RAPORT
RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice (semestrul I 2023)
Digitally signed by Xxxxxx Xxxxxxx Date: 2023.08.08 13:47:35 EEST
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
APROB:
Președintele grupului de lucru
Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractulu i | Numărul procedurii de achiziție publică | Valoarea/obiectul achiziției | Acorduri adițional e | Etapa de executare a contractulu i | Cauzele neexecutări i contractulu i | Reclamațiil e înaintate | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractulu i | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractulu i |
1. | 1-01-2023 | 04/01/2023 | CVM | 10000,00 lei /Servicii de vopsire a pereților și montarea pardoselei în biroul 301 și 307 | Executat (100%) | Calitativ | |||||
2. | AVS General Construct SRL | CVM | 9000,00/Servicii de elaborare a devizelor de cheltuieli | Executat (100%) | Calitativ | ||||||
3. | Donaris Grup SA | 23.01.2023 | CVM | 13,785.80/servicii de asigurare auto RCA și CASCO | Executat (100%) | Calitativ | |||||
4. | Mega Nord Construct SRL | 2-02-2023 | 03/02/2023 | 1 (LD) | 7112778,83 lei /Lucrări de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Ocnița, inclusiv clădirea administrativă | Executat (11%) | Calitativ | ||||
5. | BAA ”ACI Partners” | 03-02-2023 | 03/02/2023 | CVM | 200000,00 lei/servicii de consultanță în vederea dezvoltării cadrului de conformitate în cadrul ODA | Executat (100%) | Calitativ | ||||
6. | S.C. NET-ADV SRL | 04-02-2023 | 06/02/2023 | CVM | 100 000,00/servicii de deservire și menținere a imprimantelor | Executat (17%) | Calitativ |
7. | Xxxxx Xxxxxxx | 05-02-2023 | 07/02/2023 | CVM | 100000,00/servicii de consultanță în vederea dezvoltării cadrului de guvernanță socială și de mediu în cadrul ODA | ||||||
8. | SRL INDRIVO | 06-02-2023 | 08/02/2023 | ocds-b3wdp1- MD- 166615552824 8 (CVM) | 130 520,00 /achiziționarea serviciilor de creare a Business E-portalului HEGO și Ghidului de utilizare a Business E- portalului HEGO, în cadrul proiectului HEGO – Plante pentru creștere economică BSB-987 | Executat (100%) | Calitativ | ||||
9. | „GRAWE CARAT | 07-02-2023 | 24/02/2023 | CVM | 20 575,26 lei/servicii de asigurare obligatorie civilă auto internă (RCAI) și asigurarea facultativă CASCO pentru autovehiculele IP. ODA, inclusiv asigurarea de accidente a șoferilor și pasagerilor | Executat (100%) | Calitativ | ||||
10. | SRL „REDEVGRUP” | 08-02-2023 | 28/02/2023 | CVM | 65 000,00 lei/servicii de supraveghere tehnică a Lucrărilor de construcție a platformei industriale multifuncționale | Executat (11%) | Calitativ | ||||
11. | S.R.L. ”LUKOIL- Moldova” | 09-02-2023 | 02/03/2023 | CVM | 206 537,43 lei/produse petroliere (Benzina, Motorină) pentru anul 2023 | Executat (6%) | Calitativ | ||||
12. | SRL,,SOLEOS SERVICES” | 10-03-2023 | 03/03/2023 | CVM | 80,00 Euro /serviciilor de elaborare a elaborare design stand de tip pop-up | Executat (100%) | calitativ |
13. | Asociația Obștească ”Kaizen Grup” | 11-03-2023 | 07/03/2023 | CVM | 155 000,00 lei /servicii de dezvoltare a unui produs de finanțare FACEM | Executat (100%) | calitativ | ||||
14. | G5JIU- 9VWEQ- ZX5K7- GOJJL | 14/03/2023 | CVM | 5 525,00 $ /serviciilor de crearea unui produs software de management al evenimentelor/ the acquisition of an event management software product | Executat (100%) | calitativ | |||||
15. | Societatea Comercială ”PARC COMUNICAȚII” SRL | 12-03-2023 | 16/03/2023 | CVM | 69 830,00 lei /servicii de organizare unui atelier de lucru în cadrul Proiectului UNEP | Executat (100%) | calitativ | ||||
16. | Societatea pe Acțiuni ”ACCENT ELECTRONIC” | 13-03-2023 | 16/03/2023 | CVM | 99 270,00 lei /imprimante multifuncționale | Executat (100%) | calitativ | ||||
17. | Societatea cu Răspundere Limitată „S.A.A. MANAGEMENT & CONSULTING” | 14-03-2023 | 17/03/2023 | 34 000,00 lei /servicii pentru elaborarea Memorandumului de Înțelegere și Planul Operațional al Forumului de Afaceri în cadrul proiectului ”HEGO Herbs for Growth” | Executat (100%) | calitativ | |||||
18. | Societatea cu Răspundere Limitată ”TEODONICA” | 15-03-2023 | 17/03/2023 | 34 000,00 lei /servicii de traducere scrisă ROM- ENG și ENG-ROM” în cadrul proiectului „Sporirea sustenabilității lanțurilor valorice din sectorul privat, a proceselor de producție și a produselor prin ecoinovație/ SmallScale Funding Agreement (SSFA)” | Executat (61%) | calitativ |
19. | S.R.L.”ARTPOLIG RAF” | 16-03-2023 | 21/03/2023 | 99 600,00 lei /serviciilor de multiplicare și inscripționare a materialelor promoționale | Executat (23%) | calitativ | |||||
20. | S.R.L. ”ACGV ENERGOEXPERT SERVICE” | 17-03-2023 | 22/03/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16692907 48874 (LD) | 378 000,00 lei /servicii de consultanță și mentorat pentru IMM la elaborarea Planului de ecologizare | ||||||
21. | C.C. ”AQUATRADE” S.R.L. | 18-03-2023 | 29/03/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16774883 93683(CVM) | 104 990,00 lei /apă potabilă/ minerală îmbuteliată pentru necesitățile IP ODA, perioada 2023 | Executat (14%) | calitativ | ||||
22. | Societatea cu Răspundere Limitată „AGH PREMIUM GRUP” | 19-04-2023 | 10/04/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16789603 58414 (CVM) | 194 400,00 lei /servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru determinarea criteriilor de proiectare a construcției ,,Imobilul din bd. Xxxxxxx Xxxxx, 6 cu stabilirea modului de folosință ca oficii- birouri și a unei parcări deschise pe terenul adiacent pentru I.P. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (I.P.ODA)” | Executat (100%) | calitativ | ||||
23. | Xxxxxxx XXXXXXXX | 20-04-2023 | 10/04/2023 | CVM | 29 000,00 lei /servicii de expert în domeniul financiar-contabil | Executat (100%) | calitativ | ||||
24. | "A.O. Centrul Național de Instruire ”MOLDINSOLV” | 21-04-2023 | 14/04/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16776787 63556 (LD) | 735 999,00 lei/ servicii de instruire în cadrul Programului de ”EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ” (lotul 1 și lotul 5) |
25. | "A.O. „Asociația pentru promovarea Antreprenoriatului ” " | 22-04-2023 | 14/04/2023 | 6 (LD) | 110 300,00 lei /servicii de instruire în cadrul Programului de ”EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ” (lotul 3, lotul 7 și lotul 11) | ||||||
26. | "Societatea cu Răspundere Limitată ”PURPLE MEDIA”" | 23-04-2023 | 14/04/2023 | 6 (LD) | 88 000,00 lei /servicii de instruire în cadrul Programului de ”EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ” (lotul 4) | ||||||
27. | "Filiala Edineț a Camerei de Comerț și Industrie a RM" | 24-04-2023 | 14/04/2023 | 6 (LD) | 175 199,00 lei /servicii de instruire în cadrul Programului de ”EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ” (lotul 2 și lotul 10) | ||||||
28. | "Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova" | 25-04-2023 | 14/04/2023 | 6 (LD) | 61 500,00 lei /servicii de instruire în cadrul Programului de ”EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ” (lotul 9) | ||||||
29. | "Întreprinderea Socială de Inserție ”FLOARE DE CIREȘ” SRL" | 26-04-2023 | 18/04/2023 | CVM | 100 000,00 lei/servicii catering | ||||||
30. | Asociația Obștească ”ProEntranse” | 27-04-2023 | 26/04/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16790579 47236(CVM) | 99 990,00 lei /servicii de Expert în dezvoltarea de afaceri și finanțare, în cadrul proiectului ”Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) | ||||||
31. | 28-05-2023 | 16/05/2023 | CVM | 1 300,00 lei /servicii de estimare (servicii de evaluare auto) | Executat (100%) | calitativ |
32. | "Întreprinderea Socială de Inserție ”FLOARE DE CIREȘ” SRL" | 31-05-2023 | 10/05/2023 | CVM | 121 952,64/servicii de catering pentru evenimentul Moldova Electronics Forum (MEF) și Forumul Furnizorilor și Ingineriei Industriale (ISEF) 2023 | Executat (100%) | calitativ | ||||
33. | "Societatea cu Răspundere Limitată “RETROCONS” " | 35-05-2023 | 22/05/2023 | CVM | 12 000,00 /servicii de evaluare și analiză a funcționalității sistemului informatic Academia Virtuală a Antreprenorilor | ||||||
34. | 38-05-2023 | 24/05/2023 | CVM | 2 260,00 lei /servicii de traducere în cadrul desfășurării conferinței de presă ”Semnarea contractului cu Uniunea Europeană de finanțare a programelor de grant IP ODA” | |||||||
35. | Mega Nord Construct SRL | 41-05-2023 | 29/05/2023 | 8 (LD) | 13 912 067,87 lei/ lucrări de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv clădirea administrativă | ||||||
36. | Societatea cu Răspundere Limitată „ALMAPE” | 42-06-2023 | 05/06/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16838029 32290 (CVM) | 137 730,12 lei /servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a platformei industriale multifuncționale Glodeni | ||||||
37. | "Întreprinderea Mixtă ”ORANGE MOLDOVA” S.A. " | 43-06-2023 | 07/06/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16795753 56223(COP) | 498 000,00 lei/soluție rețea corporativă securizată |
38. | Societatea Comercială ”MILISER” SRL | 44-06-2023 | 07/06/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16841228 18465(CVM) | 12 600,00 lei /umbrele de ploaie, tip baston, durabile, cu imprimare | ||||||
39. | "Societatea cu Răspundere Limitată ”PERFECT TRADE” | 45-06-2023 | 07/06/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16848242 59294(CVM) | 30 000,00 lei/servicii de reparare și de întreținere a autovehiculului (Hyundai Tucson 2.0 (2016)) | ||||||
40. | Xxxxxxxxx XXXXXXXX | 47-06-2023 | 13/06/2023 | CVM | 10 000,00 lei /servicii de acordare a asistenței în analiza sistemul informatic al IP ODA | ||||||
41. | Xxxxxxxx XXXXXXX | 48-06-2023 | 19/06/2023 | CVM | 1900,00 lei /reparație mobilier | Executat (100%) | calitativ | ||||
42. | Societatea cu Răspundere Limitată ”BIROVITS” | 49-06-2023 | 28/06/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16853459 38112(COP) | 250 000,00 lei /rechizite de birou pentru necesitățile IP ODA pe parcursul anului 2023 | ||||||
43. | Societatea cu răspundere Limitată ”BTS Pro” | 50-06-2023 | 28/06/2023 | ocds-b3wdp1- MD-16862284 76281(CVM) | 45 465,00 lei/ achiziționarea telefoanelor IP | ||||||
44. | "A.O. Centrul Național de Instruire ”MOLDINSOLV” " | 51-06-2023 | 30/06/2023 | 5 (LD) | 54 000,00 lei/ servicii de instruire în cadrul Programului de ”EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ” (lotul 2) | ||||||
45. | Facebook Ireland Limited | Invoice nr. RXKUJHP B82 din 02.01.2023 | Invoice nr. RXKUJHP B82 din 02.01.2023 | 769.60/Servicii de promovare (Facebook) | executat | calitativ | |||||
46. | ZOOM Video Communications Inc. | Invoice nr. INV1821853 39 din 02.01.2023 | Invoice nr. XXX000000 339 din 02.01.2023 | 2,956.73/Servicii abonare | executat | calitativ | |||||
47. | GOdeal24 (Shun Feng International Center) | Invoice nr. GO2008100 | Invoice nr. GO200810 0589436 | 9,765.61/Licențe MS Office | executat | calitativ |
589436 din 05.01.2023 | din 05.01.2023 | ||||||||||
48. | Adobe Systems Software Ireland LTD | Invoice nr. 2350937690 din 07.01.2023 | Invoice nr. 235093769 0 din 07.01.2023 | 1,841.03/Servicii acces la aplicația Adobe | executat | calitativ | |||||
49. | Lukoil SRL | Factura fiscală nr. EAE000935 580 din 11.01.2023 | Factura fiscală nr. EAE00093 5580 din 11.01.2023 | 1,300.04/Produse petroliere | executat | calitativ | |||||
50. | Explor Tur SRL | Factura fiscală nr. EAF000495 575 din 15.02.2023 | Factura fiscală nr. EAF00049 5575 din 15.02.2023 | 4,392.00/Bilet avia | executat | calitativ | |||||
51. | Nelimot-Com SRL | Factura fiscală nr. AAP931746 6 din 12.01.2023 | Factura fiscală nr. AAP93174 66 din 12.01.2023 | 4,060.30/Materiale de construcții | executat | calitativ | |||||
52. | Soling SA | Cont de plată nr. 753673 din 05.01.2023 | Cont de plată nr. 753673 din 05.01.2023 | 3,280.00/Impermeabile | executat | calitativ | |||||
53. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. XX0000000 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. MM807802 2 din 31.12.2022 | 1,882.37/Servicii comunicații electronice și telefonie SIP | executat | calitativ | |||||
54. | Monitorul Fiscal FISC.MD PP | Cont de plată nr. MF62609 din 11.01.2023 | Cont de plată nr. MF62609 din 11.01.2023 | 1,499.00/Abonament electronic 2023 | executat | calitativ | |||||
55. | Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS | Factura f/nr din 17.01.2023 | Factura f/nr din 17.01.2023 | 10,000.00/Produse alimentare și gospodărești | executat | calitativ | |||||
56. | Notar Xxxxxxx Xxxxxxxx | Factura fiscală nr. EAE000840 | Factura fiscală nr. EAE00084 | 1,080.00/Servicii notariale | executat | calitativ |
917 din 31.12.2022 | 0917 din 31.12.2022 | ||||||||||
57. | GP Bateria SRL | Cont de plată nr. B000000000 2 din 09.01.2023 | Cont de plată nr. B00000000 02 din 09.01.2023 | 1,100.88/Plata pentru baterii | executat | calitativ | |||||
58. | Asociatia cultivatorilor de plante aromatice si medicinale din RM | Contract nr. 72-26-7-22 din 10.06.2022 | Contract nr. 72-26- 7-22 din 10.06.2022 | 185,000.00/Servicii de organizare și instruire | executat | calitativ | |||||
59. | Starnet SRL | Cont de plată nr. 2301346259 0 din 01.01.2023 | Cont de plată nr. 230134625 90 din 01.01.2023 | 500.00/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
60. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8082375 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. MM808237 5 din 31.12.2022 | 5,597.25/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
61. | Posta Moldovei SA | Factura fiscală nr. EAE000847 822 din 30.12.2022 | Factura fiscală nr. EAE00084 7822 din 30.12.2022 | 262.15/Servicii poștale | executat | calitativ | |||||
62. | Orange Moldova (INTERNET FIX) | Factura fiscală nr. AAK285320 4 din 02.01.2023 | Factura fiscală nr. AAK28532 04 din 02.01.2023 | 1,760.01/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
63. | Lukoil SRL | Cont de plată f/nr. din 17.01.2023 | Cont de plată f/nr. din 17.01.2023 | 5,000.00/Produse petroliere | executat | calitativ | |||||
64. | Lukoil SRL | Factura fiscală nr. EAE000830 403 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. EAE00083 0403 din 31.12.2022 | 13,912.42/Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 27 26 7 22 din 23.03.2022 | executat | calitativ |
65. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8082375 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. MM808237 5 din 31.12.2022 | 162.58/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
66. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8082375 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. MM808237 5 din 31.12.2022 | 212.67/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
67. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8082375 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. MM808237 5 din 31.12.2022 | 157.50/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
68. | Supraten SA | Factura fiscală nr. AAN504879 6 din 04.01.2023 | Factura fiscală nr. AAN50487 96 din 04.01.2023 | 8,792.51/Materiale de construcții | executat | calitativ | |||||
69. | Tires Group SRL | Factura fiscală nr. XXX000000 171 din 16.01.2023 | Factura fiscală nr. EAE00099 0171 din 16.01.2023 | 6,200.00/Servicii spălătorie auto | executat | calitativ | |||||
70. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0067182749 3812 din 20.01.2023 | Cont de plată nr. 006718274 93812 din 20.01.2023 | 1,740.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
71. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAP925887 7 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. AAP92588 77 din 31.12.2022 | 26.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
72. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAP925887 7 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. AAP92588 77 din 31.12.2022 | 52.50/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ |
73. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAP925887 7 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. AAP92588 77 din 31.12.2022 | 35.00/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
74. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAP925887 7 din 31.12.2022 | Factura fiscală nr. AAP92588 77 din 31.12.2022 | 1,398.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
75. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 3Z697482 din 20.01.2023 | Cont de plată nr. 3Z697482 din 20.01.2023 | 450.00/Servicii de reînnoire a domeniului | executat | calitativ | |||||
76. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 7S451758 din 20.01.2023 | Cont de plată nr. 7S451758 din 20.01.2023 | 450.00/Servicii de reînnoire a domeniului | executat | calitativ | |||||
77. | Tanavius SRL | Cont de plată nr. 0031 din 27.01.2023 | Cont de plată nr. 0031 din 27.01.2023 | 6,290.00/Servicii de personalizare stand | executat | calitativ | |||||
78. | Automall SRL | Factura fiscală nr. AAQ089441 8 din 28.01.2023 | Factura fiscală nr. AAQ08944 18 din 28.01.2023 | 304.68/Xxxx transmisie | executat | calitativ | |||||
79. | Cont de plată nr. 79021 din 31.01.2023 | Cont de plată nr. 79021 din | 1,417.00/Roll-up stand | executat | calitativ | ||||||
80. | Megasimetric SRL | Factura fiscală nr. EAF000168 937 din 30.01.2023 | Factura fiscală nr. EAF00016 8937 din 30.01.2023 | 2,300.00/Servicii de evacuator | executat | calitativ | |||||
81. | Tavelin Grup SRL | Cont de plată nr. | Cont de plată nr. | 4,616.10/Jaluzele | executat | calitativ |
S1016 din 30.01.2023 | S1016 din 30.01.2023 | ||||||||||
82. | Lukoil SRL | Cont de plată f/nr. din 31.01.2023 | Cont de plată f/nr. din 31.01.2023 | 4,000.00/Produse petroliere | executat | calitativ | |||||
83. | Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS | Factura f/nr din 31.01.2023 | Factura f/nr din 31.01.2023 | 5,000.00/Produse alimentare și gospodărești | executat | calitativ | |||||
84. | Xxxxxxx.Xx SRL | Contract nr. 102-26-7-22 din 26.07.2022 | Contract nr. 102-26- 7-22 din 26.07.2022 | 9,000.00/Servicii de televiziune și transmisie live | executat | calitativ | |||||
85. | Facebook Ireland Limited | Invoice nr. XH98PJBC 82 din 01.02.2023 | Invoice nr. XH98PJB C82 din 01.02.2023 | 378.02/Servicii de promovare (Facebook) | executat | calitativ | |||||
86. | ZOOM Video Communications Inc. | Invoice nr. INV1866964 24 din 01.02.2023 | Invoice nr. INV186696 424 din 01.02.2023 | 2,963.93/Servicii abonare | executat | calitativ | |||||
87. | Agentia Servicii publice IP | Factura fiscală nr. EAF000161 989 din 28.01.2023 | Factura fiscală nr. EAF00016 1989 din 28.01.2023 | 140.00/Servicii publice | executat | calitativ | |||||
88. | Adobe Systems Software Ireland LTD | Invoice nr. 2374627588 din 07.02.2023 | Invoice nr. 237462758 8 din 07.02.2023 | 1,803.82/Servicii acces la aplicația Adobe | executat | calitativ | |||||
89. | ArtPoligraf SRL | Cont de plată nr. 127819 din 06.02.2023 | Cont de plată nr. 127819 din 06.02.2023 | 2,645.00/Materiale promoționale | executat | calitativ | |||||
90. | ArtPoligraf SRL | Cont de plată nr. 127820 din 06.02.2023 | Cont de plată nr. 127820 din 06.02.2023 | 675.00/Materiale promoționale | executat | calitativ | |||||
91. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8091586 | Factura fiscală nr. MM809158 | 1,819.53/Servicii comunicații electronice și telefonie SIP | executat | calitativ |
din 31.01.2023 | 6 din 31.01.2023 | ||||||||||
92. | Autoforta SRL | Factura fiscală nr. EAF000264 104 din 01.02.2023 | Factura fiscală nr. EAF00026 4104 din 01.02.2023 | 150.00/Testare auto | executat | calitativ | |||||
93. | Autoforta SRL | Factura fiscală nr. EAF000292 939 din 02.02.2023 | Factura fiscală nr. EAF00029 2939 din 02.02.2023 | 150.00/Testare auto | executat | calitativ | |||||
94. | AquaTrade SRL | Factura fiscală nr. EAF000279 075 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. EAF00027 9075 din 31.01.2023 | 7,585.00/Apă potabilă | executat | calitativ | |||||
95. | Centr. de Tehnologii Xxx.xx Finante IP=ASP | Cont de plată f/nr. din 10.02.2023 | Cont de plată f/nr. din 10.02.2023 | 1,200.00/Cursuri de instruire | executat | calitativ | |||||
96. | Karcher SRL | Cont de plată nr. 683 din 27.01.2023 | Cont de plată nr. 683 din 27.01.2023 | 756.00/Filtre aspirator | executat | calitativ | |||||
97. | Starnet SRL | Cont de plată nr. 2302346259 0 din 01.02.2023 | Cont de plată nr. 230234625 90 din 01.02.2023 | 500.00/Plata pentru servicii internet conform contului de plata nr. | executat | calitativ | |||||
98. | Posta Moldovei SA | Factura fiscală nr. EAF000276 698 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. EAF00027 6698 din 31.01.2023 | 586.80/Xxxxxxxx poștale | executat | calitativ | |||||
99. | Orange Moldova (INTERNET FIX) | Factura fiscală nr. AAK288505 2 din 02.02.2023 | Factura fiscală nr. AAK28850 52 din 02.02.2023 | 1,760.01/Servicii internet fix | executat | calitativ |
100. | Lukoil SRL | Cont de plată f/nr. din 09.02.2023 | Cont de plată f/nr. din 09.02.2023 | 2,000.00/Produse petroliere | executat | calitativ | |||||
101. | Petrom Moldova SA | Factura fiscală nr. EAF000424 221 din 10.02.2023 | Factura fiscală nr. EAF00042 4221 din 10.02.2023 | 200.40/Soluție AdBlue | executat | calitativ | |||||
102. | Iprint grup SRL | Cont de plată nr. 51 din 13.02.2023 | Cont de plată nr. 51 din 13.02.2023 | 1,650.00/Materiale promoționale (cărți de vizită) | executat | calitativ | |||||
103. | Explor Tur SRL | Cont de plată nr. 48920 din 15.02.2023 | Cont de plată nr. 48920 din 15.02.2023 | 13,920.00/Bilet avia | executat | calitativ | |||||
104. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. XX0000000 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. MM809515 8 din 31.01.2023 | 5,774.71/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
105. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0085183782 3487 din 10.02.2023 | Cont de plată nr. 008518378 23487 din 10.02.2023 | 335.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
106. | Lukoil SRL | Cont de plată f/nr. din 16.02.2023 | Cont de plată f/nr. din 16.02.2023 | 10,000.00/Produse petroliere | executat | calitativ | |||||
107. | Xxxxxxx.Xx SRL | Contract nr. 102-26-7-22 din 26.07.2022 | Contract nr. 102-26- 7-22 din 26.07.2022 | 4,500.00/Servicii de televiziune și transmisie live | executat | calitativ | |||||
108. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. XX0000000 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. MM809515 8 din 31.01.2023 | 141.67/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ |
109. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. XX0000000 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. MM809515 8 din 31.01.2023 | 212.75/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
110. | JoomShaper | Invoice nr. P13B0QKL 773L din 16.02.2023 | Invoice nr. P13B0QK L773L din 16.02.2023 | 1,483.62/Servicii acces la platforma JoomShaper Page Builder Pro "Personal" | executat | calitativ | |||||
111. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. XX0000000 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. MM809515 8 din 31.01.2023 | 157.56/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
112. | Lukoil SRL | Factura fiscală nr. XXX000000 219 din 26.01.2023 | Factura fiscală nr. EAF00013 0219 din 26.01.2023 | 1,331.50/Produse petroliere | executat | calitativ | |||||
113. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ078863 0 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. AAQ07886 30 din 31.01.2023 | 1,398.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
114. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ078863 0 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. AAQ07886 30 din 31.01.2023 | 26.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
115. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ078863 0 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. AAQ07886 30 din 31.01.2023 | 52.50/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
116. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ078863 0 din 31.01.2023 | Factura fiscală nr. AAQ07886 30 din 31.01.2023 | 35.00/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
117. | Lukoil SRL | Factura fiscală nr. | Factura fiscală nr. | 1,299.40/Produse petroliere | executat | calitativ |
EAF000448 829 din 13.02.2023 | EAF00044 8829 din 13.02.2023 | ||||||||||
118. | Corst Grup SRL | Cont de plată nr. EX-0000512 din 22.02.2023 | Cont de plată nr. EX- 0000512 din 22.02.2023 | 1,251.00/Servicii poștale export | executat | calitativ | |||||
119. | Tavelin Grup SRL | Cont de plată nr. S2010 din 22.02.2023 | Cont de plată nr. S2010 din 22.02.2023 | 2,227.35/Jaluzele | executat | calitativ | |||||
120. | No Boss Technology | Invoice nr. 19349 din 24.02.2023 | Invoice nr. 19349 din 24.02.2023 | 1,617.75/Servicii acces la aplicație Joomla Extensions | executat | calitativ | |||||
121. | Agentia Servicii publice IP | Factura fiscală nr. EAF000572 798 din 21.02.2023 | Factura fiscală nr. EAF00057 2798 din 21.02.2023 | 410.00/Servicii publice | executat | calitativ | |||||
122. | Orhidcolor SRL | Cont de plată nr. 05 din 28.02.2023 | Cont de plată nr. 05 din 28.02.2023 | 5,000.00/Peliculă cu imprimare,laminare și montare | executat | calitativ | |||||
123. | Premier Energy SRL | Factura fiscală nr. AAN345204 5 din 15.02.2023 | Factura fiscală nr. AAN34520 45 din 15.02.2023 | 7,473.38/Servicii comunale (energie electrică) | executat | calitativ | |||||
124. | Lukoil SRL | Cont de plată f/nr. din 28.02.2023 | Cont de plată f/nr. din 28.02.2023 | 10,000.00/Produse petroliere | executat | calitativ | |||||
125. | Cont de plată nr. 36M din 01.03.2023 | Cont de plată nr. | 12,000.00/Servicii de deservire a delegației | executat | calitativ | ||||||
126. | BTS PRO SRL | Cont de plată nr. | Cont de plată nr. | 9,422.00/Microfon | executat | calitativ |
f/nr. din 01.03.2023 | f/nr. din 01.03.2023 | ||||||||||
127. | ZOOM Video Communications Inc. | Invoice nr. INV1909093 73 din 01.03.2023 | Invoice nr. INV190909 373 din 01.03.2023 | 2,899.15/Servicii abonare | executat | calitativ | |||||
128. | Souvenirs Folk&Art SRL | Factura fiscală nr. EAF000769 313 din 01.03.2023 | Factura fiscală nr. EAF00076 9313 din 01.03.2023 | 3,800.00/Suvenir (Cheltuieli de protocol) | executat | calitativ | |||||
129. | Marcgrup Trans SRL | Factura fiscală nr. EAF000792 851 din 02.03.2023 | Factura fiscală nr. EAF00079 2851 din 02.03.2023 | 1,600.00/Servicii de transport | executat | calitativ | |||||
130. | Bon fiscal nr. 0001 din 03.03.2023 | Bon fiscal nr. 0001 din 03.03.2023 | 250.00/Mîinere pentru ușă | executat | calitativ | ||||||
131. | Facebook Ireland Limited | Invoice nr. QBCE5NX GL2 din 06.03.2023 | Invoice nr. QBCE5NX GL2 din 06.03.2023 | 472.00/Servicii de promovare (Facebook) | executat | calitativ | |||||
132. | Xxxxxxx.Xx SRL | Contract nr. 102-26-7-22 din 26.07.2022 | Contract nr. 102-26- 7-22 din 26.07.2022 | 4,500.00/Servicii de televiziune și transmisie live | executat | calitativ | |||||
133. | Starnet SRL | Cont de plată nr. 2303346259 0 din 01.03.2023 | Cont de plată nr. 230334625 90 din 01.03.2023 | 500.00/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
134. | Orange Moldova (INTERNET FIX) | Factura fiscală nr. AAK291628 2 din 02.03.2023 | Factura fiscală nr. AAK29162 82 din 02.03.2023 | 1,760.01/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
135. | Iprint grup SRL | Cont de plată nr. | Cont de plată nr. | 250.00/Materiale promoționale (cărți de vizită) | executat | calitativ |
097 din 06.03.2023 | 097 din 06.03.2023 | ||||||||||
136. | Autoforta SRL | Factura fiscală nr. EAF000697 303 din 27.02.2023 | Factura fiscală nr. EAF00069 7303 din 27.02.2023 | 200.00/Testare auto | executat | calitativ | |||||
137. | Autoforta SRL | Factura fiscală nr. EAF000793 902 din 01.03.2023 | Factura fiscală nr. EAF00079 3902 din 01.03.2023 | 100.00/Testare auto | executat | calitativ | |||||
138. | Xxxxxxx Service SRL | Factura fiscală nr. AAP704793 4 din 03.03.2023 | Factura fiscală nr. AAP70479 34 din 03.03.2023 | 2,460.00/Deservire tehnică auto | executat | calitativ | |||||
139. | Notar Xxxxxxx Xxxxxxxx | Factura fiscală nr. EAF000834 857 din 06.03.2023 | Factura fiscală nr. EAF00083 4857 din 06.03.2023 | 7,540.00/Servicii notariale | executat | calitativ | |||||
140. | Factura f/nr din 09.03.2023 | 5,000.00/Produse alimentare și gospodărești | executat | calitativ | |||||||
141. | Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS | Factura f/nr din 09.03.2023 | Factura f/nr din 09.03.2023 | 5,000.00/Produse alimentare și gospodărești | executat | calitativ | |||||
142. | Adobe Systems Software Ireland LTD | Invoice nr. 2398352257 din 07.03.2023 | Invoice nr. 239835225 7 din 07.03.2023 | 1,797.15/Servicii acces la aplicația Adobe | executat | calitativ | |||||
143. | AquaTrade SRL | Factura fiscală nr. EAF000786 390 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. EAF00078 6390 din 28.02.2023 | 7,701.00/Apă potabilă | executat | calitativ | |||||
144. | Agentia Servicii publice IP | Factura fiscală nr. EAF000245 | Factura fiscală nr. EAF00024 | 220.00/Servicii publice | executat | calitativ |
682 din 01.02.2023 | 5682 din 01.02.2023 | ||||||||||
145. | Premier Energy SRL | Factura fiscală nr. AAN347390 3 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. AAN34739 03 din 28.02.2023 | 14,630.76/Servicii comunale (energie electrică) | executat | calitativ | |||||
146. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8109657 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. MM810965 7 din 28.02.2023 | 1,984.23/Servicii comunicații electronice și telefonie SIP | executat | calitativ | |||||
147. | Factura fiscală nr. EAF000872 577 din 07.03.2023 | Factura fiscală nr. EAF00087 2577 din | 2,350.00/Servicii deservire imprimantă | executat | calitativ | ||||||
148. | Lumgrupmas SRL | Cont de plată nr. 1481 din 14.03.2023 | Cont de plată nr. 1481 din 14.03.2023 | 3,918.00/Becuri LED | executat | calitativ | |||||
149. | Posta Moldovei SA | Factura fiscală nr. EAF000751 085 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. EAF00075 1085 din 28.02.2023 | 1,092.80/Servicii poștale | executat | calitativ | |||||
150. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ469806 7 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. AAQ46980 67 din 28.02.2023 | 1,398.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
151. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ469806 7 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. AAQ46980 67 din 28.02.2023 | 26.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
152. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ469806 7 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. AAQ46980 67 din 28.02.2023 | 52.50/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ |
153. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ469806 7 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. AAQ46980 67 din 28.02.2023 | 35.00/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
154. | Factura fiscală nr. MM8109762 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. MM810976 2 din | 5,657.50/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | ||||||
155. | Corst Grup SRL | Cont de plată nr. EX- 0000543din 16.03.2023 | Cont de plată nr. EX- 0000543din 16.03.2023 | 1,005.00/Servicii poștale export | executat | calitativ | |||||
156. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8109762 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. MM810976 2 din 28.02.2023 | 141.67/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
157. | Factura fiscală nr. MM8109762 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. MM810976 2 din | 212.50/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | ||||||
158. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8109762 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. MM810976 2 din 28.02.2023 | 157.50/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
159. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0056785586 4440 din 20.03.2023 | Cont de plată nr. 005678558 64440 din 20.03.2023 | 600.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
160. | Weblex Service SRL | Cont de plată nr. 230322 din 22.03.2023 | Cont de plată nr. 230322 din 22.03.2023 | 1,024.38/Servicii abonare | executat | calitativ | |||||
161. | Parc Comunicatii SRL | Factura fiscală nr. | Factura fiscală nr. | 2,000.00/Servicii video | executat | calitativ |
EAG000020 278 din 16.03.2023 | EAG00002 0278 din 16.03.2023 | ||||||||||
162. | Lukoil SRL | Factura fiscală nr. EAG000091 896 din 21.03.2023 | Factura fiscală nr. EAG00009 1896 din 21.03.2023 | 1,292.72/Produse petroliere | executat | calitativ | |||||
163. | Cont de plată nr. 8B2777592L din 20.03.2023 | Cont de plată nr. 8B2777592 | 2,940.00/Abonament anual Monitorul Oficial | executat | calitativ | ||||||
164. | Ru+Tsm Servicii SRL | Cont de plată nr. 455 din 28.03.2023 | Cont de plată nr. 455 din 28.03.2023 | 980.00/Servicii seminar online | executat | calitativ | |||||
165. | Factura f/nr din 31.03.2023 | 5,000.00/Produse alimentare și gospodărești | executat | calitativ | |||||||
166. | Proconsulting SRL | Contract nr. 71-26-7-22 din 07.06.2022 | Contract nr. 71-26- 7-22 din 07.06.2022 | 83,000.00/Servicii expert | executat | calitativ | |||||
167. | Factura f/nr din 31.03.2023 | 5,000.00/Produse alimentare și gospodărești | executat | calitativ | |||||||
168. | ZOOM Video Communications Inc. | Invoice nr. INV1956325 91 din 01.04.2023 | Invoice nr. INV195632 591 din 01.04.2023 | 2,873.24/Servicii abonare | executat | calitativ | |||||
169. | Lumgrupmas SRL | Cont de plată nr. 17 din 03.04.2023 | Cont de plată nr. 17 din 03.04.2023 | 5,979.50/Becuri LED | executat | calitativ | |||||
170. | Explor Tur SRL | Cont de plată nr. 49640 din 05.04.2023 | Cont de plată nr. 49640 din 05.04.2023 | 18,160.00/Bilet avia | executat | calitativ | |||||
171. | Orange Moldova (INTERNET FIX) | Factura fiscală nr. | Factura fiscală nr. | 1,760.01/Servicii internet fix | executat | calitativ |
AAK294729 4 din 02.04.2023 | AAK29472 94 din 02.04.2023 | ||||||||||
172. | Apa-Canal Chisinau SA | Contract nr. 297322/22 | Contract nr. 297322/22 | 1,790.47/Apă potabilă și canalizare | executat | calitativ | |||||
173. | Adobe Systems Software Ireland LTD | Invoice nr. 2422593134 din 07.04.2023 | Invoice nr. 242259313 4 din 07.04.2023 | 1,733.24/Servicii acces la aplicația Adobe | executat | calitativ | |||||
174. | Universal Production SRL | Contract nr. 123-26-7-22 din 27.09.2022 | Contract nr. 123-26- 7-22 din 27.09.2022 | 252,784.00/Xxxxxxxx elaborare spoturi video | executat | calitativ | |||||
175. | BMTechnotrade SRL | Cont de plată nr. 5687891 din 04.04.2023 | Cont de plată nr. 5687891 din 04.04.2023 | 4,999.00/Mașina de spalat vase | executat | calitativ | |||||
176. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8117821 din 31.03.2023 | Factura fiscală nr. MM811782 1 din 31.03.2023 | 1,964.71/Servicii comunicații electronice și telefonie SIP | executat | calitativ | |||||
177. | Posta Moldovei SA | Factura fiscală nr. EAG000419 687 din 31.03.2023 | Factura fiscală nr. EAG00041 9687 din 31.03.2023 | 414.30/Servicii poștale | executat | calitativ | |||||
178. | Starnet SRL | Cont de plată nr. 2304346259 0 din 01.04.2023 | Cont de plată nr. 230434625 90 din 01.04.2023 | 500.00/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
179. | HR Portal SRL | Factura fiscală nr. EAG000457 517 din 06.04.2023 | Factura fiscală nr. EAG00045 7517 din 06.04.2023 | 1,689.00/Servicii de instruire | executat | calitativ | |||||
180. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. | Factura fiscală nr. | 1,398.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ |
AAQ648662 9 din 31.03.2023 | AAQ64866 29 din 31.03.2023 | ||||||||||
181. | Business Logic SRL | Cont de plată nr. 1 din 14.04.2023 | Cont de plată nr. 1 din 14.04.2023 | 11,400.00/Servicii configurare soft 1C | executat | calitativ | |||||
182. | Auto-ares SRL | Cont de plată nr. 40/23 din 07.04.2023 | Cont de plată nr. 40/23 din 07.04.2023 | 10,200.00/Anvelope și servicii vulcanizare | executat | calitativ | |||||
183. | Factura fiscală nr. MM8123198 din 31.03.2023 | Factura fiscală nr. MM812319 8 din | 8,643.54/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | ||||||
184. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ648662 9 din 31.03.2023 | Factura fiscală nr. AAQ64866 29 din 31.03.2023 | 26.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
185. | Moldcell IM SA | Factura fiscală nr. MM8123198 din 31.03.2023 | Factura fiscală nr. MM812319 8 din 31.03.2023 | 141.67/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||
186. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ648662 9 din 31.03.2023 | Factura fiscală nr. AAQ64866 29 din 31.03.2023 | 52.50/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
187. | Factura fiscală nr. MM8109762 din 28.02.2023 | Factura fiscală nr. MM810976 2 din | 227.22/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | ||||||
188. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ648662 9 din 31.03.2023 | Factura fiscală nr. AAQ64866 29 din 31.03.2023 | 35.00/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ |
189. | Factura fiscală nr. MM8123198 din 31.03.2023 | Factura fiscală nr. MM812319 8 din | 157.50/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | ||||||
190. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 8T623372 din 25.04.2023 | Cont de plată nr. 8T623372 din 25.04.2023 | 450.00/Servicii de reînnoire a domeniului | executat | calitativ | |||||
191. | Tarol-DD SRL | Factura fiscală nr. AAP958632 1 din 18.03.2023 | Factura fiscală nr. AAP95863 21 din 18.03.2023 | 558.00/Rame foto | executat | calitativ | |||||
192. | Total Gravura SRL | Cont de plată nr. 29571 din 28.04.2023 | Cont de plată nr. 29571 din 28.04.2023 | 4,845.00/Materiale promoționale (Insigne) | executat | calitativ | |||||
193. | Flagman D SRL | Contract nr. 113-26-7-21 din 13.07.2021 | Contract nr. 113-26- 7-21 din 13.07.2021 | 20,000.00/Servicii de audit | executat | calitativ | |||||
194. | Facebook Ireland Limited | Invoice nr. UX4W7P3 MC2 din 01.05.2023 | Invoice nr. UX4W7P3 MC2 din 01.05.2023 | 949.67/Servicii de promovare (Facebook) | executat | calitativ | |||||
195. | Facebook Ireland Limited | Invoice nr. 7WE95MFB 82 din 01.05.2023 | Invoice nr. 7WE95MF B82 din 01.05.2023 | 269.97/Servicii de promovare (Facebook) | executat | calitativ | |||||
196. | Invoice nr. INV2000660 44 din 01.05.2023 | Invoice nr. INV200066 044 din | 2,853.09/Servicii abonare | executat | calitativ | ||||||
197. | Premier Energy SRL | Factura fiscală nr. AAN354012 0 din 10.04.2023 | Factura fiscală nr. AAN35401 20 din 10.04.2023 | 17,121.90/Servicii comunale (energie electrică) | executat | calitativ |
198. | AquaTrade SRL | Factura fiscală nr. EAG000598 847 din 18.04.2023 | Factura fiscală nr. EAG00059 8847 din 18.04.2023 | 250.00/Servicii de reparație și/sau dezinfectare coolere | executat | calitativ | |||||
199. | AquaTrade SRL | Factura fiscală nr. EAG000598 848 din 18.04.2023 | Factura fiscală nr. EAG00059 8848 din 18.04.2023 | 250.00/Servicii de reparație și/sau dezinfectare coolere | executat | calitativ | |||||
200. | Apa-Canal Chisinau SA | Contract nr. 297322/22 | Contract nr. 297322/22 | 410.93/Apă potabilă și canalizare | executat | calitativ | |||||
201. | Editura Cartier SRL | Contul de plată nr. C000000001 7 din 28.04.2023 | Contul de plată nr. C00000000 17 din 28.04.2023 | 499.00/Manual Contabilitatea întreprinderii | executat | calitativ | |||||
202. | Agentia Servicii publice IP | Factura fiscală nr. EAG000910 230 din 04.05.2023 | Factura fiscală nr. EAG00091 0230 din 04.05.2023 | 1,589.00/Servicii publice | executat | calitativ | |||||
203. | Adobe Systems Software Ireland LTD | Invoice nr. 2446857121 din 07.05.2023 | Invoice nr. 244685712 1 din 07.05.2023 | 1,707.48/Servicii acces la aplicația Adobe | executat | calitativ | |||||
204. | Factura fiscală nr. XX0000000 din 30.04.2023 | Factura fiscală nr. MM813542 6 din | 7,086.53/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | ||||||
205. | Factura fiscală nr. XX0000000 din 30.04.2023 | Factura fiscală nr. MM813444 3 din | 1,789.58/Servicii comunicații electronice și telefonie SIP | executat | calitativ | ||||||
206. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ817462 | Factura fiscală nr. AAQ81746 | 26.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ |
8 din 30.04.2023 | 28 din 30.04.2023 | ||||||||||
207. | Factura fiscală nr. XX0000000 din 30.04.2023 | Factura fiscală nr. MM813542 6 din | 141.67/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | ||||||
208. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ817462 8 din 30.04.2023 | Factura fiscală nr. AAQ81746 28 din 30.04.2023 | 35.00/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
209. | Factura fiscală nr. XX0000000 din 30.04.2023 | Factura fiscală nr. MM813542 6 din | 157.50/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | ||||||
210. | Posta Moldovei SA | Factura fiscală nr. EAG000925 023 | 28.04.2023 | 329.50/Servicii poștale | executat | calitativ | |||||
211. | Starnet SRL | Cont de plată nr. 2305346259 0 | 01.05.2023 | 500.00/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
212. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAQ817462 8 | 30.04.2023 | 1,450.75/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
213. | Orange Moldova (INTERNET FIX) | Factura fiscală nr. AAK297803 0 | 02.05.2023 | 1,760.01/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
214. | Marcgrup Trans SRL | Cont de plată nr. 9 | 10.05.2023 | 5,400.00/Servicii de transport | executat | calitativ | |||||
215. | Total Gravura SRL | Cont de plată nr. 30065 | 11.05.2023 | 4,845.00/Materiale promoționale (Insigne) | executat | calitativ | |||||
216. | Lumgrupmas SRL | Cont de plată nr. 809 | 13.05.2023 | 553.00/Echipamente periferice | executat | calitativ |
217. | Apa-Canal Chisinau SA | Contract nr. 297322/22 | Contract nr. 297322/22 | 528.34/Apă potabilă și canalizare | executat | calitativ | |||||
218. | FormKit Inc. | Invoice nr. 712768e3- f1ff din 16.05.2023 | 16.05.2023 | 1,761.21/Servicii/instru ment de creare și gestionarea formularelor online (chestionare) | executat | calitativ | |||||
219. | AO Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale | Cont de plată nr. 3 | Cont de plată nr. 3 din 17.05.2023 | 5,000.00/Servicii de organizare concurs tematic | executat | calitativ | |||||
220. | Executor Judecatoresc Xxxxxxxx Xxx | Xxxxxxxxx de executare nr. 191CA- 01/2023 | Procedura de executare nr. 191CA- 01/2023 | 1,100.00/Servicii pentru citarea pârâtului Dodiol Lux SRL, inclusiv taxele și spezele | executat | calitativ | |||||
221. | Factura f/nr | 22.05.2023 | 10,000.00/Produse alimentare și gospodărești | executat | calitativ | ||||||
222. | 47th Parallel SRL | Factura fiscală nr. AAR222659 2 | 24.05.2023 | 886.50/Vin (Cheltuieli de reprezentanță) | executat | calitativ | |||||
223. | Cafelini SRL | Factura fiscală nr. AAM019176 4 | 24.05.2023 | 465.00/Bomboane (Cheltuieli de reprezentanță) | executat | calitativ | |||||
224. | Donaris Grup SA | Factura fiscală nr. EAH000441 068 | 05.06.2023 | 685.17/Asigurare auto (carte verde) | executat | calitativ | |||||
225. | Agentia Servicii publice IP | Factura fiscală nr. EAF000446 522 | 13.02.2023 | 142.40/Servicii publice | executat | calitativ | |||||
226. | Mitra Grup SRL | Factura fiscală nr. AAO417045 4 | 15.05.2023 | 129.00/Rechizite de birou | executat | calitativ |
227. | Xxxxxxx Service SRL | Factura fiscală nr. AAP923396 1 | 19.05.2023 | 4,344.00/Deservire tehnică auto | executat | calitativ | |||||
228. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0028089134 9497 | 30.05.2023 | 2,000.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
229. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0055989162 2045 | 30.05.2023 | 3,000.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
230. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0098989149 4339 | 30.05.2023 | 2,000.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
231. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0013089143 3822 | 30.05.2023 | 2,000.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
232. | Facebook Ireland Limited | Invoice nr. XLCKBRX LQ2 | 01.06.2023 | 3,448.37/Servicii de promovare (Facebook) | executat | calitativ | |||||
233. | ZOOM Video Communications Inc. | Invoice nr. INV2044661 14 | 01.06.2023 | 2,771.04/Servicii abonare | executat | calitativ | |||||
234. | Explor Tur SRL | Cont de plată nr. 50534 | 05.06.2023 | 17,960.00/Bilet avia | executat | calitativ | |||||
235. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0052189424 8162 | 06.06.2023 | 1,200.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
236. | 31.05.2023 | 1,763.63/Servicii comunicații electronice și telefonie SIP | executat | calitativ | |||||||
237. | 31.05.2023 | 7,267.76/Servicii comunicații electronice | executat | calitativ | |||||||
238. | Tires Group SRL | Factura fiscală nr. | 29.05.2023 | 2,700.00/Servicii spălătorie auto | executat | calitativ |
EAH000289 589 | |||||||||||
239. | Adobe Systems Software Ireland LTD | Invoice nr. 2471418873 | 07.06.2023 | 1,707.48/Servicii acces la aplicația Adobe | executat | calitativ | |||||
240. | Starnet SRL | Cont de plată nr. 2306346259 0 | 01.06.2023 | 500.00/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
241. | Orange Moldova (INTERNET FIX) | Factura fiscală nr. AAK300985 2 | 02.06.2023 | 1,760.01/Servicii internet fix | executat | calitativ | |||||
242. | Agentia Servicii publice IP | Factura fiscală nr. EAH000574 840 | 12.06.2023 | 140.00/Servicii publice | executat | calitativ | |||||
243. | Crafti business SRL | Factura fiscală nr. EAH000598 467 | 13.06.2023 | 990.00/Rechizite de birou | executat | calitativ | |||||
244. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Cont de plată nr. 0008790098 1578 | 14.06.2023 | 600.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
245. | Otocolor SRL | Factura fiscală nr. EAH000610 564 | 13.06.2023 | 3,600.00/Servicii reparație și deservire a automobilului | executat | calitativ | |||||
246. | Explor Tur SRL | Cont de plată nr. 50534 | 05.06.2023 | 2,910.00/Bilet avia | executat | calitativ | |||||
247. | DAAC Hermes SA | Cont de plată nr. SPT0068602 | 21.06.2023 | 6,010.00/Deservire tehnică auto | executat | calitativ | |||||
248. | Maximum Electronic SRL | Cont de plată nr. ON/0965 | 21.06.2023 | 399.00/Accesoriu pentru aparat de cafea (Decalcificator) | executat | calitativ | |||||
249. | GB Climat SRL | Cont de plată nr. 14/06/2023 | 14.06.2023 | 5,400.00/Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat | executat | calitativ |
250. | Sergirom Auto SRL | Factura fiscală nr. AAP693040 4 | 19.06.2023 | 1,500.00/Servicii de curățire chimică a salonului auto | executat | calitativ | |||||
251. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAR200062 6 | 31.05.2023 | 61.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
252. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAR200062 6 | 31.05.2023 | 35.00/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
253. | Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS) | Factura fiscală nr. EAH000497 673 | 07.06.2023 | 600.00/Servicii de certificare a cheilor publice | executat | calitativ | |||||
254. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAR200062 6 | 31.05.2023 | 26.25/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
255. | Moldtelecom SA | Factura fiscală nr. AAR200062 6 | 31.05.2023 | 1,389.50/Servicii de telefonie fixă | executat | calitativ | |||||
256. | Supraten SA | Factura fiscală nr. AAN514295 4 | 26.06.2023 | 434.30/Materiale de construcții | executat | calitativ |
elaborat: Xxxxx Xxxxx, specialist principal Secția juridică și achiziții
Digitally signed by Xxxxx Xxxxx Date: 2023.08.08 07:51:27 EEST
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
coordonat: Xxxxxx Xxxx, șef Secția juridică și achiziții
Digitally signed by Xxxx Xxxxxx Date: 2023.08.08 08:40:24 EEST
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova