrat cu nr. 110 din 29.03.2016 la Acordul cadru nr. 52 din 17.02.2016 | Licitaţie deschisă la Acordul cadru | - | 391,818.00 | Bugetul de stat | |
3 | Cartușe cal. 9 x 19 mm cu glonț obișnuit | S.C. Transcarpat Sportours International S.R.L. | Contract subsecvent nr. 1 înregistrat cu nr. 111 din 29.03.2016 la Acordul cadru nr. 53 din 17.02.2016 | Licitaţie deschisă la Acordul cadru | - | 108,081.60 | Bugetul de stat | |
4 | Servicii de telefonie publică și servicii de închiriere linii terestre de comunicații | S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. | Contract subsecvent nr. 5 înregistrat cu nr. 115 din 30.03.2016 la Acordul cadru nr. 3984557 din 26.11.2013 încheiat de M.A.I. | Acord cadru încheiat de MAI | - | 32,159.01 | Bugetul de stat | |
5 | Servicii de telefonie mobilă (voce/date) și internet mobil | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. | Contract subsecvent nr. 9 înregistrat cu nr. 116 din 31.03.2016 la Acordul cadru nr. 3981863 din 30.08.2013 încheiat de M.A.I. | Acord cadru încheiat de MAI | - | 30,838.59 | Bugetul de stat | |
6 | Furnizare energie electrică | S.C. TINMAR ENERGY S.A. | Contract subsecvent nr. 1 înregistrat cu nr. 82 din 04.03.2016 la Acordul cadru nr. 66 din 19.02.2016 | N.F.P.P.A.P. la Acordul cadru (prin BRM) | - | 804,445.21 | Bugetul de stat | |
7 | Servicii de transport aerian intern și internațional - Bilete de avion | S.C. Olimpic Internațional Turism S.R.L. S.C. ROMÂNIA TRAVEL PLUS S.R.L. S.C. WECO TMC S.R.L. S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L. S.C. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L. S.C. ROUND THE WORLD TRAVEL S.R.L. S.C. EXIMTUR S.R.L. | 30 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016 | Licitaţie deschisă la Acordul cadru | - | 23,035.52 | Buget şi/sau Fonduri FRONTEX | |
8 | Servicii de monitorizare radiologică cu film dozimetric pt. 3 persoane/lună | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Xxxxx Xxxxxxx" - IFIN-HH | Contract nr. 105 din 25.03.2016 | Achiziție directă | - | 665.28 | Bugetul de stat | |
9 | Servicii de internet mobil pe bază de abonament lunar | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. | Contract nr. 117 din 31.03.2016 | Achiziție directă | - | 3,964.39 | Bugetul de stat | |
10 | Servicii de transport colete | DHL International România SRL | FF nr. 1215780/07.03.2016 | Achiziție directă | - | 282.71 | Fonduri EWISA | |
FF nr. 1225982/23.03.2016 | Achiziție directă | - | 255.94 | |||||
11 | Hârtie A4 | SC DOLEX COM SRL | FF 127/ 26.02.2016 | Achiziție directă | - | 10,584.00 | Bugetul de stat | |
12 | Materiale birotică | SC SMART BUSINESS BIROTICA PAPETARIE SRL | FF 2622/ 25.02.2016 | Achiziție directă | - | 4,281.60 | Bugetul de stat | |
SC SIMA IMPEX TRADING SRL | FF 1523/ 22.03.2016 | - | 8,127.12 | |||||
13 | Steag România satinat dublă faţă 150x250 | SC TIDA-ROL SRL | FF 2212/ 02.03.2016 | Achiziție directă | - | 348.00 | Bugetul de stat | |
14 | Colante de viză | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE | P.V. Predare-Primire nr. G1- 1/9/01.03.2016 | Achiziție directă | - | 21,881.20 | Bugetul de stat | |
15 | Indicatoare de securitate | SC TERRA SANTA PĂMÂNTUL SFÂNT SRL | FF 00001691/ 01.03.2016 | Achiziție directă | - | 1,794.00 | Bugetul de stat | |
16 | Materiale electrice | SC CUASAR IMPEX SRL | FF 1003431/ 08.03.2016 | Achiziție directă | - | 2,170.80 | Bugetul de stat | |
17 | Coperte dosare arhivă A4 | SC UNIVERSUM BIROTICA SRL | FF 5127776/ 08.03.2016 | Achiziție directă | - | 3,960.00 | Bugetul de stat | |
18 | Reparat ştampile trafic ieşire/intrare | SC COLOP ROMANIA SRL | FF 119365/ 10.03.2016 | Achiziție directă | - | 1,277.84 | Bugetul de stat | |
19 | Plicuri | SC POWER OFFICE SRL | FF 439/ 11.03.2016 | Achiziție directă | - | 8,700.00 | Bugetul de stat | |
20 | Reparat ştampile trafic ieşire/intrare | SC COLOP ROMANIA SRL | FF 119367/ 10.03.2016 | Achiziție directă | - | 1,741.40 | Bugetul de stat | |
21 | Veselă pentru popotă | SC FIMAX TRADING SRL | FF 5863/ 14.03.2016 | Achiziție directă | - | 1,643.04 | Bugetul de stat | |
22 | Plachete | SC TERRA SANTA PĂMÂNTUL SFÂNT SRL | FF 00001698/ 10.03.2016 | Achiziție directă | - | 4,749.60 | Fonduri Frontex | |
FF 00001700/ 11.03.2016 | - | 2,374.80 | ||||||
23 | Materiale pentru construcţii | SC POLIMER COMP DTW SRL | FF 3059/ 15.03.2016 | Achiziție directă | - | 3,800.59 | Bugetul de stat | |
SC DEDEMAN SRL | FF 5400964546/ 17.03.2016 | - | 251.78 | |||||
24 | Achiziţionat ştampile | SC CRISTAL L SRL | FF 0033600/ 15.03.2016 | Achiziție directă | - | 90.00 | Bugetul de stat | |
25 | Formulare cu regim special | SC IMPRIMERIA NATIONALA SA | FF 02111826/ 23.03.2016 | Achiziție directă | - | 4,470.00 | Bugetul de stat | |
26 | Facturier autocopiativ personalizat A4 | SC EURO PAPER SRL | FF 113777/ 08.03.2016 | Achiziție directă | - | 155.00 | Bugetul de stat | |
27 | Serviciu expediere revista Frontiera | SC POŞTA ROMÂNĂ SA | FF 3956480/ 23.03.2016 | Achiziție directă | - | 2,234.16 | Bugetul de stat | |
FF 3956481/ 23.03.2016 | Achiziție directă | - | 1,373.20 | Bugetul de stat | ||||
28 | Baterii alcaline R20 1,5V | S.C. P PLUS 2002 S.R.L. | 00031392/ 18.03.2016 | Achiziție directă | - | 630.00 | Bugetul de stat | |
29 | Acumulatori | SC CARANDA BATERII SRL | FF 3436/ 29.03.2016 | Achiziție directă | - | 2,150.40 | Bugetul de stat | |
30 | Materiale pentru reparaţii | SC DEDEMAN SRL | FF 54003141986/ 31.03.2016 | Achiziție directă | - | 876.18 | Bugetul de stat | |
FF 7600519058/ 01.04.2016 | Achiziție directă | - | 178.46 | Bugetul de stat | ||||
31 | Materiale pentru zugrăvit | SC DEDEMAN SRL | FF 54001130036/ 31.03.2016 | Achiziție directă | - | 530.89 | Bugetul de stat | |
32 | Îngrăşămînt pentru gazon | SC DEDEMAN SRL | FF 54001130038/ 31.03.2016 | Achiziție directă | - | 505.60 | Bugetul de stat | |
33 | Reparaţii/revizii, piese de schimb și materiale întreţinere aotovehicole | S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. | 20161008831/ 21.03.2016 | Achiziție directă | - | 313.13 | Bugetul de stat | |
S.C. AUTO PREST 73 S.R.L | 6802/ 18.03.2016 | Achiziție directă | - | 3,134.40 | Bugetul de stat | |||
S.C. AUTO PREST 73 S.R.L | 5423/ 01.03.2016 | Achiziție directă | - | 708.24 | Bugetul de stat | |||
S.C. AUTO PREST 73 S.R.L | 5422/ 01.03.2016 | Achiziție directă | - | 1,049.40 | Bugetul de stat | |||
S.C. WASSERTECH S.R.L. | 00003038/ 23.03.2016 | Achiziție directă | - | 1,176.00 | Bugetul de stat | |||
S.C. PRODRUPO CONSULTING S.R.L. | 1056/ 24.03.2016 | Achiziție directă | - | 327.60 | Bugetul de stat | |||
S.C. PLURITRADE S.R.L. | PTDB47822/ 22.03.2016 | Achiziție directă | - | 242.98 | Bugetul de stat | |||
S.C. SCANIA ROMANIA S.R.L. | 93016135/ 24.03.2016 | Achiziție directă | - | 5,626.00 | Bugetul de stat | |||
S.C. QUADRILLE AUTOMOTIVE S.R.L | 2348/ 22.03.2016 | Achiziție directă | - | 14,587.15 | Bugetul de stat | |||
S.C. MIDOCAR S.R.L. | 11601629/ 01.03.2016 | Achiziție directă | - | 2,049.06 | Bugetul de stat | |||
S.C. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L | VA3546890/ 29.03.2016 | Achiziție directă | - | 193.50 | Bugetul de stat | |||
S.C. COLOR TUNING S.R.L. | 160300040/ 07.03.2016 | Achiziție directă | - | 350.00 | Bugetul de stat | |||
S.C. MOTOR OILS S.R.L. | 44582/ 29.03.2016 | Achiziție directă | - | 815.00 | Bugetul de stat |