NR.CRT. DENUMIRE TIPPROCEDURA TIPCONTRACT NR. CTR/CMD VALOARE 1 SARE PT DEDURIZARE AD COMANDA 4500136230/19.03.2019 1,500.00 2 MASA CONSILIU SI GLAF PT GEAM AD COMANDA 4500136306/27.03.2019 2,610.00 3 BETON SI BORDURI DIN BETON AD COMANDA...
ACHIZITII DIRECTE INCHEIATE IN 2019
NR. CRT. | DENUMIRE | TIP PROCEDURA | TIP CONTRACT | NR. CTR/CMD | VALOARE |
1 | SARE PT DEDURIZARE | AD | COMANDA | 4500136230/19.03.2019 | 1,500.00 |
2 | MASA CONSILIU SI GLAF PT GEAM | AD | COMANDA | 4500136306/27.03.2019 | 2,610.00 |
3 | BETON SI BORDURI DIN BETON | AD | COMANDA | 4500135974/20.02.2019 | 33,189.84 |
4 | ECHIPAMENTE IMBARCATE DE COMUNICATIE PENTRU SISTEMUL DE INFORMARE A CALATORILOR PRIVIND TRASEELE STB SI TIMPII ESTIMATE DE ASTEPTARE A VEHICULELOR IN STATII | AD | COMANDA | 190044/29.01.2019 | 69,499.00 |
5 | FOLIE PVC PE SUPORT POLIESTERIC | AD | COMANDA | 4500137026/13.06.2019 | 39,750.00 |
6 | CURS AUTORIZARE RSL SI RST | AD | COMANDA | 190232/29.05.2019 | 1,100.00 |
7 | CURSURI AUTORIZARE SI REAUTORIZARE | AD | COMANDA | 190199/28.05.2019 | 3,310.00 |
8 | CURS AUTORIZARE OPERATOR RSVTI | AD | COMANDA | 000000/28.05.2019 | 1,700.00 |
9 | SERVICII DE INSTALARE A ECHIPAMENTELOR IMBARCATE DE COMUNICATIE PENTRU SISTEMUL DE INFORMARE A CALATORILOR PRIVIND TRASEELE STB SI TIMPII ESTIMATI DE ASTEPTARE A VEHICULELOR IN STATII SI INSTALAREA ACESTORA PE VEHICULE | AD | COMANDA | 190051/29.01.2019 | 19,837.00 |
10 | SERVICII DE DEZINFESTARE SI DEZINFECTARE PT PARCUL DE VEHICULE STB SA | AD | COMANDA | 190062/01.02.2019 | 48,139.98 |
11 | SERVICII DE EFECTUARE A DETERMINARILOR DE ZGOMOT SI VIBRATII LA D.R.M.T | AD | COMANDA | 4500136529/19.04.2019 | 2,520.00 |
12 | CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE | AD | CONTRACT | 48-545/01.04.2019 | 29,197.08 |
13 | SERVICII DE COLANTARE SI DECOLANTARE AUTOBUZE TURISTICE BCT | AD | CONTRACT | 48-571/10.06.2019 | 23,808.00 |
14 | SERVICII DE DEZINSECTIE | AD | CONTRACT | 48-531/05.03.2019 | 24,058.50 |
15 | SERVICII DE SPALARE, APRETARE SI CALCARE LENJERII PENTRU CASA DE XXXXXX PREDEAL | AD | CONTRACT | 48-506/21.01.2019 | 20,160.00 |
16 | MOBILIER | AD | COMANDA | 4500137494/07.08.2019 | 770.00 |
17 | MOBILIER SI SCAUNE DE BIROU | AD | CONTRACT | 46-5248/14.08.2019 | 45,932.00 |
18 | MOBILIER | AD | COMANDA | 4500137778/12.09.2019 | 1,368.00 |
19 | SCAUNE | AD | COMANDA | DA23960239/27.09.2019 | 1,714.18 |
20 | CERNEALA TIPOGRAFICA | AD | COMANDA | 4500137500/08.08.2019 | 1,720.00 |
21 | AUTORIZARE OPERATOR RSVTI MODUL A | AD | COMANDA | 190312/14.10.2019 | 1,700.00 |
22 | CLORURA DE CALCIU CU INHIBITOR DE COROZIUNE | AD | COMANDA | 0000000000/10.10.2019 | 10,617.75 |
23 | SARE GEMA INDUSTRIALA PENTRU DESZAPEZIRE | AD | CONTRACT | 0000000000/13.11.2019 | 121,250.00 |
24 | CURS AUTORIZARE SI REAUTORIZARE MOTOSTIVUITORIST | AD | COMANDA | 190427/31.10.2019 | 7,230.00 |
25 | CURS REAUTORIZARE FOCHISTI CLASA (A) SI CLASA (C) | AD | COMANDA | 190432/31.10.2019 | 5,670.00 |
26 | LUCRARI DE DEMONTARE, NEUTRALIZARE SI TRANSPORT AL INSTALATIILOR SIEMENS TIP MULTIX SI | AD | COMANDA | 190390/25.09.2019 | 13,570.00 |
27 | INSTRUMENTE DE MĂSURARE A MĂRIMILOR ELECTRICE | AD | CONTRACT | 4600005258/26.08.2019 | 53,225.00 |
28 | ASIGURAREA FACULTATIVA A TEHNICII DE CALCUL SI A ECHIPAMENTELOR AFERENTE SISTEMULUI AUTOMAT | AD | CONTRACT | 4500136351/19.06.2019 | 34,381.00 |
29 | ANTENE EMISIE | AD | COMANDA | 45-137198/03.07.2019 | 4637 |
30 | MODUL GPS LASSEN IQ | AD | COMANDA | 45-135896/12.02.2019 | 6762 |
31 | PLACI SKYP (ECHIPATE) | AD | COMANDA | 45-135900/12.02.2019 | 46720 |
32 | SERVICE GSM | AD | COMANDA | 45-136280/26.03.2019 | 21000 |
33 | BENZINA DE EXTRACTIE (NEOPHAL) | AD | COMANDA | 4500137535/13.08.21019 | 600.00 |
34 | ECHIPAMENTE AUDIO-VIZUALE DE INFORMARE A PASAGERILOR(LED) | AD | CONTRACT | 4600005286/24.09.2019 | 110828.60 |
35 | PLATFORME DE ACCES | AD | CONTRACT | 4600005214/18.07.2019 | 87150.00 |
36 | REZERVOR ACUMULARE APA CALDA MENAJERA 1500 L | AD | CONTRACT | 4500138177/23.10.2019 | 7831.80 |
37 | AUTOCOLANTE INSCRIPTIONATE | AD | CONTRACT | 4600005290/24.09.2019 | 80070.00 |
38 | SERVICII DE REPARATII ASPIRATOARE INDUSTRIALE | AD | CONTRACT | 4800000577/21.06.2019 | 22697.23 |
39 | SERVICII PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE PERIODICA SI REPARATII ACCIDENTALE ALE SISTEMULUI | AD | CONTRACT | 4800000536/11.03.2019 | 36814.00 |
40 | SERVICII DE MASURATORI ALE PARAMETRILOR CAMPULUI ELECTROMAGNETIC IN LOCATIILE UNDE | AD | CONTRACT | 480000602/23.08.2019 | 7650.00 |
41 | SERVICII DE VERIFICARE TEHNICĂ ŞI REGLARE A SUPAPELOR DE SIGURANŢĂ DE LA ECHIPAMENTELE | AD | CONTRACT | 4673/C/26.02.2019 | 35680.00 |
42 | SERVICIUL DE AUDIT PENTRU DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018 | AD | CONTRACT | 4800000528/26.02.2019 | 41800.00 |
43 | SERVICIUL DE PRODUCTIE COLANT SI DECORARE TRAMVAIE - TRANSFERAT DE LA POZ. AB081 | AD | CONTRACT | 4800000550/10.04.2019 | 84480.00 |
44 | MATERIALE UTILIZATE PENTRU GALVANIZARE | AD | COMANDA | 4500138172/22.10.2019 | 7951.00 |
45 | MATERIALE UTILIZATE PENTRU GALVANIZARE | AD | COMANDA | 4500138208/28.10.2019 | 1160.00 |
46 | LICENTE CAD | AD | CONTRACT | 4721/C/20.12.2019 | 59090.64 |
47 | REINNOIRE SOFT PROIECTARE ASISTATA | AD | CONTRACT | 4722/C/23.12.2019 | 82824.00 |
48 | SOFT DEVIZE CONSTRUCTII SI INSTALATII | AD | COMANDA | 190448/27.11.2019 | 4000.00 |
49 | SERVICIU DE CONSULTANTA JURIDICA | AD | CONTRACT | 48-509/22.01.2019 | 39,950.00 |
50 | (SERVICII DE EXPERTIZARE TEHNICA PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE UTILIZARE A | AD | CONTRACT | 48-538/15.03.2019 | 52,500.00 |
51 | (PRODUSE DIN PAFS PENTRU VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI SI MATERIALE | AD | CONTRACT | 46-5117/19.04.2019 | 123,727.00 |
52 | PACHETE SOFTWARE PENTRU GESTIONAREA PROIECTELOR | AD | COMANDA | 190177/24.04.2019 | 6,839.00 |
53 | SERVICII DE VERIFICARI SI REPARATII TAHOGRAFE | AD | CONTRACT | 48-557/09.05.2019 | 111,715.00 |
54 | PROGRAMATOR UNIVERSAL CIRCUITE INTEGRATE | AD | COMANDA | 4500137184/02.07.2019 | 2,499.90 |
55 | SCAI NEGRU SI ALB | AD | COMANDA | DA24172807/22.10.2019 | 3,600.00 |
56 | BOILER VERTICAL CU SERPENTINA 300 L | AD | COMANDA | DA24217382/31.10.2019 | 4,055.44 |
57 | MATERIALE TEXTILE SI ARTICOLE CONEXE - PASLA | AD | COMANDA | 0000000000/12.12.2019 | 9,168.80 |
58 | CAUCIUC NATURAL, CAUCIUC SINTETIC ŞI PRODUSE CONEXE | AD | COMANDA | 4500136218/18.03.2019 | 4,191.60 |
59 | AMESTEC CAUCIUC BUTDIEN STIRENIC (SBR) | AD | COMANDA | 4500137091/20.06.2019 | 3,000.00 |
60 | ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE | AD | COMANDA | 4500138173/23.10.2019 | 2,736.00 |
61 | ARC CONIC DE CAUCIUC BPJ | AD | COMANDA | 4500137664/03.09.2019 | 14,000.00 |
62 | VERIFICARE ETALOANE LABORATOR METROLOGIE | AD | COMANDA | 190080-5/23.04.2019 | 8,071.00 |
63 | VERIFICARE ETALOANE LABORATOR METROLOGIE | AD | COMANDA | 190080-4/23.04.2019 | 8,071.00 |
64 | VERIFICARE ETALOANE LABORATOR METROLOGIE | AD | COMANDA | 190080-3/23.04.2019 | 8,071.00 |
65 | VERIFICARE ETALOANE LABORATOR METROLOGIE | AD | COMANDA | 190080-2/23.04.2019 | 8,071.00 |
66 | VERIFICARE ETALOANE LABORATOR METROLOGIE | AD | COMANDA | 190080-1/23.04.2019 | 8,071.00 |
67 | REPARARE, CALIBRARE ŞI VERIFICARE METROLOGICĂ CÂNTAR 60 TONE | AD | COMANDA | 190253/08.08.2019 | 2,850.00 |
68 | REŞAPARE ROLE STAND XXXXXXX | AD | COMANDA | 0000000000/19.03.2019 | 9,600.00 |
69 | SERVICII DE VERIFICARE SI REVIZIE MOTOPOMPE PENTRU INCENDIU | AD | COMANDA | 4500138105 / 15.10.2019 | 2,961.00 |
70 | CALYPSO MONO SRL | AD | CONTRACT | 4800000611/10.10.2019 | 8,400.00 |
71 | SERVICII DE PRELUCRARI MECANICE PRIN ASCHIERE A SUBANSAMBLELOR SUDATE DETENSIONATE CE INTRA IN COMPONENTA TRAMVAIULUI BUCUR LF | AD | CONTRACT | 4800000628/28.11.2019 | 106854.07 |
72 | SERVICII VTU LA ECHIPAMENTE ISCIR | AD | CONTRACT | 48-494/09.01.2019 | 49,697.80 |
73 | SERVICIUL DE CONSULTANTA IN DOMENIUL EVALUARII IN VEDEREA STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI | AD | CONTRACT | 48-495/10.01.2019 | 25,500.00 |
74 | SERVICII DISTRIBUIRE CORESPONDENTA | AD | CONTRACT | 48-508/22.01.2019 | 707,195.00 |
75 | MENTENANTA SOFTWARE LEGISLATIV | AD | COMANDA | 45-135768/ 28.01.2019 | 1,140.00 |
76 | SERVICII DE MENTENANTA INSTALATII SEMAFORIZARE- LICEUL AUTO | AD | CONTRACT | 48-511/29.01.2019 | 13,973.59 |
77 | VERIFICARI METROLOGICE PENTRU MENTINEREA AUTORIZATIILOR RAR SI AFER | AD | CONTRACT | 48-526/25.02.2019 | 20,717.32 |
78 | CALIBRARE ETILOTESTE | AD | COMANDA | 190117/16.04.2019 | 6,520.00 |
79 | SERVICII INSPECTIE TEHNICA AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORT MARFURI PERICULOASE | AD | COMANDA | Referat achizitie ( tine loc Cda) nr. 190076/16.04.2019 | 346.70 |
80 | SERVICII INSPECTIE TEHNICA AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORT MARFURI PERICULOASE | AD | COMANDA | 190076/24.04.2019 | 2,550.00 |
81 | VERIFICARI METROLOGICE PENTRU MENTINEREA AUTORIZATIILOR AFER | AD | COMANDA | 190222/25.06.2019 | 1,575.00 |
82 | VERIFICARI METROLOGICE PENTRU MENTINEREA AUTORIZATIILOR AFER | AD | COMANDA | 190222/25.06.2019 | 3,350.00 |
83 | RECERTIFICARE ISO 9001:2015 | AD | CONTRACT | 4694/C/09.07.2019 | 14,406.56 |
84 | KIT PRODUSE DIN OTEL UTILIZATE LA CONFECTIONAREA CAROSERIEI TRAMVAIULUI BUCUR | AD | CONTRACT | 46-5226/30.07.2019 | 66,118.22 |
85 | SERVICII DE CERTIFICARE IN DOMENIUL SUDURII (AUDIT DE SUPRAVEGHERE SI PRELUNGIRE | AD | CONTRACT | 4704/C/20.09.2019 | 6,300.00 |
86 | SERVICII VERIFICARE, REPARARE, INCARCARE SI SCOATERE DIN UTILIZARE STINGATOARE DE INCENDIU | AD | CONTRACT | 48-612/14.10.2019 | 102,080.00 |
87 | REZERVOR ACUMULARE ACM 1000 L | AD | CONTRACT | 45-138212/29.10.2019 | 4,905.25 |
88 | REACTIVARE SI MODERNIZARE AUTOBAZA GIURGIULUI | AD | CONTRACT | 4717/C/26.11.2019 | 63,438,743.71 |
89 | COMBUSTIBILI LICHIZI PENTRU INCALZIRE GPL | AD | COMANDA | 4500135686/ 09.01.2019 | 41,989.00 |
90 | LAVETE | AD | CONTRACT | 46-5136/16.05.2019 | 5,484.13 |
91 | LAVETE | AD | CONTRACT | 46-5153/31.05.2019 | 50,133.00 |
92 | LAVETE | AD | CONTRACT | 46-5162/12.06.2019 | 8,688.50 |
93 | LUCRARI DE INLOCUIRE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE | AD | CONTRACT | 48-587/08.07.2019 | 36,850.00 |
94 | LUCRARI DE INSTALARE USA GARAJ LA SEDIUL CENTRAL STB SA | AD | CONTRACT | 48-609/01.10.2019 | 12,000.00 |
95 | CABLU CU FIBRA OPTICA SI ACCESORIILE AFERENTE | AD | Comanda | 4500137279/ 10.07.2019 | 5,112.11 |
96 | PLICURI | AD | Comanda | 4500136025/ 27.02.2019 | 18,300.00 |
97 | SERVICII DE LOCALIZARE DEFECTE IN CABLURI DE FIBRA OPTICA | AD | Comanda | 0000000000/ 25.01.2019 | 3,840.00 |
98 | MONITORIZARE PRESA CENTRALA | AD | Contract | 4800000523/ 22.02.2019 | 49,000.00 |
99 | SERVICIUL COLECTARE/ELIMINARE DESEURI TOXICE SI PERICULOASE | AD | Contract | 4800000560/ 09.05.2019 | 36,406.90 |
100 | SERVICII TELEVIZIUNE PRIN CABLU (CATV) CASA DE ODIHNA PREDEAL | AD | Comanda | 4500135714/ 15.01.2019 | 3,088.80 |
101 | SERVICIUL DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI MENAJERE SI COLECTATE SELECTIV - S5 | AD | Contract | 4800000588/ 09.07.2019 | 36,288.00 |
102 | COMBUSTIBIL LICHID DE TIP P | AD | Comanda | 4500138156/22.10.2019 | 44,720.00 |
103 | VESTE CU BENZI REFLECTORIZANTE | AD | Comanda | 4500138629/11.12.2019 | 9,660.00 |
104 | CENTRALA TERMICA | AD | Contract | 4720/C/ 12.12.2019 | 11,721.50 |
105 | REPARATII CHEI PNEUMATICE PENTRU INSURUBAT/DESURUBAT ROTI | AD | Contract | 48-640/ 18.12.2019 | 26,750.01 |
106 | SERVICII DE DIAGNOZA METEOROLOGICA | AD | Contract | 48-647/ 30.12.2019 | 11,547.66 |
107 | MANUSI DE CAUCIUC PENTRU MENAJ | AD | COMANDA | 4500136500/16.04.2019 | 2,480.40 |
108 | SACI MENAJERI, SACI COLECTARE | AD | COMANDA | 4500136558/23.04.2019 | 5,648.46 |
109 | SACI MENAJERI, SACI COLECTARE | AD | COMANDA | 4500137527/12.08.2019 | 10,865.00 |
110 | SACI MENAJERI, SACI COLECTARE | AD | COMANDA | 4500137528/12.08.2019 | 120.50 |
111 | SERVICII DE PRODUCTIE SI RECOLANTARE PENTRU TOTEMURILE DE PE TRASEUL TURISTIC | AD | CONTRACT | 48-567/03.06.2019 | 3,500.00 |
112 | SERVICIUL TOALETARI/DEFRISARI ARBORI | AD | CONTRACT | 48-561/20.05.2019 | 74,715.00 |
113 | APARATE ELECTRICE DE INALZIRE AMBIENTALA SI VENTILATOARE | AD | CONTRACT | 46-5224/26.07.2019 | 15,829.00 |
114 | APARATE ELECTRICE DE INALZIRE AMBIENTALA SI VENTILATOARE | AD | CONTRACT | 46-5234/07.08.2019 | 15,600.00 |
115 | VENTILATOR CC PMD2412PMB1-A(2)GN | AD | COMANDA | 4500137389/25.07.2019 | 4,232.00 |
116 | INCHIRIERE ECHIPAMENT CURATARE CU ABUR | AD | CONTRACT | 46-604/03.09.2019 | 28.952,00 EURO |
117 | SUPORT LOGISTIC PENTRU TRAGERI DE ANTRENAMENT IN POLIGON | AD | COMANDA | 190403/15.10.2019 | 4,428.00 |
118 | MODERNIZARE PEROANE PE TRASEUL LINEI 41 | AD | CONTRACT | 4699/C/07.08.2019 | 5,791,579.51 |
119 | NECTAR CITRICE | AD | COMANDA | 4500138631/11.12.2019 | 7,828.80 |
120 | ELECTROZI | AD | COMANDA | 4500138687/16.12.2019 | 134,250.00 |
121 | SERVICII DE VIDANJARE, DESFUNDARI MECANIZATE, CURATARE CONDUCTE, CAMINE SI GURI DE SCURGERE | AD | CONTRACT | 48-500/15.01.2019 | 119,792.00 |
122 | SERVICII DE INTRETINERE, REVIZIE SI REPARATIE A ASCENSOARELOR DETINUTE DE STB SA | AD | CONTRACT | 48-507/21.01.2019 | 39,186.70 |
123 | LUCRARI DE INSTALARE TAMPLARIE DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN - SEDIUL CENTRAL (SPATIU | AD | CONTRACT | 48-520/18.02.2019 | 2,859.50 |
124 | INLOCUIRE USA CASIERIE DIN CADRUL SEDIULUI CENTRAL AMPLASAT LA PARTERUL CLADIRII CENTRALE | AD | CONTRACT | 48-539/15.03.2019 | 6,899.99 |
125 | PLACUTE DIN CARBURI METALICE | AD | COMANDA | 4500136329/29.03.2019 | 20,010.00 |
126 | PLACUTE DIN CARBURI METALICE | AD | COMANDA | 4500136328/29.03.2019 | 17,981.60 |
127 | SERVICII DE SPALARE GEAMURI | AD | CONTRACT | 48-543/27.03.2019 | 11,300.00 |
128 | MONTAT FERESTRE SI USI TERMOPAN LA PARTER SI NIVEL 1 – SERVICIUL VANZARE | AD | CONTRACT | 48-544/28.03.2019 | 37,800.99 |
129 | SERVICII DE REPARATII AUTOREMORCHER IVECO TRAKKER SI INSTALATIA DE RIDICAT EMPL-EH/W200 | AD | CONTRACT | 48-546/02.04.2019 | 97,000.00 |
130 | ELEMENTE DE CONTACT INCARCARE AUDIOGHIDURI (PINI INCARCARE) | AD | COMANDA | 4500136615/06.05.2019 | 1,600.00 |
131 | SERVICII INCHIRIERE COMPUTERE AUDIOGHID AUTOBUZE TURISTICE | AD | CONTRACT | 48-564/23.05.2019 | 35,955.36 |
132 | COMPRESOR DE AER 50 L | AD | COMANDA | 4500137111/24.06.2019 | 685.02 |
133 | MONTAT FERESTRE SI USI TERMOPAN LA S.D.M.C.T. SI S.C.D. – B.D | AD | CONTRACT | 48-582/26.06.2019 | 63,467.34 |
134 | SERVICII DE INTRETINERE AUTOVEHICULE NOI IN PERIOADA DE GARANTIE | AD | CONTRACT | 48-541/26.03.2019 | 7,448.40 |
135 | BENZI PENTRU SCOPURI ELECTROTEHNICE | AD | COMANDA | 4500138158/22.10.2019 | 24,640.00 |
136 | REPARATIE RETEA TERMICA IN INCINTA DEPOULUI BUJORENI | AD | CONTRACT | 48-632/15.11.2019 | 122,797.47 |
137 | MATERIALE DE INFORMARE SI PROMOVARE | AD | COMANDA | 4500136936/05.06.2019 | 50,434.00 |
138 | TRICOURI INSCRIPTIONATE | AD | COMANDA | 4500136857/29.05.2019 | 1,000.00 |
139 | SERVICIUL DE ASIGURARE A BANILOR SI/SAU VALORILOR COLECTATE DE LA UNITATILE DE VANZARE | AD | CONTRACT | 48-522/21.02.2019 | 27,000.00 |
140 | SERVICIUL DE LOCALIZARE SI MONITORIZARE PRIN GPS A AUTOSPECIALELOR DESTINATE TRANSPORTULUI | AD | CONTRACT | 48-558/09.05.2019 | 35,429.00 |
141 | ALCOOL ETILIC TEHNIC SI DIVERSI ALCOOLI CU DIVERSE INTREBUINTARI | AD | COMANDA | 4500138184/23.10.2019 | 35,981.69 |
142 | CEAI PLIC 2 G | AD | COMANDA | 450013477/28.11.2019 | 12,853.38 |
143 | ZAHAR PLIC 5 G | AD | COMANDA | 4500138478/28.11.2019 | 5,887.20 |
144 | FURTUNURI | AD | COMANDA | 4500138709/19.12.2019 | 80,302.00 |
145 | TUBURI OXIGEN | AD | COMANDA | 4500135982/21.02.2019 | 41,760.00 |
146 | TIPIZATE FISCALE | AD | COMANDA | 4500135983/21.02.2019 | 1,503.50 |
147 | GPL (ARAGAZ) | AD | COMANDA | 0000000000/13.03.2019 | 74,366.00 |
148 | BATERII ELECTRICE | AD | COMANDA | 4500136298/27.03.2019 | 3,286.50 |
149 | BATERII ELECTRICE | AD | COMANDA | 4500136298/27.03.2019 | 544.90 |
150 | BATERII ELECTRICE | AD | COMANDA | 4500136301/27.03.2019 | 13,051.80 |
151 | BATERII ELECTRICE | AD | COMANDA | 4500136302/27.03.2019 | 24,203.74 |
152 | SERVICII DE CONSULTANTA PRIVIND SISITEMUL INFORMATIC SAP | AD | COMANDA | 190146/29.03.2019 | 14,994.00 |
153 | CASTI AUDIOGHIDURI | AD | COMANDA | 4500136629/06.05.2019 | 2,835.00 |
154 | ACUMULATORI AUDIOGHIDURI | AD | COMANDA | 4500136629/06.05.2019 | 1,560.00 |
155 | EXPERTIZA TEHNICA AUTORIZATA URBANISM | AD | COMANDA | 190211/20.05.2019 | 4,500.00 |
156 | TIPIZATE FISCALE | AD | COMANDA | 4500136926/04.06.2019 | 1,100.00 |
157 | SCAUNE PASF V3A | AD | COMANDA | 4500137086/20.06.2019 | 87,010.00 |
158 | HARTIE PT UTILIZARE GRAFICA | AD | COMANDA | 4500137247/08.07.2019 | 77,881.18 |
159 | ACETILENA | AD | COMANDA | 4500137265/10.07.2019 | 62,100.00 |
160 | ABONAMENT LA APLICATIA INFO STANDARD WEB | AD | COMANDA | DA23764806/02.09.2019 | 1,276.80 |
161 | CABLURI PT TRACTAREA SI SUSPENDAREA SARCINILOR | AD | COMANDA | 4500137673/03.09.2019 | 49,958.00 |
162 | SERVICII DE VIDANJARE | AD | COMANDA | 4500137678/03.09.2019 | 14,715.00 |
163 | VATA MINERALA | AD | COMANDA | 4500137760/12.09.2019 | 59,058.00 |
164 | TUBURI DIN FIBRA DE STICLA | AD | COMANDA | DA23961243/26.09.2019 | 532.05 |
165 | PIESE SI ACCESORII PT CALCULATOARE SI RETELE DE DATE | AD | COMANDA | 4500137941/01.10.2019 | 25,917.00 |
166 | PIESE SI ACCESORII PT CALCULATOARE SI RETELE DE DATE | AD | COMANDA | 4500137942/01.10.2019 | 33,475.42 |
167 | PIESE SI ACCESORII PT CALCULATOARE SI RETELE DE DATE | AD | COMANDA | 4500137943/01.10.2019 | 12,125.50 |
168 | BANDA ADEZIVA | AD | COMANDA | 4500138160/22.10.2019 | 45,378.60 |
169 | PIESE SI ACCESORII PT CALCULATOARE SI RETELE DE DATE | AD | COMANDA | 4500138343/12.11.2019 | 8,960.00 |
170 | PIESE SI ACCESORII PT CALCULATOARE SI RETELE DE DATE | AD | COMANDA | 4500138344/12.11.2019 | 3,425.00 |
171 | BANDA DUBLU ADEZIVA | AD | COMANDA | 4500138385/18.11.2019 | 10,480.00 |
172 | PIESE SI ACCESORII PT CENTRU DE PRELUCRARE IN 4 AXE | AD | COMANDA | 4500138748/23.12.2019 | 124,909.00 |
173 | SERVICII DE MENTENTANTA PT SISTEMUL ANTIVIRUS, ANTISPAM SI NETWORK PROTECTION | AD | CONTRACT | 48-554/18.04.2019 | 106,000.00 |
174 | CURS DE LEADERSHIP SI MANAGEMENT | AD | CONTRACT | 4680/C/17.05.2019 | 72,371.14 |
175 | RAPORT DE EVALUARE CONFORM STANDARDE DE EVALUARE IN VIGOARE | AD | CONTRACT | 4683/C/23.05.2019 | 18,000.00 |
176 | EXTINDERE APLICATIE INFO STB | AD | CONTRACT | 4703/C/22.08.2019 | 129,608.00 |
177 | SERVICII DE EVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE | AD | CONTRACT | 48-607/17.09.2019 | 49,000.00 |
178 | REPERE COMPONENTE PENTRU SISTEMELE DE RULARE SI DE SUSPENSIE ALE TROLEIBUZELOR ASTRA IKARUS | AD | CONTRACT | 4600005173/19.06.2019 | 73,330.00 |
179 | INSTALATIE ACTIONARE MACAZ PRIN COMANDA DIN CABINA TRAMVAI | AD | CONTRACT | 4600005243/13.08.2019 | 123,250.00 |
180 | STALPI DE BETON ARMAT CENTRIFUGAT | AD | CONTRACT | 4600005193/07.03.2019 | 49,000.00 |
181 | KIT COMPONENTE ELECTRICE PENTRU STAND VERIFICARE SL11 | AD | COMANDA | 4500136534/19.04.2019 | 4,700.00 |
182 | SERVICIUL DE CURATARE A INSTALATIILOR DE EVACUARE A GAZELOR ARSE | AD | COMANDA | 4500137131/25.07.2019 | 10,956.00 |
183 | MOBILIER | AD | COMANDA | DA22367912/08.02.2019 | 1,428.50 |
184 | MOBILIER | AD | COMANDA | DA22373033/08.02.2019 | 2,200.00 |
185 | SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT LANSARE BRAND STB | AD | CONTRACT | 4678/C/05.04.2019 | 954,900.00 |
186 | INCHIRIERE SCAUNE CONFERINTE | AD | COMANDA | 190461/31.10.2019 | 1,512.61 |
187 | INCHIRIERE SISTEM DE SONORIZARE SI LUMINI | AD | COMANDA | 190462/01.11.2019 | 3,806.08 |
188 | SARMA CUSUT LEGATORIE D0,75 | AD | COMANDA | 4500138395/20.11.2019 | 596.00 |
189 | SERVICII DE LABORATOR DE ANALIZA BIOTOXICOLOGICA | AD | COMANDA | 190428/06.11.2019 | 1,440.00 |
190 | SCANNER DOCUMENTE SERVICIUL VANZARE | AD | COMANDA | 4500138396/20.11.2019 | 3,872.00 |
191 | CALCULATOR CU LICENTE PENTRU PROIECTARE | AD | COMANDA | 190486/20.12.2019 | 35,376.00 |
192 | Curs autorizare RSVTI | AD | COMANDA | 190238/08.07.2019 | 4,200.00 |
193 | Cursuri de autorizare si reautorizare | AD | COMANDA | 190238/08.07.2019 | 17,730.00 |