НАЧИН ПЛАЋАЊА. Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену услугу платним налогом, на следећи начин: Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарницу Корисника услуга. Записник о пруженим услугама (без примедби), потписан од стране овлашћеног лица пружаоца услуге и овлашћеног лица Xxxxxxxxx услуга задуженог за стручни надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз рачун. Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Огранак РБ Колубара, Лазаревац, Светог Саве 1, ПИБ (103920327), МБ (20053658) и треба бити достављен на адресу: ЈП ЕПС Београд - Огранак РБ Колубара, Дише Ђурђевић бб,11560 Вреоци. У испостављеном рачуну, пружалац услуге је дужан да се позове на број и датум уговора и број јавне набавке као и да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, пружалац услуге је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши по испостављању рачуна Пружаоца услуга о пруженим услугама из прилога Уговора број 2 (Структура цене из Понуде), платним налогом, у року који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарницу Корисника услуга, а на основу Записника о пруженим услугама, потписаног од стране овлашћеног лица Пружаоца услуга и овлашћеног лица Корисника услуга задуженог за стручни надзор. Обавезна пратећа документа уз испостављени рачун: - Записник о пруженим услугама (без примедби), потписан од стране овлашћеног лица Пружаоца услуга и овлашћеног лица Корисника услуга задуженог за стручни надзор, који представља основ за фактурисање, Рачун са обавезним прилозима мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13, Огранак РБ Кxxxxxxx Xxxxxxxxx, уxxxx Xxxxxx Xxxx xxxx 0, XXX(003920327), МБ(20053658). Рачун за плаћање за пружене услуге са прилозима, Пружалац услуга испоставља на писарницу Корисника услуга, за организационе делове Корисника услуга: Дирекција и Прерада. У испостављеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да се позове на број и датум Уговора, број јавне набавке и на организациони део Корисника услуга на који се рачун односи (Дирекција и Прерада), као и да се придржава тачно дефинисаних назива из прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из прихваћене понуде.
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Наручилац ће плаћање Добављачу извршити у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема правилно испостављене фактуре, отпремнице и потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему робе, потписаног од стране представника Добављача и овлашћеног лица Наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Плаћање услуга одржавања и поправки вршиће се након обављеног посла, а у року до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре, уз оверене радне налоге које ће потписати представници Добављача и овлашћено лице Наручиоца, као и уз отпремницу у случају замене резервног дела (потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца), попуњен и оверен образац пријаве квара и сагласност овлашћеног лица Наручиоца у случају интервентног одржавања.
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Плаћање испоручених добара на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Купац ће извршити сукцесивно на текући рачун Продавца, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне испоруке добара и потписивања Записника о извршеној испоруци добара – без примедби, од стране овлашћених представника Купца и Продавца. Рачун за испоручени предмет Оквирног споразума гласи на Купца ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Xxxxxx бр. 2, 11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевац, Слободе 7, 34000 Крагујевац. На рачуну се овавезно наводи број Оквирног споразума и број наруџбенице на основу које се издаје рачун. Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној испоруци добара и копија отпремнице на којој су наведени датум испоруке и назив и количина испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Кxxxx, које је примило предметна добра. Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници, а уколико дође до одступања у испорученим добрима Купац ће извршити измену наруџбенице или ће издати нову наруџбеницу која се односи на настало одступање. Уколико на основу једне наруџбенице Продавац изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници. Обрачун и испоручених добара према свим издатим наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум. У достављеном рачуну и отпремници, Продавац је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива добара из конкурсне документације и прихваћене понуде (Обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Продавац није у могућности да у рачуну наведе тачне називе добара или пратећих услуга из прихваћене понуде (Обрасца структуре цене), обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (Обрасца структуре цене). Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Купца. Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Рок за плаћање _ ( ) ( минимум 15 , максимум 45 дана од дана испостављања рачуна). М. П
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши у року од 45 дана од дана пријема рачуна на основу: - Рачуна на вредност испоручених добара; - Записника о квантитативном и квалитативном пријему - Финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са прилозима на писарницу Корисника услуга. Записник о пруженим услугама (без примедби) потписан од стране овлашћеног лица Пружаоца услуга и овлашћеног лица Корисника услуга задуженог за стручни надзор, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз рачун. Рачун мора гласити на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Огранак РБ Колубара, Лазаревац, Сxxxxx Xxxx 0, XXX (103920327), МБ (20053658) и бити достављен на адресу Корисника услуге: ЈП ЕПС Београд - Огранак РБ Колубара, Дише Ђурђевић бб,11560 Вреоци са обавезним прилозима. У испостављеном рачуну, Пружалац услуге је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Плаћање уговорених радова врши се привременим месечним ситуацијама и окончаном ситуацијом. Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Извођач доставља надзорном органу на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно мора да садржи доказ о изведеним радовима по јединици мере сагласно Делу 2. Конкурсне документације за јавну набавку ЈНКВ1 01/13. Доказница за изведене радове уговорене је грађевинска књига потписана и оверена од стране Извођача и надзорног органа. Извођач прихвата да уколико то буде потребно и поред радова уговорених овим уговором изведе и све додатне радове, а под условима прописаним Законом и по спровођењу Законом прописаног поступка. Извођач потврђује да је у потпуности упознат са пројектном и техничком документацијом - описима за извођење радова који су предмет уговора. У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације надзорни орган ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем Надзора, а један (1) оверен примерак дати надзорном органу. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити у року до тридесет (30) дана од дана овере истих од стране надзорног органа. Окончану ситуацију, урађену у свему према Коначном обрачуну, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Извођач доставља надзорном органу на преглед и оверу. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације надзорни орган ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу окончане ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем надзорног органа, а један (1) оверен примерак предати надзорном органу. Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој уговорној страни, своју обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана од дана када је надзорни орган извршио оверу истих.
НАЧИН ПЛАЋАЊА. Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору вршити у року од 15 дана од дана пријема правилно испостављене ситуације - рачуна, на следећи начин: • једном месечно током извођења радова Извођач радова доставља Наручиоцу рачуне - привремене ситуације заједно са овереним обрачунским листовима грађевинске књиге који морају бити потписани и оверени од стране Надзорног органа и Извођача радова. Ситуације потписане и оверене од стране Надзорног органа и Извођача радова морају бити верификоване од стране овлашћеног лица Наручиоца. Вредност изведених радова се обрачунава у складу са јединичним ценама из понуде и количинама изведених радова, а на основу оверених обрачунских листова грађевинске књиге. Вредност појединачних привремених ситуација не може бити већа од 90% од укупне вредности уговорених радова. • након завршетка извођења свих радова и примопредаје изведених радова између Извођача радова и Наручиоца доставља се рачун - окончана ситуација која мора износити минимум 10% од уговорене вредности, и примопредајни записник. Вредност изведених радова се обрачунава у складу са јединичним ценама из понуде и количинама изведених радова, а на основу оверених обрачунских листова грађевинске књиге. Рачун - окончана ситуација мора бити потписана и оверена од стране Надзорног органа и Извођача радова и мора је верификовати овлашћено лице Наручиоца.