Contract
1 strana
uzatvorená podľa paragrafu 516 Občianskeho zákonníka medzi :
Objednávateľom: Obec Baškovce
Baškovce 37
067 23 Baškovce
IČO : 00322806
DIČ: 2021232444
Zastúpená : Xxx.Xxxxx Xxxxx , starosta obce Baškovce
a
Zhotoviteľom: Xxx.Xxxxx Xxxxxxxxx - VODIP
Xxxxxxxxxxxx 0 , 000 00 Xxxxxxxxxx
IČO :17194415
IČDPH : SK1020664986
Bankové spojenie : Prima banka, a.s., pobočka Michalovce Číslo účtu:4470008101/3100 IBAN:XX0000000000000000000000, BIC:XXXXXXXX
Zastúpený : Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Článok I.
Objednávateľ „Obec Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce “ a zhotoviteľ
„Xxx.Xxxxx Xxxxxxxxx -VODIP , Xxxxxxxxxxxx 0 , 000 00 Xxxxxxxxxx“
si vzájomne odsúhlasili faktúru č.2400066 za vykonané práce podľa Zmluvy o dielo č.25/07/2024 zo dňa 25.07.2024 na základe objednávateľom podpísaného odsúhlaseného súpisu vykonaných
a vzájomne odsúhlasených prác zo dňa 05.08.2024 za mesiac august 2024 na stavbe
„ Baškovce – úprava miestneho dažďového rigola “ v nasledovnej špecifikácii :
Faktúra číslo | suma faktúry s DPH | Dátum splatnosti | Suma s DPH k úhrade |
Faktúra č.2400055 | 45.002,58 Eur | 05.09.2024 | 45.002,58 Eur |
Faktúra celkom : | 45.002,58 Eur | 45.002,58 Eur |
Článok II.
Z dôvodu vykonania požadovaných prác na dotknutej časti horeuvedenej stavby objektu „ Baškovce – úprava miestneho dažďového rigola “ a následného odsúhlasenia vykonaných prác na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných naviac prác na dotknutej časti horeuvedenej stavby si objednávateľ a zhotoviteľ z dôvodu vykonania preberacieho a odovzdávacieho konania a následnej kolaudácie dotknutej časti stavby a s tým súvisiaceho vyčíslenia nákladov kolaudovanej časti stavby odsúhlasili zhotoviteľom vystavenú faktúru č.2400055 v danom horeuvedenom rozsahu podľa článku I.
Obec Baškovce na uvedené už vykonané práce nemôže čerpať dotačné prostriedky , preto musí za vykonané práce zhotoviteľovi uhrádzať finančné prostriedky z vlastného rozpočtu obce Baškovce.
2 strana
Z tohto uvedeného dôvodu a prechodného nedostatku finančných prostriedkov obce by sa obec
Baškovce dostala do omeškania so zaplatením faktúry v špecifikovanom článku č.I tejto dohody.
S cieľom splniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvného záväzku a odsúhlasenia vystavenej
faktúry v článku I. sa objednávateľ obec Baškovce a zhotoviteľ Xxx.Xxxxx Xxxxxxxxx-VODIP vzájomne dohodli na zmene lehoty splatnosti zhotoviteľom vystavenej faktúry špecifikovanej v článku I. tejto dohody.
Pôvodná lehota splatnosti vystavenej faktúry č.2400055 vystavenej zo dňa 05.08.2024 bola :
Faktúra číslo Suma faktúry s DPH Dátum splatnosti Dátum splatnosti
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Xxxxxxx x.2400055 45.002,58 Eur 05.09.2024 05.09.2024
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faktúra č.2400055 celkom k úhrade : 45.002,58 Eur
Nová lehota splatnosti vystavenej faktúry podľa tejto dohody zo dňa 04.09.2024 sa určuje takto :
Faktúra číslo Suma faktúry s DPH Dátum splatnosti Nový dátum splatnosti
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Xxxxxxx x.2400055 45.002,58 Eur 05.09.2024 31.12.2024
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faktúra č.2400055 celkom k úhrade : 45.002,58 Eur
Zhotoviteľ Xxx.Xxxxx Xxxxxxxxx - VODIP ,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce zároveň vyhlasuje, že za obdobie od pôvodnej splatnosti faktúry č.2400055 až do určeného dňa novej splatnosti faktúry
č.2400055 podľa tejto dohody nebude voči objednávateľovi obci Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce uplatňovať žiadny úrok z omeškania a ani žiadne iné sankcie za oneskorenú úhradu faktúry č.2400055 , ktorá je predmetom tejto uvedenej dohody zo dňa 04.09.2024.
Článok III.
Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží po dvoch
vyhotoveniach.
Účastníci tejto dohody prehlasujú , že táto dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, obsahu dohody porozumeli ,dohoda nebola uzavretá pod nátlakom ,dohoda nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok pre objednávateľa a ani zhotoviteľa ,čo vzájomne potvrdzujú svojimi podpismi.
Objednávateľ týmto uznáva svoj záväzok voči zhotoviteľovi, ktorý ku dňu uzatvorenia tejto dohody predstavuje sumu vo výške 45.002,58 Eur podľa vystavenej faktúry č.2400055 zo dňa vystavenia 05.08.2024.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru č.2400055 v novom termíne splatnosti na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto dohody.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami .
Objednávateľ túto dohodu zverejní na svojom webovom sídle. V Baškovciach dňa 04.09.2024
Objednávateľ: Zhotoviteľ:
Obec Baškovce Xxx.Xxxxx Xxxxxxxxx-VODIP
Xxxxxxxx 00 Xxxxxxxxxxxx 0
067 23 Baškovce 071 01 Michalovce
v zastúpení Xxx.Xxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
starosta obce Baškovce