Se Aprobă,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL IALOMIȚA
Nr. Data:
Se Aprobă,
Prefect XXXXX XXXXXXXXXX
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
pe anul 2024
Nr. | Tipul si obiectul | Cod CPV | Valoarea estimată | Sursa | Procedura stabilita/ | Data (luna) | Data(luna) | Modalitatea |
crt. | contractului/ | a contractului/ | de finantare | instrumente specifice | estimată | estimată pentru | de derulare a | |
sectorial/ | sectorial/ | pentru derularea | pentru | atribuirea | procedurii de | |||
acordul- cadru | acordul- cadru | procesului | initierea | contractului | atribuire | |||
de achizitie | procedurii | sectorial/ | ||||||
Lei, fără TVA | acordului | online/offline | ||||||
-cadru | ||||||||
1 | Contract subsecvent servicii | 92217000-5 | 6.201,00 | buget de stat | Acord cadru MAI | |||
telefonie mobila voce/date si internet | 64215000-6 | |||||||
mobil | ||||||||
2 | Contract subsecvent servicii | 92217000-5 | 2.481,00 | buget de stat | Acord cadru MAI | |||
de telefonie publica si servicii inchiriere | ||||||||
de linii terestre de comunicatii | ||||||||
3 | Contract furnizare sitem electronic de | 48810000-9 | 18.650,00 | buget de stat | achizitie directa | |||
dirijare si ordonare in vederea activitatii | ||||||||
4 | Contract furnizare produse mobilier | 39100000-3 | 9.602,00 | buget de stat | Acord cadru ONAC | |||
pentru birou lotnr6 / scaune | ||||||||
5 | Contract subsecvent de furnizare de | 09132100-4 | 76.360,00 | Acord cadru ONAC | ||||
carburanti | 09132100-9 | |||||||
30163100-0 | ||||||||
6 | Contract servicii asistenta si suport | 72600000-6 | 10.400,00 | buget de stat | achizitie directa | |||
pentru aplicatia Doc Manager |
7 | Contract prestari servicii curatenie si | 90910000-9 | 91.336,00 | buget de stat | achizitie directa | |||
intretinere | ||||||||
8 | Contract furnizare gaze naturalei | 09123000-7 | 0,00 | buget de stat | Acord cadru MAI | |||
locuinta serviciu | ||||||||
9 | Contract furnizare prestari servicii | 79711000-1 | 2.300,00 | buget de stat | achizitie directa | |||
monitorizare si interventie | ||||||||
10 | Contract furnizare prestari servicii | 79417000-0 | 4.033,00 | buget de stat | achizitie directa | |||
PSI | ||||||||
11 | Contract furnizare energie electrica | 09310000-5 | 0,00 | buget de stat | achizitie directa | |||
apartament serviciu | ||||||||
12 | Contract furnizare servicii de salubrizare | 90511200-4 | 18.138,00 | buget de stat | achizitie directa | |||
13 | Contract furnizare produse de birotica | 3.277,00 | buget de stat | Acord cadru ONAC | ||||
si papetarie | ||||||||
TOTAL | 242.778,00 |
Anexa privind achizitiile directe
Nr. | Obiectul | Cod CPV | Valoarea estimată | Sursa | Data estimata | Data estimata |
crt. | achizitiei | de finantare | pentru initiere | pentru | ||
directe | Lei, fără TVA | finalizare | ||||
1 | Registre,registre contabile,formulare si alte articole | 22800000-8 | 3.701,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
imprimate de papetarie din hartie sau carton | 30199793-5 | |||||
2 | Hartie copiatoare | 30197643-3 | 5.378,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
3 | Rechizite si furnituri de birou:articole de papatarie, | 30197220-4 | 3.250,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
ascutitoare,,coperti arhivare,decapsator ,foarfeca | 30192133-2 | |||||
,ordin deplasare,perforator ,registru, | 30192700-8 | |||||
separatoare,sfoara, tus . | 30197210-1 | |||||
22830000-7 | ||||||
30197320-5 | ||||||
30197110-0 | ||||||
30192130-1 | ||||||
30192126-0 | ||||||
30197310-2 | ||||||
30197321-2 | ||||||
22852000-7 | ||||||
30192920-6 |
39241200-5 | ||||||
30192125-3 | ||||||
30192132-5 | ||||||
22816300-6 | ||||||
30197330-8 | ||||||
30197100-7 | ||||||
30192121-5 | ||||||
30199230-1 | ||||||
22810000-1 | ||||||
30199600-6 | ||||||
39541140-9 | ||||||
30199731-3 | ||||||
30193200-0 | ||||||
30192110-5 | ||||||
30199330-2 | ||||||
30197642-8 | ||||||
4 | Filtre de ulei,de benzina ,de polen si de aspiratie | 42913300-2 | 2.973,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
a aerului | 42913400-3 | |||||
42514310-8 | ||||||
5 | Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de | 34330000-9 | 5.493,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
vehicule,amortizor | 34224200-5 | |||||
34326100-9 | ||||||
34322500-5 | ||||||
34300000-0 | ||||||
6 | Pneuri /anvelope auto | 34351100-3 | 6.914,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
30233151-4 | ||||||
32351000-8 | ||||||
31681000-3 | ||||||
7 | Pachete software antivirus | 48761000-0 | 2.561,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
8 | Produse de curăţenie | 39821000-3 | 8.340,00 | |||
39830000-9 | ||||||
39831200-8 | ||||||
39831500-1 | ||||||
9 | Hârtie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini | 33761000-2 | 4.455,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
şi şervetele de masă.sapun, servetele rola,carpe praf, | 39513200-3 | |||||
odorizante interior,detergenti | 33711900-6 | |||||
39811100-1 | ||||||
39831200-8 |
39830000-9 | ||||||
39525100-9 | ||||||
39513200-3 | ||||||
39514500-3 | ||||||
10 | Diverse produse alimentare(ceai , cafea ,zahar) | 15864100-3 | 377,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
15863100-6 | 0,00 | |||||
15863200-7 | 0,00 | |||||
11 | Apa minerala,plata,carbogazoasa | 15981100-9 | 522,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
Produse de curatenie/ dezinfectanti | 39831240-0 | 2.960,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | ||
17 | Cartuse pe baza de toner | 30237310-5 | 11.210,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
Cartuse pe baza de cerneala | 30125100-2 | 0,00 | ||||
30192112-9 | 0,00 | |||||
12 | Obiecte de inventar (inclusiv mobila de birou) | 39151300-8 | 0,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
Accesorii de mobilier aparate de uz casnic | 34928400-2 | 0,00 | ||||
Unitate centrala de control | 30232700-8 | 0,00 | ||||
Televizor | 32324000-0 | 1.848,00 | ||||
Monitoare | 33195100-4 | 0,00 | ||||
Centrala termica clasica | 45259300-0 | 2.085,00 | ||||
Aparat aer conditionat | 39717200-3 | 0,00 | ||||
Aspirator | 39713430-6 | 3.983,00 | ||||
Rafturi metalice | 39152000-2 | 6.164,00 | ||||
13 | Alte materiale de intretinere, tub neon .becuri, baterii | 31440000-2 | 4.635,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
alcaline, parcet,cablu,diverse articole,articole sanitare, | 31531000-7 | |||||
vopsele, diluanti , steaguri etc. | 31532920-9 | |||||
44112240-2 | ||||||
44514000-6 | ||||||
4480000-1 | ||||||
44832200-3 | ||||||
44321000-6 | ||||||
44411000-4 | ||||||
44423000-1 | ||||||
44424200-0 | ||||||
35821000-5 | ||||||
44112240-2 | ||||||
14 | Servicii de mutare post telefonic | 50330000-7 | 1.000,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
15 | Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA/Facultativa) | 66514110-0 | 27.774,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
66516100-1 | ||||||
16 | Servicii postale | 64110000-0 | 4.455,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 |
18 | Servicii de determinarea campului magnetic | 71600000-4 | 1.800,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
18 | Servicii de spalare a autoturismelor | 50112300-6 | 7.047,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
19 | Servicii de reparare | 50116300-4 | 10.700,00 | |||
si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor | 34110000-1 | |||||
conexe,servicii de revizie auto | 50112000-3 | |||||
20 | Servicii auto de InspectieTehnica Periodica | 71631480-8 | 571,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
21 | Servicii furnizare abonament cablu tv | 48820000-2 | 1.400,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
22 | Servicii actualizare Legis | 75111200-9 | 3.847,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
23 | Servicii montaj instalatii de incalzire | 45232141-2 | 2.980,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
24 | Servicii montaj rame | 79342200-5 | 1.590,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
25 | Drapele | 35821000-5 | 640,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
26 | Protocol si reprezentare | 03121210-0 | 3.000,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
27 | Energie electrica/ gaze | 09310000-5 | 126.360,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
09310000-7 | 0,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |||
28 | Utilitati publice (apa, canal, ) | 41110000-3 | 3.804,00 | 01.03.2024 | 31,12,2024 | |
TOTAL | 273.817,00 | |||||
Sef Serviciu Financiar Contabil | Intocmit | |||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxx |