Contract
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ДОБОЈ
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Р.б. | Опис и Ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...) | Опис измјене основних елеменат а уговора и датум измјене | Остатак вриједност и уговора након учињене измјене /остатак вриједност и оквирног споразума | Датум закључења уговора/ оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
1. | Постављање и уградња електричних инсталација 45315000-8 | Директни споразум (интерни број 421-2/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-3- 48/16 | ЕЛТИГ, Добој ИД број: 4400121410004 | Вриједност без ПДВ- а3.437,32 КМ Рок извођења радова: одмах, договор Начин плаћања: по завршеним радовима | ------ | -------- | 28.01.2016 . године | Реализовано | --------- |
2. | Набавка средстава за хигијену 39800000-0 | Конк. захтјев (интерни број 450/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 16/15 | ДЕФТЕР, Сарајево ИД број: 4200303990007 | Вриједност без ПДВ- а6.941,00 КМ Период трајања:до испоруке робе Рок плаћања: одложено 30 дана | ------ | -------- | 25.01.2016 .године | Реализовано | -------- |
3. | Поставка и уградња антистатичког пода | Директан споразум (интерни број 387-2/16) | РИОПРОМ, Добој ИД број: 4400034440002 | Вриједност без ПДВ-а 2.820,40 КМ | 25.01.2016 године | Реализовано | |||
4. | Набавка рекламног материјала 22462000-6 | Директан споразум (интерни број 907/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1-6/16 | МEDIA GROUP,Доboj ИД број: 4500333250001 | Вриједност без ПДВ-а 1.630,00 КМ Рок израде: 5 дана Плаћање: авансно по предрачуну | ------- | ------ | 12.02.2016 године | Реализовано | -------- |
5. | Радови на санацији РТГ кабинета 45000000-7 | Директан споразум (интерни број 949/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-3-5/16 | А&Д,Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Добој ИД број: 508656220005 | Вриједност без ПДВ-а 4.065,05 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извођења радова: 10 дана | ------ | ------ | 16.02.2016 године | Реализовано | -------- |
6. | Набавка мамографских касета са фолијама 24931000-9 | Директан споразум (интерни број 1422/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ | SHIMADZU, Сарајево ИД број: 4200419780000 | Вриједност без ПДВ-а 3.990,00 КМ Рок испоруке: 6- 8 седмица Рок плаћања: 30 дана | ------ | ------ | 04.03.2016 године | Реализовано | ------- |
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 49/16 | |||||||||
7. | Набавка ситног медицинског материјала 33100000-1 | Конк. захтјев (интерни број 1765/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-7/16 | SANAM STYRKA, Сарајево ИД број: 4200253360007 | Вриједност без ПДВ-а 12.707,70 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | ------- | ------ | 23.03.2016 године | У току | ------- |
8. | Набавка средстава за дезинфекцију и његу коже и рана-ЛОТ 1 33631600-8 | Конк. Захтјев (интерни број 2108-16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-8/16 | СЕМИКЕМ, Сарајево ИД број: 4200003250001 | Вриједност без ПДВ-а 9.106,00 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 1-2 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------- | 06.04.2016 године | Реализовано | --------- |
9. | Набавка средстава за дезинфекцију инструмената, мед.апарата и радних површина-ЛОТ 2 33631600-8 | Конк. Захтјев (интерни број 2109/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-8/16 | СПЕКТРОЛАБ, Бања Лука ИД број: 4400873110000 | Вриједност без ПДВ-а 7.695,00 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 90 дана | ------- | ------- | 06.04.2016 године | Реализовано | --------- |
10. | Набавка артикала за репрезентацију 15000000-8 | Директан споразум (интерни број 2291/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 23/16 | ТРГОВИНА “XXXXX“ ,Мајевац ИД број: 4500363750009 | Вриједност без ПДВ-а 3.993,10 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 15 дана | ------ | -------- | 14.04.2016 године | Реализовано | -------- |
11. | Услуге техничког прегледа и регистрације возила | Директан споразум (интерни број 2384/16) | XXXXX ОСИГУРАЊЕ, Добој ИД број: 4218249840009 | Вриједност без ПДВ-а 1.530,31 КМ Рок плаћања: сукцесивно према испостављеној фактури | ------ | ------- | 18.04.2016 године | Реализовано | --------- |
12. | Набавка потрошног материјала- шприце 33141310-6 | Конк. Захтјев (интерни број 2540-16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 10/16 | УНИФАРМ, Лукавац ИД број: 4209481750009 | Вриједност без ПДВ-а 7.363,20 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | -------- | -------- | 25.04.2016 године | У току | ---------- |
13. | Набавка браварије у ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 45000000-7 | Директан споразум (интерни број 2817/16) ИЗВЈЕШТАЈ О | МОНТЕР- ЛУЖАНИ ,В.Буковица ИД број: 4500207970007 | Вриједност без ПДВ-а 5.750,00 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извођења радова: 10 дана | -------- | -------- | 06.05.2016 године | Реализовано | ---------- |
ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-3- 17/16 | |||||||||
14. | Реконструкција пода у кабинету за мамографију 45450000-6 | Директан споразум (интерни број 2850/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-3- 18/16 | ТРГОВЕКС, Добој ИД број: 4400108740003 | Вриједност без ПДВ-а 5.880,00 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извођења радова: 15 дана | ------- | -------- | 10.05.2016 године | Реализовано | ---------- |
15. | Набавка приступне аутоматске рампе за контролу приступа паркингу испред објекта ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 34953000-2 | Директан споразум (интерни број 2853/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 19/16 | МУЛТИМАТИК, Добој ИД број: 4402883840009 | Вриједност без ПДВ-а 5.903,00 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извођења радова: 10 дана | ------ | ------- | 10.05.2016 године | Реализовано | --------- |
16. | Бојење зидова у објекту ЈЗУ“Дом здравља“ Добој | Директан споразум (интерни број 2852/16) | А&Д,Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Добој | Вриједност без ПДВ-а 5.920,20 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извођења радова: 15 | -------- | -------- | 10.05.2016 године | Реализовано | -------- |
45000000-7 | ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-3- 20/16 | ИД број: 4508656220005 | дана | ||||||
17. | Реконструкција зидова у степенишном дијелу управне зоне објекта ЈЗУ“ дом здравља“ Добој 45000000-7 | Директан споразум (интерни број 2851/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 21/16 | А&Д,Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ,Добој ИД број: 4508656220005 | Вриједност без ПДВ-а 5.877,00 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извођења радова: 10 дана | ------ | ------ | 10.05.2016 године | Реализовано | -------- |
18. | Набавка намјештаја са уградњом за потребе ЈЗУ“ Дом здравља“ Добој 39000000-2 | Конк. Захтјев (интерни број 2834/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-9/16 | ТОП СПОРТ, Бијељина ИД број: 4402708410000 | Вриједност без ПДВ-а 15.750,00 КМ Рок плаћања: до 31.12.2016 дана Рок испоруке: 10 дана | ------ | ------- | 10.05.2016 године | Реализовано | --------- |
19. | Набавка и уградња опреме за увезивање два | Директан споразум (интерни број 2854/16) | XXXXX, Добој ИД број: | Вриједност без ПДВ-а 5.314,00 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извођења радова: 15 | ------- | ------- | 10.05.2016 године | У току | -------- |
објекта ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 45314320-0 | ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 22/16 | 4403418200008 | дана | ||||||
20. | Набавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијскиан ализатор COBAS C311 33696500-0 | Oтворени поступак (интерни број 2883/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 11/16 | МЕДИКОМ ,Бијељина ИД број: 4400441670004 | Вриједност без ПДВ-а 42.024,82 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 30 дана | ------- | ------- | 11.05.2016 године | У току | --------- |
21. | Израда и монтажа јарбола за заставе испред објекта ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 35821100-6 | Директан споразум (интерни број 2910/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-2- 50/16 | ПРОДА-МОНТ ,Добој ИД број: 4402331130007 | Вриједност без ПДВ-а 5.687,40 КМ Рок плаћања: 15 дана Рок извођења радова: 10 дана | ------- | ------- | 12.05.2016 године | Реализовано | -------- |
22. | Набавка лабораторијско г материјала- реагенаса и | Xxxx. Захтјев (интерни број 3103/16) ИЗВЈЕШТАЈ | САНАМ СТИРКА, Сарајево | Вриједност без ПДВ-а 11.161,82 КМ Период трајања: 12 мјесеци | ------- | -------- | 24.05.2016 године | У току | ---------- |
супстанци- ЛОТ 1 33696500-0 | О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 12/16 | ИД број: 4200253360007 | Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ||||||
23. | Набавка реагенаса за хематолошки бројач NIHON KOHDEN MEK – ЛОТ 2 3369500-0 | Конк. Захтјев (интерни број 3104/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 12/16 | САНАМ СТИРКА, Сарајево ИД број: 4200253360007 | Вриједност без ПДВ-а 3.282,07 КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ------- | --------- | 24.05.2016 године | Реализовано | ---------- |
24. | Набавка техничког материјала 44550-5 | Директан споразум (интерни број 3105/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-8-1- 24/16 | Д&С КОМЕРЦ, Добој ИД број: 4402567250003 | Вриједност без ПДВ-а 3.031,35 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 2-3 дана Рок плаћања: 30 дана | ------- | ------- | 24.05.2016 године | У току | --------- |
25. | Набавка банкарских услуга- вођење | Конк. Захтјев (интерни број 3106/16 ) | НЛБ БАНКА, Бања Лука | Вриједност без ПДВ-а 42,73 КМ Период трајања: 12 | ------- | ------- | 24.05.2016 године | Реализовано | ------- |
трансакционих рачуна у унутрашњем платном промету и девизно плаћање 66110000-4 | ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-2- 13/16 | ИД број: 4400949970003 | мјесеци Рок плаћања: 15 дана | ||||||
26. | Набавка реагенаса за хематолошки бројач ADVIA 2120 (SIEMENS)- ЛОТ 1 33696500-0 | Oтворени поступак (интерни број 3307/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 14/16 | ПРОФИ, Бијељина ИД број: 4403529450003 | Вриједност без ПДВ-а 36.985,08 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------ | 02.06.2016 .године | Реализовано | --------- |
27. | Набавка реагенаса за имунохемијски анализатор IMMULITE 1000 (SIEMENS)- ЛОТ 2 33696500-0 | Oтворени поступак (интерни број 3308/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 14/16 | ПРОФИ, Бијељина ИД број: 4403529450003 | Вриједност без ПДВ-а 15.502,05 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ------ | ------- | 02.06.2016 .године | Реализовано | ---------- |
28. | Набавка реагенаса за коагулометар BFT II (SIEMENS)- ЛОТ 3 33696500-0 | Oтворени поступак (интерни број 3309/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 14/16 | ПРОФИ, Бијељина ИД број: 4403529450003 | Вриједност без ПДВ-а 6.583,64 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ------- | -------- | 02.06.2016 године | Реализовано | --------- |
29. | Набавка реагенаса за биохемијски анализатор DIMENSION EXPAND PLUS (SIEMENS)- ЛОТ 4 33696500-0 | Oтворени поступак (интерни број 3310/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 14/16 | ПРОФИ, Бијељина ИД број: 4403529450003 | Вриједност без ПДВ-а 42.210,90 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ------- | -------- | 02.06.2016 године | Реализовано | ---------- |
30. | Набавка потрошног материјала за ортодонцију- ЛОТ 3 33141800-8 | Oтворени поступак (интерни број 3516/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДЕРБИ ТРЕЈД, Брчко ИД број: 4600044980004 | Вриједност без ПДВ-а 7.612,75 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | ------- | -------- | 13.06.2016 године | Реализовано | ---------- |
1221-1-1-15- 3-11/16 | |||||||||
31. | Набавка стоматолошког материјала - ЛОТ 1 33141800-8 | Oтворени поступак (интерни број 3516/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1-15- 3-11/16 | НЕОДЕНТ, Тузла ИД број: 4209163200008 | Вриједност без ПДВ-а 52.137,41 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 1 дан Xxx xxxxxxx: 90 дана | -------- | -------- | 13.06.2016 године | Реализовано | --------- |
32. | Уговор о овердрафт кредиту 66113000-5 | Директан споразум (интерни број 3536/16) | Нова Банка АД Бања Лука ИД број: 4400374890002 | Вриједност без ПДВ-а 5.653,61 КМ Период трајања: 12 мјесеци | 27.06.2016 године | Реализовано | |||
33. | Организовање прославе у ЈЗУ“Дом здравља“ Добој поводом обиљежавања Крсне славе 79954000-6 | Директан споразум (интерни број 4113/16) | Ресторан „ТРОЈКА“, Добој ИД број: 500348440001 | Вриједност без ПДВ-а 4.950,00 КМ | 11.07.2016 године | Реализовано | |||
34. | Набавка вагиналне сонде за ултразвучни апарат Simens G60 | Директан споразум (интерни број 4224/16) | BAWARIAMED, Бања Лука ИД број: | Вриједност без ПДВ-а 5. 500,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 30 дана | 18.07.2016 године | Реализовано |
38436710-0 | 4400989090006 | ||||||||
35. | Набавка и испорука стоматолошког ситног инвентара-ЛОТ 2 33141800-8 | Oтворени поступак (интерни број 4212/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1-15- 3-11 /16 | ДЕРБИ ТРЕЈД, Брчко ИД број: 4600044980004 | Вриједност без ПДВ-а 27.272,70 КМ Период трајања: до 31.12.2016 Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 60 дана | 18.07.2016 године | Реализовано | |||
36. | Улуге оглашавања на порталу www.dobojcaffe .com 79340000-9 | Директан споразум (интерни број 11/16) | УЗД СЕРТИНИ,Добој | Вриједност без ПДВ-а 990,00 KM Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: по фактури | 09.08.2016 године | У току | |||
37. | Набавка и испорука горива 09100000-0 | Oтворени поступак (интерни број 16183/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-1- 16/16 | НЕСТРО ПЕТРОЛ,Бања Лука ИД број: 4400959260004 | Вриједност без ПДВ-а 39.500,71 КМ Период трајања: 31.12.2016. Рок плаћања: 60 дана | 08.07.2016 године | Реализовано | |||
38. | Набавка и испорука | Конк. Захтјев (интерни број | 04.08.2016 године | У току |
хидрофилне газе-слагане 33141114-2 | 4600/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 52/16 | „БАЊАЛУКАФ АРМ- ПЛУС“,Бања Лука ИД број: 4403258750006 | Вриједност без ПДВ-а 7.572,00КМ Период трајања: 31.12.2016 Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | ||||||
39. | Набавка мамографских касета са фолијама | Директан споразум (интерни број 4794/16) | SHIMADZU, Сарајево ИД број: 4200419780000 | Вриједност без ПДВ-а 3. 400,00 КМ Рок испоруке: одмах по пријему наруџбе Рок плаћања: 30 дана | 16.08.2016 године | ||||
40. | Кредитно задужење ЈЗУ „Дом здравља“ Добој у износу од 350.000,00 КМ 66113000-5 | Oтворени поступак (интерни број 00-0000-0/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-2- 51/16 | НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука ИД број: 4400949970003 | Вриједност без ПДВ-а 23.380,81 КМ Рок плаћања: 36 мјесеци | 31.08.2016 године | Реализовано |
41. | Набавка услуга поправке и монтаже клима уређаја 39717200-3 | Директан споразум (интерни број 4470/16) | “ФРИГОТЕРМ“, Добој ИД број: 4506859690004 | Вриједност без ПДВ-а 3. 000,00 КМ Рок плаћања: 30 дана | ----------- | 28.07.2016 године | Реализовано | ||
42. | Услуге израде штампаног материјала по наруџби 22000000-0 | Директан споразум (интерни број 4708/16) | „ЛОГ ИНВЕСТ“, Добој ИД број: 4404011640000 | Вриједност без ПДВ-а 5.960,00 KM | 10.08.2016 године | Реализовано | |||
43. | Израда и монтажа челичне заштитне решетке на прозорима 44212329-1 | Директан споразум (интерни број 4723/16) | „МБ АРХИЦЕНТАР“, Добој ИД број: 4404045110000 | Вриједност без ПДВ-а 5. 804,00 КМ Рок извршења: 15 дана од дана увођења у посао Рок плаћања: 15 дана | 10.08.2016 године | Реализовано | |||
44. | Сервисирање и одржавање возила ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 50112000-3 | Oтворени поступак (интерни број 5051/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-1-2- 53/16 | „TOTAL-TRADE“, Добој ИД број: 4400124510000 | Вриједност без ПДВ-а 30.000,00 КМ Период трајања: 31.12.2016. Рок плаћања: 60 дана | 31.08.2016 године | Реализовано |
45. | Услуге прања и чишћења возила ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 50112300-6 | Директан споразум (интерни број 5047/16) | СЗР“СЛАВА“, Добој ИД број: 4500454800009 | Вриједност без ПДВ-а 2.037,00 КМ . Период трајања: 31.12.2016. Рок плаћања: 30 дана | 31.08.2016 године | Реализовано | |||
46. | Услуге лед рекламе | Директан споразум (интерни број 5428/16) | „MBACOM“, Добој ИД број: 4402798810001 | Вриједност са ПДВ-ом 982,80 КМ Рок извршења: 24 сата од наруџбе | 31.08.2016 године | У току | |||
47. | Набавка тестова за хеликобактериј у 33140000-3 | Директан споразум (интерни број 5259/16) | „БРОМА БЕЛ“, Бања Лука ИД број: 400839360005 | Вриједност без ПДВ-а 1.656 ,00КМ Период трајања: 31.12.2016 Рок испоруке: 2-3 дана Рок плаћања: 60 дана | 09.09.2016 године | Реализовано | |||
48. | Израда пројектне документације адаптације и реорганизације амб.пор.мед.у Бољанићу 71220000-6 | Директан споразум (интерни број 3810/16) | „ПРОДА МОНТ“, Добој ИД број: 402331130007 | Вриједност без ПДВ-а 5.990 ,00КМ Рок извршења: 10 дана Рок плаћања: 30 дана | 30.06.2016 godine | Реализовано |
49. | Ревизија финансијских извјештаја ЈЗУ“Дом здравља“Добој за 2016. 79212000-3 | Директан споразум (интерни број 31/16) | „РЕВИЗОР“, Добој ИД број: 440009485000 | Вриједност без ПДВ-а 5.500 ,00КМ | 20.09.2016 године | У току | |||
50. | Набавка и уградња елемената мобилијара у дијелу објекта ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 45450000-6 | Директан споразум (интерни број 5590/16) | „МБ АРХИЦЕНТАР“, Дервента ИД број: 4404045110000 | Вриједност без ПДВ-а 4.364 ,01 КМ Рок извршења: 10 дана Рок плаћања: 15 дана | 21.09.2016 године | Реализовано | |||
51. | Набавка дрва за грејну сезону 2016/2017 03410000-7 | Директан споразум (интерни број 5597/16) | „TOTAL-TRADE“, Добој ИД број: 4400124510000 | Вриједност без ПДВ-а 5.925 ,00 КМ Рок испоруке: 15 дана Рок плаћања: по потписивању уговора | 22.09.2016 године | Реализовано | |||
52. | Набавка радова електроинстала цијама у Служби за превентивну, дјечију и општу стоматологију | Директан споразум (интерни број 5561/16) | „МБ АРХИЦЕНТАР“, Дервента ИД број: 4404045110000 | Вриједност без ПДВ-а 4.720,00 КМ Рок извршења: 10 дана од дана увођења у посао Рок плаћања: 30 дана | 20.09.2016 године | Реализовано |
53. | Набавка радова на машинским инсталацијама у Служби за превентивну, дјечију и општу стоматологију | Директан споразум (интерни број 5563/16) | „МБ АРХИЦЕНТАР“, Дервента ИД број: 4404045110000 | Вриједност без ПДВ-а 4.490,00 КМ Рок извршења: 10 дана од дана увођења у посао Рок плаћања: 30 дана | 20.09.2016 године | Реализовано | |||
54. | Набавка ауто гума са монтажом,демо нтажом и балансирањем за потребе ЈЗУ“Дом здравља“Добој 34351100-3 | Директан споразум (интерни број 5774/16) | „TOTAL-TRADE“, Добој ИД број: 4400124510000 | Вриједност без ПДВ-а 4.704,44 КМ Период трајања: 31.12.2016 Рок плаћања: 180 дана | 29.09.2016 године | Реализовано | |||
55. | Набавка и испорука медицинског потрошног материјала 33140000-3 | Конк. Захтјев (интерни број 5713/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1- 56/16 | ДЕРБИ ТРЕЈД, Брчко ИД број: 4600044980004 | Вриједност без ПДВ-а 3.602 ,10КМ Период трајања: 31.12.2016 Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | 27.09.2016 године | Реализовано | |||
56. | Набавка грађевинско занатских радова у Служби за превентивну, дјечију и | Директан споразум (интерни број 5562/16) | „МБ АРХИЦЕНТАР“, Дервента | Вриједност без ПДВ-а 4.850,00 КМ Рок извршења: 10 дана од дана увођења у посао Рок плаћања: 30 дана | 20.09.2016 године | Реализовано |
општу стоматологију | ИД број: 4404045110000 | ||||||||
57. | Набавка ииспорука система за инфузију- ЛОТ 1 33140000-3 | Конк. Захтјев (интерни број 5778/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-58 /16 | САНАМ СТИРКА, Сарајево ИД број: 4200253360007 | Вриједност без ПДВ-а 2.400,00 КМ Рок ицпоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | 29.09.2016 године | У току | |||
58. | Набавка угља за грејну сезону 2016/2017 09111000-0 | Директан споразум (интерни број 6028/16) | „XXXX ТЕРМ“,Добој ИД број: 400090510005 | Вриједност без ПДВ-а 5.960,00 КМ Рок ицпоруке: 5 дана Рок плаћања: по потписивању уговора | 11.10.2016 године | Реализовано | |||
59. | Набавка и испорука вакцина против сезонског грипа 33651660-2 | Конк. Захтјев (интерни број 5753/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | PHARMA MAAC, Сарајево ИД број: 4200371130008 | Вриједност без ПДВ-а 4.900,00 КМ Рок ицпоруке: 48 сати Рок плаћања:60 дана | 28.09.2016 године | Реализовано |
1221-7-1-57 /16 | |||||||||
60. | Набавка пелета за грејну сезону 2016/2017 09111000-0 | Директан споразум (интерни број 5603/16) | „TOTAL-TRADE“, Добој ИД број: 4400124510000 | Вриједност без ПДВ-а 5.950,00 КМ Рок ицпоруке: 15 дана Рок плаћања: по потписивању уговора | 22.09.2016 године | Реализовано | |||
61. | Набавка отрова 24456000-5 24452000-7 | Директан споразум (интерни број 6252/16) | „ЕКО-БЕЛ“, Трн ИД број: 400855480002 | Вриједност без ПДВ-а 1.186,50 КМ Рок ицпоруке: 2-3 дана Рок плаћања:60 дана | 21.10.2016 године | Реализовано | |||
62. | Реконструкција дијела канализационе мреже у ЦМЗ ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 45232410-9 | Директан споразум (интерни број 6370/16) | „МБ АРХИЦЕНТАР“, Дервента ИД број: 4404045110000 | Вриједност без ПДВ-а 5.525,25 КМ Рок извршења: 7 дана од дана увођења у посао Рок плаћања: 15 дана | 27.10.2016 године | Реализовано |
63. | Реконструкција дијела водоводне мреже у ЦБР ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 39370000-6 | Директан споразум (интерни број 6383/16) | „МБ АРХИЦЕНТАР“, Дервента ИД број: 4404045110000 | Вриједност без ПДВ-а 5.015,75 КМ Рок извршења: 7 дана од дана увођења у посао Рок плаћања: 15 дана | 27.10.2016 године | Реализовано | |||
64. | Набавка и испорука канцеларијског материјала 30192000-1 | Конк. Захтјев (интерни број 6319/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1221-7-1-59 /16 | „AERO EXCLUSIVE“, Тузла ИД број: 4200061610000 | Вриједност без ПДВ-а 6.032 ,80КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | 25.10.2016 године | У току | |||
65. | Набавка и испорука фолија за стерилизацију 33140000-3 | Конк. Захтјев (интерни број 6541/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ /16 | ЕНА, Сарајево ИД број: 4200037070002 | Вриједност без ПДВ-а 3.398,00КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | 02.11.2016 године | У току |
66. | Вођење трансакционог рачуна у унутрашњем платном промету и девизно плаћање за потребе ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 66110000-4 | Конк. Захтјев (интерни број 6422/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ /16 | Нова Банка АД Бања Лука ИД број: 4400374890002 | Вриједност без ПДВ-а 50,00КМ мјесечно Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: 15 дана | 27.10.2016 године | Реализовано | |||
67. | Вођење трансакционог рачуна у унутрашњем платном промету и девизно плаћање за потребе ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 66110000-4 | Конк. Захтјев (интерни број 6423/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ /16 | СБЕРБАНК АД, Бања Лука ИД број: 4400930100008 | Вриједност без ПДВ-а 50,00КМ мјесечно Период трајања: 12 мјесеци Рок плаћања: 15 дана | 27.10.2016 године | Реализовано | |||
68. | Набавка ланцета, покровних стакалаца и бочица за урине 33140000-3 | Директан споразум (интерни број 6663/16) | „БРОМА БЕЛ“, Бања Лука ИД број: 400839360005 | Вриједност без ПДВ-а 2.175,50КМ Период трајања: 31.12.2016. Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 30 дана | 08.11.2016 године | Реализовано |
69. | Набавка и испорука штампаних образаца 22000000-0 | Конк. Захтјев (интерни број 6540/16) ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕН ОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ /16 | ЗЕДИНА, Мала Бријесница ИД број: 4209054090006 | Вриједност без ПДВ-а 13.292,00КМ Период трајања: 12 мјесеци Рок испоруке: 48 сати Рок плаћања: 60 дана | 02.11.2016 године | У току | |||
70. | Услуге осигурања опреме од пожара и других опасности 66510000-8 | Директан споразум (интерни број 7176/16) | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP,Бања Лука ИД број: 4400590750002 | Вриједност без ПДВ-а 1.974,23 КМ Период трајања: 12 мјесеци | 01.12.2016 године | У току | |||
71. | Набавка рекламног материјала,за новогодишње ,празничне и | Директан споразум (интерни број 7623/16) | XXXXXXXX, Добој | Вриједност без ПДВ-а 3.985,00КМ | 16.12.2016 године | Реализовано |
друге прилике за 2017. године 22000000-0 | ИД број: 4510106980007 | Рок плаћања: 16.01.2017. године | |||||||
72. | Улуга кетеринга за организовање два догађаја за потребе ЈЗУ“Дом здравља“ Добој 55523000-2 | Директан споразум (интерни број 7660/16) | LAGUNA- BESTATTUNG, Добој ИД број: 403948420009 | Вриједност без ПДВ-а 3.950,00КМ | 15.12.2016 године | Реализовано | |||
73. | Набавка медицинског материјала за радиологију 33140000-3 | Директан споразум (интерни број 7452/16) | ДЕРБИ ТРЕЈД, Брчко ИД број: 4600044980004 | Вриједност без ПДВ-а 992,00КМ Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 60 дана | 12.12.2016 године | Реализовано | |||
74. | Санација водоводне мреже од водомјерног шахта до изливних мјеста у објекту | Директан споразум (интерни број 7983/16) | ВОДОВОД, Добој ИД број: 400124430006 | Вриједност без ПДВ-а 1.978,00КМ Почетак радова: 3 дана од потписивања уговора Рок плаћања: по уговору | 30.12.2016 године | Реализовано |
амбуланте у насељу Которско- Добој 39370000-6 | |||||||||
75. | Реконструкци ја објекта Фонтана Добој 45000000-7 | Директан споразум (интерни број 7921/16) | XXXXXXXXX, Добој ИД број: 40010823005 | Вриједност без ПДВ-а 5.007,67КМ Рок извођења радова: 7 дана од увођења у посао Рок плаћања: 10 дана | 29.12.2016 године | Реализовано |
∗ У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава
X.X. Потпис одговорног лица