Nr. crt. Obiectul contractului de achiziţie publică/ denumire achiziţie Furnizor/ Prestator/ Executant Nr./ Dată Contract/ Acord cadruFactură/ Bon fiscal Procedura de achiziţieutilizată Număr ofertanţi Valoarea contractată Observaţii lei cu TVA euro...
SITUAŢIE
privind achiziţiile publice din luna IULIE 2019
Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică/ denumire achiziţie | Furnizor/ Prestator/ Executant | Nr./ Dată Contract/ Acord cadru Factură/ Bon fiscal | Procedura de achiziţie utilizată | Număr ofertanţi | Valoarea contractată | Observaţii | |
lei cu TVA | euro | |||||||
1. | Servicii de transport aerian intern și internațional - Bilete de avion (Contracte subsecvente) | S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L. S.C. DANCO PRO S.R.L. S.C. WECO TMC S.R.L.S.C. S.C. EXIMTUR S.R.L. | 16 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016 | - | - | - | 12.918,80 (fără TVA) | Bugetul de stat |
2. | Contract de achiziție publică de servicii - Mentenanță sistem TETRA, Lot 5: Mentenanță pentru sistemele de climatizare (prin înlocuirea echipamentelor defecte sau cu instabilitate în funcționare) pentru componenta centrală de comutație și management din municipiul București | SC SYNOTECH SRL | Contract de achiziție publică de servicii nr. 375 din 01.07.2019 | achiziție directă | 4 | 280.084,35 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
3. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală pentru trei nave maritime de intervenție proiect Shaldag MK IV | SC NAVOTEC SRL | Contract subsecvent nr. 5 înregistrat cu nr. 377 din 03.07.2019 la acordul cadru nr. 553/2018 | - | - | 14.801,22 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
4. | Servicii de certificare a semnăturii electronice la nivelul MAI | SC DIGISIGN SA | Contract subsecvent nr. 5 înregistrat cu nr. 385 din 10.07.2019 la acordul cadru nr. 4215055 din 06.07.2019 | - | - | 199,92 | Bugetul de stat | |
5. | Mentenanța sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externa a UE - Mentenanța corectivă echipamente electronice | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent de servicii nr. 10/ 389 din 11.07.2019 la acordul- cadru nr. 389 din 02.08.2017 | - | - | 20.941,62 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
6. | Contract de achiziție publică de produse - coperți A3 și A4 | SC UNIVERSUM BIROTICA SRL | Contract de achiziție publică de produse nr. 392 din 15.07.2019 | - | - | 11.989,25 | - | Bugetul de stat |
7. | Servicii de mentenanță corectivă echipamente optoelectronice Attica si Xxxxxx | Asocierea SC MIRA TELECOM SA si SC ELECTRO OPTIC SYSTEMS MANAGEMENT CONSULTING SRL | Contract subsecvent nr. 7 înregistrat cu nr. 396 din 18.07.2019 la acordul cadru nr. 199/ 12.04.2017 | - | - | 415.922,85 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
8. | Servicii de mentenanță corectivă echipamente optoelectronice Attica si Xxxxxx | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent de servicii nr. 12/398 din 26.07.2019 la acordul- cadru nr. 179/31.03.2017 | - | - | 196.028,70 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
9. | Servicii de mentenanță a sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externa a UE - Mentenanța corectivă echipamente electronice | SC MARCTEL SIT SRL | Contract subsecvent de servicii nr. 11/ 399 din 26.07.2019 la acordul- cadru nr. 389 din 02.08.2017 | - | - | 38.281,11 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
10. | Servicii de mentenanță a sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externă UE - Mentenanță corectivă echipamente electronice MARGOT-8000 | SC MIRA TECHNOLOGIES SRL | Contract subsecvent de servicii nr. 1/ 401 din 30.07.2019 la acordul-cadru nr. 351/2019 | - | - | 143.347,40 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
11. | Servicii de mentenanță a sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externă UE - Mentenanță corectivă echipamente electronice MARGOT-8000 | SC MIRA TECHNOLOGIES SRL | Contract subsecvent de servicii nr. 2/ 401 din 30.07.2019 la acordul-cadru nr. 351/2019 | - | - | 34.700,40 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare şi TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
12. | Achiziționare mape de corespondență | SC ABC SUPORT DISTRIBUTION SRL | FF 71/16.07.2019 | achiziție directă | 1 | 547,40 | - | Bugetul de stat |
13. | Achiziționare patroane (rezerve) cerneala | SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA | FF 256714/22.07.2019 | achiziție directă | 1 | 220,03 | - | Bugetul de stat |
14. | Achiziționare materiale curățenie | SC DUMIDET ACTIV SRL | FF 2001/22.07.2019 | achiziție directă | 2 | 1.604,93 | - | Bugetul de stat |
15. | Achiziționare materiale construcţii | SC DEDEMAN SRL SC HORNBACH CENTRALA SRL | FF 35002166880/08.07.2019 FF 5400797156/08.07.2019 FF 6070720/08.07.2019 | achiziție directă | 1 | 1.641,20 | - | Bugetul de stat |
16. | Achiziționare saltele tip Relaxa 90 x 190 | SC GLOBAL NETWORK SRL | FF 95353/25.07.2019 | achiziție directă | 340,00 | - | Bugetul de stat | |
17. | Achiziționare servicii de verificare metrologică a instrumentelor de cântărit | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALĂ | FF 18804229/31.07.2019 | achiziție directă | 4 | 1.837,36 | - | Bugetul de stat |
18. | Achiziționare distrugătoare documente profesionale | SC OFFICE MAX SRL | FF 19003722/24.07.2019 | achiziție directă | 3 | 1.284,16 | - | Bugetul de stat |
19. | Achiziționare servicii de spalat spații vitrate | SC IGIENA SERV SRL | FF 50321/11.07.2019 | achiziție directă | 2 | 3.205,86 | - | Bugetul de stat |
20. | Achiziționare sare pastile dedurizare apă | SC CDI DISTRIBUTION GRUP SRL | FF43071/23.07.2019 | achiziție directă | 3 | 8.356,78 | - | Bugetul de stat |
21. | Achiziționare placă gravată 50x40 cm | SC TEMPERA ADVERTISING SRL | FF 15861/23.07.2019 | achiziție directă | 6 | 685,44 | - | Bugetul de stat |
22. | Achiziționare anvelope 295/80 R 22,5 | SC PRO TYRES SRL | FF 21493/02.07.2019 | achiziție directă | 2 | 14.985,67 | - | Bugetul de stat |
23. | Achiziționare servicii de constatare mecanică şi diagnoză electrică computerizată Xxxxxxxx Xxxx Vito | SC SERVICE CICLOP SA | FF 74398/10.07.2019 | achiziție directă | 1 | 71,40 | - | Bugetul de stat |
24. | Achiziționare servicii de reparaţie auto Audi A4 | SC SERVICE CICLOP SA | FF 74426/12.07.2019 | achiziție directă | 1 | 4.814,13 | - | Bugetul de stat |
25. | Achiziționare servicii de reparaţie auto Audi A4 | SC SERVICE CICLOP SA | FF 74427/12.07.2019 | achiziție directă | 1 | 1.758,30 | - | Bugetul de stat |
26. | Achiziționare serviciu reparaţie Nissan Pathfinder | SC SERVICE CICLOP SA | FF 74469/22.07.2019 | achiziție directă | 1 | 2.736,90 | - | Bugetul de stat |
27. | Achiziționare tonere | SC MIDA SOFT BUSINESS SRL | FF 19/06196/22.07.2019 | achiziție directă | 3 | 35.478,20 | - | Bugetul de stat |
28. | Achiziționare cablu UTP, mufe RJ45, bandă zimțată | SC SMD PLUS TECHNOLOGY SRL | FF 89243/10.07.2019 | achiziție directă | 3 | 825,75 | - | Bugetul de stat |
29. | Achiziționare tonere HP 2025 | SC MIDA SOFT BUSINESS SRL | FF 19/06378/29.07.2019 | achiziție directă | 1 | 5.466,31 | - | Bugetul de stat |
30. | Achiziționare siguranțe fuzibile | SC ELECTROAPARATAJ INDUSTRIAL SRL | FF 9188/19.07.2019 | achiziție directă | 1 | 155,18 | - | Bugetul de stat |
31. | Achiziționare servicii de reparație generatoare electrice | SC POWER INSTAL 4 ALL SRL | FF 946/10.07.2019 | achiziție directă | 2 | 5.693,45 | - | Bugetul de stat |
32. | Achiziționare serviciu de reparaţie ușă secțională | SC DOOR SISTEM SERVICE SRL | FF 14465/11.07.2019 | achiziție directă | 1 | 2.951,20 | - | Bugetul de stat |
33. | Achiziționare materiale reparaţie instalaţie climatizare | SC VASCO TEHNIC SOLUTIONS SRL | FF 4794/25.07.2019 | achiziție directă | 1 | 784,49 | - | Bugetul de stat |
34. | Achiziționare reautorizare ISCIR ascensoare | I.S.C.I.R. | FF 113214/ 16.07.2019 | achiziție directă | 1 | 1.904,00 | - | Bugetul de stat |
35. | Achiziționare produse de rețea | SC DIPOL CONNECT SRL | FF DIPB nr. 0265/24.07.2019 | achiziție directă | 6 | 2.193,57 | - | Bugetul de stat |
SC INTER MEDIA SYS CONSULTING SRL | FF IMSC nr. 1904137/29.07.2019 | 2.365,72 | - | Bugetul de stat | ||||
SC ROMAV COMUNICAȚII SRL | FF NTBRO nr. 002185/18.07.2019 | 255,85 | - | Bugetul de stat |