Številka: 416-03/16-81/2

Datum: 18. 10. 2016

Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, DRŽAVNI ZBOR, XXXXXXXX XXXXX 0, 0000 XXXXXXXXX

Predmet: DOBAVA KRUHA, PEKOVSKIH IZDELKOV IN SLAŠČIC ZA POTREBE RESTAVRACIJE DRŽAVNEGA ZBORA

VSEBINA

1. Povabilo k oddaji ponudbe

2. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe

3. Ugotavljanje sposobnosti

4. Merilo

5. Obrazec »Tehnična sposobnost – Potrdilo reference« (in Priloga: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v obliki HTML)

6. Vzorec okvirnega sporazuma

7. Obrazec ponudbe (in Priloga: Ponudbeni predračun v obliki Microsoft Excel datoteke)

8. Obrazec za oddajo ponudbe

Število strani razpisne dokumentacije: 28 (+ 2 x Priloga)

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA

DRŽAVNI ZBOR XXXXXXXX XXXXX 0

1000 LJUBLJANA

vabi ponudnike, da na podlagi javnega razpisa za dobavo kruha, pekovskih izdelkov in slaščic za potrebe restavracije Državnega zbora, v skladu z razpisno dokumentacijo, podajo svojo ponudbo. Javno naročilo se izvaja po postopku oddaje naročila male vrednosti s sklenitvijo okvirnega sporazuma, v skladu s 47. in 48. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanega naročila v celoti oz. se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov razpisa.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na predmetnem javnem razpisu.

Na podlagi izvedenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila bo naročnik sklenil okvirni sporazum za obdobje 22 mesecev (od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018) z enim gospodarskim subjektom, ki bo izpolnjeval vse pogoje in zahteve naročnika ter v skladu z merili ponudil najugodnejšo ponudbo.

Rok za oddajo ponudb: 28. 10. 2016 do 10.00 ure

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

Javno odpiranje ponudb: 28. 10. 2016 ob 14.00 uri (prostori Državnega zbora)

Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Uporabljeni pojem »pogodba« se v razpisni dokumentaciji enači s pojmom »okvirni sporazum« in dogovorjenimi obveznostmi, ki iz le-tega izhajajo.

Ljubljana, 18. 10. 2016

2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 – XXXXX0000, v nadaljnjem besedilu: ZJF), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D,63/13 in 90/14 – ZDU-1I, v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, v nadaljnjem besedilu: XXXXX0000) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu ZIntPK) ter ostalih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje razpisanega predmeta javnega naročila.

2.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava kruha, pekovskih izdelkov in slaščic za potrebe restavracije Državnega zbora skladno z razpisno dokumentacijo in njenimi sestavnimi deli, za obdobje 22 mesecev (od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018).

V skladu z določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11,18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) je naročnik v postopek javnega naročila vključil temeljne okoljske zahteve.

Predmet javnega naročila, specifikacije, pogoji in ostale zahteve naročnika, Ponudbeni predračun in ocenjeni obseg dobav so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Naročilo se lahko odda samo v celoti (za vse artikle iz Ponudbenega predračuna).

2.3 NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Blago, ki je predmet tega razpisa, se bo naročalo in dobavljalo sukcesivno na način in pod pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu. Naročnik v naprej ne more natančno določiti katere vrste izdelkov bo potreboval in v kakšnih količinah. Zato je naročnik pripravil Ponudbeni predračun, ki zajema nabavo 90 % predvidenih količin vseh vrst artiklov za čas izvajanja predmetnega javnega naročila. Namen Ponudbenega predračuna je tudi, da ponudnikom služi kot okvir za izdelavo ponudb na podlagi zahtevanih specifikacij in ocenjenih količin blaga, naročniku pa kot osnova za ocenjevanje prispelih ponudb.

Predmet sukcesivnih naročil je na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma lahko tudi drugo blago, ki po vsebini ustreza razpisanemu osnovnemu predmetu blaga, čeprav v Ponudbenem predračunu ni izrecno navedeno. Vrednost tega blaga predstavlja 10 % vrednosti tega javnega naročila. To blago bo izbrani dobavitelj sukcesivno dobavljal po vnaprej določenih pogojih naročnika, ki so opredeljeni v vzorcu okvirnega sporazuma, in sicer na podlagi dobaviteljevega uradno veljavnega cenika z obračunanim splošnim popustom iz ponudbe

Naročnik se z ničemer ne zavezuje, da bo vse navedene artikle iz Ponudbenega predračuna tudi dejansko nabavil ali da bo nabavil samo artikle, ki so navedeni v njem. Naročnik se prav tako ne zavezuje, da bo nabavil samo določeno količino blaga, ki je predmet tega razpisa, saj je količina zanj v trenutku oddaje javnega naročila objektivno neugotovljiva.

Naročnik ne prevzema odgovornosti za morebitno nižjo vrednost nabave blaga od okvirne pogodbene vrednosti naročila, sklenjene z okvirnim sporazumom.

2.4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

Da bo ponudba pravilna, mora vsebovati najmanj naslednje potrjene (podpisane in žigosane) dokumente:

– obrazec Enotni evropski dokument – ESPD,

– obrazec – potrdilo reference,

– vzorec okvirnega sporazuma,

– izpolnjen obrazec ponudbe (v ponudbi mora biti priloga Ponudbeni predračun v obliki Microsoft Excel datoteke predložen v dveh oblikah: v natisnjeni (papirni) obliki (podpisan in žigosan) in zapisan na enem od elektronskih medijev DVD ali CD ali USB),

– izpolnjen obrazec za oddajo ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na zaprto ovojnico ponudbe,

– pravni akt o skupni izvedbi naročila (samo v primeru skupne ponudbe) in/ali pisni dogovor o razpoložljivosti (virov) sredstev, potrebnih za izvedbo naročila,

– pisni sklep o poslovni skrivnosti (samo v primeru, če so nekateri deli ponudbe označeni kot poslovna skrivnost).

Vsi zahtevani dokumenti morajo biti izpolnjeni z neizbrisljivo pisavo, potrjeni (podpisani in žigosani).

Ponudniki morajo v prilogi ponudbe (Ponudbeni predračun) izpolniti vsa prazna polja in ponuditi cene za vsako posamezno postavko, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje naročila.

Podane cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

2.5 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN POJASNILA

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovi spletni strani: xxx.xx-xx.xx .

Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 24. 10. 2016 do 12.00 ure, izključno preko Portala javnih naročil. Naročnik bo na pravilno in pravočasno prejete zahteve ponudnikov odgovoril najkasneje do 25. 10. 2016 do 16.00 ure. Po tem roku naročnik pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne bo več dajal.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje tri dni pred potekom roka za predložitev ponudb. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

Vsa prispela vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in odgovore bo naročnik sprotno objavljal na Portalu javnih naročil in se bodo šteli za sestavni del razpisne dokumentacije in razpisne pogoje, ki so oziroma bi morali biti ponudnikom v naprej znani.

V času razpisa naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe.

2.6 ODDAJA PONUDBE

Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 00. 10. 2016 do 10.00 ure. Ponudbe so na isti naslov naročnika, do istega roka lahko tudi osebno vročene.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici. Na ovojnico ponudnik prilepi izpolnjen obrazec za oddajo ponudbe.

Nepravilno označene ponudbe (tiste ponudbe, iz katerih z zunanje strani ovojnice ne bo moč razbrati, na katero naročilo se ponudniki prijavljajo oziroma ne bodo opremljene z navedbo "NE ODPIRAJ – PONUDBA") in ponudbe, ki bodo prispele po zgoraj navedenem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom, razen, če ne bodo opremljene vsaj z navedbo "NE ODPIRAJ!". V tem primeru naročnik ne odgovarja za odprto ovojnico.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 2016 ob 14.00 uri v prostorih Državnega zbora, Xxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, se pred odpiranjem izkažejo s pisnim pooblastilom ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

2.7 SKUPNA PONUDBA

V primeru, da skupina ponudnikov predloži ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 3. te razpisne dokumentacije.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti »ESPD« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec Ponudbeni predračun podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani poslovodečega ponudnika).

V primeru zahteve po predložitvi finančnega zavarovanja lahko zavarovanje predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), določene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

2.8 VELJAVNOST PONUDBE IN ROK PLAČILA

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 26. 1. 2017.

Rok plačila je 30. dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega in opremljenega računa.

Dobavljeno blago se obračuna na podlagi cen iz Ponudbenega predračuna, če pa blago v njem ni eksplicitno navedeno, se obračuna v skladu z uradno veljavnim cenikom in pripadajočim popustom iz ponudbe dobavitelja. Naročnik je potrjene in

pravilno obračunane dobave dolžan plačati 30. dan od prejema posameznega računa, ki se izstavi po kakovostnem prevzemu blaga.

Naročnik je v primeru naročil pogodbenega blaga za potrebe restavracije Državnega zbora davčni zavezanec za DDV, kar bo moral dobavitelj upoštevati pri izstavitvi računov z navedbo identifikacijske številke naročnika za DDV: SI21881677.

2.9 ROK IN NAČIN DOBAVE

Navedene ocenjene količine blaga v Ponudbenem predračunu so oblikovane na podlagi realiziranega obsega dobav razpisanega blaga v preteklih 12 mesecih s predvidenimi 10

% naročil po okvirnem sporazumu in izračuna povprečnih triletnih potreb naročnika ter se dobavljajo sukcesivno.

Za redna naročila je rok dobave največ 2 (dva) delovna dneva od pisnega prejema naročila in rok dobave za nujna naročila največ 4 (štiri) ure od pisnega prejema naročila. Nujno naročilo je tisto naročilo, ki ga dobavitelj dobavi naročniku isti delovni dan, če je bilo naročilo posredovano do 12 (dvanajste) ure, v času delovnega dne naročnika. Za pisno naročilo se šteje naročilo posredovano dobavitelju po elektronski pošti/telefaksu ali telefonsko naročilo, pisno potrjeno po elektronski pošti/telefaksu.

Dobavitelj izvrši dobavo fco skladišče na lokaciji naročnika, ki se nahaja v ožjem mestnem središču Ljubljane. V nasprotnem primeru se dobava ne bo štela za izvršeno. Dobava blaga je na podlagi prvega odstavka 3. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15) dovoljena s tovornimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone.

Predvidena je praviloma dnevna dobava.

Prevzem blaga med naročnikom in izvajalcem se opravi komisijsko (predstavnik naročnika in predstavnik dobavitelja). Izvajalec mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še pravilno izpolnjeno dobavnico, ki jo naročnik po prevzeti dobavi potrdi s podpisom, v skladu s pooblastili.

Ugotovljene pomanjkljivosti je dolžan odpraviti dobavitelj na lastne stroške.

Količinske in kakovostne reklamacije za dobavljeno blago bo dobavitelj upošteval in jih rešil v roku največ 24 (štiriindvajset) ur po javljeni reklamaciji.

V primeru, da dobavitelj ne bi odpravil pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, odpravi pomanjkljivosti naročnik na in za račun dobavitelja oziroma dobavitelj izstavi naročniku dobropis.

2.10 PONUDBENI PREDRAČUN IN OBLIKOVANJE CEN

Ponudbene cene in ostale zahtevane kategorije po posameznih postavkah artiklov opredeljenih v Ponudbenem predračunu naj bodo podane v skladu z naslednjimi navodili za izpolnitev:

o Artikel (stolpec A): vsak posamezni ponujeni artikel mora ustrezati opisu iz posamezne postavke, pri čemer je potrebno upoštevati tudi zahtevo naročnika

glede načina pakiranja oziroma teže posameznega artikla. Ponujeni artikli morajo ustrezati navedeni enoti oziroma teži pakiranja, pri čemer navedba "do" enote pakiranja oziroma teže dopušča navedena odstopanja (enoto pakiranja oziroma težo je v tem primeru potrebno vpisati v stolpec K - Opomba). Opredeljena enota pakiranja oziroma teža brez navedbe "do" odstopanj pri pakiranju oziroma teži ne dopušča. Pri artiklih, kjer enota pakiranja oziroma

teža ni določena, je potrebno, kjer je to smiselno, v stolpcu K - Opomba navesti težo osnovnega pakiranja. Ponudba mora vsebovati vse artikle iz Ponudbenega predračuna;

o Blagovna znamka/poreklo (stolpec B): za vsak ponujeni artikel je potrebno

vpisati blagovno znamko/poreklo živila;

o Kakovost (stolpec C): za vsak ponujeni artikel, ki sodi v sheme kakovosti (na primer ekološki, integrirani, višja kakovost, zajamčena tradicionalna posebnost, zaščitena označba porekla in zaščitena geografska označba), mora biti poleg navedbe vrste sheme kakovosti v katero sodi, v ponudbi predloženo tudi ustrezno dokazilo (certifikat), ki navedeno kakovost ponujenega živila izkazuje, sicer se artikel ne bo upošteval v merilu kakovost. Pri nobenem od artiklov ni potrebno navajati drugih znakov kakovosti ali blagovnih znamk živil (npr. slovenska kakovost, zdravo živilo, varuje zdravje, "trusted brand", ...), saj jih naročnik v merilu kakovosti ne bo upošteval, kot tudi ne bo upošteval, če bo ponudnik pri živilih navedel I. kakovost - le-ta je namreč zahteva in pogoj pri vseh razpisanih živilih;

o Embalaža (stolpec D): za vsak ponujeni artikel, ki je v sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 % recikliranih materialov ali v embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah ali v enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali v povratni embalaži, mora biti poleg označbe "X" v tem stolpcu skupaj z oddajo ponudbe priloženo tudi ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, katero zahtevo embalaža posamičnega artikla izpolnjuje (seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža in njihov delež v celotni embalaži ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve), sicer se artikel ne bo upošteval v merilu embalaža;

o Enota mere (stolpec E): predstavlja eno enoto mere posameznega artikla;

o Predvidena količina (stolpec F): predstavlja ocenjeno količino artikla za razpisano obdobje 22 mesecev na enoto mere (iz stolpca E) posameznega artikla; naročnik se z ničemer ne zavezuje, da bo kupil ocenjeno količino artiklov;

o Cena za enoto mere (v EUR) brez DDV (stolpec G): predstavlja ceno za eno enoto mere artikla, ki je navedena v stolpcu E; cena izražena v EUR brez DDV mora biti zaokrožena na največ 4 decimalna mesta ter mora vključevati vse

elemente, iz katerih je sestavljena (razpisano dobavo blaga in pripadajoče storitve kot je distribucija, prevoz, morebitno zavarovanje, trošarine, takse, plače in drugi stroški dela ter morebitno nadurno delo) in morebitne popuste, oblikovane za dobavo fco skladišče na lokaciji naročnika; ponudnik mora izpolniti vse prazne celice v tem stolpcu, sicer bo njegova ponudba nepopolna in kot taka izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, saj bo naročnik smatral, da ponudnik artikla brez vpisane cene ne ponuja in ga ne more dobaviti; cene za enoto mere blaga, ki jih ponudniki podajo v Ponudbenem predračunu brez vključenega davka na dodano vrednost, morajo biti končne cene in veljavne za celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma. Cene se lahko v primeru povišanja DDV spremenijo samodejno samo za povišani znesek DDV;

o Cena za enoto mere (v EUR) z DDV (stolpec H): predstavlja ceno za eno enoto mere artikla, ki je navedena v stolpcu G z vključenim DDV; cena

izražena v EUR z DDV mora biti zaokrožena na največ 4 decimalna mesta ter mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena cena brez DDV;

o Cena za predvideno količino (v EUR) brez DDV (stolpec I): predstavlja ceno

za eno enoto mere artikla, ki je navedena v stolpcu G, preračunano na predvideno ocenjeno količino artikla, ki je navedena v stolpcu F;

o Cena za predvideno količino (v EUR) z DDV (stolpec J): predstavlja ceno za eno enoto mere artikla, ki je navedena v stolpcu H, preračunano na predvideno ocenjeno količino artikla, ki je navedena v stolpcu F;

o Opomba (stolpec K): v ta stolpec se skladno z navodilom za vpisovanje stolpca A vpisuje enota pakiranja oziroma teža ponujenega artikla, kjer je to dopustno oziroma, kjer je to smiselno, težo osnovnega pakiranja ponujenih artiklov, pri katerih enota pakiranja oziroma teža ni določena;

ZA PRIMERJANJE PONUDB PO MERILU CENA:

o Skupna cena za okvirno predvideno količino (v EUR) z DDV (stolpec J): končni seštevek stolpca J (skupna ponudbena vrednost) iz Ponudbenega predračuna bo služil kot merilo cena pri ocenjevanju prispelih ponudb (najugodnejša ponudbena vrednost za okvirno ocenjeno količino bo prejela 70 točk).

Dopisovanje ali spreminjanje opisa artikla, enote mere oziroma ocenjene količine v Ponudbenem predračunu NI dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno kakršnokoli brisanje ali dodajanje vrstic. Morebitne nejasnosti ali neskladja specifikacije posameznega artikla ali enot mere s ponujenim artiklom se morajo razjasniti na način in do roka, kot je opredeljeno v točki 2.5. teh navodil, sicer bo ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Izbrani dobavitelj bo moral dobavljati naročniku na njegovo pisno naročilo tudi blago, ki po osnovno določenem predmetu spada v skupino razpisanega blaga, čeprav ni eksplicitno navedeno v Ponudbenem predračunu in ga bo imel uvrščenega na svojem uradno veljavnem ceniku. To blago bo dobavitelj zaračunaval po uradno veljavnih cenah iz cenika, z vsakokrat obračunanim pripadajočim popustom na uradno veljavni cenik, ki ga bo podal v svoji ponudbi, kar bo vse skupaj za čas trajanja okvirnega sporazuma tvorilo končno ceno (fco skladišče naročnika). Naročnik opozarja ponudnike, da ne bodo imeli ekskluzivne pravice pri tem, da bi na svoj uradno veljavni cenik uvrstili samo artikle po lastni presoji, temveč vse blago, ki ga ponujajo v svojem asortimanu v blagovni skupini, ki je predmet naročila, na katerega se prijavljajo in bo v primeru dvoma naročnik uradno veljavni cenik izbranega dobavitelja lahko tudi preveril. OPOMBA: Predložitev uradno veljavnega cenika izbranega najugodnejšega ponudnika bo naročnik zahteval najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma, v primeru sprememb cen na pogodbeno določen način v času trajanja okvirnega sporazuma pa tudi najkasneje ob vsakem pisnem naročilu blaga.

Dobavitelj se obveže naročnika sproti obveščati o akcijskih prodajah in znižanjih cen. V primeru splošnega znižanja cen na tržišču za istovrstno blago se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za znižanje cen iz uradno veljavnega cenika dobavitelja.

2.11 VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

2.12 DODATNA POJASNILA GLEDE IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

V primeru, da naročnik zaradi ukrepov, sprejetih v zvezi z izvrševanjem državnega proračuna za leti 2017 in 2018, ne bo imel več zagotovljenih finančnih sredstev za izvedbo javnega naročila, bo ne glede na to, v kateri fazi bo postopek, ustavil postopek oddaje javnega naročila oziroma odstopil od izvedbe javnega naročila v skladu s prvim oziroma petim oziroma osmim odstavkom 90. člena ZJN-3.

Pri zavrnitvi vseh ponudb, ustavitvi ali odstopu od izvedbe javnega naročila naročnik nima kakršnekoli obveznosti do ponudnikov (med te sodijo tudi stroški ponudnikov za pripravo ponudbe).

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK za namen zagotovitve transparentnosti posla ali preprečitve korupcijskih tveganj pred sklenitvijo pogodbe naročniku preložiti izjavo oziroma podatke o:

– udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov bivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov;

– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Naročnik zagotavlja javnost in varstvo podatkov iz ponudbe v skladu z določili 35. člena ZJN-3. Ponudnik v svoji ponudbi označi le tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in 39. ter 40. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15) in ponudbi priložiti sklep o določitvi poslovne skrivnosti. Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo ustrezno in utemeljeno označeni in jim bo priložen pisni sklep o poslovni skrivnosti.

Ponudnik kot poslovno skrivnost ali kot zaupno ne sme označiti podatkov, ki so kot javni podatki opredeljeni v drugem odstavku 35. člena ZJN-3.

V primeru, da bodo kot poslovna skrivnost ali kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti oz. zaupno umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše

»PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše.

Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisati pogodbo v roku osmih (8) dni od poziva naročnika k podpisu pogodbe, ki jo predhodno podpiše naročnik. Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta naročnik in ponudnik.

Naročnik in ponudnik, v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

2.13 PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 1.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta

35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: XX00000000000000000 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku, Republika Slovenija Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje naročnika in dokazovati vse zahtevane sposobnosti ponudnika.

Za dokazovanje izpolnjevanja sposobnosti morajo ponudniki izpolniti in potrditi v ta namen pripravljene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje 5) in priložiti zahtevana dokazila. Ponudniki, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije, dokazujejo izpolnjevanje pogojev v skladu s predpisi v svoji državi.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izda katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava ponudnika mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Vse zahtevane izjave morajo ponudniki predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev zahteva tudi še naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi določene listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.

Naročnik bo vse oblikovne pomanjkljivosti presojal iz vsebinskega vidika. Pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na vsebino ponudbe kot npr. parafiranje, pečatenje in druge podobne formalne pomanjkljivosti bo naročnik v soglasju s ponudnikom odpravil.

Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudnike, ki ne bodo izpolnjevali naročnikovih pogojev in/ali definiranih minimalnih stopenj sposobnosti ponudnikov ter ostalih zahtev naročnika oziroma ne bodo predložili naslednjih ustreznih dokazil:

3.1 Razlogi za izključitev

a.) Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu »ESPD«).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

b.) Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več.

Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

c.) Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

d.) Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

e.) Nad gospodarskim subjektom je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ter so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, prav tako, v skladu s predpisi druge države, je nad njim začet postopek oziroma je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

f.) Gospodarski subjekt je zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

g.) Gospodarskemu subjektu je znano nasprotje interesov, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

h.) Pri gospodarskem subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno

odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke razpisne dokumentacije.

3.2 Pogoji za sodelovanje

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec »ESPD« ter druga dokazila (dokumente ali izjave ponudnika), ki so navedena pod posamezno zahtevo.

a.) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. (Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU).

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudnik ima v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so predmet javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik si pridružuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev statuta ali družbene pogodbe ali drugega dokazila, ki izkazuje zgoraj navedeno.

b.) Tehnična in strokovna sposobnost

Ponudnik mora naročniku zagotoviti in izkazati, da je v obdobju zadnjih treh (3) let pred datumom za oddajo ponudbe vsaj dvema različnima (končnima) naročnikoma kakovostno, pravočasno in v skladu z drugimi pogodbenimi določili dobavil istovrstno blago (lahko sukcesivno), ki ustreza predmetu naročila, in sicer vsakemu v skupni višini najmanj 20.000,00 EUR brez DDV.

Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle (naročilnice, pogodbe, ipd.) ni dovoljeno.

DOKAZILA:

Izpolnjen in potrjen obrazec »ESPD«.

Izpolnjen in potrjen obrazec 5.2 »Tehnična sposobnost – Potrdilo reference«. Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedene reference, tudi s pozivom ponudniku za predložitev dokazil glede realizacije dobave po pogodbi (npr. računi, dobavnice, potrjena kumulativna evidenčna poročila, ipd.) ali pri navedenem naročniku.

- Veljavnost ponudbe najmanj do 26. 1. 2017 (OBRAZEC: Ponudba).

4. MERILA

Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki bo dosegla najvišje število skupnih točk (T) v postopku ocenjevanja ponudb, ob uporabi naslednjih meril:

	Merila	Točke
a.	Cena	0 - 70
b.	Kakovost	0 - 20
c.	Embalaža	0 - 5
d.	Popust na uradno veljavni cenik	0 - 5
	SKUPAJ (T)	0 - 100

Pri izračunavanju točk bo naročnik uporabljal zaokroževanje na dve decimalni mesti.

Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša ponudba. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vrednotenju po merilih za izbiro najugodnejše ponudbe doseže najvišji rezultat oziroma prejme največ točk.

a. Cena - do 70 točk

Pri tem merilu se bo vrednotila skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz Ponudbenega predračuna, pri čemer se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno vrednostjo popolne ponudbe in obravnavano ponudbeno vrednostjo, ki se pomnoži s številom 70.

b. Kakovost - do 20 točk

Točke po tem merilu bodo dodeljene ponudnikom, ki bodo ponudili živila, ki sodijo v sheme kakovosti (na primer ekološki, integrirani, višja kakovost, zajamčena tradicionalna posebnost, zaščitena označba porekla in zaščitena geografska označba). Naročnik bo priznal samo tista živila, za katera bo ponudnik poleg navedbe vrste sheme kakovosti v Ponudbenem predračunu skupaj z oddajo ponudbe priložil tudi ustrezno dokazilo (certifikat), ki navedbo dokazuje. Ne glede na to ali ima posamezno živilo pridobljeno en ali več certifikatov iz shem kakovosti, bo artikel v tem merilu upoštevan zgolj enkrat.

Tudi drugih znakov kakovosti ali blagovnih znamk živil (npr. znak evropske kakovosti, slovenska kakovost, zdravo živilo, varuje zdravje, "trusted brand", ...) naročnik v tem merilu ne bo upošteval, kot tudi ne bo upošteval, če bo ponudnik pri živilih navedel I. kakovost - le-ta je namreč zahteva in pogoj pri vseh razpisanih živilih.

Pri tem merilu se bo vrednotilo število ponujenih živil, ki sodijo v sheme kakovosti in bodo imela eno ali več navedb vrst shem kakovosti v Ponudbenem predračunu izkazanih s priloženim certifikatom v razmerju do skupnega števila vseh živil, pri čemer se izračuna količnik med skupnim številom ponujenih živil iz shem kakovosti in skupnim številom vseh razpisanih živil iz Ponudbenega predračuna (34), ki se pomnoži s številom 20.

Naročnik si pridržuje pravico dodatno preveriti resničnost navedb glede shem kakovosti, ki jih bo ponudnik vpisal Ponudbeni predračun.

Živila z oznako sheme kakovosti (npr. ekološki, integrirani, višja kakovost, zajamčena tradicionalna posebnost, zaščitena označba porekla in zaščitena geografska označba) so pridelana v skladu s Pravilnikom o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 23/15 in 43/15).

Ekološka živila so pridelana v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbo Komisije (ES) št. 889/2008.

c. Embalaža - do 5 točk

Točke po tem merilu bodo dodeljene ponudnikom, ki bodo ponudili živila, ki so v sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 % recikliranih materialov ali v embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah ali v enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali v povratni embalaži. Naročnik bo priznal točke za samo tista živila, za katera bo ponudnik poleg označbe tovrstne embalaže v Ponudbenem predračunu skupaj z oddajo ponudbe predložil tudi ustrezno dokazilo o izpolnjevanju (seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža in njihov delež v celotni embalaži ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve).

Če ponudba ne bo vsebovala živil, ki so v navedeni embalaži, ne bo prejela točk.

Pri tem merilu se bo vrednotilo število ponujenih živil v eni od zgoraj navedenih embalaž v razmerju do vseh živil, pri čemer se izračuna količnik med skupnim številom ponujenih živil v eni od zgoraj navedenih embalaž in številom vseh razpisanih živil iz Ponudbenega predračuna (34), ki se pomnoži s številom 5.

d. Popust na uradno veljavni cenik - skupaj največ 5 točk

Pri tem merilu se bo točkovala višina ponujenega popusta na uradno veljavni cenik ponudnika za ostalo enakovrstno blago po svoji vsebini, kot je predmet naročila, na katerega se ponudnik prijavlja, t.j. enakovrstno blago, ki ga ponudnik ponuja na trgu, ni pa vključeno v Ponudbeni predračun, v skladu s spodnjo tabelo - skupaj do 5 točk.

VIŠINA PONUJENEGA POPUSTA	TOČKE
popust do 5 %	0 točk
popust od 6 % do 10 %	1 točka
popust od 11 % do 15 %	2 točki
popust od 16 % do 20 %	3 točke
popust od 21 % do 25 %	4 točke
popust od 26 % in več	5 točk

5. OBRAZCI

5.1 OBRAZEC ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT (ESPD)

(ponudnik k ponudbeni dokumentaciji na tem mestu priloži izpolnjen in potrjen ESPD)

5.2 TEHNIČNA SPOSOBNOST – POTRDILO REFERENCE

Naziv in naslov izdajatelja reference:

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt/podjetje/fizična oseba: opravilo dobavo kruha, pekovskih izdelkov in slaščic po pogodbi št. , z dne , v višini oz. pogodbeni vrednosti EUR brez DDV, v obdobju od do (dan, mesec, leto).

Dobave so bile opravljene pravočasno, kakovostno in v skladu z določili pogodbe.

Ime in telefonski kontakt spodaj podpisane osebe odgovorne za potrditev reference:

Kraj in datum: Žig potrjevalca reference: Podpis odgovorne osebe

potrjevalca reference:

Opomba: Pogodbeni partner/naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o dobavi blaga, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi gospodarski subjekt - ponudnik sam sebi.

Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle (naročilnice, pogodbe, ipd.) ni dovoljeno.

Naročnik si pridržuje pravico preveritve verodostojnosti izjave oziroma potrdila reference pri izdajatelju oz. podpisniku le-tega.

6. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx ki ga po pooblastilu generalne sekretarke Xxxxxx Xxxx Xxxxxx št. 040-04/14-2/4 z dne 2. 10. 2014 zastopa Xxxx Xxxxxxx, namestnik generalne sekretarke – direktor, (v nadaljnjem besedilu: naročnik)

Matična številka: 5022924 Davčna številka: SI21881677

Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 in

, ki ga zastopa

, (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj)

Matična številka:

Davčna številka: SI

Transakcijski računi: SI56

(dobavitelj vpiše vse transakcijske račune s katerimi posluje)

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM - Evidenčna štev.: C1211-16-000147 UVODNE DOLOČBE

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je bil za izvedbo javnega naročila dobavitelj izbran po postopku oddaje naročila male vrednosti, številka objave JN006446/2016-W01 na Portalu javnih naročil, z naročnikovo oznako 416-03/16-81, na podlagi 47. in 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.

Sestavni del okvirnega sporazuma za dobavo kruha, pekovskih izdelkov in slaščic za potrebe restavracije Državnega zbora so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo ter naslednji dokumenti:

- ponudba dobavitelja št. z dne ,

- ponudbeni predračun,

- uradno veljavni cenik dobavitelja za enakovrstno blago.

3. člen

Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivno naročanje kruha, pekovskih izdelkov in

slaščic za potrebe restavracije Državnega zbora (v nadaljevanju: blago).

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino blaga opredeljeno v Ponudbenem predračunu, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, saj je količina zanj v trenutku sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva.

Naročnik in dobavitelj okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz Ponudbenega predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.

Naročnik in dobavitelj okvirnega sporazuma se nadalje dogovorita, da bo naročnik pri dobavitelju po pisnem naročilu kupoval tudi druge vrste blaga z uradno veljavnega cenika dobavitelja, ki spada v skupino blaga po predmetu tega okvirnega sporazuma, čeprav ni eksplicitno navedeno v Ponudbenem predračunu.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE

4. člen

Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma znaša EUR brez DDV oz.

EUR z DDV, od tega EUR brez DDV oz. EUR z DDV za blago iz Ponudbenega predračuna, ki predstavlja 90 % vrednosti okvirnega sporazuma in EUR brez DDV oz. EUR z DDV za druge vrste blaga z uradno veljavnega cenika dobavitelja, ki spada v skupino blaga po predmetu tega okvirnega sporazuma in predstavlja 10 % njegove okvirne vrednosti.

Vrsta, lastnosti, kakovost, opis blaga in cene so opredeljene v Ponudbenem predračunu, količine pa bodo natančneje opredeljene v sukcesivnem povpraševanju naročnika. Cene na enoto mere posameznega artikla morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisano dobavo blaga in pripadajoče storitve kot je distribucija, prevoz, morebitno zavarovanje, trošarine, takse, plače in drugi stroški dela ter morebitno nadurno delo) in morebitne popuste, oblikovane za dobavo fco skladišče na lokaciji naročnika.

Ponudbene cene za enoto mere blaga, ki jih ponudniki podajo v Ponudbenem predračunu brez vključenega davka na dodano vrednost, morajo biti končne cene in veljavne za celotno obdobje sklenitve okvirnega sporazuma. Cene se lahko v primeru povišanja DDV spremenijo samodejno samo za povišani znesek DDV.

Dobavitelj mora naročniku na njegovo pisno naročilo dobavljati tudi blago, ki spada v skupino blaga po predmetu tega okvirnega sporazuma, vendar ni eksplicitno navedeno v Ponudbenem predračunu, v skladu z njegovimi dejanskimi potrebami. To blago bo dobavitelj zaračunaval naročniku po cenah iz uradno veljavnega cenika, vsakokrat zmanjšanimi za odstotek popusta iz ponudbe, ki znaša %, kar vse skupaj tvori končno ceno (fco skladišče naročnika).

Uradno veljavni cenik iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj tega okvirnega sporazuma predložiti najkasneje ob sklenitvi sporazuma, v primeru sprememb cen v času trajanja okvirnega sporazuma pa tudi najkasneje ob vsakem pisnem naročilu blaga po ceniku.

Če se uradno veljavni cenik spremeni, dobavitelj pa le-tega ne posreduje naročniku, veljajo cene iz zadnjega predloženega cenika, razen v primeru, če so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik zahteva, da mu dobavitelj obračuna blago po nižjih

cenah (tudi kasneje v obliki dobropisa). Če in kadar naročnik zahteva, mu mora dobavitelj posredovati uradno veljavni cenik najkasneje v dveh dneh.

PLAČILNI POGOJI

5. člen

Dobavljeno blago se obračunava na podlagi cen iz Ponudbenega predračuna, če pa blago v tem seznamu ni eksplicitno navedeno, se obračunava v skladu z uradno veljavnim cenikom in pripadajočim popustom iz 4. člena tega okvirnega sporazuma. Naročnik je potrjene in pravilno obračunane dobave dolžan plačati 30. dan od prejema pravilno izstavljenega in opremljenega posameznega računa, ki se izstavi po kakovostnem prevzemu blaga, na enega od transakcijskih računov dobavitelja, in sicer: SI56

(dobavitelj vpiše vse transakcijske račune s katerimi posluje).

Dobavitelj mora obvezno na izstavljenem računu navesti enega od transakcijskih računov, ki so navedeni v okvirnem sporazumu ter pravno podlago - evidenčno številko okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.

Naročnik je davčni zavezanec za DDV, kar mora izvajalec upoštevati pri izstavitvi računov z navedbo identifikacijske številke naročnika za DDV: SI21881677.

V primeru zamude plačila lahko dobavitelj obračuna zakonsko določene zamudne obresti.

ROKI IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Naročnik bo blago naročal sukcesivno.

Dobavitelj odgovarja za kakovost dobavljenega blaga. Dobavitelj bo moral ves čas trajanja okvirnega sporazuma zagotavljati enako kakovost ponujenega blaga. V primeru dvomov lahko naročnik skozi celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma preverja stalnost kakovosti dobav na stroške dobavitelja.

Predvidena je praviloma dnevna dobava blaga.

REKLAMACIJE, POGODBENA KAZEN IN PREKINITEV

7. člen

Prevzem blaga med naročnikom in izvajalcem se opravi komisijsko (predstavnik naročnika in predstavnik dobavitelja). Dobavitelj mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še pravilno izpolnjeno dobavnico. Iz dobavnice, ki jo dobavitelj priloži dostavljenemu blagu, mora biti razvidna dejanska enota pakiranja, količina in obračunska cena, s posebej prikazanim pripadajočim popustom (v primeru naročila blaga po uradno veljavnem ceniku) in DDV.

Blago in/ali embalaža, za katere se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od zahtevane kakovosti naročnika oziroma ni skladno z določili tega sporazuma, s specifikacijami in/ali ponudbo dobavitelja, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj lahko prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti dobavljenemu živilu priložen. Zavrnitev in/ali ugotovljene morebitne pomanjkljivosti bodo označene na dobavnici. V dobavnico se vnese ter določi rok za njihovo odpravo. Ugotovljene pomanjkljivosti je dolžan odpraviti dobavitelj na lastne stroške.

Količinske in kakovostne reklamacije za dobavljeno blago bo dobavitelj upošteval in jih rešil v roku največ 24 (štiriindvajset) ur po javljeni reklamaciji.

V primeru, da dobavitelj ne bi odpravil pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, lahko odpravi pomanjkljivosti naročnik na in za račun dobavitelja, dobavitelj pa izstavi naročniku dobropis. V primeru, da dobavitelj tega ne stori oziroma naročnik pomanjkljivosti ne more odpraviti, ima naročnik pravico do prekinitve okvirnega sporazuma. Naročnik lahko v primeru, da dobavitelju na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil, okvirni sporazum prekine takoj, brez upoštevanja odpovednega roka iz 13. člena tega sporazuma.

8. člen

Rok dobave blaga se lahko podaljša le v primeru višje sile, ki vpliva na dobavo blaga, in sicer samo za čas njenega trajanja. Dobavitelj je dolžan o nastopu višje sile in njenem prenehanju nemudoma pisno obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru ne more zahtevati podaljšanja roka dobave in je odgovoren za vso, zaradi tega nastalo škodo.

V primeru zamude pri dobavi blaga lahko naročnik uveljavlja pogodbeno kazen za vsak dan zamude. Stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z dobavo zamujal. Pogodbena kazen znaša 3 (tri) % od vrednosti posamezne dobave blaga z DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj največ 15 (petnajst) % vrednosti dobav blaga z DDV, ki je predmet okvirnega sporazuma.

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje dobavitelja od izpolnitve obveznosti okvirnega sporazuma.

V primeru zamude za več kot 3 (tri) dni ali v primeru trikratne zamude za 1 (en) dan ali več, lahko naročnik zahteva prekinitev okvirnega sporazuma zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil, ki se obravnava kot velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil z vidika c) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3 in ima za posledico nezmožnost prijave dobavitelja na razpise naročnika z istim predmetom naročila

nadaljnja 3 (tri) leta. Enako velja v primerih, ko seštevek vseh zamud pri dobavi kateregakoli blaga preseže 10 (deset) dni.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN DOBAVITELJA

9. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na dogovorjeni način s tem okvirnim sporazumom,

- redno plačeval kakovostno in pravočasno opravljene sukcesivne dobave v dogovorjenih rokih.

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- naročniku sukcesivno dobavljal blago, ki je predmet okvirnega sporazuma, po cenah, obračunanem popustu in na način, določen v tem okvirnem sporazumu,

- dobave izvajal strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka – vestnega dobavitelja,

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno ali pravočasno dobavo,

- izvajal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenih rokih.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

ODGOVORNE OSEBE

10. člen

Kontaktna oseba naročnika je Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel. št.: 000 000 000, el. pošta: xxxxxx.xxxxxxxxx@xx-xx.xx.

Kontaktna oseba dobavitelja je , tel. št.: , el. pošta: .

Naročnik za spremljanje določil po tem okvirnem sporazumu pooblašča skrbnico okvirnega sporazuma Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Odgovorni osebi za izvrševanje te pogodbe sta:

- na strani naročnika: xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;

- na strani dobavitelja: .

PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

11. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev

nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca tega okvirnega sporazuma ali njegovega podizvajalca o izvedbi javnega naročila.

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

12. člen

Okvirni sporazum začne veljati na dan podpisa obeh njegovih strank in je sklenjen za obdobje 22 mesecev od dneva začetka uporabe 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018.

Naročnik si pridružuje pravico do odpovedi okvirnega sporazuma s pisno izjavo in upoštevanjem 30 (trideset) dnevnega roka odpovedi od datuma izdaje obvestila v primeru, da dobavitelj ne spoštuje določil okvirnega sporazuma, s poudarkom na kakovosti dobavljenega blaga.

13. člen

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

REŠEVANJE SPOROV

14. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

OSTALE DOLOČBE

15. člen

Okvirni sporazum je sestavljen v 2 (dveh) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne , dne

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR

Xxxx Xxxxxxx

namestnik generalne sekretarke - direktor

DOBAVITELJ:

Priloga:

- ponudba s prilogo (Ponudbeni predračun)

7. OBRAZEC PONUDBE

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR

Xxxxxxxx xxxxx 0

1000 Ljubljana

PONUDBA št.

(za dobavo kruha, pekovskih izdelkov in slaščic za potrebe restavracije Državnega zbora)

Naziv podjetja oziroma firme:

Naslov podjetja:

Zakoniti zastopnik podjetja:

Matična številka podjetja:

Identifikacijska številka za DDV podjetja: SI

Transakcijski računi podjetja: SI56

(dobavitelj vpiše vse transakcijske račune s katerimi posluje)

Kontaktna oseba:

Telefon in telefaks kontaktne osebe ter elektronski naslov:

Internetni naslov:

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik) podjetja za podpis okvirnega sporazuma:

Za dobavo kruha, pekovskih izdelkov in slaščic za potrebe restavracije Državnega zbora za obdobje 22 mesecev v skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije dajemo naslednjo ponudbo:

Ponudbenega predračuna v EUR z DDV

VREDNOST

PONUDBENA

SKUPNA

OBVEZNA PRILOGA: v celoti izpolnjen Ponudbeni predračun (v tiskani obliki, potrjen z žigom in podpisom).

SKUPNO ŠTEVILO PONUJENIH ARTIKLOV IZ

SHEM KAKOVOSTI iz Ponudbenega predračuna

OPOMBA: posamezno živilo s priloženim enim ali več certifikatom iz shem kakovosti se upošteva zgolj enkrat.

SKUPNO ŠTEVILO PONUJENIH ARTIKLOV V

EKOLOŠKI EMBALAŽI iz Ponudbenega predračuna

OPOMBA: upošteva se posamezno živilo v eni od ekoloških embalaž, ki so navedene v merilu EMBALAŽA, ki je ustrezno označeno in izkazano s priloženim ustreznim dokazilom (seznam surovin in embalažnih materialov ali potrdilo ali dokazilo o izpolnjevanju ekoloških zahtev)

POPUST NA URADNO VELJAVNI CENIK DOBAVITELJA:

Za blago, ki spada v skupino blaga po predmetu tega razpisa, vendar ni eksplicitno

% POPUSTA

navedeno v Ponudbenem predračunu, dajemo na cene iz

našega uradno veljavnega cenika (dobava blaga po pisnem naročilu naročnika, fco skladišče naročnika). Popust velja za celotno trajanje okvirnega sporazuma.

IZJAVA: Uradno veljavni cenik bomo (če bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika) predložili najkasneje do sklenitve okvirnega sporazuma, v primeru sprememb cen v času trajanja okvirnega sporazuma pa tudi najkasneje ob vsakem pisnem naročilu blaga po ceniku.

Ponudba velja do: (najmanj do 26. 1. 2017).

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

Opomba:

Obvezni sestavni del obrazca ponudbe je izpolnjen in potrjen Ponudbeni predračun, ki ga ponudnik v ponudbi predloži v tiskani obliki (podpisan in žigosan) in tudi zapisanega na DVD ali CD ali USB mediju (glej prilogo Ponudbeni predračun).

8. OBRAZEC ZA ODDAJO PONUDBE

Pošiljatelj:

Vrsta vloge:

ponudba sprememba umik

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR

Xxxxxxxx xxxxx 0

1000 Ljubljana

Prejemnik:

NE ODPIRAJ – PONUDBA JAVNO NAROČILO

416-03/16-81

DOBAVA KRUHA, PEKOVSKIH IZDELKOV IN SLAŠČIC ZA POTREBE RESTAVRACIJE DRŽAVNEGA ZBORA

Izpolni Državni zbor
Izvedba naročila:	Xxxxxx Xxxx
Datum prispetja:
Ura prispetja:
Zaporedna št. ponudbe:

Document Metadata

Table of Contents

Številka: 416-03/16-81/2

Document Metadata