DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU
JN 03/2018
DOBAVA ADBLUE, OLJ, MAZIV IN TEKOČIN
NOMAGO d.o.o.
Vošnjakova 3
1000 Ljubljana
Direktor
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Spoštovani ponudnik,
na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) bo Nomago d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za:
"DOBAVA ADBLUE, OLJ, MAZIV IN TEKOČIN"
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila natančno določa predmet javnega naročila, pogoje za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika ter navodila za pripravo ponudbe.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izpolnjevati vse pogoje naročnika.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je pripravljena v pisni in elektronski obliki.
Vabimo vas, da v skladu z določili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oddate svojo ponudbo.
Lepo pozdravljeni!
Ljubljana, 16.10.2018
Direktor:
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
1. SPLOŠNA DOLOČILA NAROČNIKA
1.1 Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava adblue, olj, maziv in tekočin, za obdobje 24 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma. Opis in tehnične zahteve so razvidne iz tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani naročnika xxxx://xxx.xxxxxx.xx, pod rubriko »javna naročila« (v nadaljevanju: spletna stran), v elektronski obliki.
Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in morajo izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika. Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:
• Sklop 1: dobava AdBlue
• Sklop 2: dobava maziv
• Sklop 3: dobava sredstva za čiščenje stekla
• Sklop 4: dobava hladilne tekočine
Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila, ki v celoti ustreza tehnični specifikaciji in opisu predmeta javnega naročila ter ostalim zahtevam naročnika, navedenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora ponuditi celotno količino predmeta pogodbe iz posameznega sklopa.
Količine olj in tekočin, ki jih bo naročnik okvirno potreboval v obdobju dveh let, so navedene v predračunih za posamezni sklop. Izračunane so na podlagi povprečne porabe v preteklih obdobjih in so okvirne.
Naročnik bo naročal le tista olja in tekočine, ki jih bo dejansko potreboval.
1.2 Zakoni in drugi predpisi ter opredelitev postopka oddaje javnega naročila
Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
− Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3),
− Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN),
− Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK),
− Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
− in vseh ostalih predpisov s področja, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.
Navedeno zakonodajo mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju predmeta pogodbe v primeru dobljenega posla.
Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3.
1.3 Jezik ponudbe
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti izdelani v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene v evrih.
V kolikor bo ponudnik predložil ponudbo ali dele ponudbe v tujem jeziku, bo moral na zahtevo naročnika v fazi pregledovanja ponudb, le-to na lastne stroške prevesti v slovenski jezik.Naročnik lahko v tem primeru zahteva preveden dokument iz tujega v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.
1.4 Pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
Ponudnik lahko zahteva pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila preko portala javnih naročil, najkasneje do deset dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Naročnik bo odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila objavil na Portalu javnih naročil.
Naročnik bo posredoval odgovor najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno.
1.5 Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb.
Vsi dodatki, spremembe, pojasnila in odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.
1.6 Variantne in delne ponudbe ter celovitost ponudb
Variantnih ali delnih ponudb naročnik ne bo sprejemal. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo in sicer:
− samostojno ponudbo,
− skupno ponudbo ali
− ponudbo s podizvajalci.
Vsak ponudnik lahko v ponudbi za posamezen sklop nastopi samo enkrat. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v skladu z opisom predmeta javnega naročila ter vsemi ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
1.7 Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti navedeno: glavni nosilec obveznosti do naročnika, pooblastilo vodilnemu partnerju,naloge in odgovornosti posameznih partnerjev v zvezi z izvedbo predmeta
javnega naročila z navedbo vrednosti pogodbenih del vsakega izmed partnerjev, vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti posameznemu partnerju, neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti, določila v primeru izstopa posameznega partnerja, nosilca finančnih zavarovanj glede vseh pogodbenih obveznosti.
Vsak član iz skupine ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo, odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k ponudbeni dokumentaciji.
1.8 Ponudba s podizvajalci
V kolikor ponudnik namerava izvesti predmet javnega naročila s podizvajalci, bodo morali ponudnik in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, upoštevati vsa določila v zvezi s podizvajalci, kot to določa 94. člen ZJN-3.
V primeru, da ponudnik nastopa z enim ali več podizvajalci, mora v prilogah navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:
− navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
− kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
− izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
− priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem ter podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bo glavni izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma, pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plačuje vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem.
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo predmeta javnega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
1.9 Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 22.11.2018 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Ponudnik nosi vse stroške za pripravo in predložitev ponudbe.
1.10 Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.11.2018 ob 12:15.
Zapisnik o odpiranju se ne generira v formi dokumenta, temveč vsebuje samodejni prikaz informacij o imenih ponudnikov, ki so oddali ponudbo in podatek o tem ali gre za variantno ponudbo (če je to primerno) ter dokument, ki ga je ponudnik pripel v zavihek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so ponudniku, ki je oddal ponudbo za predmetno javno naročilo, vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila, ostali javnosti pa so vidni le v času, ki je predviden za odpiranje ponudb (60 minut).
1.11 Pregled, pojasnjevanje ponudb, odprava računskih napak ter preverjanje ponudbe in dopustne dopolnitve ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika, pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili ali zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Neizpolnitev te zahteve bo pomenila izločitev ponudnika iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudbe.
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo ponudbenih cen.
Naročnik sme le ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
V kolikor ponudnik:
− ravna v nasprotju s 94. členom ZJN-3 (določbe v zvezi s podizvajalci),
− kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi, z naročnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti,
− v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo,
xx xxxxxxxx Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.
1.12 Odločitev o oddaji naročila
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji naročila. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik bo o vseh odločitvah obvesti ponudnike na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Naročnik bo lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.
Naročnik Xxxxxx d.o.o. bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenili pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo na podlagi meril iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezni sklop ne odda naročila.
1.13 Jamstvo za napake
Izbrani ponudnik bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec ne bo odpravil napak v roku, kvaliteti in količini kot jih določi naročnik v pisni obliki na podlagi opravljenih pregledov.
1.14 Javnost in zaupnost podatkov
Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.
Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.
1.15 Pravno varstvo
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe).
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim podpisom.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
• ime naročnika,
• oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100- 1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena tega ZPVPJN ali da ni bila plačna ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
1.16 Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe
Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb v skladu z 89. členom ZJN-3 ter odpravi računskih napak, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo dopustne.
Naročnik lahko v skladu z 90. členom ZJN-3 kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila, tudi po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila.
Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba, ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nedopustne, si naročnik pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.
2. PONUDBENI POGOJI
2.1 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 22.01.2019.
V kolikor bo ponudnik v ponudbi navedel krajši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
2.2 Ponudbena cena
V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dobave predmeta pogodbe na lokacijo kupca, stroški pridobitve dokumentacije, stroški preverjanja ustreznosti kakovosti, ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Skupna ponudbena cena (za obdobje 24 mesecev) in zahtevane minimalne lastnosti predstavlja merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop predmeta javnega naročila.
2.3 Ponudbeni predračun
Količine, določene v posamezni postavki ponudbenega predračuna so okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika v času veljavnosti okvirnega sporazuma. V ponudbenem predračunu za posamezni sklop predmeta javnega naročila so navedene okvirne 24 mesečne količine.
3.4. Posebne zahteve
3.4.1. Kakovost
Naročnik zahteva, da predmet ponudbe ustreza veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji ter vsem zahtevam, navedenim v tehnični specifikaciji.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje te zahteve s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3).
V kolikor naročnik v postopku oddaje javnega naročila ugotovi, da je posamezen ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka.
3.4.2. Dobavni rok in mesto dobave
Dobavni rok:
- Rok dobave ne sme biti daljši od petih (5) koledarskih dni od prejema pisnega naročila,
Dobave ( FCO skladišče kupca – razloženo ), se vršijo na lokacijah kupca :
• PE Vzdrževanje Nova Gorica; Cesta 25.junija 1A, 5000 Nova Gorica
• PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
• PE Kočevje; Reška 1, 1330 Kočevje
• PE Zagorje; Krešičev Hrib 1, 1420 Trbovlje
• PE Postojna;Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
• PE Vzdrževanje Ljubljana; Središka 4, 1000 Ljubljana
• PE Vzdrževanje Celje; Stritarjeva 17, 3000 Celje
• PE Vzdrževanje Slovenj gradec; Pameče 147A; 2380 Slovenj Gradec
3.4.3. Reklamacije
Reklamacije zaradi količinskih in kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo z zapisnikom, se upoštevajo, če jih naročnik sporoči ponudniku takoj, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od dneva prejema materiala.
Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 2 (dveh) delovnih dni od prejema reklamacije. Naročnik bo morebitne ostale reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.
3.4.4. Odvoz in uničenje odpadkov
Prodajalec se zavezuje, da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08, 103/11) poskrbel za odvoz, uničenje oziroma reciklažo predmeta naročila in embalaže ter kupcu za vsak odvoz izstavil evidenčni list.
Prevzem odpadkov se bo izvajal na zbirnih mestih kupca. Odvoz odpadkov se bo vršil po predhodnem naročilu s strani kupca (fax sporočilo, elektronska pošta ali telefonski poziv) najkasneje v roku treh (3) dni od prejema predhodnega naročila kupca.
Fotokopija veljavne pogodbe z izvajalcem, ki mu je bila dodeljena koncesija za odvoz odpadkov, je priloga tega okvirnega sporazuma.
Kupec bo na svoji lokaciji (v delavnicah) organiziral zbirna mesta za posamezne odpadke.
3.5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA
Predmet javnega naročila je dobava adblue, olj, maziv in tekočin. Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezen sklop javnega naročila ali za več sklopov hkrati.
Za vse sklope, si naročnik pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila, zahtevati dopolnitev oz. predložitev dodatnih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago ustreza v razpisni dokumentaciji navedenim tehničnim in okoljskim zahtevam.
3.5.1. Sklop 1: Dobava AdBlue
Zap.št. | Vrsta | Kakovost | Okvirna 24 mesečna količina | Enota | Želena embalaža |
1. | AdBlue | ISO 22241, DIN 70070 | 200 | Plastenka | 10L |
2. | AdBlue | ISO 22241, DIN 70070 | 100 | Kontejner | 1000 lit +/- 5% |
3.5.2. Sklop 2: Dobava maziv
Zap.št. | Vrsta | Kakovost | Okvirna 24 mesečna količina | Enota | Želena embalaža |
1. | Mast | NLGI 2, MAN 284 Li-H2, MB 265.1 | 8 | Sod | 55KG |
2. | Olje ATF | MAN 339 Z1, MB 236.1 | 11 | Sod | 50-60 l +/-5% |
3. | Olje diferencialno SAE 75-W90 | API GL-5, MB 235.8, MAN 342 S1 | 17 | Sod | 205 l +/- 5% |
4. | Olje diferencialno SAE 80W-90 | API GL-5, MB 235.0, MAN 342 M2 | 15 | Sod | 205 l +/- 5% |
5. | Olje hidravlično | MAN M3289, MB 345.0 | 110 | Pločevinka- plastenka | 1 liter +/- 5% |
6. | Olje hladnilno za kompresor klime - sintetično | DIN 51 503-1, SE55 | 420 | Pločevinka- plastenka | 1 liter +/- 5% |
7. | Olje menjalnik 75- W80 | API GL-4, MAN 341 Z5, | 7 | Sod | 205 l +/- 5% |
8. | Olje menjalnik 75- W90 | API GL-4, MB 235.11 | 1 | Sod | 205 l +/- 5% |
9. | Olje motorno SAE 5W-30 | ACEA E7, E4, MAN 3277, MAN 3377, 18-1804, MB 228.5 | 10 | Sod | 205 l +/- 5% |
10. | Olje motorno SAE 5W-30 | ACEA C3 , VW 504 00/507 00 , MB 229.51 | 25 | Pločevinka- plastenka | 4 liter +/- 5% |
11. | Olje motorno SAE 5W-30 | ACEA E9,E6,E7 MAN M3477,M3677 MB 228.31,228.51 | 2 | Sod | 50-60 l +/-5% |
12. | Olje motorno SAE 5W-30 | ACEA E9,E6,E7 MAN M3477,M3677 MB 228.31,228.51 | 7000 | Liter | pretočeno (cisterna 700 l +/- 5 %) |
13. | Olje motorno SAE 5W-30 | ACEA E9,E6,E7 MAN M3477,M3677 MB 228.31,228.51 | 15 | Sod | 205 l +/- 5% |
14. | Olje motorno SAE 0W-30 | ACEA C2, IVECO 18-1811 SC1 LV | 1 | Sod | 205 l +/- 5% |
15. | Olje motorno SAE 10W-40 | MB 228.51, MAN M3477 | 23 | Sod | 205 l +/- 5% |
16. | Olje motorno SAE 10W-40 | MB 228.51, MAN M3477 | 6 | Sod | 50-60 l +/-5% |
17. | Olje motorno SAE 10W-40 | MB 228.51, MAN M3477 | 11000 | Liter | pretočeno (cisterna 700 l +/- 5 %) |
18. | Olje motorno SAE 15W-40 | MB 228.1,MB 228.3, MAN 3275 - 1 | 1 | Sod | 205 l +/- 5% |
19. | Olje zavorno DOT 4 | FMVSS 116 DOT4, SAE J 1704, ISO 4925 | 250 | Pločevinka- plastenka | 0,5litra +/- 5 % |
20. | Olje menjalniško | MAN 341 MB | 1 | Sod | 205 l +/- 5% |
21. | Olje menjalniško | MAN 341 VR | 1 | Sod | 205 l +/- 5% |
3.5.3. Sklop 3: Dobava sredstva za čiščenje stekla
Zap.št. | Vrsta | Kakovost | Okvirna 24 mesečna količina | Enota | Želena embalaža |
1. | Zimsko sredstvo za stekla | -25°C | 200 | Plastenka z nalivko | 5 l |
2. | Zimsko sredstvo za stekla - koncentrat | -70°C | 12 | Sod | 200 I +/- 5% |
3.5.4. Sklop 4: Dobava hladilne tekočine
Zap.št. | Vrsta | Kakovost | Okvirna 24 mesečna količina | Enota | Želena embalaža |
1. | Hladilna tekočina | ASTM D 6210 Type 1-FF | 2 | Sod | 205 l +/- 5 % |
2 | Hladilna tekočina | MAN 324 , MB 325.0, 325.2 | 6 | Sod | 205 l +/- 5 % |
3 | Hladilna tekočina | MAN 324 Si-OAT, MB 325.5 | 40 | Sod | 220 KG +/- 5% |
V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, bo naročnik pričel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev z izpolnjenim obrazcem ESPD (v elektronski obliki) ter s priloženo ponudbo z vsemi prilogami ponudbe.
V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da predmet ponudbe ne izpolnjuje vseh zahtev, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
2.4 Drugi pogoji naročnika
Druge zahteve in pogoji naročnika so navedeni v osnutku pogodbe, ki je kot priloga sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora izpolnjen, podpisan in žigosan osnutek pogodbe priložiti k ponudbeni dokumentaciji, s čemer potrdi, da se s priloženim osnutkom v celoti strinja.
3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.
Ob predložitvi ponudbe bo naročnik, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 4.1 do 4.5 te dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.
Ponudnik mora ESPD predložiti v elektronski obliki.
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 4.1 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila gospodarskim subjektom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke 4.2 do 4.5 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila gospodarskim subjektom.
Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 4.1 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4.2 do 4.5 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh, v primeru da dvomi v resničnost dokazil, pa je to dolžan preveriti.
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila glede skupnih naročil in naročil s podizvajalci.
3.1 Xxxxxxx sposobnost ponudnika
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
− terorizem (108. člen KZ-1),
− financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
− ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
− novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
− spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
− trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
− sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
− kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
− goljufija (211. člen KZ-1),
− protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
− povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
− oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
− poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
− goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
− preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
− preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
− preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
− neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
− neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
− ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
− izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
− zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
− zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
− zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
− zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
− nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
− nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
− ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
− ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1),
− pranje denarja (245. člen KZ-1),
− zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
− uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
− izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
− davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
− tihotapstvo (250. člen KZ-1),
− zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
− oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
− izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
− jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
− dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
− sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
− dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
− hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali posameznega člana iz skupine ponudnikov in vse podizvajalce, ki jih v ponudbi navede ponudnik, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3 ali če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali posameznega člana iz skupine ponudnikov in vse podizvajalce, ki jih v ponudbi navede ponudnik, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.
Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK in mu na podlagi tega člena ne sme biti prepovedano poslovanje z naročnikom.
DOKAZOVANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI:
Izpolnjevanje pogojev o osnovni sposobnosti ponudnik (član skupine ponudnikov in v ponudbi navedeni podizvajalci) izkaže z izpolnjenim obrazcem »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (za ponudnike in morebitne podizvajalce) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).
Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.
3.2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik ali posamezni član iz skupine ponudnikov mora biti registriran, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, v vpisu v register poklicev ali trgovski register. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.
V kolikor je za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebno še katero drugo posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo, izkažejo izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim obrazcem »ESPD«.
3.3 Ekonomska in finančna sposobnost
Ponudnik ali posamezni član iz skupine ponudnikov v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik ali posamezni član iz skupine ponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo, izkaže izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti tako, da priloži izpolnjen obrazec »ESPD«.
Podizvajalec izkaže izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti z izpolnjenim obrazcem
»ESPD«.
3.4 Tehnična sposobnost
Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik ali skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo mora sprejemati vse pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik ali skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe, za najmanj dva (2) različna naročnika, dobavljal tekočine za sklop za katerega oddaja ponudbo. Vrednost posamezne reference za sklop 1 ne sme biti nižja od 10.000 EUR brez DDV, za sklop 2 ne sme biti nižja od 50.000 EUR brez DDV, za sklop 3 ne sme biti nižja od 1.000 EUR brez DDV, za sklop 4 pa ne sme biti nižja od 14.000
EUR brez DDV..Posamezna referenca, ki jo izda izdajatelj reference, se lahko nanaša na posamezno naročilo ( dobavo ) ali obdobje več dobav, v katerem je ponudnik dobavljal tekočine posameznemu izajatelju reference, pri čemer to obdobje ne sme biti daljše od 12 mesecev.
Ponudnik ali skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo izkaže izpolnjevanje teh pogojev z izpolnjenim obrazcem »ESPD«.
3.5 Ostali pogoji naročnika
Ponudnik mora, v skladu v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, k ponudbi priložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.
Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
Ponudnik ali skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ne smejo biti uvrščeni na seznam poslovnih subjektov s katerimi naročniki, na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK, ne smejo sodelovati.
Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika ali podizvajalca, ki ima kot stransko kazen prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008 in 57/2012).
Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev tako, da priloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika in Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.
Podizvajalec izkaže izpolnjevanje teh pogojev tako, da priloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca in Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca.
4. MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA
Naročnik bo predmet javnega naročila oddal ponudniku, ki bo oddal cenovno najugodnejšo ponudbo in izpolnjeval vse zahteve naročnika.
5. FINANČNA ZAVAROVANJA
5.1 Zavarovanje resnosti ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe, v višini tri (3%) odstotke vrednosti ponudbe (brez DDV), z dobo veljavnosti najmanj do 22.01.2019.
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe, če:
− ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
− izbrani ponudnik v zahtevanem času ne sklene pogodbe z naročnikom,
− ponudnik naročniku ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.
Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, bo naročnik vrnil menico za resnost ponudbe, vendar šele po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom.
5.2 Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu in sklenitvi okvirnega sporazuma predložiti naročniku bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini deset odstotkov ponudbene vrednosti za posamezni Sklop brez DDV, ki bo veljala še najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma oziroma še najmanj še trideset (30) dni po preteku garancijskega roka.
V primeru, da izbrani ponudnik finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti naročniku ne predloži, se šteje, da odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma. V tem primeru bo naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 unovčil menico za resnost ponudbe.
6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
6.1 Izdelava ponudbe
Ponudnik ponudbeno dokumentacijo sestavi tako, da izpolni, podpiše in žigosa vse priloge iz
7.2 točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, skupaj z njihovimi pripadajočimi obrazci.
S priloženimi obrazci in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo izpolniti ponudniki, bo naročnik ugotavljal popolnost ponudbe.
6.2 Priprava in vsebina ponudbene dokumentacije
Od ponudnika naročnik pričakuje, da bodo dokumenti v ponudbeni dokumentaciji razvrščeni po vrstnem redu in med seboj ustrezno ločeni.
Ponudbena dokumentacija mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.
Ponudbena dokumentacija naj bo izdelana in oddana na elektronski portal tako, da ni mogoča zamenjava posameznih prilog ali listov posamezne priloge.
Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge s pripadajočimi obrazci, ki so navedeni v nadaljevanju, razen če v posamezni prilogi ni drugače določeno:
PRILOGA: | |
PONUDBA Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati. | Priloga 1 |
Ponudnik mora k ponudbi priložiti vsa dokazila, ki jih naročnik zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. | |
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV O PLAČANIH DAVKIH IN PRISPEVKIH Zakoniti zastopnik (ponudnika, posameznega člana iz skupine ponudnikov in vseh podizvajalcev) mora prilogo izpolniti, žigosati in podpisati. | Priloga 2 |
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE Vsi zakoniti zastopniki (ponudnika, posameznega člana iz skupine ponudnikov in vseh podizvajalcev) morajo prilogo izpolniti, žigosati in podpisati. | Priloga 3 |
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Zakoniti zastopnik izbranega ponudnika (oz. posameznega člana iz skupine izbranih ponudnikov in vseh podizvajalcev) mora prilogo izpolniti, žigosati in podpisati. | Priloga 4 |
OSNUTEK POGODBE Osnutek pogodbe mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan (ali parafiran), s čimer ponudnik potrjuje, da se z vzorcem pogodbe v celoti strinja. | Priloga 5 |
MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE Ponudnik morak ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo ter k menični izjavi priložiti bianko menico. | Priloga 6 |
OSNUTEK MENIČNE IZJAVE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI Ponudnik mora naročniku pred oddajo ponudbe po pošti poslati ali osebno dostaviti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo ter k menični izjavi priložiti bianko menico. | Priloga 7 |
POGODBA Z IZVAJALCEM ZA UNIČENJE ODPADNEGA OLJA Ponudnik mora priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem, ki ima koncesijo za uničenje odpadnega olja ( Samo za ponudnike za Sklop 2 ) | Priloga 8 |
POTRDITEV REFERENC S STRANI IZDAJATELJA REFERENCE Ponudnik priloži izpolnjene priloge, ki jih potrdijo posamezni izdajatelji referenc.Priloga se razmnožiti v potrebnem številu. | Priloga 9 |
Priloga 1/A: Ponudba za Sklop 1
Ponudba št. , za javno naročilo št. JN 03/2018 Dobava adblue, olj, maziv in tekočin.
1. PONUDBA ZA SKLOP 1
Ponudbena cena za adblue brez DDV | EUR |
DDV | % |
Ponudbena cena za adblue z DDV | EUR |
2. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba je veljavna do (najmanj do 22.01.2019)
3. ROK DOBAVE
Rok dobave znaša koledarskih dni od naročila (največ 5 koledarskih dni).
Datum: Žig in podpis
(zakonitega zastopnika ponudnika
PRILOGA:
- Tehnične specifikacije ponujenih tekočin
- Ponudbeni predračun
Priloga 1/B: Ponudba za Sklop 2
Ponudba št. , za javno naročilo št. JN 03/2018 Dobava adblue, olj, maziv in tekočin.
4. PONUDBA ZA SKLOP 1
Ponudbena cena za maziva brez DDV | EUR |
DDV | % |
Ponudbena cena za maziva z DDV | EUR |
5. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba je veljavna do (najmanj do 22.01.2019)
6. ROK DOBAVE
Rok dobave znaša koledarskih dni od naročila (največ 5 koledarskih dni).
Datum: Žig in podpis
(zakonitega zastopnika ponudnika
PRILOGA:
- Tehnične specifikacije ponujenih tekočin
- Ponudbeni predračun
Priloga 1/C: Ponudba za Sklop 3
Ponudba št. , za javno naročilo št. JN 03/2018 Dobava adblue, olj, maziv in tekočin.
7. PONUDBA ZA SKLOP 1
Ponudbena cena za sredstva za čiščenje stekla brez DDV | EUR |
DDV | % |
Ponudbena cena za sredstva za čiščenje stekla z DDV | EUR |
8. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba je veljavna do (najmanj do 22.01.2019)
9. ROK DOBAVE
Rok dobave znaša koledarskih dni od naročila (največ 5 koledarskih dni).
Datum: Žig in podpis
(zakonitega zastopnika ponudnika
PRILOGA:
- Tehnične specifikacije ponujenih tekočin
- Ponudbeni predračun
Priloga 1/D: Ponudba za Sklop 4
Ponudba št. , za javno naročilo št. JN 03/2018 Dobava adblue, olj, maziv in tekočin.
10. PONUDBA ZA SKLOP 1
Ponudbena cena za hladilno tekočno brez DDV | EUR |
DDV | % |
Ponudbena cena za hladilno tekočino z DDV | EUR |
11. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba je veljavna do (najmanj do 22.01.2019)
12. ROK DOBAVE
Rok dobave znaša koledarskih dni od naročila (največ 5 koledarskih dni).
Datum: Žig in podpis
(zakonitega zastopnika ponudnika
PRILOGA:
- Tehnične specifikacije ponujenih tekočin
- Ponudbeni predračun
Priloga 2: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe in pooblastilo za pridobitev podatkov o plačanih davkih in prispevkih
POOBLAŠČAMO
naročnika Nomago d.o.o., da pridobi vse informacije pri pristojnem organu za namen sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila št. JN 03/2018 Dobava adblue, olj, maziv in tekočin.
Polni naziv podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Št. vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična št. podjetja:
(podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence in na obrazcu, s katerim naročnik pridobi podatke od RS, FURS glede plačanih davkov in prispevkov).
Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Datum: Žig in podpis
(zakonitega zastopnika)
Prilogo izpolni zakoniti zastopniki ponudnika in zakoniti zastopnik prijavljenega podizvajalca.
Priloga 3: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe
POOBLAŠČAM
naročnika Nomago d.o.o., da pridobi vse informacije pri pristojnem organu za namen sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila št. JN 03/2018 Dobava adblue, olj, maziv in tekočin.
Moji osebni podatki so:
Ime in priimek: EMŠO:
Datum rojstva: Kraj in občina rojstva: Država rojstva: Državljanstvo: Naslov stalnega / začasnega prebivališča
ulica in hišna številka: xxxxxx xxxxxxxx in pošta: Moj prejšnji priimek:
(podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence).
Naročniku dovoljujem, da moje navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Datum: Podpis pooblastitelja:
Prilogo izpolnijo vsi zakoniti zastopniki ponudnika in vsi zakoniti zastopniki prijavljenega podizvajalca.
Priloga 4: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ali podizvajalca
Podatki o pravni osebi (ponudniku ali podizvajalcu):
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV:
V zvezi z javnim naročilom št. 03/2018 – Dobava adblue, olj, maziv in tekočin in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK, naročniku posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
…. |
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Ime in priimek | Xxxxxx stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
… |
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
…. |
S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Datum: Žig in podpis
(zakonitega zastopnika):
Prilogo izpolni zakoniti zastopnik ponudnika in zakoniti zastopnik prijavljenega podizvajalca.
Priloga 5/A: Osnutek okvirnega sporazuma OKVIRNI SPORAZUM št.:
DOBAVA ADBLUE
Sklop št. 1 :
ki ga skleneta:
kot KUPEC: | NOMAGO, d.o.o. |
ki ga zastopata: | Xxxxx Xxxxxxxxxx in Xxxx Xxxxxx |
Naslov: | Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana |
Identifikacijska št.: | SI52398790 |
Matična številka | 5143373000 |
Transakcijski računi: | XX00 0000 0000 0000 000 ABANKA d.d. |
XX00 0000 0000 0000 000 NLB d.d. XX00 0000 0000 0000 000, ADDIKO BANK XX00 000000000000000, IBAN ABANKA VIPA |
in
kot PRODAJALEC: |
ki ga zastopa: |
Naslov: |
ID številka: |
Matična številka: |
Transakcijski račun: |
UVODNO DOLOČILO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JN 03/2018 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne
, pod št. objave , z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo tekočin za sklop št. : , v katerem je kupec izbral prodajalca na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca.
2. člen
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štiriindvajset (24) mesecev od dneva sklenitve. Okvirni sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in ko prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Glede garancijskih pogojev je okvirni sporazum veljaven vse do preteka vseh garancijskih rokov.
S tem sporazumom se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3. člen
Predmet okvirnega sporazuma so stalne dobave adblue iz sklopa št. ; , ki jih kupec po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine tekočin, navedene v predračunu prodajalca, so okvirne in za kupca niso obvezujoče ter odvisne od dejanskih potreb kupca v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
Kupec in prodajalec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma kupoval le tekočine, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.
Kot prilogi sta sestavna del tega okvirnega sporazuma:
− ponudba prodajalca št. z dne in
− ponudbeni predračun prodajalca št. z dne .
Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma je razviden iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Prodajalec se obvezuje izpolnjevati obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, strokovno, vestno in kvalitetno, skladno z vsemi predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet tega okvirnega sporazuma ter v dogovorjenih rokih.
VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE
4. člen
Ocenjena vrednost predmeta tega okvirnega sporazuma, je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, znašala 22.000 EUR brez DDV.
Davek na dodatno vrednost se obračunava po veljavni davčni stopnji na dan opravljene dobave predmeta tega okvirnega sporazuma pogodbe.
5. člen
Cene na enoto in okvirne količine so razvidne iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Cene, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna prodajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.
V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna prodajalca, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dobave predmeta okvirnega sporazuma na lokacijo kupca in vsi ostali stroški (trošarine, garancije, zavarovanje, takse,…), ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma.
DOBAVNI ROK IN PREVZEM
6. člen
Dobavni rok ne sme biti daljši od petih (5) koledarskih dni od dneva izdaje posameznega naročila. Naročnik bo posamezna naročila oddajal sukcesivno, na podlagi sprotnih naročil (pisno, tel., mail), najkasneje do 19:00 ure.
V kolikor bo naročnik v času veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezno naročila, izrazil potrebo po interventni dobavi, se prodajalec obvezuje, da bo izvajal vsa dejanja, da bo dobavni rok v najkrajšem možnem času.
Prodajalec se zavezuje, da bo nemoteno dobavljal tekočine za vsa naročila.
Dobava tekočin se bo vršila na lokacije kupca, (fco. skladišče kupca – razloženo):
• PE Vzdrževanje Nova Gorica; Cesta 25.junija 1A, 5000 Nova Gorica
• PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
• PE Kočevje; Reška 1, 1330 Kočevje
• PE Zagorje; Krešičev Hrib 1, 1420 Trbovlje
• PE Postojna;Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
• PE Vzdrževanje Ljubljana; Središka 4, 1000 Ljubljana
• PE Vzdrževanje Celje; Stritarjeva 17, 3000 Celje
• PE Vzdrževanje Slovenj gradec; Pameče 147A; 2380 Slovenj Gradec
V kolikor prodajalec pri sprejemu posameznega naročila ugotovi, da določeno blago ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti kupca in pri tem navesti razloge za zamudo in navesti dobavni rok, ki ne sme biti daljši od sedmih koledarskih (7) dni od dneva prvotno prejetega naročila. Z navedenim dobavnim rokom se mora kupec strinjati, kar potrdi kupec pisno po elektronski pošti. V primeru, da prodajalec kupca ne obvesti, da določeno blago ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku z navedbo razloga za zamudo, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, izguba pošiljke med transportom, poškodba med dobavo, etc.) mora kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta naročila in pri tem tudi navesti vzroke za zamudo pričakovani dobavni rok.
7. člen
Ob vsaki posamezni dobavi mora prodajalec izstaviti dobavnico, na kateri je razvidna cena posamezne tekočine, ter številka naročila kupca. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob dobavi s podpisom dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma, kakovostni pa v uzančnih rokih.
8. člen
Prodajalec se obvezuje kupcu nuditi vso tehnično in strokovno pomoč v obliki svetovanja, v kolikor jo bo zahteval.
KAKOVOST TEKOČIN
9. člen
Kakovost tekočin mora ustrezati standardom za kvaliteto in predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji in s pogoji iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da prodajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti na način, ki je opredeljen v tem okvirnem sporazumu in v dogovorjeni kakovosti, bo kupec pričel z ustreznimi postopki za prekinitev okvirnega sporazuma.
V primeru neustrezne kakovosti lahko kupec odstopi od sklenjenega okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje prodajalca njegove obveznosti poravnati kupcu vso škodo, ki bi mu nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.
Kupec bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.
GARANCIJA IN REKLAMACIJE
10. člen
Reklamacije zaradi količinskih in kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo z zapisnikom, se upoštevajo, če jih naročnik sporoči ponudniku takoj, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od dneva prejema dobavljenih tekočin.
Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 2 (dveh) delovnih dni od prejema reklamacije. Naročnik bo morebitne ostale reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.
PLAČILO
11.člen
Kupec bo posamezne račune prodajalcu plačal v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva prejema računa, ki ga bo prodajalec izdal v roku osmih (8) dni po podpisu dobavnice obeh strank okvirnega sporazuma.
Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.
Na računu mora biti, poleg ostalih podatkov, navedena tudi št. okvirnega sporazuma in št. naročilnice kupca za posamezno naročilo. Obvezna priloga računa je tudi kopija podpisane dobavnice s strani kupca in prodajalca.
12.člen
Dobava se šteje za uspešno opravljeno po uspešnem opravljenem količinskem prevzemu predmeta okvirnega sporazuma in po podpisu dobavnice predstavnikov obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal na transakcijski račun prodajalca: št. TRR: ,
odprt pri banki: .
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
Naročnik bo plačila vsem podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe, izvajal skladno z ZJN-3.
FINANČNO ZAVAROVANJE
13.člen
Prodajalec se obvezuje, da bo ob podpisu in sklenitvi okvirnega sporazuma, predložil kupcu bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini deset odstotkov ponudbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še najmanj trideset (30) po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma oziroma še najmanj še trideset (30) po preteku garancijskega roka.
V primeru, da prodajalec ob sklenitvi pogodbe, naročniku ne predloži bianko menice z menično za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijski dobi, se šteje, da odstopa od sklenitve pogodbe. V tem primeru bo naročnik, unovčil menico za resnost ponudbe in obvestil Državno revizijsko komisijo o prekršku ponudnika iz 112. člena ZJN-3.
14.člen
V kolikor kupec ugotovi, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, ima kupec pravico brez odpovednega roka odstopiti od pogodbe in brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca ter unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
V primeru unovčenja finančnega zavarovanja mora prodajalec kupcu nemudoma izročiti novo bianko menico z menično izjavo, v višini ne unovčenega zneska.
Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčene menice.
POGODBENA KAZEN
15.člen
V primeru, da pride do prekoračitve dobavnega roka, ki ni posledica višje sile, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 1% (en odstotek) vrednosti neizvršenih dobav za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % vrednosti neizvršenih dobav.
V kolikor skupni znesek vseh pogodbenih kazni, ki jih kupec obračuna prodajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma, preseže znesek za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od tega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
16.člen
Kupec bo za uveljavljanje pogodbene kazni prodajalcu izstavil račun s plačilnim rokom 8 (osem) dni od dneva izstavitve računa, čeprav o kršitvi roka izvedbe prodajalca na to ni opozoril.
Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti in z unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA
17.člen
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani kupca: , tel. , elektronski naslov: , faks št.: .
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani prodajalca: , tel. , elektronski naslov: , faks št.: .
Spremembo skrbnikov okvirnega sporazuma morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje tri delovne dni pred nastopom spremembe.
PODIZVAJALCI
18.člen
V primeru,da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, v kolikor podizvajalec to zahteva.
Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
PREDMET | |
KOLIČINA | |
VREDNOST |
KRAJ IZVEDBE |
( Opomba: če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. )
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje kupca in prodajalca.
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:
• prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do prodajalca,
• prodajalec svojemu računu mora priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je kupec obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila prodajalcu. Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Kupec bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora prodajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper prodajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
19.člen
Podatki iz prejšnjega člena so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Kupec bo na podlagi potrjenega računa s strani prodajalca nakazal plačilo za izvedeno dobavo podizvajalca neposredno podizvajalcu na njegov TRR:
št. TRR:
pri banki:
20.člen
Prodajalec mora zagotoviti, da bo podizvajalec/ci pred podpisom pogodbe med kupcem in prodajalcem kupcu predložil podpisan/e in veljavno/ne pogodbo/e s prodajalcem o izvedbi podizvajalskih del.
Iz pogodbe mora biti natančno razvidno, katera dela prevzema podizvajalec, % posameznih del in za kakšno ceno.
21.člen
Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobav, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
22.člen
Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:
− poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma,
− ne dobavlja blaga v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenem roku,
− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.
V teh primerih lahko kupec takoj unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
23.člen
V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma bo kupec prodajalca pisno obvestil.
Odstop od okvirnega sporazuma s strani kupca velja z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo kupca o odstopu od pogodbe.
24.člen
Prodajalec ima pravico do odstopa od okvirnega sporazuma v primeru kršenja obveznosti iz okvirnega sporazuma s strani kupca. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo prodajalca o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.
V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25.člen
V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali kupca ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
− pridobitev xxxxx xxx
− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, posredniku kupca ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ta okvirni sporazum ničen.
Kupec bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
KONČNE DOLOČBE
26.člen
Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
Stranki tega okvirnega sporazuma se sporazumeta, da bosta medsebojna razmerja, ki niso določena s tem okvirnim sporazumom, reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.
Stranki se soglasni, da se za njuna medsebojna razmerja uporablja slovensko pravo.
27.člen
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.
28.člen
Okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank po okvirnem sporazumu.
29.člen
Okvirni sporazum je napisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih tri (3) izvode prejme kupec in dva (2) izvoda prodajalec, in stopi v veljavo z dnem podpisa, velja pa dve leti od podpisa.
V , dne V , dne
Priloga 5/B: Osnutek okvirnega sporazuma OKVIRNI SPORAZUM št.:
DOBAVA MAZIV
Sklop št. 2 :
ki ga skleneta:
kot KUPEC: | NOMAGO, d.o.o. |
ki ga zastopata: | Xxxxx Xxxxxxxxxx in Xxxx Xxxxxx |
Naslov: | Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana |
Identifikacijska št.: | SI52398790 |
Matična številka | 5143373000 |
Transakcijski računi: | XX00 0000 0000 0000 000 ABANKA d.d. |
XX00 0000 0000 0000 000 NLB d.d. XX00 0000 0000 0000 000, ADDIKO BANK XX00 000000000000000, IBAN ABANKA VIPA |
in
kot PRODAJALEC: |
ki ga zastopa: |
Naslov: |
ID številka: |
Matična številka: |
Transakcijski račun: |
UVODNO DOLOČILO
9. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JN 03/2018 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne
, pod št. objave , z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo maziv za sklop št. : , v katerem je kupec izbral prodajalca na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca.
10. člen
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štiriindvajset (24) mesecev od dneva sklenitve. Okvirni sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in ko prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Glede garancijskih pogojev je okvirni sporazum veljaven vse do preteka vseh garancijskih rokov.
S tem sporazumom se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
11. člen
Predmet okvirnega sporazuma so stalne dobave maziv iz sklopa št. ; , ki jih kupec po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine tekočin, navedene v predračunu prodajalca, so okvirne in za kupca niso obvezujoče ter odvisne od dejanskih potreb kupca v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
Kupec in prodajalec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma kupoval le tekočine, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.
Kot prilogi sta sestavna del tega okvirnega sporazuma:
− ponudba prodajalca št. z dne in
− ponudbeni predračun prodajalca št. z dne .
Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma je razviden iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Prodajalec se obvezuje izpolnjevati obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, strokovno, vestno in kvalitetno, skladno z vsemi predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet tega okvirnega sporazuma ter v dogovorjenih rokih.
VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE
12. člen
Ocenjena vrednost predmeta tega okvirnega sporazuma, je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, znašala 100.000 EUR brez DDV.
Davek na dodatno vrednost se obračunava po veljavni davčni stopnji na dan opravljene dobave predmeta tega okvirnega sporazuma pogodbe.
13. člen
Cene na enoto in okvirne količine so razvidne iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Cene, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna prodajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.
V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna prodajalca, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dobave predmeta okvirnega sporazuma na lokacijo kupca in vsi ostali stroški (trošarine, garancije, zavarovanje, takse,…), ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma.
DOBAVNI ROK IN PREVZEM
14. člen
Dobavni rok ne sme biti daljši od petih (5) koledarskih dni od dneva izdaje posameznega naročila. Naročnik bo posamezna naročila oddajal sukcesivno, na podlagi sprotnih naročil (pisno, tel., mail), najkasneje do 19:00 ure.
V kolikor bo naročnik v času veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezno naročila, izrazil potrebo po interventni dobavi, se prodajalec obvezuje, da bo izvajal vsa dejanja, da bo dobavni rok v najkrajšem možnem času.
Prodajalec se zavezuje, da bo nemoteno dobavljal tekočine za vsa naročila.
Dobava tekočin se bo vršila na lokacije kupca, (fco. skladišče kupca – razloženo):
• PE Vzdrževanje Nova Gorica; Cesta 25.junija 1A, 5000 Nova Gorica
• PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
• PE Kočevje; Reška 1, 1330 Kočevje
• PE Zagorje; Krešičev Hrib 1, 1420 Trbovlje
• PE Postojna;Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
• PE Vzdrževanje Ljubljana; Središka 4, 1000 Ljubljana
• PE Vzdrževanje Celje; Stritarjeva 17, 3000 Celje
• PE Vzdrževanje Slovenj gradec; Pameče 147A; 2380 Slovenj Gradec
V kolikor prodajalec pri sprejemu posameznega naročila ugotovi, da določeno blago ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti kupca in pri tem navesti razloge za zamudo in navesti dobavni rok, ki ne sme biti daljši od sedmih koledarskih (7) dni od dneva prvotno prejetega naročila. Z navedenim dobavnim rokom se mora kupec strinjati, kar potrdi kupec pisno po elektronski pošti. V primeru, da prodajalec kupca ne obvesti, da določeno blago ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku z navedbo razloga za zamudo, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, izguba pošiljke med transportom, poškodba med dobavo, etc.) mora kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta naročila in pri tem tudi navesti vzroke za zamudo pričakovani dobavni rok.
15. člen
Ob vsaki posamezni dobavi mora prodajalec izstaviti dobavnico, na kateri je razvidna cena posamezne tekočine, ter številka naročila kupca. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob dobavi s podpisom dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma, kakovostni pa v uzančnih rokih.
16. člen
Prodajalec se obvezuje kupcu nuditi vso tehnično in strokovno pomoč v obliki svetovanja, v kolikor jo bo zahteval.
KAKOVOST TEKOČIN
9. člen
Kakovost tekočin mora ustrezati standardom za kvaliteto in predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji in s pogoji iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da prodajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti na način, ki je opredeljen v tem okvirnem sporazumu in v dogovorjeni kakovosti, bo kupec pričel z ustreznimi postopki za prekinitev okvirnega sporazuma.
V primeru neustrezne kakovosti lahko kupec odstopi od sklenjenega okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje prodajalca njegove obveznosti poravnati kupcu vso škodo, ki bi mu nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.
Kupec bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.
GARANCIJA IN REKLAMACIJE
10. člen
Reklamacije zaradi količinskih in kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo z zapisnikom, se upoštevajo, če jih naročnik sporoči ponudniku takoj, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od dneva prejema dobavljenih tekočin.
Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 2 (dveh) delovnih dni od prejema reklamacije. Naročnik bo morebitne ostale reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.
PLAČILO
11.člen
Kupec bo posamezne račune prodajalcu plačal v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva prejema računa, ki ga bo prodajalec izdal v roku osmih (8) dni po podpisu dobavnice obeh strank okvirnega sporazuma.
Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.
Na računu mora biti, poleg ostalih podatkov, navedena tudi št. okvirnega sporazuma in št. naročilnice kupca za posamezno naročilo. Obvezna priloga računa je tudi kopija podpisane dobavnice s strani kupca in prodajalca.
12.člen
Dobava se šteje za uspešno opravljeno po uspešnem opravljenem količinskem prevzemu predmeta okvirnega sporazuma in po podpisu dobavnice predstavnikov obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal na transakcijski račun prodajalca: št. TRR: ,
odprt pri banki: .
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
Naročnik bo plačila vsem podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe, izvajal skladno z ZJN-3.
FINANČNO ZAVAROVANJE
13.člen
Prodajalec se obvezuje, da bo ob podpisu in sklenitvi okvirnega sporazuma, predložil kupcu bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini deset odstotkov ponudbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še najmanj trideset (30) po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma oziroma še najmanj še trideset (30) po preteku garancijskega roka.
V primeru, da prodajalec ob sklenitvi pogodbe, naročniku ne predloži bianko menice z menično za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijski dobi, se šteje, da odstopa od sklenitve pogodbe. V tem primeru bo naročnik, unovčil menico za resnost ponudbe in obvestil Državno revizijsko komisijo o prekršku ponudnika iz 112. člena ZJN-3.
14.člen
V kolikor kupec ugotovi, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, ima kupec pravico brez odpovednega roka odstopiti od pogodbe in brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca ter unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
V primeru unovčenja finančnega zavarovanja mora prodajalec kupcu nemudoma izročiti novo bianko menico z menično izjavo, v višini ne unovčenega zneska.
Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčene menice.
POGODBENA KAZEN
15.člen
V primeru, da pride do prekoračitve dobavnega roka, ki ni posledica višje sile, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 1% (en odstotek) vrednosti neizvršenih dobav za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % vrednosti neizvršenih dobav.
V kolikor skupni znesek vseh pogodbenih kazni, ki jih kupec obračuna prodajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma, preseže znesek za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od tega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
16.člen
Kupec bo za uveljavljanje pogodbene kazni prodajalcu izstavil račun s plačilnim rokom 8 (osem) dni od dneva izstavitve računa, čeprav o kršitvi roka izvedbe prodajalca na to ni opozoril.
Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti in z unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA
17.člen
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani kupca: , tel. , elektronski naslov: , faks št.: .
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani prodajalca: , tel. , elektronski naslov: , faks št.: .
Spremembo skrbnikov okvirnega sporazuma morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje tri delovne dni pred nastopom spremembe.
PODIZVAJALCI
18.člen
V primeru,da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, v kolikor podizvajalec to zahteva.
Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
PREDMET | |
KOLIČINA | |
VREDNOST | |
KRAJ IZVEDBE |
( Opomba: če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. )
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje kupca in prodajalca.
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:
• prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do prodajalca,
• prodajalec svojemu računu mora priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je kupec obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila prodajalcu. Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Kupec bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora prodajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper prodajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
19.člen
Podatki iz prejšnjega člena so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Kupec bo na podlagi potrjenega računa s strani prodajalca nakazal plačilo za izvedeno dobavo podizvajalca neposredno podizvajalcu na njegov TRR:
št. TRR:
pri banki:
20.člen
Prodajalec mora zagotoviti, da bo podizvajalec/ci pred podpisom pogodbe med kupcem in prodajalcem kupcu predložil podpisan/e in veljavno/ne pogodbo/e s prodajalcem o izvedbi podizvajalskih del.
Iz pogodbe mora biti natančno razvidno, katera dela prevzema podizvajalec, % posameznih del in za kakšno ceno.
21.člen
Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobav, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
22.člen
Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:
− poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma,
− ne dobavlja blaga v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenem roku,
− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.
V teh primerih lahko kupec takoj unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
23.člen
V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma bo kupec prodajalca pisno obvestil.
Odstop od okvirnega sporazuma s strani kupca velja z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo kupca o odstopu od pogodbe.
24.člen
Prodajalec ima pravico do odstopa od okvirnega sporazuma v primeru kršenja obveznosti iz okvirnega sporazuma s strani kupca. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo prodajalca o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.
V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25.člen
V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali kupca ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
− pridobitev xxxxx xxx
− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, posredniku kupca ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ta okvirni sporazum ničen.
Kupec bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
KONČNE DOLOČBE
26.člen
Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
Stranki tega okvirnega sporazuma se sporazumeta, da bosta medsebojna razmerja, ki niso določena s tem okvirnim sporazumom, reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.
Stranki se soglasni, da se za njuna medsebojna razmerja uporablja slovensko pravo.
27.člen
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.
28.člen
Okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank po okvirnem sporazumu.
29.člen
Okvirni sporazum je napisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih tri (3) izvode prejme kupec in dva (2) izvoda prodajalec, in stopi v veljavo z dnem podpisa, velja pa dve leti od podpisa.
V , dne V , dne
Priloga 5/C: Osnutek okvirnega sporazuma OKVIRNI SPORAZUM št.:
DOBAVA SREDSTVA ZA ČIŠČENJE STEKLA
Sklop št. 3 :
ki ga skleneta:
kot KUPEC: | NOMAGO, d.o.o. |
ki ga zastopata: | Xxxxx Xxxxxxxxxx in Xxxx Xxxxxx |
Naslov: | Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana |
Identifikacijska št.: | SI52398790 |
Matična številka | 5143373000 |
Transakcijski računi: | XX00 0000 0000 0000 000 ABANKA d.d. |
XX00 0000 0000 0000 000 NLB d.d. XX00 0000 0000 0000 000, ADDIKO BANK XX00 000000000000000, IBAN ABANKA VIPA |
in
kot PRODAJALEC: |
ki ga zastopa: |
Naslov: |
ID številka: |
Matična številka: |
Transakcijski račun: |
UVODNO DOLOČILO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JN 03/2018 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne
, pod št. objave , z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo sredstva za čiščenje stekla za sklop št. :
, v katerem je kupec izbral prodajalca na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca.
2. člen
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štiriindvajset (24) mesecev od dneva sklenitve. Okvirni sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in ko prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Glede garancijskih pogojev je okvirni sporazum veljaven vse do preteka vseh garancijskih rokov.
S tem sporazumom se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3. člen
Predmet okvirnega sporazuma so stalne dobave sredstva za čiščenje stekla iz sklopa št. ; , ki jih kupec po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine tekočin, navedene v predračunu prodajalca, so okvirne in za kupca niso obvezujoče ter odvisne od dejanskih potreb kupca v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
Kupec in prodajalec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma kupoval le tekočine, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.
Kot prilogi sta sestavna del tega okvirnega sporazuma:
− ponudba prodajalca št. z dne in
− ponudbeni predračun prodajalca št. z dne .
Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma je razviden iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Prodajalec se obvezuje izpolnjevati obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, strokovno, vestno in kvalitetno, skladno z vsemi predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet tega okvirnega sporazuma ter v dogovorjenih rokih.
VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE
4. člen
Ocenjena vrednost predmeta tega okvirnega sporazuma, je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, znašala 2.000 EUR brez DDV.
Davek na dodatno vrednost se obračunava po veljavni davčni stopnji na dan opravljene dobave predmeta tega okvirnega sporazuma pogodbe.
5. člen
Cene na enoto in okvirne količine so razvidne iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Cene, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna prodajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.
V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna prodajalca, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dobave predmeta okvirnega sporazuma na lokacijo kupca in vsi ostali stroški (trošarine, garancije, zavarovanje, takse,…), ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma.
DOBAVNI ROK IN PREVZEM
6. člen
Dobavni rok ne sme biti daljši od petih (5) koledarskih dni od dneva izdaje posameznega naročila. Naročnik bo posamezna naročila oddajal sukcesivno, na podlagi sprotnih naročil (pisno, tel., mail), najkasneje do 19:00 ure.
V kolikor bo naročnik v času veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezno naročila, izrazil potrebo po interventni dobavi, se prodajalec obvezuje, da bo izvajal vsa dejanja, da bo dobavni rok v najkrajšem možnem času.
Prodajalec se zavezuje, da bo nemoteno dobavljal tekočine za vsa naročila.
Dobava tekočin se bo vršila na lokacije kupca, (fco. skladišče kupca – razloženo):
• PE Vzdrževanje Nova Gorica; Cesta 25.junija 1A, 5000 Nova Gorica
• PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
• PE Kočevje; Reška 1, 1330 Kočevje
• PE Zagorje; Krešičev Hrib 1, 1420 Trbovlje
• PE Postojna;Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
• PE Vzdrževanje Ljubljana; Središka 4, 1000 Ljubljana
• PE Vzdrževanje Celje; Stritarjeva 17, 3000 Celje
• PE Vzdrževanje Slovenj gradec; Pameče 147A; 2380 Slovenj Gradec
V kolikor prodajalec pri sprejemu posameznega naročila ugotovi, da določeno blago ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti kupca in pri tem navesti razloge za zamudo in navesti dobavni rok, ki ne sme biti daljši od sedmih koledarskih (7) dni od dneva prvotno prejetega naročila. Z navedenim dobavnim rokom se mora kupec strinjati, kar potrdi kupec pisno po elektronski pošti. V primeru, da prodajalec kupca ne obvesti, da določeno blago ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku z navedbo razloga za zamudo, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, izguba pošiljke med transportom, poškodba med dobavo, etc.) mora kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta naročila in pri tem tudi navesti vzroke za zamudo pričakovani dobavni rok.
7. člen
Ob vsaki posamezni dobavi mora prodajalec izstaviti dobavnico, na kateri je razvidna cena posamezne tekočine, ter številka naročila kupca. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob dobavi s podpisom dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma, kakovostni pa v uzančnih rokih.
8. člen
Prodajalec se obvezuje kupcu nuditi vso tehnično in strokovno pomoč v obliki svetovanja, v kolikor jo bo zahteval.
KAKOVOST TEKOČIN
9. člen
Kakovost tekočin mora ustrezati standardom za kvaliteto in predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji in s pogoji iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da prodajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti na način, ki je opredeljen v tem okvirnem sporazumu in v dogovorjeni kakovosti, bo kupec pričel z ustreznimi postopki za prekinitev okvirnega sporazuma.
V primeru neustrezne kakovosti lahko kupec odstopi od sklenjenega okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje prodajalca njegove obveznosti poravnati kupcu vso škodo, ki bi mu nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.
Kupec bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.
GARANCIJA IN REKLAMACIJE
10. člen
Reklamacije zaradi količinskih in kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo z zapisnikom, se upoštevajo, če jih naročnik sporoči ponudniku takoj, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od dneva prejema dobavljenih tekočin.
Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 2 (dveh) delovnih dni od prejema reklamacije. Naročnik bo morebitne ostale reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.
PLAČILO
11.člen
Kupec bo posamezne račune prodajalcu plačal v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva prejema računa, ki ga bo prodajalec izdal v roku osmih (8) dni po podpisu dobavnice obeh strank okvirnega sporazuma.
Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.
Na računu mora biti, poleg ostalih podatkov, navedena tudi št. okvirnega sporazuma in št. naročilnice kupca za posamezno naročilo. Obvezna priloga računa je tudi kopija podpisane dobavnice s strani kupca in prodajalca.
12.člen
Dobava se šteje za uspešno opravljeno po uspešnem opravljenem količinskem prevzemu predmeta okvirnega sporazuma in po podpisu dobavnice predstavnikov obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal na transakcijski račun prodajalca: št. TRR: ,
odprt pri banki: .
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
Naročnik bo plačila vsem podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe, izvajal skladno z ZJN-3.
FINANČNO ZAVAROVANJE
13.člen
Prodajalec se obvezuje, da bo ob podpisu in sklenitvi okvirnega sporazuma, predložil kupcu bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini deset odstotkov ponudbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še najmanj trideset (30) po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma oziroma še najmanj še trideset (30) po preteku garancijskega roka.
V primeru, da prodajalec ob sklenitvi pogodbe, naročniku ne predloži bianko menice z menično za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijski dobi, se šteje, da odstopa od sklenitve pogodbe. V tem primeru bo naročnik, unovčil menico za resnost ponudbe in obvestil Državno revizijsko komisijo o prekršku ponudnika iz 112. člena ZJN-3.
14.člen
V kolikor kupec ugotovi, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, ima kupec pravico brez odpovednega roka odstopiti od pogodbe in brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca ter unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
V primeru unovčenja finančnega zavarovanja mora prodajalec kupcu nemudoma izročiti novo bianko menico z menično izjavo, v višini ne unovčenega zneska.
Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčene menice.
POGODBENA KAZEN
15.člen
V primeru, da pride do prekoračitve dobavnega roka, ki ni posledica višje sile, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 1% (en odstotek) vrednosti neizvršenih dobav za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % vrednosti neizvršenih dobav.
V kolikor skupni znesek vseh pogodbenih kazni, ki jih kupec obračuna prodajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma, preseže znesek za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od tega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
16.člen
Kupec bo za uveljavljanje pogodbene kazni prodajalcu izstavil račun s plačilnim rokom 8 (osem) dni od dneva izstavitve računa, čeprav o kršitvi roka izvedbe prodajalca na to ni opozoril.
Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti in z unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA
17.člen
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani kupca: , tel. , elektronski naslov: , faks št.: .
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani prodajalca: , tel. , elektronski naslov: , faks št.: .
Spremembo skrbnikov okvirnega sporazuma morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje tri delovne dni pred nastopom spremembe.
PODIZVAJALCI
18.člen
V primeru,da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, v kolikor podizvajalec to zahteva.
Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
PREDMET | |
KOLIČINA | |
VREDNOST | |
KRAJ IZVEDBE |
( Opomba: če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. )
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje kupca in prodajalca.
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:
• prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do prodajalca,
• prodajalec svojemu računu mora priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je kupec obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila prodajalcu. Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Kupec bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora prodajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper prodajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
19.člen
Podatki iz prejšnjega člena so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Kupec bo na podlagi potrjenega računa s strani prodajalca nakazal plačilo za izvedeno dobavo podizvajalca neposredno podizvajalcu na njegov TRR:
št. TRR:
pri banki:
20.člen
Prodajalec mora zagotoviti, da bo podizvajalec/ci pred podpisom pogodbe med kupcem in prodajalcem kupcu predložil podpisan/e in veljavno/ne pogodbo/e s prodajalcem o izvedbi podizvajalskih del.
Iz pogodbe mora biti natančno razvidno, katera dela prevzema podizvajalec, % posameznih del in za kakšno ceno.
21.člen
Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobav, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
22.člen
Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:
− poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma,
− ne dobavlja blaga v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenem roku,
− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.
V teh primerih lahko kupec takoj unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
23.člen
V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma bo kupec prodajalca pisno obvestil.
Odstop od okvirnega sporazuma s strani kupca velja z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo kupca o odstopu od pogodbe.
24.člen
Prodajalec ima pravico do odstopa od okvirnega sporazuma v primeru kršenja obveznosti iz okvirnega sporazuma s strani kupca. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo prodajalca o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.
V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25.člen
V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali kupca ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
− pridobitev xxxxx xxx
− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, posredniku kupca ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ta okvirni sporazum ničen.
Kupec bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
KONČNE DOLOČBE
26.člen
Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
Stranki tega okvirnega sporazuma se sporazumeta, da bosta medsebojna razmerja, ki niso določena s tem okvirnim sporazumom, reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.
Stranki se soglasni, da se za njuna medsebojna razmerja uporablja slovensko pravo.
27.člen
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.
28.člen
Okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank po okvirnem sporazumu.
29.člen
Okvirni sporazum je napisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih tri (3) izvode prejme kupec in dva (2) izvoda prodajalec, in stopi v veljavo z dnem podpisa, velja pa dve leti od podpisa.
V , dne V , dne
Priloga 5/D: Osnutek okvirnega sporazuma OKVIRNI SPORAZUM št.:
HLADILNA TEKOČINA
Sklop št. 4 :
ki ga skleneta:
kot KUPEC: | NOMAGO, d.o.o. |
ki ga zastopata: | Xxxxx Xxxxxxxxxx in Xxxx Xxxxxx |
Naslov: | Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana |
Identifikacijska št.: | SI52398790 |
Matična številka | 5143373000 |
Transakcijski računi: | XX00 0000 0000 0000 000 ABANKA d.d. |
XX00 0000 0000 0000 000 NLB d.d. XX00 0000 0000 0000 000, ADDIKO BANK XX00 000000000000000, IBAN ABANKA VIPA |
in
kot PRODAJALEC: |
ki ga zastopa: |
Naslov: |
ID številka: |
Matična številka: |
Transakcijski račun: |
UVODNO DOLOČILO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JN 03/2018 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne
, pod št. objave , z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo tekočin za sklop št. : , v katerem je kupec izbral prodajalca na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca.
9. člen
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štiriindvajset (24) mesecev od dneva sklenitve. Okvirni sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in ko prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Glede garancijskih pogojev je okvirni sporazum veljaven vse do preteka vseh garancijskih rokov.
S tem sporazumom se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
10. člen
Predmet okvirnega sporazuma so stalne dobave hladilne tekočine iz sklopa št. ; , ki jih kupec po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine tekočin, navedene v predračunu prodajalca, so okvirne in za kupca niso obvezujoče ter odvisne od dejanskih potreb kupca v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
Kupec in prodajalec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma kupoval le tekočine, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.
Kot prilogi sta sestavna del tega okvirnega sporazuma:
− ponudba prodajalca št. z dne in
− ponudbeni predračun prodajalca št. z dne .
Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma je razviden iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Prodajalec se obvezuje izpolnjevati obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, strokovno, vestno in kvalitetno, skladno z vsemi predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet tega okvirnega sporazuma ter v dogovorjenih rokih.
VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE
11. člen
Ocenjena vrednost predmeta tega okvirnega sporazuma, je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, znašala 28.000 EUR brez DDV.
Davek na dodatno vrednost se obračunava po veljavni davčni stopnji na dan opravljene dobave predmeta tega okvirnega sporazuma pogodbe.
12. člen
Cene na enoto in okvirne količine so razvidne iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Cene, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna prodajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.
V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna prodajalca, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dobave predmeta okvirnega sporazuma na lokacijo kupca in vsi ostali stroški (trošarine, garancije, zavarovanje, takse,…), ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma.
DOBAVNI ROK IN PREVZEM
13. člen
Dobavni rok ne sme biti daljši od petih (5) koledarskih dni od dneva izdaje posameznega naročila. Naročnik bo posamezna naročila oddajal sukcesivno, na podlagi sprotnih naročil (pisno, tel., mail), najkasneje do 19:00 ure.
V kolikor bo naročnik v času veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezno naročila, izrazil potrebo po interventni dobavi, se prodajalec obvezuje, da bo izvajal vsa dejanja, da bo dobavni rok v najkrajšem možnem času.
Prodajalec se zavezuje, da bo nemoteno dobavljal tekočine za vsa naročila.
Dobava tekočin se bo vršila na lokacije kupca, (fco. skladišče kupca – razloženo):
• PE Vzdrževanje Nova Gorica; Cesta 25.junija 1A, 5000 Nova Gorica
• PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
• PE Kočevje; Reška 1, 1330 Kočevje
• PE Zagorje; Krešičev Hrib 1, 1420 Trbovlje
• PE Postojna;Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
• PE Vzdrževanje Ljubljana; Središka 4, 1000 Ljubljana
• PE Vzdrževanje Celje; Stritarjeva 17, 3000 Celje
• PE Vzdrževanje Slovenj gradec; Pameče 147A; 2380 Slovenj Gradec
V kolikor prodajalec pri sprejemu posameznega naročila ugotovi, da določeno blago ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti kupca in pri tem navesti razloge za zamudo in navesti dobavni rok, ki ne sme biti daljši od sedmih koledarskih (7) dni od dneva prvotno prejetega naročila. Z navedenim dobavnim rokom se mora kupec strinjati, kar potrdi kupec pisno po elektronski pošti. V primeru, da prodajalec kupca ne obvesti, da določeno blago ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku z navedbo razloga za zamudo, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, izguba pošiljke med transportom, poškodba med dobavo, etc.) mora kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta naročila in pri tem tudi navesti vzroke za zamudo pričakovani dobavni rok.
14. člen
Ob vsaki posamezni dobavi mora prodajalec izstaviti dobavnico, na kateri je razvidna cena posamezne tekočine, ter številka naročila kupca. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob dobavi s podpisom dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma, kakovostni pa v uzančnih rokih.
15. člen
Prodajalec se obvezuje kupcu nuditi vso tehnično in strokovno pomoč v obliki svetovanja, v kolikor jo bo zahteval.
KAKOVOST TEKOČIN
9. člen
Kakovost tekočin mora ustrezati standardom za kvaliteto in predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji in s pogoji iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da prodajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti na način, ki je opredeljen v tem okvirnem sporazumu in v dogovorjeni kakovosti, bo kupec pričel z ustreznimi postopki za prekinitev okvirnega sporazuma.
V primeru neustrezne kakovosti lahko kupec odstopi od sklenjenega okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma ne odvezuje prodajalca njegove obveznosti poravnati kupcu vso škodo, ki bi mu nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.
Kupec bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.
GARANCIJA IN REKLAMACIJE
10. člen
Reklamacije zaradi količinskih in kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo z zapisnikom, se upoštevajo, če jih naročnik sporoči ponudniku takoj, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od dneva prejema dobavljenih tekočin.
Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 2 (dveh) delovnih dni od prejema reklamacije. Naročnik bo morebitne ostale reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.
PLAČILO
11.člen
Kupec bo posamezne račune prodajalcu plačal v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva prejema računa, ki ga bo prodajalec izdal v roku osmih (8) dni po podpisu dobavnice obeh strank okvirnega sporazuma.
Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.
Na računu mora biti, poleg ostalih podatkov, navedena tudi št. okvirnega sporazuma in št. naročilnice kupca za posamezno naročilo. Obvezna priloga računa je tudi kopija podpisane dobavnice s strani kupca in prodajalca.
12.člen
Dobava se šteje za uspešno opravljeno po uspešnem opravljenem količinskem prevzemu predmeta okvirnega sporazuma in po podpisu dobavnice predstavnikov obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal na transakcijski račun prodajalca: št. TRR: ,
odprt pri banki: .
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.
Naročnik bo plačila vsem podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe, izvajal skladno z ZJN-3.
FINANČNO ZAVAROVANJE
13.člen
Prodajalec se obvezuje, da bo ob podpisu in sklenitvi okvirnega sporazuma, predložil kupcu bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini deset odstotkov ponudbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še najmanj trideset (30) po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma oziroma še najmanj še trideset (30) po preteku garancijskega roka.
V primeru, da prodajalec ob sklenitvi pogodbe, naročniku ne predloži bianko menice z menično za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijski dobi, se šteje, da odstopa od sklenitve pogodbe. V tem primeru bo naročnik, unovčil menico za resnost ponudbe in obvestil Državno revizijsko komisijo o prekršku ponudnika iz 112. člena ZJN-3.
14.člen
V kolikor kupec ugotovi, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, ima kupec pravico brez odpovednega roka odstopiti od pogodbe in brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca ter unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
V primeru unovčenja finančnega zavarovanja mora prodajalec kupcu nemudoma izročiti novo bianko menico z menično izjavo, v višini ne unovčenega zneska.
Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčene menice.
POGODBENA KAZEN
15.člen
V primeru, da pride do prekoračitve dobavnega roka, ki ni posledica višje sile, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 1% (en odstotek) vrednosti neizvršenih dobav za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % vrednosti neizvršenih dobav.
V kolikor skupni znesek vseh pogodbenih kazni, ki jih kupec obračuna prodajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma, preseže znesek za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od tega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.
16.člen
Kupec bo za uveljavljanje pogodbene kazni prodajalcu izstavil račun s plačilnim rokom 8 (osem) dni od dneva izstavitve računa, čeprav o kršitvi roka izvedbe prodajalca na to ni opozoril.
Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti in z unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA
17.člen
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani kupca: , tel. , elektronski naslov: , faks št.: .
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani prodajalca: , tel. , elektronski naslov: , faks št.: .
Spremembo skrbnikov okvirnega sporazuma morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje tri delovne dni pred nastopom spremembe.
PODIZVAJALCI
18.člen
V primeru,da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, v kolikor podizvajalec to zahteva.
Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
PREDMET | |
KOLIČINA | |
VREDNOST | |
KRAJ IZVEDBE |
( Opomba: če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. )
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje kupca in prodajalca.
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:
• prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do prodajalca,
• prodajalec svojemu računu mora priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je kupec obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila prodajalcu. Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Kupec bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora prodajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper prodajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
19.člen
Podatki iz prejšnjega člena so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Kupec bo na podlagi potrjenega računa s strani prodajalca nakazal plačilo za izvedeno dobavo podizvajalca neposredno podizvajalcu na njegov TRR:
št. TRR:
pri banki:
20.člen
Prodajalec mora zagotoviti, da bo podizvajalec/ci pred podpisom pogodbe med kupcem in prodajalcem kupcu predložil podpisan/e in veljavno/ne pogodbo/e s prodajalcem o izvedbi podizvajalskih del.
Iz pogodbe mora biti natančno razvidno, katera dela prevzema podizvajalec, % posameznih del in za kakšno ceno.
21.člen
Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobav, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
22.člen
Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:
− poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma,
− ne dobavlja blaga v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenem roku,
− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.
V teh primerih lahko kupec takoj unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.
23.člen
V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma bo kupec prodajalca pisno obvestil.
Odstop od okvirnega sporazuma s strani kupca velja z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo kupca o odstopu od pogodbe.
24.člen
Prodajalec ima pravico do odstopa od okvirnega sporazuma v primeru kršenja obveznosti iz okvirnega sporazuma s strani kupca. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo prodajalca o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.
V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25.člen
V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali kupca ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
− pridobitev xxxxx xxx
− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, posredniku kupca ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ta okvirni sporazum ničen.
Kupec bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
KONČNE DOLOČBE
26.člen
Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
Stranki tega okvirnega sporazuma se sporazumeta, da bosta medsebojna razmerja, ki niso določena s tem okvirnim sporazumom, reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.
Stranki se soglasni, da se za njuna medsebojna razmerja uporablja slovensko pravo.
27.člen
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.
28.člen
Okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank po okvirnem sporazumu.
29.člen
Okvirni sporazum je napisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih tri (3) izvode prejme kupec in dva (2) izvoda prodajalec, in stopi v veljavo z dnem podpisa, velja pa dve leti od podpisa.
V , dne V , dne
Priloga 6: Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe
Prodajalec
MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje resnosti ponudbe
V zvezi z našo ponudbo št. z dne za javno naročilo št. JN 03/2018 Dobava adblue, olj, maziv in tekočin izročamo naročniku Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, bianko menico za zavarovanje resnosti naše ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe.
Menična izjava je veljavna do največ do (rok veljavnosti ponudbe). Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:
……………………………………………………………………………………................................. (ime in priimek) (lastnoročni podpis)
V primeru, da:
- umaknemo ali spremenimo našo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali
- podamo v ponudbi neresnično izjavo ali dokazilo ali
- zavrnemo sklenitev pogodbe oziroma ne priložimo naročniku bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
pooblaščamo Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, da unovči izdano menico v vrednosti EUR ter da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo v zgoraj navedenem primeru.
Izdajatelj menice pooblašča Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, da menico domicilira pri banki , ki vodi transakcijski račun izdajatelja številka
oziroma pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z veljavnimi predpisi.
Izdajatelj menice se obvezuje, da bo pravočasno zagotovil ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu.
Predmetna izjava se šteje kot nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menice, za plačilo omenjene menice.
Izdajatelj menice izrecno pooblašča Nomago d.o.o., Vošnjakova, 1000 Ljubljana, da na menico vpiše klavzulo “brez protesta”. Izdajatelj menice izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.
(kraj in datum) (podpis in žig ponudnika)
Priloga:
1x bianko menica
Priloga 7: Osnutek menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
Prodajalec
MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
V skladu s pogodbo za javno naročilo št.03/2018 Dobava adblue, olj, maziv in tekočin,
sklenjeno dne , med kupcem: in
prodajalcem: , je prodajalec dolžan izpolniti pogodbene obveznosti v roku, kakovosti in ceni, kot je to v navedeni pogodbi opredeljeno.
Na zahtevo kupca izročamo bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini EUR.
Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:
..............................................................................................................................................
(Ime in priimek) (Lastnoročni podpis)
Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo za vse zneske do maksimalne višine EUR, z besedo:
00/100 evrov, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše potrditve, da zgoraj navedeni prodajalec, svojih obveznosti ni izpolnil v skladu s pogodbenimi določili.
NALOG ZA PLAČILO MENICE
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo
oziroma katerokoli drugo
poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek EUR.
Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu.
Izdajatelj menice izrecno pooblašča , da na menico vpiše klavzulo “brez protesta”. Izdajatelj menice izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.
Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Ta menična izjava velja še najmanjtridesetdni (30) po preteku vseh garancijskih rokov.
(kraj in datum) (podpis in žig ponudnika)
Priloga:
1x bianko menica
Priloga 9a: Potrditev referenc s strani izdajatelja reference Naziv in naslov referenčnega naročnika:
REFERENČNO POTRDILO
za potrebe javnega naročila št. 03/2018 Dobava Adblue, olj, maziv in tekočin
Na prošnjo
(naziv in naslov ponudnika/podizvajalca)
izstavljamo to referenčno potrdilo, s katerim potrjujemo, da je ponudnik v obdobju zadnjih treh let dobavljal Adblue v vrednosti, ki ni nižja od 10.000 EUR brez DDV in se nanaša na posamezno naročilo ( dobavo ) ali obdobje več dobav, v katerem je ponudnik dobavljal tekočine posameznemu izajatelju reference, pri čemer to obdobje ne sme biti daljše od 12 mesecev.
Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.
Datum reference: Žig in podpis referenčnega naročnika:
Priloga 9b: Potrditev referenc s strani izdajatelja reference Naziv in naslov referenčnega naročnika:
REFERENČNO POTRDILO
za potrebe javnega naročila št. 03/2018 Dobava Adblue, olj, maziv in tekočin
Na prošnjo
(naziv in naslov ponudnika/podizvajalca)
izstavljamo to referenčno potrdilo, s katerim potrjujemo, da je ponudnik v obdobju zadnjih treh let dobavljal maziva v vrednosti, ki ni nižja od 50.000 EUR brez DDV in se nanaša na posamezno naročilo ( dobavo ) ali obdobje več dobav, v katerem je ponudnik dobavljal tekočine posameznemu izajatelju reference, pri čemer to obdobje ne sme biti daljše od 12 mesecev.
Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.
Datum reference: Žig in podpis referenčnega naročnika:
Priloga 9c: Potrditev referenc s strani izdajatelja reference Naziv in naslov referenčnega naročnika:
REFERENČNO POTRDILO
za potrebe javnega naročila št. 03/2018 Dobava Adblue, olj, maziv in tekočin
Na prošnjo
(naziv in naslov ponudnika/podizvajalca)
izstavljamo to referenčno potrdilo, s katerim potrjujemo, da je ponudnik v obdobju zadnjih treh let dobavljal sredstva za čiščenje stekla v vrednosti, ki ni nižja od 1.000 EUR brez DDV in se nanaša na posamezno naročilo ( dobavo ) ali obdobje več dobav, v katerem je ponudnik dobavljal tekočine posameznemu izajatelju reference, pri čemer to obdobje ne sme biti daljše od 12 mesecev.
Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.
Datum reference: Žig in podpis referenčnega naročnika:
Priloga 9d: Potrditev referenc s strani izdajatelja reference Naziv in naslov referenčnega naročnika:
REFERENČNO POTRDILO
za potrebe javnega naročila št. 03/2018 Dobava Adblue, olj, maziv in tekočin
Na prošnjo
(naziv in naslov ponudnika/podizvajalca)
izstavljamo to referenčno potrdilo, s katerim potrjujemo, da je ponudnik v obdobju zadnjih treh let dobavljal hladilne tekočine v vrednosti, ki ni nižja od 14.000 EUR brez DDV in se nanaša na posamezno naročilo ( dobavo ) ali obdobje več dobav, v katerem je ponudnik dobavljal tekočine posameznemu izajatelju reference, pri čemer to obdobje ne sme biti daljše od 12 mesecev.
Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.
Datum reference: Žig in podpis referenčnega naročnika: