NABAVNO KAKOVOSTNE ZAHTEVE
NABAVNO KAKOVOSTNE ZAHTEVE
Dobavitelji s sklenitvijo pogodb/nominacij potrjujejo tudi upoštevanje nabavno kakovostnih zahtev podjetja Kopur d.o.o.
1.0 Splošna določila – predmet pogodbe
1.1. Pogodba se nanaša na sodelovanje na področju nabave materialov, storitev, opreme, strojev, sestavnih delov in drugih vsebin nabave za potrebe podjetja Kopur d.o.o.
1.2. Pogodbeni stranki s to pogodbo dogovorita temelje medsebojnega sodelovanja in razmerja trajnejše narave zaradi tekočega in nemotenega poteka sodelovanja.
1.3. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da si bosta prizadevali za čim bolj kakovostno sodelovanje in za sodelovanje trajnejše narave. Cilj naročnika je čim hitrejša vključitev dobavitelja v proizvodni proces naročnika. Obe pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta v izpolnitev te pogodbe vložili vse svoje napore.
1.4. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za okvirni letni obseg naročil oziroma dobav, njihovo strukturo, roke, ceno in druge komercialne pogoje vsako poslovno leto sklenil aneks k tej pogodbi, v kolikor nastanejo spremenjeni pogoji nabave, ki niso dogovorjeni z osnovno pogodbo.
1.5. Količine in vrednosti, določene v nabavni pogodbi, so okvirne in so podrobneje določene v obliki tekočih odpoklicev, njihova realizacija pa je odvisna od trenutnih tržnih pogojev.
1.6. Nabavno kakovostne zahteve se nanašajo na vse vrste naročil. Veljati začnejo z dnem sprejema naročila.
1.7. Naročnik si pridržuje pravico, da v posameznem naročilu določi posebne zahteve, ki v primeru tega naročila veljajo pred zapisanimi nabavno kakovostnimi zahtevami.
2.0.Odprta naročila – odpoklici dobave
2.1. Naročila in odpoklici morajo biti opredeljena v pisni obliki. To velja tudi za vse spremembe, dopolnitve in za vsa naknadna naročila. Naročila/Odpoklici so lahko v računalniški ali v elektronski obliki. Zaželeno je, da se naročila v računalniški obliki posredujejo po elektronski pošti (faks in poštna naročila se ne upoštevajo).
2.2. Če ni drugače opredeljeno, mora biti prejem vsakega naročila potrjen s strani dobavitelja v pisni obliki po elektronski pošti na osebo, ki je izdala naročilo na dobavitelja. Dobavitelj mora v pisni obliki tudi potrditi dobavni rok in količino. Naročilo se smatra kot potrjeno (terminsko in količinsko), če ga dobavitelj ne zavrne v roku 2 dni po prejemu naročila.
2.3. Sprejetje naročila pomeni tudi sprejetje naročnikovih nabavno kakovostnih zahtev.
2.4. V kolikor gre za izdobave materiala, ki so v razvojni fazi in so zato podvržene razvojnim spremembam, je naročen status materiala treba definirati z oznako tehničnega statusa (npr. index številko).
2.5. V kolikor dobavitelj ob prejemu naročila zazna kakršna koli odstopanja med podatki naročila in njemu poznanem razvojnem statusu izdelka, mora o teh odstopanjih naročnika obvestiti in dogovoriti pojasnila, preden začne s proizvodnjo naročenega materiala.
2.6. Dobave so vezane na zadnje veljavne Incoterme.
3.0.Dobavni roki in količine
3.1. Dogovorjeni dobavni roki in količine temeljijo na napovedanih programih proizvodnje naročnika in jih je treba spoštovati z zagotavljanjem 100 % zanesljivosti dobav (delivery performance). Dobavne roke in količine lahko spremeni samo naročnik.
3.2. Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika nemudoma obvestil o vsakem morebitnem problemu, ki bi lahko vplival na dobavne roke in količine, ki jih je potrebno dobavit.
3.3. Če dobavitelj ni sposoben pravočasno dobaviti naročenega materiala, mora kupca o tem pravočasno obvestiti in dogovoriti možne dobave z navedbo vzrokov zamud, korektivnih ukrepov, možne dobavne dinamike in količin. Ta dogovor mora biti v pisni obliki in potrjen s strani naročnika. Kopur si zadržuje pravico:
- v primeru predčasnih izdobav zadržati plačilo do dogovorjenega roka izdobav in rokov plačil,
- v primeru zamud v izdobavah in nesprejemljivih nadomestnih oz. delnih pošiljk odstopiti od naročila in pogodbe,
- v primeru, da zaradi načina dobav ali ne-dobav nastane izguba ali škoda, zahtevati odškodnino od dobavitelja.
3.4. Dobavitelj mora ob sklenitvi pogodbe naročniku posredovati seznam kontaktnih oseb in plan ukrepanja v izrednih razmerah.
4.0.Plačilo
4.1. Plačilni roki so navedeni v pogodbi/nominaciji. Plačilo sledi po prejemu materiala, dobavnice in računa. V kolikor obstajajo razlike v fizični dobavi, ki ne ustrezajo dobavnicam in računu ali druge tovrstne razlike, se plačilo zadrži do razjasnitve nastalih razlik. Račun mora biti izstavljen v skladu s splošno veljavnimi računovodskimi standardi in mora vsebovati vse zakonsko zahtevane elemente.
4.2. V primeru napačnih ali delnih pošiljk si kupec zadržuje pravico, da začne plačilni rok teči od trenutka, ko dobavitelj zagotovi popolno pošiljko.
4.3. Minimalne količinski viški v dobavi se ne plačujejo, razen če to ni drugače dogovorjeno.
5.0.Dobave: pakiranje, dokumenti
5.1. Cene so dogovorjene z nominacijo/pogodbo in pripadajočimi aneksi. Dovoljena je tudi dobava pod navedenimi pogoji ponudbe, ki pa mora biti predhodno potrjena s strani naročnika. Sprememba cen je možna zgolj po predhodnem dogovoru med dobaviteljem in kupcem.
5.2. Vsaki dobavi morata biti priložena dobavnica z navedbo vseh bistvenih sestavin pošiljke (ident, cena, količina, št. embalažnih enot in količina pakiranja) ter račun, ki ustreza dobavnici. Dobavi morajo biti predloženi tudi zahtevani materialni certifikati.
5.3. Dobava se mora izvršiti na način in na kraj dostave, kot je opredeljeno s pogodbo/nominacijo in v naročilu. Vse dodatne stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neupoštevanja tega določila, nosi dobavitelj sam. Vse dobave se morajo izvršiti znotraj obratovalnega časa podjetja.
5.4. Dobavitelj odgovarja za ustreznost pakiranja, označitev pošiljke, za varno pošiljko ter ustrezen transport. Izguba ali škoda, ki nastane na pošiljki med transportom ali zaradi neustreznega pakiranja,
bremeni pošiljatelja. Med transportom poškodovano pošiljko bo Kopur vrnil dobavitelju na njegove stroške.
5.5. Blago se lahko dobavi samo v primeru, da dobavitelj posluje v skladu z Direktivo Sveta 2008/117/ES, Direktivo Sveta 2009/69/ES in Uredbo sveta ( ES) št. 37/09 ob upoštevanju davčnih predpisov.
5.6. Na osnovi veljavnih poslovnih dogovorov mora dobavitelj za vse dobave poslati naročniku certifikat o poreklu blaga in certifikat za material po EN 10204.3.1.B ter ostale dokumente, ki jih naročnik zahteva v naročilu.
5.7. Dobavitelj je dolžan zagotoviti sledljivost dobavljenih izdelkov in embalažne enote označevati s podatki: prejemnik blaga, naslov prejemnika, šifra blaga, stanje spremembe, število kosov, teža, naziv blaga, številka dobavnice, datum izdelave številka šarže in po potrebi posebne oznake.
5.8. V kolikor za naročeno blago obstajajo določeni zakonski predpisi, jih mora dobavitelj upoštevati in zagotoviti ustrezno zakonsko predpisano dokumentacijo in evidenco.
6.0.Prevzem: kakovostno in količinsko
6.1. Prevzem blaga se opravi v tovarni naročnika če je tako dogovorjena pariteta (Incoterms 2010). V primeri dostave dobavitelja se prevzem opravi v skladišču podjetja Kopur d.o.o. Dobavitelj mora izkazovati 100 % kakovost ter terminsko in količinsko skladnost. Podpis in pečat o sprostitvi se ne razume kot dokončen prevzem. Kasneje ugotovljene neustrezne ali pomanjkljive dobave naročnik vrne dobavitelju in ga bremeni za stroške.
6.2. Dobavitelj jamči za verodostojnost pošiljke. Prepoznavne poškodbe ali odstopanja v teži se lahko dobavitelju sporočijo, ko so zaznane. Pošiljke morajo biti dostavljene v skladu z varnostnimi ukrepi in predpisi, ki veljajo na mestu razklada v času dostave pošiljke. V primeru pomanjkljive pošiljke ima naročnik podjetje Kopur d.o.o. naslednje možnosti:
a) zavrniti pošiljko in zahtevati nadomestno, sprejemljivo pošiljko. V kolikor mu jo dobavitelj ne more zagotoviti si lahko nadomestno pošiljko priskrbi od tretje stranke. Dodatne stroške, ki utegnejo nastati v tem primeru mora pokriti prvotni dobavitelj,
b) reklamirano pošiljko popraviti sam ali s pomočjo tretje stranke in stroške popravila zaračunati dobavitelju.
c) zahtevati znižanje prodajne cene,
d) stornirati naročilo,
e) zaračunati stroške neustrezne pošiljke dobavitelju glede na obseg škode, ki zaradi tega nastajajo.
Če se popravilo neustrezne pošiljke ne more izvršiti na mestu dostave oz. v procesu podjetja Kopur, mora stroške transporta zavrnjene pošiljke nositi dobavitelj.
7.0. Cene
7.1. Cene so določene z nabavno pogodbo in pripadajočimi aneksi, s potrjeno ponudbo in jih ni mogoče enostransko spreminjati.
8.0.Kakovost
8.1. Poslanstvo naročnika je biti korak pred željami kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolja. Da zagotovimo te zahteve, uporabljamo preventivni pristop, ki zagotavlja, da izdelek ustreza kupčevim specifikacijam, zakonom in standardom kakovosti ISO 9001 , ISO 14001. Politika kakovosti podjetja Kopur d.o.o. je razvidna na spletni strani xxx.xxxxx.xx. Cilj je poslovanje po načelu »nič napak«. Isti pristop zahtevamo od naših dobaviteljev.
8.2. Proizvodna lokacija dobavitelja mora biti registrirana v skladu s standardi, ki jih priznava avtomobilska industrija. Minimalni pogoj je ISO 9001, zaželena sta tudi ISO14001 in ISO/TS 16949. Dobavitelji so naročniku dolžni poslati kopije certifikatov kakovosti. V primeru, da dobavitelj certifikat kakovosti izgubi, je dolžan naročniku to sporočiti.
8.3. V primeru, da dobavitelj ne poseduje ocene sistema kakovosti, lahko naročnik izvede presojo procesa in poda mnenje o dobaviteljevih sposobnostih.
8.4. Dobavitelji morajo pri svojem delu uporabljati AIAG ( Automotive Industry Action Group ) postopke za MSA, APQP, SPC, FMEA in PPAP oz. VDA 2 (EMPB). Dobavitelj je dolžan opazovati in kontrolirati vse izdelke in procesne značilnosti. Za varnostne karakteristike mora biti zagotovljena popolna sledljivost in garancija »0 napak«.
8.5. Dobavitelj je v celoti odgovoren za svoj izdelek, vključno s finančnimi aspekti za vse nepravilnosti izdelka in njihove posledice.
V primeru težav, povezanih s kakovostjo izdelka ali kakršnihkoli drugih težav, se je dobavitelj dolžan odzvati naročniku v roku 24 ur. Končno rešitev, vključujoč analizo vzroka in sistemsko rešitev težave (8D), mora dobavitelj posredovati naročniku v roku 5 dni od njenega nastanka.
8.6. Dobavitelj mora materiale redno analizirati in rezultate shranjevati.
8.7. Za vsak nov izdelek in v drugih primerih, ko je to dogovorjeno, mora dobavitelj naročniku na njegovo zahtevo dostaviti prve vzorce izdelka ter zahtevano dokumentacijo za vzorčenje, ki mu jih pošlje naročnik (s tehnično dokumentacijo, naročilom).
8.8. Brez soglasja naročnika ne sme biti opravljena nikakršna tehnična sprememba. Dobavitelj je zlasti dolžan predhodno obvestiti naročnika o vsakem prenosu proizvodnje, o uporabi novega orodja ali novega postopka. Vsaka od navedenih sprememb pomeni ponovitev postopka vzorčenja.
9.0 Ocenjevanje dobaviteljev
Dobavitelji so podvrženi sistemu ocenjevanja. Za dobavitelje, ki še niso vneseni na listo odobrenih dobaviteljev, se izvede prva ocena pred dokončno nominacijo dobavitelja. Za dobavitelje iz liste odobrenih periodična ocena enkrat letno za preteklo leto.
Prva ocena se izvede na podlagi kriterijev :
I. sistem kakovosti (ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949),
II. izpolnitev tehničnih zahtev,
III. reference dobavitelja in
IV. komercialni pogoji (plačilni pogoji).
Najboljša možna ocena je 100. Dobavitelji so po uspešnosti razdeljeni v tri skupine:
Število točk | Ocena dobavitelja | Obrazložitev | Posledica |
71-100 | A | Dobavitelj v popolnosti zadovoljuje naše potrebe | Dobavitelj bo priporočen za nova naročila |
41-70 | B | Dobavitelj mora izdelati plan akcij za višjo oceno | Ustavimo lahko pogovore o novih poslih |
0 – 40 | C | Dobavitelj ne zadovoljuje naših potreb | Dobavitelja lahko izločimo iz vseh poslov |
Dobavitelje, uvrščene na listo odobrenih dobaviteljev, ki so vključeni v redni sistem dobav, ocenjujemo periodično na podlagi kriterijev:
I. kakovosti proizvoda/storitve,
II. sistem kakovosti (ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949),
III. servis: fleksibilnost, pravočasnost dobav, reševanje reklamacij in komunikacija, ustreznost dokumentacije) in
IV. komercialni pogoji (plačilni pogoji)
Najboljša možna ocena je 100. Dobavitelji so po uspešnosti razdeljeni v tri skupine:
Število točk | Ocena dobavitelja | Obrazložitev | Posledica |
86-100 | A | Dobavitelj v popolnosti zadovoljuje naše potrebe | Dobavitelj bo priporočen za nova naročila |
56-85 | B | Dobavitelj mora izdelati plan akcij za višjo oceno | Ustavimo lahko pogovore o novih poslih |
0 – 55 | C | Dobavitelj ne zadovoljuje naših potreb | Dobavitelja lahko izločimo iz vseh poslov |
Na listo odobrenih dobaviteljev se lahko uvrstijo zgolj tisti dobavitelji, ki spadajo v oceno A dobavitelja. Letno oceno dobavitelja opravi odgovorni nabavnik podjetja Kopur d.o.o. enkrat letno in o oceni obvesti dobavitelje.
Dobavitelji, ki se uvrstijo v oceno B dobavitelja, so pozvani k korektivnim aktivnostim v smeri izboljšanja svoje ocene in so glede izvajanja teh aktivnosti tudi nadzorovani. V kolikor pri ponovnem ocenjevanju ne dosežejo izboljšane ocene, se izločijo iz liste odobrenih dobaviteljev.
Dobavitelji, ki so uvrščeni v oceno C dobavitelja se izločijo iz liste odobrenih dobaviteljev.
10.0. Orodja in naprave
Orodja in naprave, ki jih naročujemo v našem imenu in na naš račun, so last podjetja Kopur d.o.o. od trenutka izdelave. V kolikor orodja fizično ostajajo v proizvodnem procesu dobavitelja, ker se na njih izdelujejo izdelki za potrebe podjetja Kopur d.o.o., mora dobavitelj z njimi gospodarno ravnati ter odgovarja za vse poškodbe in morebitno uničenje ali odtujitev orodja in mora imeti za te primere sklenjena ustrezna zavarovanja. Orodja v lasti podjetja Kopur d.o.o. mora dobavitelj, v kolikor se nahajajo v njegovem procesu, posebej označiti z inventurno ploščico, na kateri se jasno opredeli lastništvo orodja. Ob letnem inventurnem popisu v podjetju Kopur d.o.o. mora dobavitelj podati potrditev o fizičnem nahajanju tega orodja v njegovi proizvodnji. Tovrstno orodje dobavitelj ne sme uporabiti v svoje namene ali namene tretjih oseb brez privolitve podjetja Kopur d.o.o. V primeru stečaja dobavitelja se orodje v lasti podjetja Kopur d.o.o. izloči iz njegove stečajne mase. Podjetje Kopur ga ima pravico fizično prevzeti in odpeljati, takoj ko prenehajo pogoji za nemotene dobave v dobaviteljevi proizvodnji.
11.0. Jamstvo
11.1. Dobavitelj odgovarja za vidne in skrite napake vseh svojih dobav, vključno s tistimi, katerih izdelavo je morebiti v celoti ali delno zaupal tretji osebi.
11.2. Dobavitelj bo storil vse potrebno, da bo naročnika nemudoma obvestil o kakršnikoli dejanski ali domnevni pomanjkljivosti svojih izdelkov ali stvarni napaki, s katero je seznanjen, s ciljem, da se omeji morebitne poznejše škodljive posledice.
11.3. Dobavitelj jamči, da bo v fazi priprave procesa, med procesom izdelave in odpremi izdelkov kupcu upošteval zakonske in druge obveznosti, ki izhajajo iz vidika okolja.
11.4. Naročnik si zadržuje pravico, da v primeru kršitev jamstva razdre pogodbo ali prekliče naročilo ter zahtevati povrnitev škode po predpisih, ki urejajo obligacijska razmerja in po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.
12.0. Tajnost
Dobavitelj se zavezuje, da bo ravnal z vsemi komercialnimi in tehničnimi ter drugimi podatki, ki se mu v času poslovnega sodelovanja dajo na razpolago in v vednost v skladu z upoštevanjem klavzule tajnosti, jih zaščitil pred uporabo v javnosti in zlorabo tretjih oseb.
Vsi podatki, modeli, tehnične risbe, vzorci, ki se dobavitelju dajejo v času poslovnega sodelovanja na razpolago, ostajajo last Kopurja d.o.o. Dobavitelj jih ne sme uporabiti v lastne namene ali namene tretjih oseb, če s podjetjem Kopur d.o.o. to ni izrecno dogovorjeno. Vsaka kršitev tega dogovora ima možnost prekinitve pogodbe in izročitev zahtevka za poravnavo škode, ki je podjetju Kopur s tem nastalo.
13.0. Splošne določbe
V primeru kršitev določb sklenjenih pogodb/nominacij in temu pripadajočih Nabavno kakovostnih zahtev je pristojno splošno sodišče v Sl. Gradcu, v kolikor zakonska določila ne predvidevajo drugače. V primeru, da katerakoli od strank ugotovi, da posameznih določil teh Nabavno kakovostnih zahtev ni možno realizirati iz kakršnihkoli razlogov, mora nasprotno stranko o tem obvestiti. Takšna določila se bodo nato nadomestila z drugimi ustreznejšimi določili.
V kolikor posamezni deli te pogodbe postanejo neveljavni, preostali del pogodbe ohrani svojo veljavnost v nespremenjeni obliki.
Zadnja veljavna verzija Nabavno kakovostnih zahtev se nahaja na xxxx://xxx.xxxxx.xx.
Revizija 3, izdana 1. 1. 2015