Naročnik: ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Med hmeljniki 2

Naročnik:

ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Med hmeljniki 2

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

1000 Ljubljana

Številka: ŽALE-17/19

DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

(RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno

Ljubljana, maj 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, na podlagi pooblastila ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije:

»Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«

Razpisna dokumentacija določa predmet javnega naročila ter pogoje in zahteve za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop, s katerim/i bo/do sklenjen/i okvirni sporazum/i za posamezni sklop predmetnega javnega naročila.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja ponudnikov.

S spoštovanjem.

Direktorica

l.r. Xxxxxx XXXXXX, univ. dipl. prav.

SPLOŠNA DOLOČILA IN ZAHTEVE

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za Plečnikovo cvetličarno, ki deluje v okviru družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, in sicer za obdobje 36 mesecev.

Javno naročilo je razdeljen na naslednje sklope:

SKLOP A – »Rezano cvetje in lončnice« (v nadaljevanju tudi: Sklop A)
SKLOP B – »Gobe in potrošni material« (v nadaljevanju tudi: Sklop B)
SKLOP C – »Galanterija« (v nadaljevanju tudi: Sklop C)

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov, ki so predmet javnega naročila.

Razpisna dokumentacija v nadaljevanju določa predmet (vsebino) javnega naročila ter zahteve in pogoje naročnika za izbiro ponudnika, in sicer za vse sklope skupaj, razen v delih kjer je vsebina razdeljena na posamezen sklop oziroma je iz vsebine to jasno razvidno.

Opis predmeta za posamezni sklop je razviden tudi iz ponudbenega predračuna za posamezen sklop. Ponudniki morajo ponuditi vse vrste artikla iz posameznega sklopa. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil vseh zahtevanih artiklov v posameznem sklopu, bo izločen iz nadaljnje obravnave za ta sklop.

Naročnik se ne zavezuje (velja za vse sklope), da bo naročil točno določeno količino in vrsto storitev/dobav, navedenih v ponudbi/ponudbenem predračunu, saj jih je vnaprej objektivno nemogoče določiti.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: ŽALE), ki je na podlagi pooblastila, prenesel izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

Pravna podlaga in opredelitev postopka

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZJN-3),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN),
ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo po izvedenem postopku, v skladu z 48. členom ZJN-3, sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop predmeta javnega naročila na način kot je to opredeljeno v točki 1.12.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil.

Rok in način oddaje ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je 13.6.2019 do 10:00 ure.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s poglavjem 6 razpisne dokumentacije.

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila ponudnikom

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila o javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji, lahko ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do osem (8) koledarskih dni pred potekom roka za predložitev ponudb.

Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13.6.2019 in se bo začelo ob 10:15 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Na javnem odpiranju ponudb bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek »Predračun« v sistemu e-JN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Veljavnost ponudbe

Ponudba (za posamezni sklop) mora biti veljavna še najmanj 4 (štiri) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb.

Jezik in denarna enota

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

Celovitost ponudbe, dopustnost ponudbe, pregled in ocenjevanje ponudb

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov, ki so predmet javnega naročila, pri čemer mora predmet ponudbe za posamezen sklop ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam in pogojem navedenim v predmetni dokumentaciji naročnika. Ponudnik mora za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, ponuditi vse razpisane storitve oz. dobave (ponuditi vse vrste artikla iz posameznega sklopa) skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

V primeru, da ponudba (za posamezen sklop) ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

Ponudbena cena in ponudbeni predračun, okvirne količine

Splošno:

Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudbe (Priloge 2) skupaj s ponudbenim predračunom, ki je kot Priloga 9 sestavni del razpisne dokumentacije, za vsak posamezni sklop za katerega oddaja ponudbo, in sicer:

Prilogo 2/1 za Sklop A – »Xxxxxx cvetje in lončnice« skupaj s ponudbenim predračunom za ta sklop;
Prilogo 2/2 za Sklop B – »Gobe in potrošni material« skupaj s ponudbenim predračunom za ta sklop;
Prilogo 2/3 za Sklop C – »Galanterija« skupaj s ponudbenim predračunom za ta sklop.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene (na enoto) upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila. Se pravi cena v ponudbi mora zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Naročnik ponudniku ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj.

Cene na enoto mere, navedene v ponudbi oz. ponudbenem predračunu, morajo biti v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen.

V ponudbenem predračunu za posamezni sklop so navedene okvirne letne količine, ki so odvisne od dejanskih potreb naročnika. Ponudbeni predračun je na voljo v elektronski obliki v eni Excelovi datoteki z ločenimi zavihki za posamezen sklop. Ponudniki ponudbenega predračuna ne smejo kakorkoli spreminjati in morajo upoštevati navodila in zahteve glede ponudbenega predračuna, ki so navedena Prilogi 9.

Cene za druge storitve:

Cene za druge storitve, ki jih bo naročnik uporabljal, in niso bile zahtevane na obrazcu predračuna in ki ustrezajo namenu oziroma so povezane s predmetom javnega naročila, bo izvajalec zaračunal naročniku po ceni glede na svoj uradno veljavni cenik. Velja cena iz najugodnejšega cenika, če je teh več.

Uradno veljavni cenik izvajalca je cenik, po katerem izvajalec zaračunava storitve na trgu in je skladen s Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga in storitev (Ur. l. RS., št. 63/99 in nadaljnji).

Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma.

Okvirni sporazum in opredelitev postopka za oddajo posameznih javnih naročil

Splošno:

Izbrani ponudnik bo k podpisu okvirnega sporazuma pozvan pisno. Okvirni sporazum z izbranim/i ponudnikom/i za posamezni sklop predmeta javnega naročila podpiše zakoniti zastopnik naročnika. Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno (npr. glede na sklope).

Sklop A - »Xxxxxx cvetje in lončnice«:

Naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 in bo po izvedenem postopku na podlagi a. točke sedmega (7.) odstavka 48. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum za sklop A z več ponudniki (v kolikor prejme več dopustnih ponudb), vendar z največ (vključno) petimi (5) cenovno najugodnejšimi ponudniki (v primeru, da naročnik prejme pet ali več dopustnih ponudb), ki bodo izpolnjevali pogoje in zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji, ter posamezna naročila oddajal na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami sklenjenega okvirnega sporazuma.

V kolikor bo naročnik prejel samo eno (1) ali dve (2) dopustni ponudbi za ta sklop, bo naročnik s tem/a ponudnikom/a sklenil okvirni sporazum, pri čemer se bodo posamezna naročila na podlagi tega okvirnega sporazuma oddajala v skladu s pogoji iz te točke oz. okvirnega sporazuma.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z izbranimi ponudniki za ta sklop za obdobje 36 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti javnega naročila, kar nastopi prej.

Podrobna opredelitev postopka oddaje posameznih naročil je razvidna iz osnutka okvirnega sporazuma.

Sklop B - »Gobe in potrošni material«:

Naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 in bo po izvedenem postopku, na podlagi šestega (6.) odstavka 48. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum za sklop B z enim (1) cenovno najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje in zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji, ter posamezna naročila oddajal na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami sklenjenega okvirnega sporazuma.

Podrobna opredelitev postopka oddaje posameznih naročil je razvidna tudi iz osnutka okvirnega sporazuma.

Sklop C- »Galanterija«:

Naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 in bo po izvedenem postopku na podlagi a. točke sedmega (7.) odstavka 48. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum za sklop C z več ponudniki (v kolikor prejme več dopustnih ponudb), vendar z največ (vključno) tremi (3) cenovno najugodnejšimi ponudniki (v primeru, da naročnik prejme tri ali več dopustnih ponudb), ki bodo izpolnjevali pogoje in zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji, ter posamezna naročila oddajal na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami sklenjenega okvirnega sporazuma.

Podrobna opredelitev postopka oddaje posameznih naročil je razvidna tudi iz osnutka okvirnega sporazuma.

Variantna /opcijska ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne in opcijske ponudbe. Naročnik bo tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Pravno varstvo

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;
neomejeno solidarno odgovornost članov (partnerjev) skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti;
pooblaščenega glavnega nosilca (pooblaščenca, tj. člana skupine kot vodilnega partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in je v razmerju do naročnika pooblaščen za dajanje izjav v imenu vseh članov konzorcija;
nosilca zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti;
vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti;
določila v primeru izstopa partnerja ter pod kakšnimi pogoji lahko pride do spremembe članov skupine izvajalcev;
opredelitev deležev in področje dela partnerjev;
podpisnike pogodbe (opredelitev ali so podpisniki vsi člani skupine ali pooblaščen član);
obveznost članov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naročila, redno obveščati naročnika.

Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

K prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

Če ponudnik nastopa v skupni ponudbi (s partner/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni polni naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

Dokazila oz. zahtevana dokumentacija za podizvajalce:

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi za vse navedene podizvajalce predložiti:

izpolnjen obrazec ESPD s strani podizvajalca/ev (Priloga 3/2),
Prilogo 3/3 »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«;
Prilogo 4 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence«;
Prilogo 5 »Seznam podizvajalcev«, ter v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo tudi obrazca 1 in 2 k prilogi 5,
ter z ostalimi dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Če ponudnik nastopa podizvajalci, mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca v ponudbi.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Subjekt/i, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt mora/jo izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika, ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev subjekta, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt.

Dokazila oz. zahtevana dokumentacija za subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi:

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

izpolnjen obrazec ESPD s strani subjekta/ov (Priloga 3/2),
Prilogo 3/3 »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«;
Prilogo 4 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence«;
Prilogo 6 »Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik«
ter z ostalimi dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3.

Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo jamčil za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA TER OSTALI PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE

Splošno

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika in ostale ponudbene pogoje in zahteve (glede na posamezni sklop) . V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji in ponudbenem predračunu (ki je sestavni del razpisne dokumentacije), bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev v točki 2. s:

ESPD obrazcem (v primeru skupne/partnerske ponudbe ga mora priložiti vsak izmed partnerjev);
in tudi s ESPD obrazcem dane s strani in v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik;
ter z ostalimi dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev v točki 2. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja ga/jih naročnik ne bo upošteval.

Tehnična specifikacija

Opis (opredelitev) in obseg predmeta javnega naročila

Ponudbeni predračun za posamezni sklop določa opis oziroma opredelitev predmeta javnega naročila (posameznega artikla v postavkah) za posamezni sklop javnega naročila (ime/naziv, njegove zahtevane lastnosti, karakteristike in kriterije, kot npr. dimenzije, barve, material, itd…), ter njegove okvirne (letne) količine. Predmet ponudbe oz. posamezni ponujeni artikli morajo (glede na posamezni sklop) izpolnjevati predmet javnega naročila kot je le to opredeljeno v ponudbenem predračunu (posameznega artikla v postavkah) za posamezni sklop in v razpisni dokumentaciji.

Količine, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna za posamezen sklop javnega naročila, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma okvirne in temeljijo na nabavi iz preteklih let, ter bodo v času trajanja okvirnega sporazuma odvisne od dejanskih potreb naročnika. Naročena količina je lahko večja ali manjša od količin navedenih v ponudbenem predračunu. Naročnik se ne zavezuje, da bo ocenjena količina realizirana ali presežena.

Ponudniki morajo ponuditi vse vrste artikla iz posameznega sklopa ponudbenega predračuna. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil vseh zahtevanih artiklov v posameznem sklopu ponudbenega predračuna, bo izključen iz nadaljnje obravnave za ta sklop.

Kakovost

Kakovost dobavljenega blaga/artikla za posamezni sklop mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in njeno tehnično specifikacijo, veljavno zakonodajo in vsemi zahtevami in standardi, ki jih določajo predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, ki se nanaša na predmet okvirnega sporazuma za posamezni sklop.

Naročnik glede kvalitete cvetja (Sklop A) zahteva, da mora biti vso ponujeno cvetje najmanj II. kvalitete v skladu z veljavnimi normativi in standardi.

Način in čas dostave oziroma prevzema, reklamacija

Način in rok dobave oziroma prevzema, reklamacija in ostali pogoji za posamezni sklop so razvidni iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Splošno:

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo od ponudnika, ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v ponudbi.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Ponudnik:

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolniti in priložiti ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Skupna ponudba (s partnerjem/ji), ponudba s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt:

Če ponudnik nastopa v skupni ponudbi (s partnerjem/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s podizvajalci ali če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte (priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot ponudnika, ter ločene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca in subjekta, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v ponudbi).

Navodila za ESPD obrazec:

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Ponudnik (ostali subjekti v okviru ponudbe) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani (v elektronski obliki v formatu xml), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Ponudnik nato preko brezplačne spletne strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti naročnikov ESPD«. Ponudnik izbere ukaz »Prebrskaj…« in na svojem računalniku (oziroma drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, ponudnik pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato izbere ukaz »Uvozi ESPD« in začne z izpolnjevanjem ESPD, ter ga natisne, podpiše in priloži k ponudbi.

ESPD, ki je priloga te razpisne dokumentacije, je enoten za vse sklope. Ponudnik v »Xxxx XX, Oddelek A« navede, za katere sklope oddaja ponudbo. Ponudnik lahko odda en izpolnjen ESPD za vse sklope, za katere oddaja ponudbo, v katerem jasno navede, za katere sklope oddaja ponudbo, ali pa odda izpolnjen ESPD za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, posebej.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor.

Ponudnik lahko že v ponudbi predloži predmetna pooblastila (to je Obrazca k Prilogi 4).

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, pridobil potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali tretji državi oziroma izpis iz aplikacije eDosje. Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila ne bo mogel pridobiti naročnik.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Zgoraj navedene pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«) s strani (vseh) gospodarskih subjektov v ponudbi.

Tehnična in strokovna sposobnost

V nadaljevanju navedene tehnične in strokovne pogoje oz. sposobnost/i lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal), vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje pogoje oz. sposobnost) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Tehnična sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«) s strani (vseh) gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju tehnične sposobnosti.

Strokovna/kadrovska sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«) s strani (vseh) gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju kadrovske sposobnosti.

Reference

Naročnik zahteva sledeče reference:

Sklop A – »Rezano cvetje in lončnice«

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, v neprekinjenem enoletnem obdobju (12 mesecev), kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, za vsaj enega (1) naročnika (izdajatelja reference) uspešno izvajal dobave, ki so predmet javnega naročila za ta sklop (to je dobave rezanega cvetja in lončnic), v minimalni skupni vrednosti 200.000,00 EUR brez DDV.

Sklop B – »Gobe in potrošni material«

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, v neprekinjenem enoletnem obdobju (12 mesecev), kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, za vsaj enega (1) naročnika (izdajatelja reference) uspešno izvajal dobave, ki so predmet javnega naročila za ta sklop (to je dobava gob in potrošnega materiala za potrebe cvetličarne), v minimalni skupni vrednosti 40.000,00 EUR brez DDV.

Sklop C – »Galanterija«

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, v neprekinjenem enoletnem obdobju (12 mesecev), kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, za vsaj enega (1) naročnika (izdajatelja reference) uspešno izvajal dobave, ki so predmet javnega naročila za ta sklop (to je dobava galanterija za potrebe cvetličarne), v minimalni skupni vrednosti 40.000,00 EUR brez DDV.

Dodatna obrazložitev (velja za sklop A, B in C):

Ponudnik si v zadnjih treh (3) letih pred rokom določenim za oddajo ponudb, sam izbere dvanajst (12) mesečno (ali krajše) obdobje (npr. od 1.1.2018 do 31.12.2018), iz katerega bo predložil referenco - znotraj tega obdobja izkazuje posamezno referenco oz. referenčno zahtevo. Skupna vrednost referenc (seštevek) ne sme biti nižja od zahtevane skupne minimalne vrednosti (glede na posamezen sklop).

Za referenčna naročila se štejejo tista naročila, ki izkazujejo, da je izvajalec kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili dobavljal produkte/artikle, ki so smiselno podobne predmetu javnega naročila za posamezen sklop.

Hipotetični primeri za Sklop A (smiselno enako velja tudi za Sklop B in C):

Ponudnik navedeni referenčni pogoj za sklop A izpolni tako, da predloži na primer:

eno (1) zahtevano referenco, torej v vrednosti 200.000,00 EUR brez DDV;

Hipotetični primer: za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018 ali krajše obdobje.

ali

več referenc, izdanih s strani enega ali več naročnikov, v skupni vrednosti 200.000,00 EUR brez DDV.

Hipotetični primer št. 1:

1 referenca v vrednosti 100.000,00 EUR za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017 ter 1 referenco v vrednosti 100.000,00 EUR za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018 (vse brez DDV);

Hipotetični primer št. 2:

1 referenca v vrednosti 50.000,00 EUR za obdobje od 1.7.2017 do 31.12.2017, 1 referenco v vrednosti 80.000,00 EUR za obdobje od 1.2.2018 do 30.10.2018 ter 1 referenco v vrednosti 70.000,00 EUR za obdobje od 1.3.2018 do 30.11.2018 (vse brez DDV).

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«) s strani (vseh) gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika (oz. v primeru sklopa A od ponudnikov), ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, kot dokazilo za izpolnjevanje zgoraj navedenih referenčnih pogojev, zahteval predložitev:

izpolnjeno prilogo »Seznam referenc« (Priloga 7)
izpolnjene in potrjene obrazce »Xxxxxxxxx referenc s strani posameznih naročnikov« (Priloga 8), s katerim potrjuje, da je ponudnik dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.

Ponudnik lahko že ob oddaji ponudbe kot dokazilo predloži prilogo »Seznam referenc« (Priloga 7) in prilogo »Xxxxxxxxx referenc s strani posameznih naročnikov« (Priloga 8). Ponudnik mora za vsak sklop, za katerega je oddal ponudbo, predložiti samostojen (ločen) obrazec Priloge 8 (»Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov«).

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah, zato naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Gospodarskim subjektom se bodo priznale reference le za tista dela (dobave/storitve), ki so jih neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedli sami.

Ponudnik se z oddajo svoje ponudbe strinja, da naročnik pri naročniku/kupcu (izdajatelju reference) preveri navedbe iz priloženih referenc oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

Zgoraj naveden/e referenčni/e pogoj/e lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi) tudi izvesti.

OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

B. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Obrazec 3 k Prilogi 3). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Ponudnik lahko že ob oddaji ponudbe predloži predmetno prilogo Obrazec 3 k Prilogi 3, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom (za vse partnerje, podizvajalce in/ali s subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt).

SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partner/ji), vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), morajo potrditi, da so seznanjenji z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo (oz. se strinjajo v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik).

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Splošno

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bianko menico z lastno menično izjavo. Menične izjave morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Uporabljena valuta je EUR. Menične izjave, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca meničnih izjav iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik ali nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.

Zavarovanje resnosti ponudbe

Navodila glede pošiljanja bianko menice in menične izjave – Ponudnik naj glede pošiljanja bianko menice in menične izjave upošteva zadnjo alinejo točke 6.1.4. »Navodila ponudniku glede nalaganja ponudbene dokumentacije v sistemu e-JN«!!!!!

Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe priložiti podpisano in žigosano bianko menico ter izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe« z dobo veljavnosti do (vključno) dneva/datuma veljavnosti ponudbe in v višini za :

Sklop	Višina zavarovanja
Sklop A	4.000,00 EUR
Sklop B	3.000,00 EUR
Sklop C	1.000,00 EUR

Ponudnik mora za vsak sklop, za katerega odda ponudbo, predložiti samostojno menično izjavo z podpisano in žigosano bianko menico v predpisani višini. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit s finančnim zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

Upravičenec do izplačila iz naslova finančnega zavarovanja za zavarovanje resnosti ponudbe, je ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo sklenil okvirnega sporazuma bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika, ter Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe je priložen kot Priloga 11/1 te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma

Izbrani ponudnik s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za sklop B oz. izbrani ponudniki s katerim bodo sklenjeni okvirni sporazumi za sklop A in za sklop C, bo/do moral/i najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh od sklenitve okvirnega sporazuma, naročniku predložiti bianko menico skupaj z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma (t.j. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma«) (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije), z dobo veljavnosti še najmanj 30 (trideset) dni po preteku veljavnosti posameznega okvirnega sporazuma in v višini za:

Sklop	Višina zavarovanja
Sklop A	6.000,00 EUR
Sklop B	4.000,00 EUR
Sklop C	2.000,00 EUR

V kolikor izbrani ponudnik/i v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve okvirnega sporazuma in naknadnem naročnikovem pozivu ne bo/do predložil/i finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v višini kot je opredeljeno v zgornji tabeli za posamezen sklop, se šteje da odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma in velja, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen. V tem primeru bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Vzorec finančnega zavarovanja (»Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma«) za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 11/2).

MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKOV

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe za posamezni sklop predmeta javnega naročila je najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV, in sicer najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV (navedena v Prilogi 2/1 do 2/3 glede na posamezen sklop).

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDE

Način in navodila za predložitev ponudbe

Splošno

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju sistem e-JN) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do roka za predložitev ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb le te ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Format ponudbe

Ponudba mora biti priložena v "pdf" formatu/zapisu/datoteki (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami – žig oz. žigosanje ni potrebno). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo. Ponudbeni predračun mora biti priložen tudi v Excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe

Dostop do povezave (spletnega naslova) preko katerega ponudniki oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila, je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN v razdelku »1.3 Sporočanje«.

Navodila ponudniku glede nalaganja ponudbene dokumentacije v sistemu e-JN

Obrazec »Priloga 2«:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 2 (Priloga 2/1-2/3) (v "pdf" formatu/zapisu/datoteki), ki se podpiše z oddajo ponudbe - elektronski podpis. Le-ta bo tudi na voljo oz. dostopna javnosti na javnem odpiranju ponudb.

V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več sklopov, mora kombinacijo Prilog 2/1 do 2/3 v razdelek »Predračun« naložit kot združen (en) "pdf" format/zapis/datoteko (sistem e-JN ne omogoča ločenih datotek v razdelku »Predračun«).

ESPD – Ponudnik/glavni partner:

Ponudnik (glavni partner) mora obrazec ESPD izpolniti ter ga v xml. formatu naložiti v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Obrazec ESPD - ponudnik« (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis). Le-ta ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

ESPD – Ostali sodelujoči«:

V primeru skupne ponudbe (s partnerji), uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« v pdf. formatu naložiti izpolnjene in ročno podpisane ESPD obrazce za vsakega od ostalih sodelujočih subjektov (partnerje iz skupine ponudnikov, podizvajalci in/ali ostali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik). Le-ta ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

Ostala ponudbena dokumentacija/priloge:

Ostalo ponudbeno dokumentacijo/priloge ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Zaželeno je (ni pa nujno), da je ostala ponudbena dokumentacija/priloge priložena v vrstnem redu v skladu z razpisno dokumentacijo. Ostala ponudbena dokumentacija ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki v Prilogi 2 - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Ponudbenim predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Navodila glede pošiljanja bianko menice in menične izjave (finančno zavarovanje za resnost ponudbe)

Menica je vrednostni papir, ki ga ni mogoče zahtevati drugače kot v originalu, saj unovčitev menice, ki ni v originalu ni dopustna oz. mogoča, zato ponudnik menice (oz. njeno kopijo) ne sme oddati preko sistema e-JN.

Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe naročniku ločeno do roka za oddajo ponudbe priložiti originalno podpisano in žigosano bianko menico ter izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe« (šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme najkasneje do roka za oddajo ponudbe.)

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (menica z menično izjavo) mora biti v zapečatenem ovitku (kuverti), ter naslovljena na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx. Ponudnik mora obrazec v Prilogi 12 nalepiti na kuverto.

Če bo k finančnemu zavarovanju za resnost ponudbe priložena še kakšna druga dokumentacija, le to naročnik ne bo štel kot del ponudbene dokumentacije.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da ustrezajo originalu.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga

Prilogo je potrebno izpolniti in podpisati ter naložiti v razdelek »Druge priloge«.

V primeru, da odda več ponudnikov skupno - partnersko ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji. K prilogi 1 se priloži tudi potrjen pravni akt o skupni izvedbi naročila.

PONUDBA

Priloga

2/1–2/3

Ponudnik mora obrazec Priloga 2 (Priloga 2/1-2/3 glede na sklop/e za katere/ga oddaja ponudbo) izpolniti in podpisati, ter jo naložiti v razdelek »Predračun«. Le-ta bo tudi na voljo oz. dostopna javnosti na javnem odpiranju ponudb..

Obrazec ponudbe:

Priloge 2/1 je namenjen za Sklop A;
Priloge 2/2 je namenjen za Sklop B;
Priloge 2/3 je namenjen za Sklop C.

ESPD – PONUDNIK/GLAVNI PARTNER

priloga

3/1

Ponudnik (oz. glavni partner v primeru skupne ponudbe) mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .pdf formatu ali v elektronski obliki (nepodpisan .xml format, ki bo podpisan hkrati z oddajo ponudbe) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ponudnik«.

Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v .pdf format, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Posamezni član/i skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partner/ji) mora/jo ESPD naložiti v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« (Priloga 3/2).

ESPD – OSTALI SODELUJOČI

priloga

3/2

Za vse v ponudbi navedene partnerje (v primeru skupne ponudbe), in/ali podizvajalce (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in/ali subjekte, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila), mora ponudnik izpolnjene ESPD obrazce (za vsakega od ostalih sodelujočih) v .pdf obliki ali v .xml formatu (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

priloga

3/3

Ponudnik, posamezni člani (partnerji) skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati, ter naložiti v razdelek »Druge priloge«.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

priloga

V prilogi sta priloženi pooblastili za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

Ponudnik, posamezni člani (partnerji) skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik morajo pooblastilo/a izpolniti in podpisati, ter naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Pooblastilo za fizične osebe izpolnijo in podpišejo VSE (fizične) osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev.

SEZNAM PODIZVAJALCEV

priloga

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3 ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjeno in podpisani Prilogo 5.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, je potrebno izpolniti tudi Obrazca 1 in 2 k prilogi 5.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v razdelek »Druge priloge«. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ni potrebno izpolni.

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

priloga

Ponudnik mora prilogo izpolniti in podpisati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v razdelek »Druge priloge«. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ni potrebno izpolni.

SEZNAM REFERENC

priloga

Ponudnik mora v obrazcu 7 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV

priloga

V prilogi mora ponudnik priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za reference (»Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov«), ki jih ponudnik navaja v prilogi 7.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazcev. Obrazce je potrebno naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

PONUDBENI PREDRAČUN

Priloga

Obrazec predračuna je sestavni del razpisne dokumentacije in je na voljo v elektronski (Excel) obliki na spletni strani kjer je objavljena razpisna dokumentacija, in sicer ločeno (ločenih zavihkih) za Sklop A, Sklop B in Sklop C.

Ponudnik mora upoštevati navodila in zahteve glede ponudbenega predračuna, ki so navedena v Prilogi 9.

Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti izpolnjen, natisnjen in podpisan predračun, ki ga je natisnil iz elektronske (Excel) oblike ter identičnega priloži tudi v elektronski obliki (v Excel obliki).

Ponudbeni predračun je potrebno naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

priloga

Vzorec okvirnega sporazuma je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s podpisom ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«) potrdi, da se strinja z vsebino vzorca okvirnega sporazuma, zato ga k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE – MENICA

Priloga

11/1

Ponudnik mora k ponudbi (za posamezen sklop za katerega oddaja ponudbo) priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo ter podpisano in žigosano bianko menico za zavarovanje resnosti ponudbe. Finančno zavarovanje mora biti v skladu s predmetnim vzorcem menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe v tej razpisni dokumentaciji.

V prilogi je podan (enoten) vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, pri čemer mora ponudnik, skladno s tč. 4.2. razpisne dokumentacije, predložiti ločeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe za vsak sklop posebej.

Ponudnik mora originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe priložiti naročniku (ločeno po pošti/osebno in ne preko sistema e-JN) do roka za oddajo ponudbe !!!!

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA

Priloga

11/2

V prilogi je priložen vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ki ga bo moral izbrani ponudnik (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) predložiti naročniku.

Ponudnik s podpisom ESPD (v »Del VI: Xxxxxxx izjave«) potrdi, da se strinja z vsebino oz. vzorcem finančnega zavarovanja, zato ga k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.

OBRAZEC ZA KUVERTO (ZA FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE)

Priloga

Ponudnik mora originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe priložiti naročniku (ločeno po pošti/osebno in ne preko sistema e-JN) do roka za oddajo ponudbe !!!! Ponudnik mora obrazec za finančno zavarovanje za resnost ponudbe nalepiti na kuverto.

PODATKI O PONUDNIKU

priloga

	Javno naročilo: ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«
	PODATKI O PONUDNIKU
	Naziv ponudnika
	Polni naslov
	Matična in davčna številka ponudnika
	Transakcijski račun ponudnika
	ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA
	Naziv odgovorne osebe (podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma)
	Funkcija
	Elektronska pošta in telefon
	KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA
	Naziv kontaktne osebe (v zvezi s ponudbo)
	Funkcija
	Elektronska pošta in telefon
	OSTALI PODATKI
	Elektronska pošta za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3 preko Portala JN
	Ponudnik je MSP* (DA/NE): *MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES
	Predstavnik/i ponudnika, ki bo/do urejali izvajanje predmetne pogodbe/ okvirnega sporazuma (lahko je ista oseba)		Skrbnik pogodbe/okvirnega sporazuma: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. Kontaktna oseba pogodbe/okvirnega sporazuma: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________.

(kraj, datum)		žig		(Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe se k prilogi 1 priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

Opomba: V kolikor ponudnik ne navede e-mail za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3 preko Portala javnih naročil, bo naročnik za ta namen uporabil e-mail odgovorne osebe ali kontaktne osebe ponudnika.

strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

PONUDBA ZA SKLOP A

Priloga

2/1

JAVNO NAROČILO: ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«

SKLOP: Sklop A – »Rezano cvetje in lončnice«

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PONUDBA ŠT. ______________________

Ponudbo oddajamo (označi):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

PONUDBENA CENA

POVZETEK PREDRAČUNA

SKLOP

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

V EUR BREZ DDV ZA OBDOBJE 3 LET

SKLOP A – »REZANO CVETJE IN LONČNICE«

EUR

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba (za sklop za katerega oddajamo ponudbo) je zavezujoča in velja _______ mesece (minimalno 4 mesece od datuma določenega za oddajo ponudb).


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo:

Ponudnik mora prilogo 2 v okviru sistema e-JN naložiti ločeno v razdelek »Predračun«!!!

PONUDBA ZA SKLOP B

Priloga

2/2

JAVNO NAROČILO: ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«

SKLOP: Sklop B – »Gobe in potrošni material«

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PONUDBA ŠT. ______________________

Ponudbo oddajamo (označi):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

PONUDBENA CENA

POVZETEK PREDRAČUNA

SKLOP

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

V EUR BREZ DDV ZA OBDOBJE 3 LET

SKLOP B – »GOBE IN POTROŠNI MATERIAL«

EUR

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba (za sklop za katerega oddajamo ponudbo) je zavezujoča in velja _______ mesece (minimalno 4 mesece od datuma določenega za oddajo ponudb).


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo:

Ponudnik mora prilogo 2 v okviru sistema e-JN naložiti ločeno v razdelek »Predračun«!!!

PONUDBA ZA SKLOP C

Priloga

2/3

JAVNO NAROČILO: ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«

SKLOP: Sklop C – »Galanterija«

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PONUDBA ŠT. ______________________

Ponudbo oddajamo (označi):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

PONUDBENA CENA

POVZETEK PREDRAČUNA

SKLOP

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

V EUR BREZ DDV ZA OBDOBJE 3 LET

SKLOP C – »GALANTERIJA«

EUR

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba (za sklop za katerega oddajamo ponudbo) je zavezujoča in velja _______ mesece (minimalno 4 mesece od datuma določenega za oddajo ponudb).


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo:

Ponudnik mora prilogo 2 v okviru sistema e-JN naložiti ločeno v razdelek »Predračun«!!!

ESPD – PONUDNIK/GLAVNI PARTNER

Priloga

3/1

Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v .pdf format, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

ESPD – OSTALI SODELUJOČI

priloga

3/2

Za vse v ponudbi navedene partnerje (v primeru skupne ponudbe), in/ali podizvajalce (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in/ali subjekte, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila), mora ponudnik ročno/fizično podpisane ESPD obrazce (za vsakega od ostalih sodelujočih) v .pdf obliki ali v .xml formatu (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

priloga

3/3

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka podjetja: _______________________________________________________________

ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno« posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
4.
5.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________ _____________________________

(Kraj in datum) Žig (Naziv in podpis zakonitega zastopnika

ponudnika/podizvajalca)

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

Opomba:

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

POOBLASTILO GLEDE POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

priloga

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE –

ZA PRAVNE OSEBE

_________________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________


(kraj, datum)		(podpis pooblastitelja/odgovorne osebe)

Navodilo:

Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«!!!

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE –

ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _______________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): _______________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ________________________________
(poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: __________________________________________________


(kraj, datum)		(podpis pooblastitelja)

Navodilo:

Prilogo bodo morale izpolniti VSE osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«!!!

SEZNAM PODIZVAJALCEV

priloga

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

Javno naročilo: ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«
Naziv podizvajalca
Polni naslov
V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika	Obkrožite/označite
	DA	NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična in davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)






Okvirna količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (manj kot 100%)
Okvirna vrednost del v EUR brez DDV

Datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

_______________________________ _______________________________

Žig: Žig:

Opomba: Obrazec velja tudi za primer, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo tega dela uporablja podizvajalčeve zmogljivosti, zato podizvajalcu ni potrebno izpolniti še priloge 6.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

POOBLASTILO PONUDNIKA

obrazec 1 k prilogi 5

Ponudnik: _____________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno« ter v skladu s 94. členom ZJN-3

POOBLAŠČAMO

naročnika ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

Št.

NAZIV PODIZVAJALCA

__________________________ Žig __________________________

(Kraj in datum) (Naziv in podpis ponudnika)

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:

Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

SOGLASJE PODIZVAJALCEV

obrazec 2 k prilogi 5

Podizvajalec :__________________________________________________________________________,

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku (glavnemu izvajalcu)

________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«

SOGLAŠAM,

da nam naročnik ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

____________________________ Žig _______________________________

Kraj in datum Podpis odgovorne osebe podizvajalca

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK

priloga

Javno naročilo: ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«
Naziv subjekta
Polni naslov
Vsi zakoniti zastopniki subjekta
Matična in davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun subjekta
Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta
Okvirna količina/delež (%) javnega naročila

Datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe subjekta:

_______________________________ _______________________________

Žig: Žig:

Opomba:

Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Navodilo:

Obrazec se po potrebi kopira!

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

SEZNAM REFERENC

Priloga 7

……/……

(št. izvoda / št. vseh izvodov)

Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika

Zap. št.	Javni naročnik	Naziv naročnika	Predmet reference – izvedene storitve/dobave
1.	DA NE
2.	DA NE
3.	DA NE
4.	DA NE
5.	DA NE
6.	DA NE
7.	DA NE
8.	DA NE
9.	DA NE
10.	DA NE

Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, s katerimi dokazujejo reference.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira.

Navodilo:

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV -

priloga

IZPOLNI PONUDNIK!!!!!!

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

Ponudnik (kot prodajalec/dobavitelj referenčnega dela):
Izdajatelj reference (končni naročnik oz. kupec/investitor):
Naslov (sedež) izdajatelja reference (naročnika oz. kupca):
Kontaktna oseba izdajatelja reference (naročnika oz. kupca):
Telefonska številka/elektronska pošta izdajatelja reference:
Mesec in leto oziroma obdobje izvajanja referenčnih storitev/dobav (od-do):
Referenca se nanaša na naslednji sklop: (navedite – Sklop A; B; C)
Kratek opis izvedenih del/dobav:
Vrednost v EUR brez DDV:


(kraj, datum)	žig	( podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

IZPOLNI IZDAJATELJ REFERENCE !!!!!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec/dobavitelj kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

__________________________________ Žig _______________

(podpis odgovorne osebe) (kraj in datum)

Opomba: Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu.

Navodilo: Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«!!!

PONUDBENI PREDRAČUN

Priloga

Obrazec predračuna (za posamezen sklop) je sestavni in neločljivi del razpisne dokumentacije in je na voljo v elektronski (Excel) obliki na spletni strani, na mestu kjer je objavljena razpisna dokumentacija, in sicer ločeno (v ločenimi zavihki) za Sklop A, Sklop B in Sklop C.

Ponudnik mora v celice v stolpcu cena na enoto (v EUR brez DDV) vnesti cene za vse predvidene postavke predračuna. Cene morajo biti izražene v EUR brez DDV, in sicer izražene/zaokrožene s strani ponudnika na 2 decimalke. Cene na enoto morajo biti končne in morajo vsebovati vse stroške in popuste. V ponudbenem predračunu za posamezni sklop so navedene okvirne količine.

V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna (v posamezno/e postavko/e) ne vnese cene na enoto, bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti in da je ponudnik za navedeno/e postavko/e ponudil ceno/e v vrednosti 0 EUR.

Zmnožek količin in cen, vsoto postavk oz. ostale računske operacije izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen v obrazec predračuna.

V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko verzijo, bo naročnik upošteval tiskano verzijo.

Ponudniki ponudbenega predračuna ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati.

Navodilo:

Ponudnik mora ponudbeni predračun v okviru sistema e-JN naložiti ločeno v razdelek »Druge priloge«!!!

Opomba:

Ponudnik mora cene na enoto sam zaokrožiti na 2 decimalke natančno – torej že v vnosno vrstico mora ponudnik vnesti cene na enoto zaokrožene na 2 decimalke natančno!

Ponudnik v Prilogo 2/1 do 2/3 (glede na sklop/e za katere/ga oddaja ponudbo) vpiše »Skupna vrednost za obdobje 3 let (EUR brez DDV)« iz ponudbenega predračuna (glede na sklop/e za katere/ga oddaja ponudbo).

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

Priloga

Št. naročnika: _________

Št. dobavitelja: _________

Okvirni sporazum

Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno za:

Sklop A – »Rezano cvetje in lončnice« (v nadaljevanju tudi Sklop A) /ALI/
Sklop B – »Gobe in potrošni material« (v nadaljevanju tudi Sklop B) /ALI/
Sklop C – »Galanterija« (v nadaljevanju tudi Sklop C)

sklenjen med

naročnikom: ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx

ID štev. za DDV: SI39470628

matična številka: 5015669

(v nadaljevanju: naročnik)

dobaviteljem: .............................................................................................................,

ki ga zastopa:.........................................................................................

številka transakcijskega računa: ___________________________

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

Uvodna določba in obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma

člen

Stranki tega okvirnega sporazuma ugotavljata:

da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx na podlagi pooblastila naročnika in Organizacijskega navodila JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij o izvajanju javnih naročil, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZJN-3) (objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave _______________ in v Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno za sklop _______« , v katerem je naročnik dobavitelja izbral na podlagi meril, pogojev in zahtev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno« (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);
da sta ponudba dobavitelja št. _______ z dne _______ z vsemi prilogami (v nadaljevanju: ponudba dobavitelja) in razpisna dokumentacija z vsemi prilogami, sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje šestintrideset (36) mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma, navedene v prvem odstavku 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Predmet okvirnega sporazuma

člen

Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivna dobava:

iz Sklopa A – Rezanega cvetja in lončnic; /ALI/
iz Sklopa B – Gob in potrošnega materiala; /XXX/
iz Sklopa C – Galanterije

za Plečnikovo cvetličarno, ki deluje v okviru družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika in na podlagi ponudbe dobavitelja, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom (v nadaljevanju tudi: predmet okvirnega sporazuma in/ali artikel/i in/ali material/i in/xxx xxxxx in/xxx xxxxxx/e).

člen

Opisi, vrste in okvirne količine predmeta okvirnega sporazuma oziroma dobav, ki jih bo naročnik potreboval v okviru izvajanja tega okvirnega sporazuma, so navedene v ponudbenem predračunu dobavitelja št. _______ z dne ________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun dobavitelja), ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma naročal artikle, ki jih bo dejansko potreboval, ter za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva. Količine in vrste artiklov iz tega okvirnega sporazuma so tako okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika v času veljavnosti okvirnega sporazuma, ter so za naročnika neobvezujoče.

Dobavitelj s podpisom okvirnega sporazuma jamči, da bo blago ob izvedbi posamezne dobave ustrezalo vsem zahtevam in standardom, ki jih določajo predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, ter da bo ustrezalo vsem zahtevam in pogojem naročnika in dogovorjeni kakovosti.

Vrednost okvirnega sporazuma in cene

člen

Ocenjena vrednost posameznega sklopa javnega naročila oziroma tega okvirnega sporazuma, je za naročnika ob pošiljanju obvestila o javnem naročilu v objavo na Portal javnih naročil, znašala _____________ EUR brez DDV.

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu dobavitelja, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem, razen v primeru znižanja cen oziroma v primeru, da dobavitelj naročniku prizna popust.

V cenah na enoto mere so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, kot tudi vsi ostali stroški, ki bodo dobavitelju nastali pri izpolnjevanju ostalih obveznost iz okvirnega sporazuma. Naročnik dobavitelju ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj.

/velja samo za Sklop A – »Xxxxxx xxxxxx in lončnice«/

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo dobavitelj naročniku priznal dodatni količinski popust v obliki dobropisa, in sicer, če letni promet (v EUR brez DDV) dobavitelja z naročnikom po tem okvirnem sporazumu doseže vrednost, kot to izhaja iz spodnje lestvice. V kolikor je obdobje medsebojnega poslovanja (prometa) krajše od 1 (enega) leta ali veljavnost okvirnega sporazuma poteče prej, se vrednosti letnega prometa sorazmerno preračunajo na mesečno raven in na tej podlagi prizna sorazmerna višina popusta. Dobavitelj naročniku prizna sledeče popuste:

2% popusta, če letni promet dobavitelja z naročnikom znaša nad 40.000,00 EUR brez DDV;
3% popusta, če letni promet dobavitelja z naročnikom znaša nad 80.000,00 EUR brez DDV;
4% popusta, če letni promet dobavitelja z naročnikom znaša nad 120.000,00 EUR brez DDV;
5% popusta, če letni promet dobavitelja z naročnikom znaša nad 160.000,00 EUR brez DDV.

V povezavi s prejšnjim odstavkom, je dobavitelj dolžan naročniku izdati dobropis do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto oziroma, v kolikor je obdobje poslovanja (prometa) krajše od 1 (enega) leta ali veljavnost okvirnega sporazuma poteče prej, v roku 15 (petnajstih) dni po izteku obdobja poslovanja (prometa), za katerega se dobropis priznava.

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da se obračunan dobropis po okvirnem sporazumu obračunava kot kompenzacija medsebojnih terjatev – plačil med naročnikom in dobaviteljem. V primeru, da dobropis vrednostno presega dobaviteljevo terjatev do naročnika, je dobavitelj naročniku dolžan plačati razliko med terjatvijo ter obračunanim dobropisom, in sicer v roku tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Plačilni pogoji in način obračunavanja

člen

Obračun dobav blaga se bo izvedel na osnovi dejansko opravljenih dobav blaga. Dobava se šteje za uspešno opravljeno po uspešnem opravljenem količinskem prevzemu blaga in po podpisu dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov, v skladu z določili tega okvirnega sporazuma. Podpisana dobavnica je osnova za izstavitev računa.

Dobavitelj izstavi račune za plačilo obveznosti po tem okvirnem sporazumu naročniku do 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec. Dobavitelj mora izstavljenemu računu za opravljene dobave priložiti poročilo (specifikacijo) z opisom opravljenih dobav (vrsta/opis, količina in cena na enoto ter skupna vrednost), v kolikor le-ta ni razviden iz računa oz. dobavnic/e. Račune mora potrditi predstavnik naročnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku petih (5) dni od prejema zavrne z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov, popravljen oz. pravilen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih dobav.

Naročnik bo vse uspešno opravljene dobave po tem okvirnem sporazumu plačal na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, in sicer v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve pravilnega računa, ter v skladu z določili tega okvirnega sporazuma.

Davek na dodano vrednost se obračuna na dan opravljene dobave v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

V primeru zamude s plačilom je dobavitelj upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

Splošni pogoji izvajanja okvirnega sporazuma in oddaja posameznih naročil

člen

/velja samo za Sklop A – »Xxxxxx xxxxxx in lončnice«/

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo posamezna naročila oddajal brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami (dobavitelji) sklenjenega okvirnega sporazuma, in sicer na način, da so vsi dobavitelji, s katerimi je bil sklenjen okvirni sporazum, ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma vabljeni k izvedbi posamezne dobave blaga (posamezna naročila), ki so predmet okvirnega sporazuma, ter pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju tega člena ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Posamezna naročila za rezano cvetje in lončnice, katerih dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, bo naročnik oddal posameznemu dobavitelju po cenah iz njegovega ponudbenega predračuna, glede na dejanske potrebe naročnika, ter katere bo naročnikov predstavnik (cvetličar/prodajalec) na podlagi pretekle prodaje in povpraševanja, ter kot strokovnjak s področja cvetja ocenil kot kvalitetne, ustrezne in primerne za nadaljnjo prodajo (pogoji in kriteriji, ki se bodo upoštevali so videz, svežina, čvrstost, zdravje rezanega cvetja in lončnic itd…).

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom tako ne zavezuje, da bo posamezna naročila nujno in vsakokrat naročil pri vseh dobaviteljih, s katerimi je bil sklenjen okvirni sporazum, naenkrat (naročnik to pravico ima, ni pa to obligatorno), ampak je posamezna izbira dobavitelja, ki bo izvedel posamezno naročilo, odvisna od dejanskih potreb naročnika, ter na podlagi ocene in kriterijev naročnikovega predstavnika (cvetličarja) kot strokovnjaka, v skladu s tem členom.

/velja samo za Sklop B – »Gobe in potrošni material«/

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo posamezne dobave blaga (posamezna naročila), ki so predmet okvirnega sporazuma, oddajal brez ponovnega odpiranja konkurence med strankama (dobaviteljem in naročnikom) sklenjenega okvirnega sporazuma. Posamezna naročila bo naročnik, v skladu s tem okvirnim sporazumom, oddal dobavitelju po cenah iz njegovega ponudbenega predračuna, glede na dejanske potrebe naročnika.

/velja samo za Sklop C – »Galanterija«/

Posamezna naročila za galanterijo, katere dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, bo naročnik oddal posameznemu dobavitelju po cenah iz njegovega ponudbenega predračuna, glede na dejanske potrebe naročnika, ter katero bo naročnikov predstavnik (cvetličar/prodajalec) na podlagi pretekle prodaje in povpraševanja, ocenil kot kvalitetno, ustrezno in primerno za nadaljnjo prodajo (pogoji in kriteriji, ki se bodo upoštevali so pretekle prodaje in povpraševanja, splošni videz, posamezni detajli, linije in oblike, količinska razpoložljivost, itd…).

Način in rok dobave oziroma prevzema

člen

/velja samo za Sklop A – »Xxxxxx xxxxxx in lončnice«/

Nabava rezanega cvetja:

Dobavitelj naročniku dobavlja cvetje vsak delovni dan (po potrebi ob predhodnem dogovoru tudi sobote in nedelje) v dopoldanskem času med 7.00 – 12.00 uro. Dobava bo potekala tudi ob kasnejših urah delovnega dne, v času poslovanja cvetličarne, ob predhodnem telefonskem naročilu, v kolikor bo naročnik naknadno potreboval dodatno količino/vrsto cvetja. Naknadno naročeno cvetje se naročniku dostavi še isti dan, najkasneje v roku 2 (dveh) ur od obvestila/naknadnega naročila.

Dobava oz. dostava bo potekala na dveh lokacijah, in sicer na Plečnikovih Žalah, Tomačevska 2a, pred Plečnikovo cvetličarno, ter na Novih Žalah, Tomačevska 2, pri vratarnici. Predstavnik dobavitelja se telefonsko ali osebno javi ob prisotnosti predstavniku naročnika (cvetličarki). Predstavnik naročnika (cvetličarka) skupaj s predstavnikom dobavitelja odide do mesta prodaje (kombi), si izbere cvetje, ki ga potrebuje za izdelavo in prodajo, nato se cvetje prešteje po artiklu in kosih, ter izpiše dobavnico v dveh (2) izvodih (za posameznega dobavitelja). Na dobavnici morajo biti razvidni artikli in količine, ter podpisa predstavnika naročnika in dobavitelja (dobavnica se izpiše ob vsakokratni dobavi).

Če je potreba naročnika po cvetju v večjih količinah ali po več posameznih artiklih, bo naročnik dobavitelja o tem obvestil vsaj 1 (en) dan pred dostavo.

V času večjih praznikov (gre za obdobje vsaj 1 (en) teden pred določenim dnevom praznika npr. 1. november, Božič, Valentinovo,… itd.) se prodaja naročnika poveča, zato si naročnik pridržuje pravico (po predhodni telefonski najavi s strani naročnika) do količinsko večje in prav tako tudi večkratne dobave cvetja na dan.

Nabava lončnic:

Dobavitelj naročniku dobavlja lončnice dvakrat tedensko (praviloma v torek in četrtek) v dopoldanskem času med 7.00 – 12.00 uro. Dobava bo potekala tudi ob kasnejših urah delovnega dne, v času poslovanja cvetličarne, ob predhodnem telefonskem naročilu, v kolikor bo naročnik naknadno potreboval dodatno količino/vrsto cvetja (lončnic). Naknadno naročeno cvetje (lončnice) se naročniku dostavi še isti dan, najkasneje v roku 2 (dveh) ur od obvestila/naknadnega naročila.

Dobava oz. dostava bo potekala na dveh lokacijah, in sicer na Plečnikovih Žalah, Tomačevska 2a, pred Plečnikovo cvetličarno, ter na Novih Žalah, Tomačevska 2, pri vratarnici. Predstavnik naročnika (cvetličarka) skupaj s predstavniki dobavitelja odide do mesta prodaje (kombi), si izbere cvetje (lončnice), ki ga potrebuje za prodajo, nato se cvetje (lončnice) prešteje po artiklu in kosih, ter izpiše dobavnico v dveh (2) izvodih. Na dobavnici morajo biti razvidni artikli, količine in cene, ter podpisa predstavnika naročnika in dobavitelja (dobavnica se izpiše ob vsakokratni dobavi).

V času večjih praznikov (gre za obdobje vsaj en (1) teden pred določenim dnevom praznika npr. 1. november, Xxxxx, Valentinovo,… itd.) se prodaja naročnika poveča, zato si naročnik pridržuje pravico (po predhodni telefonski najavi s strani naročnika) do količinsko večje in prav tako tudi večkrat tedenske/dnevne dobave lončnic.

Ne glede na prejšnje odstavke tega člena si naročnik pridržuje tudi pravico, da bo dobavitelju po potrebi sproti sporočal količino in dinamiko naročil oziroma spreminjal protokol dobave za rezano cvetje in lončnice, glede na potrebe naročnika.

/velja samo za Sklop B – »Gobe in potrošni material«/

Dobavitelj naročniku dobavlja gobe in potrošni material enkrat tedensko (praviloma v petek) v dopoldanskem času med 7.00 in 12.00 uro. Dobava oz. dostava bo potekala na dveh lokacijah, in sicer na Plečnikovih Žalah, Tomačevska 2a, pred Plečnikovo cvetličarno, ter na Novih Žalah, Tomačevska 2, pri vratarnici. Predstavnik dobavitelja se telefonsko ali osebno javi ob prisotnosti predstavniku naročnika (cvetličarki). Predstavnik naročnika (cvetličarka) skupaj s predstavnikom dobavitelja odide do mesta prodaje (kombi), si izbere material, ki ga potrebuje, nato se ga prešteje po artiklu in kosih, ter izpiše dobavnico v dveh (2) izvodih. Na dobavnici morajo biti razvidni artikli, količine in cene, ter podpisa predstavnika naročnika in dobavitelja (dobavnica se izpiše ob vsakokratni dobavi). Naročilo bo naročnik praviloma sporočil dobavitelju vsaj tri (3) dni pred dobavo, preko telefona ali elektronskega naročila.

V kolikor naročnik potrebuje dodatno blago, ki izhaja iz ponudbenega predračuna dobavitelja, mu dobavitelj le tega dostavi najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni, po prejemu elektronskega naročila.

V kolikor gre za naročilo blaga, ki ne izhaja iz ponudbenega predračuna dobavitelja, smiselno pa v skladu z 9. členom okvirnega sporazuma po namenu sodi v istovrstne dobave/blago/artikle oziroma je povezano s predmetom sklenjenega okvirnega sporazuma, mu dobavitelj le tega dostavi v roku petih (5) delovnih dni, po prejemu elektronskega naročila.

Ne glede na prejšnje odstavke tega člena si naročnik pridržuje tudi pravico, da bo dobavitelju po potrebi sproti sporočal količino in dinamiko naročil oziroma spreminjal protokol dobave za gobe in potrošni material, glede na potrebe naročnika.

/velja samo za Sklop C – »Galanterija«/

Dobavitelj naročniku dobavlja galanterijo enkrat tedensko (praviloma v ponedeljek) v dopoldanskem času med 7.00 in 12.00 uro. Dobava oz. dostava bo potekala na dveh lokacijah, in sicer na Plečnikovih Žalah, Tomačevska 2a, pred Plečnikovo cvetličarno, ter na Novih Žalah, Tomačevska 2, pri vratarnici. Predstavnik dobavitelja se telefonsko ali osebno javi ob prisotnosti predstavniku naročnika (cvetličarki). Predstavnik naročnika (cvetličarka) skupaj s predstavnikom dobavitelja odide do mesta prodaje (kombi), ter izbere želeni galanterijski material, nato se prešteje in pregleda količino artiklov, ter izpiše dobavnico v dveh (2) izvodih (dobavnica se izpiše ob vsakokratni dobavi). Na dobavnici morajo biti razvidni artikli, količine in cene, ter podpisa predstavnika naročnika in dobavitelja.

Ne glede na prejšnje odstavke si naročnik pridržuje tudi pravico, da bo dobavitelju po potrebi sproti sporočal količino in dinamiko naročil oziroma spreminjal protokol dobave za galanterijo, glede na potrebe naročnika.

Reklamacija

člen

O morebitnih količinskih in kakovostnih odstopanjih, naročnik sestavi reklamacijski zapisnik v treh (3) delovnih dneh od prevzema blaga in ga posreduje dobavitelju. Dobavitelj se zavezuje, da bo reklamacijo rešil v treh (3) delovnih dneh od prejema reklamacijskega zapisnika. Če dobava ne ustreza naročeni kakovosti in količini, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti oziroma zamenjati neustrezne artikle, v nasprotnem primeru lahko naročnik ravna v skladu z 19. členom okvirnega sporazuma.

Dodatna naročila

člen

V kolikor se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma pri naročniku pojavila potreba po dobavah oz. blagu/artiklih, ki po namenu sodijo v istovrstne dobave/blago/artikle oziroma so povezane s predmetom sklenjenega okvirnega sporazuma in te dobave/blago/artikli niso navedeni v ponudbenem predračunu dobavitelja, mora dobavitelj te dobave/blago/artikle izvajati/dobavljati skladno z določili tega okvirnega sporazuma.

Dobavitelj se obvezuje v primeru dodatnih naročil izvajati dobave oz. dobavljati blago/artikle, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu dobavitelja, po cenah glede na svoj uradno veljavni cenik. Velja cena iz najugodnejšega cenika, če je teh več.

Uradno veljavni cenik dobavitelja je cenik, po katerem dobavitelj zaračunava dobave/blago/artikle na trgu in je skladen s Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga in storitev (Ur. l. RS., št. 63/99 in nadaljnji).

Kakovost

člen

Dobavljeni artikli oziroma material mora ustrezati dogovorjeni kakovosti, v skladu s tehničnimi ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah, ter ustrezati obstoječim veljavnim mednarodnim in slovenskim standardom ter deklarirani kakovosti na embalaži artikla oziroma materiala.

/velja samo za Sklop A – »Xxxxxx xxxxxx in lončnice«/

Dobavitelj se obvezuje, da bo vso dobavljeno cvetje najmanj II. kvalitete, v skladu z veljavnimi normativi in standardi.

Nadzor

člen

Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem predmetnih dobav dobavitelja iz tega okvirnega sporazuma. V kolikor naročnik ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in zahtevami iz razpisne dokumentacije, bo naročnik ravnal v skladu z 19. členom okvirnega sporazuma.

Obveznosti strank okvirnega sporazuma

člen

Naročnik se zavezuje, da bo izpolnil vse obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in poravnal vse plačilne obveznosti v dogovorjenem roku, ter da bo sodeloval z dobaviteljem z namenom, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

Dobavitelj se zavezuje, da bo izpolnil vse obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in razpisne dokumentacije, skladno z njunimi določili, zahtevami in pogoji, v nasprotnem primeru je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in tudi odstopiti od okvirnega sporazuma.

Dobavitelj izjavlja, da bo svoje naloge in obveznosti po tem okvirnem sporazumu opravil strokovno in kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi itd.), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Dobavitelj v celoti odgovarja za delo podizvajalcev in subjektov, katerih zmogljivosti uporablja, kot da bi delo opravil sam.

Finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma

člen

Dobavitelj mora najkasneje v petnajstih koledarskih (15) dneh od dneva sklenitve okvirnega sporazuma predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma (podpisano in žigosano bianko menico skupaj z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, skladno z vzorcem in zahtevami iz razpisne dokumentacije) (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma), in sicer:

za sklop A »Xxxxxx cvetje in lončnice« v višini 6.000,00 EUR;
za sklop B »Gobe in potrošni material« v višini 4.000,00 EUR;
za sklop C »Galanterija« v višini 2.000,00 EUR,

z dobo veljavnosti še najmanj trideset (30) dni po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. Če dobavitelj, v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena, naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini in z veljavnostjo iz prejšnjega odstavka tega člena, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

člen

V kolikor dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, dobavitelja pisno pozval k izpolnitvi obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo napak, razen kadar okvirni sporazum ne določa drugače.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje dobavitelja od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja iz okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Kazen po okvirnem sporazumu

člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem roku iz 7. člena tega okvirnega sporazuma, ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju dogovorjeno kazen po okvirnem sporazumu, ki znaša 100 EUR za vsak dan zamude, vendar skupno največ v višini 5 % (pet odstotkov) vrednosti okvirnega sporazuma (brez DDV).

V kolikor skupni znesek (seštevek) vseh kazni zaradi zamud po okvirnem sporazumu doseže višino 5 % (pet odstotkov) vrednosti okvirnega sporazuma (brez DDV) ali v primeru, če dobavitelj obveznosti ne izpolni ali jih nepravočasno izpolni več kot petkrat (5x), lahko naročnik brez odpovednega roka odstopi od okvirnega sporazuma in/ali unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da se obračunana kazen po okvirnem sporazumu obračunava kot kompenzacija medsebojnih terjatev – plačil med naročnikom in dobaviteljem.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude dobavitelja kakršnekoli stroške ali škodo, ki presega kazen po okvirnem sporazumu, je dobavitelj poleg kazni po okvirnem sporazumu dolžan plačati tudi razliko med plačano kaznijo po okvirnem sporazumu ter nastalimi stroški ali škodo.

V kolikor dobavitelj ne poravna obveznosti, izhajajočih iz prejšnjih odstavkov tega člena ali kompenzacija medsebojnih terjatev/plačil ni možna oziroma ne zadostuje za celotno poplačilo, lahko naročnik za poplačilo razlike med nastalimi stroški in škodo ter plačano kaznijo po okvirnem sporazumu unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, v kolikor pa višina le-tega ne zadostuje, pa mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Podizvajalci

člen

/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem/

Dobavitelj v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)

Okvirna količina/delež (%) v podizvajanju
Okvirna vrednost del v EUR brez DDV

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila /

Kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma.

/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar dobavitelj izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,
predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,
svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo dobavitelju.

ALI /se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem/

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

V kolikor bo dobavitelj za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, naknadno vključil ali zamenjal podizvajalca, bo moral upoštevati določila 94. člena ZJN-3. Vključeni oz. zamenjani podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Predstavniki stran okvirnega sporazuma

člen

Predstavnika naročnika, ki urejata izvajanje tega okvirnega sporazuma sta:

Skrbnik okvirnega sporazuma:

g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Kontaktna oseba:

g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Predstavnika dobavitelja, ki urejata izvajanje tega okvirnega sporazuma sta:

Skrbnik okvirnega sporazuma:

g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Kontaktna oseba:

g./ga. _____________________; tel.: ______________; e - mail: ________________.

Predstavnik predstavlja naročnika oziroma dobavitelja in v njegovem imenu izvaja vse ukrepe v zvezi z dobavami po okvirnem sporazumu. Naročnik in dobavitelj sta se dolžna medsebojno obvestiti o zamenjavi predstavnika, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma dobavitelj najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

Sestavni deli okvirnega sporazuma

člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da so sestavni deli okvirnega sporazuma:

razpisna dokumentacija št. ŽALE-17/19 (z vsemi njenimi prilogami),
ponudba dobavitelja št. ____ z dne ____ skupaj s ponudbenim predračunom dobavitelja št. ____ z dne _____ in ostalimi prilogami,
vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala predstavnika strank okvirnega sporazuma;
ostala relevantna dokumentacija v zvezi z okvirnim sporazumom.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je dobavitelj podal svojo ponudbo in sklenil okvirni sporazum z naročnikom, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

Odstop in odpoved okvirnega sporazuma

člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

ne upošteva vseh zahtev naročnika in to kljub opozorilu ne izpolni,
poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma,
ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,
ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
v drugih primerih in obsegu, določenimi v tem okvirnem sporazumu.

V teh primerih, razen kadar okvirni sporazum ne določa drugače, bo naročnik dobavitelja pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če dobavitelj ne upošteva pisnega opozorila naročnika, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopil, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja, dobavitelj pa je dolžan naročniku povrniti vso nastalo škodo zaradi neizpolnjevanje obveznosti iz okvirnega sporazuma. O odstopu od okvirnega sporazuma bo naročnik dobavitelja pisno obvestil s priporočeno pošiljko po pošti ali s povratnico.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

člen

V primeru, da naročnik v času izvajanja obveznosti iz okvirnega sporazuma ugotovi, da je dobavitelj posredoval naročniku neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro dobavitelja ali v primeru neustreznosti oziroma neskladnosti dobavljenega blaga z razpisno dokumentacijo, naročnik lahko nemudoma odstopi od tega okvirnega sporazuma brez kakršnihkoli obveznosti do dobavitelja ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

člen

Vsaka stranka lahko kadarkoli brez navedbe razloga odpove ta okvirni sporazum pod pogojem, da je poravnala svoje zapadle obveznosti. Odpovedni rok je dva (2) meseca in začne teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana priporočeno po pošti ali s povratnico.

Stranki okvirnega sporazuma se lahko, s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

Socialna klavzula

člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma, v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

Višja sila

člen

Stranki okvirnega sporazuma nista odgovorni za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti iz okvirnega sporazuma, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse nepredvidene in nepričakovane okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma, neodvisno od volje strank okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dobave delno ali v celoti motene oziroma preprečene, je dobavitelj o tem dolžan obvestiti naročnika nemudoma oziroma takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki iz okvirnega sporazuma se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri dobavitelju ali pri njegovih dobaviteljih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

Reševanje sporov

člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Protikorupcijska klavzula

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi dobavitelj izvaja predmet tega okvirnega sporazuma), naročniku posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ostale določbe

člen

Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso izrecno urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma. Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma v primeru nespoštovanja določil okvirnega sporazuma in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do dobavitelja.

člen

Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je njegov sestavni del oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

člen

Vse morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma se lahko sklenejo samo v obliki pisnega aneksa k okvirnemu sporazumu.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

člen

Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da po tem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

člen

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma, pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 13. člena tega okvirnega sporazuma. V kolikor dobavitelj, v skladu s 13. členom okvirnega sporazuma, naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) in dobavitelj 2 (dva) izvoda.

Naročnik: Dobavitelj:

Ljubljana, dne _____________ ________________, dne _______________

ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ____________________________________

Direktor: Direktor:

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx ____________________________________

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE – MENICA

Priloga

11/1

Ponudnik:

____________________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe

V zvezi s ponudbo št. ________________ z dne ________________ za javno naročilo št. ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«, za Sklop ______________ (navedite sklop) vam izročamo podpisano in žigosano bianco menico ter to menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini _________________ EUR (navedite znesek zavarovanja glede na sklop v skladu s točko 4.2. razpisne dokumentacije – ta znesek se vpiše tudi spodaj v nalog za plačilo menice).

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

_____________________________________________________________________________________

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

V primeru, da:

umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali
ne priložimo naročniku finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma ali
zavrnemo sklenitev okvirnega sporazuma,

nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, da lahko našo bianco menico brez predhodnega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« ter da menico domicilira pri spodaj navedeni banki ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezujemo menico plačati, ko dospe, v gotovini.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ________________________________________________ (naziv banke) oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek _________________ EUR.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Ta izjava velja do datuma veljavnosti ponudbe (minimalno 4 mesece od datuma določenega za oddajo ponudb). Ponudba je veljavna do ________________ .

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

___________________ __________________________

Podpis odgovorne osebe:

__________________________

Priloga: 1 bianko menica

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA

Priloga

11/2

VZOREC

Dobavitelj :

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma

V skladu z okvirnim sporazumom za javno naročilo št. ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«, za Sklop ____________, sklenjenim dne ________ med naročnikom: ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi upravičenec) in dobaviteljem: _________________________ (v nadaljevanju tudi dobavitelj), je dobavitelj dolžan izvajati storitve oz. dobave v roku, količini, ceni in kakovosti opredeljeno v citiranem okvirnem sporazumu v vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mi kot dobavitelj nepreklicno in brezpogojno izdajamo eno (1) bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

_____________________________________________________________________________________

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot dobavitelj ne bomo izpolnili obveznosti po okvirnem sporazumu v dogovorjeni kvaliteti, količini, ceni in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

izpolni bianko menico v višini do __________ EUR,
da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo _______________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do ____________ (najkasneje (30) koledarskih dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma). Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

Priloga: 1 (ena) bianko menica

OBRAZEC ZA KUVERTO (ZA FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE)

Priloga

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:

osebno po pošti

Datum:

Ura:

Xxxxxxxx:

Zaporedna številka:

PREJEMNIK:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

1000 LJUBLJANA

NE ODPIRAJ –

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE:

»ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«

Ta obrazec nalepite na kuverto za pošiljanje finančnega zavarovanja za resnost ponudbe!

Družba je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Document Metadata

Table of Contents

Naročnik: ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Med hmeljniki 2

DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

(RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

Document Metadata