Nr. crt. Obiectul contractului de achiziţie publică / denumire achiziţie Furnizor / Prestator / Executant Nr./Dată Contract/Acord cadru Factură/Bon fiscal Procedura de achiziţie utilizată Număr ofertanţi Valoarea contractată Observaţii lei cu TVA euro...
SITUAŢIE privind achiziţiile publice din luna MARTIE 2018
Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică / denumire achiziţie | Furnizor / Prestator / Executant | Nr./Dată Contract/Acord cadru Factură/Bon fiscal | Procedura de achiziţie utilizată | Număr ofertanţi | Valoarea contractată | Observaţii | |
lei cu TVA | euro | |||||||
1 | Servicii de transport aerian intern și internațional - Bilete de avion (Contracte subsecvente) | S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L. S.C. DANCO PRO S.R.L. S.C. WECO TMC S.R.L.S.C. S.C. EXIMTUR S.R.L. | 52 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016 | - | - | 36.126,09 (fără TVA) | Bugetul de stat şi/sau Fonduri FRONTEX | |
2 | Închiriere sală fitness | S.C. ATNYEXTREMGYM S.R.L. | Contract de prestări servicii nr. 117 din 01.03.2018 | Cumpărare directă | 2 | 1,050.00 | Bugetul de stat | |
3 | Hârtie pentru tipărit A4 și A3 | S.C. DOLEX COM S.R.L. | Contract de furnizare nr. 133 din 07.03.2018 | Cumpărare directă | 4 | 64,331.40 | Bugetul de stat | |
4 | Mentenanță corectivă pentru un echipament de supraveghere portabil | S.C. MARCTEL-SIT S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 2/140 din 13.03.2018 la acordul- cadru nr. 66 din 13.02.2017 | - | - | 21,435.47 | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare 25% şi TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) | |
5 | Mentenanță corectivă pentru un echipament de supraveghere portabil | S.C. MARCTEL-SIT S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 3/141 din 13.03.2018 la acordul- cadru nr. 67 din 13.02.2017 | - | - | 9,323.65 | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare 25% şi TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) | |
6 | Mentenanță corectivă pentru un echipament de supraveghere portabil | S.C. MARCTEL-SIT S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 4/142 din 13.03.2018 la acordul- cadru nr. 68 din 13.02.2017 | - | - | 86,808.12 | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare 25% şi TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) | |
7 | Mentenanță corectivă pentru un echipament de supraveghere portabil | S.C. MARCTEL-SIT S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 5/143 din 13.03.2018 la acordul- cadru nr. 69 din 13.02.2017 | - | - | 171,483.76 | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare 25% şi TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) | |
8 | Mentenanță corectivă echipament optoelectronic ATTICA | S.C. MARCTEL-SIT S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 6/144 din 13.03.2018 la acordul- cadru nr. 179 din 31.03.2017 | - | - | 1,960,287.00 | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare 25% şi TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) | |
9 | Mentenanță corectivă echipamente electronice | S.C. MARCTEL-SIT S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 4/145 din 13.03.2018 la acordul- cadru nr. 389 din 02.08.2017 | - | - | 202,898.57 | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare 25% şi TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) | |
10 | Monitorizare radiologică cu film dozimetric pentru 3 persoane/lună | S.C. EPSILON MEDICAL TECHNOLOGIES S.R.L. | Contract de prestări servicii nr. 158 din 20.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 750,00 fără TVA | Bugetul de stat | |
11 | Hrană uscată pentru câini adulți | S.C. FARMAVET S.A. | Contract de furnizare nr. 162 din 21.03.2018 | Cumpărare directă | 2 | 10,085.50 | Bugetul de stat | |
12 | Mentenanță preventivă și corectivă pentru corpul navei maritime de supraveghere Proiect OPV 6610 | ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. | Contract subsecvent de servicii nr. 1/164 din 22.03.2018 la acordul- cadru nr. 626 din 04.12.2017 | - | - | 1,640,802.77 | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare 25% şi TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) | |
13 | Mentenanță corectivă pentru un echipament de supraveghere portabil | S.C. MARCTEL-SIT S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 5/166 din 22.03.2018 la acordul- cadru nr. 68 din 13.02.2017 | - | - | 57,872.08 | Fonduri europene nerambursabile + cofinanţare 25% şi TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) | |
14 | Plicuri hârtie format C4, C5, C6 și C4 cu burduf | S.C. EVIDENT GROUP S.R.L. | Contract de furnizare nr. 170 din 26.03.2018 | Cumpărare directă | 3 | 10,829.00 | Bugetul de stat | |
15 | Energie electrică | S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. | Contract subsecvent de furnizare nr. 3/172 din 27.03.2018 la acordul- cadru nr. 305 din 30.05.2017 | - | - | 178,913.77 | Bugetul de stat | |
16 | Gaze naturale | S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. | Contract subsecvent de furnizare nr. 3/173 din 27.03.2018 la acordul- cadru nr. 303 din 30.05.2017 | - | - | 34,381.10 | Bugetul de stat | |
17 | Mentenanță preventivă pentru centrala de tratare a aerului a sediului I.G.P.F. | S.C. SYNOTECH GLOBAL SERVICES ROMANIA S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 1/186 din 29.03.2018 la acordul- cadru nr. 521 din 12.10.2017 | - | - | 93,153.20 | Bugetul de stat | |
18 | Mentenanță preventivă, reparații / intervenții la cerere și verificare anuală a parametrilor tehnici și de securitate radiologică pentru două instalații radiologice digitale fixe | S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. | Contract de prestări servicii nr. 187 din 29.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 21,896.00 | Bugetul de stat | |
19 | Serviciu de telefonie și internet mobil | S.C. ORANGE ROMANIA S.A. | Contract subsecvent de servicii nr. 3/188 din 30.03.2018 la acordul- cadru nr. 4455615 din 2017 | - | - | 92,871.44 | Bugetul de stat | |
20 | Acumulatori | S.C. ANIVA CONSULT TEHNOLOGIE S.R.L. | FF TST-902-BTP/ 05.03.2018 | Cumpărare directă | - | 692.58 | Bugetul de stat | |
21 | Modul XEROX | S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L. | FF 572190 / 23.03.2018 | Cumpărare directă | - | 2,112.25 | Bugetul de stat | |
22 | Taxă înscriere piața de gaze | BURSA ROMANA DE MARFURI | FF 33402/ 14.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 535.50 | Bugetul de stat | |
23 | Aranjament floral (coroana) | SC AMACO ALCOM SRL | FF 45/ 18.03.2018 | Cumpărare directă | 5 | 297.50 | Bugetul de stat | |
24 | Stergatoare picioare | SC AX PERPETUUM IMPEX SRL | FF 597942/ 15.03.2018 | Cumpărare directă | 2 | 3,415.30 | Bugetul de stat | |
25 | Clorura de calciu | SC XXXXX XXXXX SRL | FF 25740/ 06.03.2018 | Cumpărare directă | 3 | 1,047.20 | Bugetul de stat | |
26 | Reparație cazan de apa calda de la Centrala Termica | SC ASK GRUP SRL | FF 0000636/ 02.03.2018 | Cumpărare directă | 2 | 44,764.23 | Bugetul de stat | |
27 | Coș gunoi cu scrumieră | SC METALOCHIMICE MAGAZIN ONLINE SRL | FF 0000001330/ 06.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 1,570.80 | Bugetul de stat | |
28 | Medicamente si materiale uz veterinar | SC FARMAVET SA | FF 22521/ 08.03.2018 | Cumpărare directă | 2 | 119.62 | Bugetul de stat | |
FF 22537/ 08.03.2018 | 1,344.46 | Bugetul de stat | ||||||
29 | Rezerve pix | SC CONMART TRADING SRL | FF 23754/ 19.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 780.00 | Bugetul de stat | |
30 | Ștampilă autotușantă | SC BIROTIC DESING SRL | FF 916/ 03.03.2018 | Cumpărare directă | 2 | 77.35 | Bugetul de stat | |
31 | Opritori ușă | SC ALEXANA TRANSEXIM 25 SRL | FF 2778/ 23.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 499.80 | Bugetul de stat | |
32 | Produse de curățenie popotă | SC PLURIDET COMEXIM SRL | FF 35699/ 27.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 4,586.48 | Bugetul de stat | |
33 | Materiale de resort birotică | SC GREEN DFG BIROTICA SRL | FF 4694/ 28.03.2018 | Cumpărare directă | 5 | 11,163.15 | Bugetul de stat | |
34 | Materiale intretinere curatenie | SC PLURIDET COMEXIM SRL | FF 35678/ 23.03.2018 | Cumpărare directă | 4 | 6,664.21 | Bugetul de stat | |
35 | Reparație VW PASSAT | SC AUTOMOTIVE CAR SERVICE SRL | 8886/19.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 1,992.43 | Bugetul de stat | |
36 | Reparație VW PASSAT | SC AEF AUTOMOBILE SRL | 501988/22.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 2,207.06 | Bugetul de stat |
37 | Discuri frână punte spate KIA SORENTO | SC AD AUTO TOTAL SRL | 20181290730/06.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 285.60 | Bugetul de stat | |
39 | Constatare defecțiuni pentru comparatoarele video spectrale foster&freeman VSC 6000/HS și VSC 5000 | MB TELECOM LTD SRL | 3763/27.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 4,426.80 | Bugetul de stat | |
40 | Soluție activă pentru spălare auto-car elf | SC ALEX CREATIV SRL | F-ALX NR. 407/29.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 689.99 | Bugetul de stat | |
41 | Revizie tehnică VW PASSAT | SC PRO NATURA SRL | PRO NR. 4087/20.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 747.30 | Bugetul de stat | |
42 | Servicii de asigurare civilă auto RCA | SC FAST BROKERS-BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL | 38295/07.03.2018 | Cumpărare directă | 1 | 10,149.73 | Bugetul de stat |