A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E
A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E
j ^ C £ i \ i IA a C H IZ iT u PUBLICE
ÎNREGISTRAT
Nr. l.G(o30feo|ooiban 1$ .13. \Q,
Semnătura
CONTRACT nr. 292/16/02060 SFP / </
de achiziţionare a dispozitivelor medicale
,17” octombrie 2016 mun.Chisinau
(localitatea)
Vînzător Cumpărător
SA „SANFARM-PRIM” TMSP Snitalul Clinic Municipal Bălti
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin Directorul general Xxxxxx Xxxxx,
(funcţia, numele, prenumele)
(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Vînzător/prestator 1002600039072 din 28.02.1996 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei,
reprezentată prinr n e c f t * - ' $>$ jc d u c A (funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza ,
(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Cumpărător/ beneficiar,
pe de altă parte,
denumiţi(te) în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.
1. Achiziţionarea dispozitivelor medicale (articolelor parafarmaceutice),
(denumirea bunului)
denumite în continuare Bunuri, conform Licitaţiei nr. 16/02060 din 26.09.2016,
(procedura de achiziţie)
în baza deciziei grupului de lucru al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din „28” septembrie
2016. ..
2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrante ale Contractului:
a) Lista bunurilor - anexa nr. 1.
b) Garanţia de bună execuţie - anexa nr.2
3. Prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor documente componente. în cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate
enumerată mai sus. , _ TIA _ . . . . .
4. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vmzatorul se obliga
prin prezenta să livreze Cumpărătorului Xxxxxxxx şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile
Contractului sub toate aspectele. _ ..
5 Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării
bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului, în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.
CONDIŢII SPECIALE
1. Obiectul Contractului
1.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integranta a
prezentului Contract. ,
1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Xxxxxxxx livrate de Vinzator.
1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificate igienice eliberate de Centrul National de Sănătate Publică.
1.4. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puţin de 80% din cel iniţial.
2. Termenele şi condiţiile de livrare
2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiţii Incoterms 2013 DDP, cu transportul Vânzătorului, în termen de 20 zile de la solicitarea în scris a Cumpărătorului.
2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:
-Originalele facturilor fiscale;
2.3. Cumpărătorul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantităţii Bunurilor faţă de cea
contractată iniţial în limitele prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, informînd despre aceasta Vînzătorul cu 10 zile înainte de livrare.
2.4. Data livrării Bunurilor se consideră data perfectării facturii fiscale şi recepţionării lor de către
Cumpărător.
3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată
3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în
Schemele formării preţului şi în Specificaţia prezentului Contract.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:
517118,40 (Cinci sute şaptesprezece mii o suta optsprezece,40) lei MD.
(suma cu oifre şi litere)
3.3. Achitarea plăţilor pentru Xxxxxxxx livrate se va efectua în lei moldoveneşti.
3.4. Achitarea pentru Xxxxxxxx livrate se efectuează în termen de 20 zile bancaredupă livrareabunurilor în baza facturii, prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul contract.
4. Condiţiile de predare-primire
4.1. Xxxxxxxx se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după
caz] dacă:
a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi
documentele de însoţire, conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.
4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului, odată cu livrarea Bunurilor, un exemplar original al facturii fiscale, pentru efectuarea plăţii. în cazul nerespectării de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere.
5. Standarde
5.1. Produsele furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în
propunerea sa tehnică.
5.2. Dacă nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau
alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.
6. Obligaţiile Părţilor
6.1. în baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:
a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunţe Cumpărătorul, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, în decurs de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar,
după caz] în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].
6.2. în baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul
Contract.
7. Forţa majoră
7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform
prezentului Contract dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.
7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie
confirmate printr-un certificat, eliberat în modul stabilit de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.
8. Rezilierea Contractului
, . 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:
a) refuz al Vînzătorului de a xxxxx Xxxxxxxx prevăzute în prezentul Contract;
b) nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
c) nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conformprezentului Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. în
cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi Agenţiei Achiziţii Publice pentru înregistrarea declaraţiei de reziliere.
9. Reclamaţii şi sancţiuni
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.
9.2. Vînzătorul este obligat să preavizeze Cumpărătorul despre imposibilitatea livrării Bunurilor în termen
de 5 zile calendaristice de la data survenirii circumstanţelor care împiedică livrarea. în caz de încălcare a termenului de informare stipulat în prezentul punct, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a Contractului.
9.3. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 15 zile lucrătoare
de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de Centrul Naţional de Sănătate Publică, ori de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.
9.4. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
9.5. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat să livreze suplimentar Cumpărătorului, în
termen de 5 zile, cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.
9.6. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile
ascunse.
9.7. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de Agenţia
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale sau organizaţia independentă neutră şi autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.
9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în
valoare de 50% din suma Bunurilor nelivrate.
9.9. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 50% din suma Bunurilor nelivrate.
9.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma Bunurilor neachitate conform prezentului Contract.
9.11. Vînzătorul este exonerat de obligaţia privind livrarea Bunurilor în caz de suspendare sau retragere a
certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
9.12. Vînzătorul este exonerat de răspunderea materială, prevăzută la punctul 9.9, în cazul în care Cumpărătorul întîrzie, pentru o perioadă ce depăşeşte un trimestru, achitarea Bunurilor, livrate de către Vînzător conform prevederilor prezentului Contract.
10. Drepturi de proprietate intelectuală
10.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc;), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
11. Dispoziţii finale
11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.
11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior
îşi pierd valabilitatea.
11.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează intereselor comerciale legitime şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările şi completările operate la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, coordonate cu Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi aprobate corespunzător de Agenţia Achiziţii
Publice
11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fară acordul în scris al celeilalte părţi.
11.5. Prezentul Contract este întocmit în patru exemplare, în limba română, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi Agenţia Achiziţii Publice.
11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.
11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor Părţi şi este semnat astăzi, „17” octombrie
2016.
Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.
Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:
Vînzătorul Cumpărătorul Coordonat: Agenţia Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale
SA “SANFARM-PRIM” T j Z / S / ? „ 5 c * / 2 / / 3 * S / , '
Adresa poştală:or.Chişinău, xxx.Xxxxxxxx 000-X, XX-0000
Adresa poştală:
Y 1- /
Adresa juridică:or.Chisinau, str.Xxxxxxxxx 2/1
Telefon:72-73-ll Telefon: 3 ' 5 P Telefon:88-43-48
Cont de decontare:IBAN XX00XX000000000000000000 Banca:BC "MOLDINDCONBANK
", fil.Xxxxxxxxxxxx
Adresa poştală a băncii:Or.Chisinau, str.Xxxxxxxxxxxx, 22
Cont de decontare:
'Z'ZD / M / f a 7
Banca:/Z'»/ -S
Adresa poştală a băncii:
Cod:MC)LDMD2X302 Cod: / £ £ Psz/tD £ x
Cod fiscal: 1002600039072 Cod fiscal: ■ S a e Ş g o J / f i ? ? ! .
Semnăturile părţilor e * st '■ \ \
Semnătura autorizată^-.,-—^ Semnătura autorizată
l .ş . ; > k P . r I g e X x X.X.
f i MV conici
f•luiai
i
M ' \ înregistrat: ^’!
?s Trezoreria
...
tik S A ■ . M Da" ------------------
SPECIFICAŢIA BUNURILOR
la Contactul nr. 292 /16/02060 SFP din 17.10.2016
Cod CPV 33690000-3
d/o | bunurilor | xxxxxx | Xxxx de origine | |||||
lei | lei | lei | lei | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MD 6 | MD 7 | MD 8 | MD 9 |
Nr.
Denumirea
Unitatea de
Catitatea Producătorul si
Pret fara TVA p/u UM Pret cu TVA p/u UM Suma fara TVA Suma cu TVA
buc. | 15000 | Sanfarm-Prim SA R.Moldova | 1.8790 | 2.0293 | 28185.0000 | 30439.5000 |
buc. | 45000 | Sanfarm-Prim SA R.Moldova | 3.5075 | 3.7881 | 157837.5000 | 170464.5000 |
buc. | 1000 | CJCS Kineshma Spinning and Weaving Mill | 2.1882 | 2.3633 | 2188.2000 | 2363.3000 |
RUSIA | ||||||
buc. | 1000 | CJCS Kineshma Spinning and Weaving Mill | 4.1769 | 4.5111 | 4176.9000 | 4511.1000 |
RUSIA |
1 Bandaj de tifon medical n/ster., 5m x 10cm, d-32
2 Bandaj de tifon medical n/ster., 7m x14cm,d-32
3 Bandaj de tifon 5m x10cm ster., d-32
4 Bandaj de tifon 7m x14cm ster.,d-32
5 Tifon medical nesteril dens.32 m 100000
Total
CJCS Kineshma Spinning and Weaving Mill
RUSIA
2.8643 3.0934 286430.0000 309340.0000
478817.60 517118.40
'Vinzatorul' 'Cumpăr
AC O R D A D IŢ IO N A L Nr. 1
Ia contractul Nr. 292/16/02060 SFP din 17.10. 2016
Prezentul acord este semnat astăzi 21 decembrie 2016. între ”S A N F A R M -P R IM ” S.A. în persoana dlui
Dţrector genera! S te la - H area, avîtţd calitatea de Vînzător şi IM SP Spiralul C linic M unicipal
dlui(dnei) Director , în calitatea sa de Cumpărător, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, in persoana dlui Director general Xxxxxxxxx XXXX, în calitate de Coordonator şi Centrul pentru achiziţi. publice centralizate în sănătate, în persoana dlui Director Xxxx XXXXXX, în scopul modificării
A r i t ^ A h r 292/16/02060 SFP din 17.10.2016 (numit în continuare Contract), înregistrat după caz de către Agenţia Achiziţii Publice cu nr. -fc^ ^ g ^ g g ^ y din
Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziţii publice de medicamente din cadrul Centrului pentru achiziţii publice centralizate în sănătate din 20 decembrie 2016.
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi raman nemodificate în continuare.
Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. Poziţia „Coordonat Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ” se substituie cu Poziţia
„Centrulpentru achiziţii publice centralizate în sănătat (CAPCS)
, 2- . Puncţ ul 3; 3' se modifică şi va avea următorul cuprins: „3.3. Achitarea plăţilor pentru Xxxxxxxx livrate seva efectua de către CAPCS, in lei moldoveneşti, prin intermediul Ministerului Finanţelor - Trezoreria de
Stat dupa recepţionarea facturilor fiscale. Dovada achitării plăţilor pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plata către MF - Trezoreria de Stat”.
3. Punctul 6.2 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,b) să transfere CAPCS, în cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul semnării facturii fiscale, sumele băneşti pentru achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract •”
4. Punctul 6.2 se completează cu lit. c) şi d) cu următorul cuprins:
„c) până la data de 5 a fiecărei luni, să prezinte CAPCS informaţia cu referire la stocurile de produse parajarmaceutice din instituţie;
d) până la data de 20 a fiecărei luni să solicite în scris de la Vânzător, necesarul de produse pentru luna viitoare. O copie a solicitării să fie prezentată către CAPCS”.
5. Capitolul „9. Reclamaţii şi sancţiuni” se modifică si se completează după cum urmează:
1) punctul 9.10 va avea următorul cuprins:
. Pentru achitarea cu întârziere a mijloacelor financiare către Vânzător, CAPCS poartă răspundere materiala in valoare de 0 1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% ain suma totala a Bunurilor neachitate.
•v , 2; i r C; Ul 9' !-2 -Va aTGa următom! cuPr‘ns: ”9.12. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către CAPCS, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate. ””
2) după punctul 9.12 se completează cu punctul 9.13 cu următorul cuprins:
fi . "9-13■Cy]PCl este absolvit de răspunderea materială stabilită în pct. 9.10. în cazul în care achitarea cu întârziere a avut loc din vina Ministerului Finanţelor - Trezoreriei de Stat. ”..
6. Prezentul Acord este încheiat în 5 exemplare cîte un exemplar pentru fiecare parte si unul pentru Agenţia Achiziţii Publice.
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrare, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
Vînzător Cumpărător Coordonat Coordonat
”SANFARM-PRIM” IMSP Agenţia Medicamentului
Medicale
Centrul pentru achiziţii publice centralizate în
sănătate
Director