Contract
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНА РИБНИК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Р. бр. | Опис и ознака по ЈРЈЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу (Назив, ИД, број, мјесто) | Основни елементи уговора (Вриједност, период трајања,/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене | Датум закључења уговора | Xxxxx попуне реализације уговора и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
1 | Осигурање радника општинске управе Рибник, 66512200-4 | Директни споразум, 768-8-2- 4/16 | “Дунав осигурање” ад 4400960780003 Бања Лука | Вриједност: 1.398,98 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2016. год. Плаћање: након испостављене фактуре Гарантни период: 31.12.2016. год. | --- | --- | 26/01/16 | --- | --- |
2 | Набавка ормара и полица за потребе општинске управе Рибник, 39151000-5 | Директни споразум, 768-8-1- 5/16 | “Елград БЛ”доо 4403387480007 Бања Лука | Вриједност: 338,56 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: 7 дана од дана испоруке робе Гарантни период: --- | --- | --- | 13/02/16 | --- | --- |
3 | Интервентно насипање пута Градина-Црквено, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 6/16 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана потписивања уговора Плаћање: након завршетка радова а на основу испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 26/02/16 | --- | --- |
4 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 7/16 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 2.311,96 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана од дана испоруке робе Гарантни период: за лаптоп 36 мјесеци, за мултифункционални уређај 12 мјесеци | --- | --- | 29/02/16 | --- | --- |
5 | Насипање пута Страинићи-Делибрдо 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 8/16 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 1.196,58 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана потписивања уговора Плаћање: након завршетка радова а на основу испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 04/03/16 | --- | --- |
6 | Набавка електроматеријала за уличну расвјету 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-1- 10/16 | “Елим” доо 4401147180003 Лакташи | Вриједност: 1.536,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке Гарантни период: --- | --- | --- | 30/05/16 | --- | --- |
7 | Израда пројектне документације за потребе општинске управе Рибник 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 13/16 | “Комунални Инжињеринг” доо 4403307630003 Бања Лука | Вриједност: 5.000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге Гарантни период: --- | --- | --- | 09/06/16 | --- | --- |
8 | Чишћење и санација базена и локве Раденовац 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3- 15/16 | “Соколово”зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.997,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова Гарантни период: --- | --- | --- | 16/06/16 | --- | --- |
9 | Чишћење корита потока Алагинац и утврђивање обала 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3- 14/16 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 3.779,90 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова Гарантни период: --- | --- | --- | 17/06/16 | --- | --- |
10 | Осигурање имовине општинске управе Рибник за 2016. год. 66515200-5 | Директни споразум, 768-8-2- 16/16 | “Дунав осигурање” ад 4400960780003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 2.099,02 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 02.07.2017. год. Плаћање: након закључења уговора Гарантни период: --- | --- | --- | 02/07/16 | --- | --- |
11 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2016. год. - Лот 1. XX Xxxxxxx и МЗ Црквина 50000000-5 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 11/16 | “Xxxxx Xxxxxx”доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 6.812,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла Гарантни период: --- | --- | --- | 04/07/16 | --- | --- |
12 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2016. год. - Лот 2. МЗ Г. Рибник 50000000-5 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 11/16 | “Сана - Коп”доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 5.000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла Гарантни период: --- | --- | --- | 04/07/16 | --- | --- |
13 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2016. год. - Лот 3. МЗ Превија 50000000-5 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 11/16 | “Xxxxxxxxx ДБ”доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 4.400,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла Гарантни период: --- | --- | --- | 04/07/16 | --- | --- |
14 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2016. год. - Лот 4. МЗ Ситница 50000000-5 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 11/16 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 9.434,60 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла Гарантни период: --- | --- | --- | 04/07/16 | --- | --- |
15 | Давање стручног мишљења за изградњу малих хидроелектрана у Растоци | Директни споразум, 768-8-2- 17/16 | “Еко дозвола” доо 4401658780009 Б. Лука | Вриједност: 1.600,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла | --- | --- | 05/07/16 | --- | --- |
98390000-3 | Гарантни период: --- | ||||||||
16 | Постављање уличне расвјете у насељима Лугови-Б. Ружа и X. Гај – Г. Рибник 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2- 18/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 3.675,22 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку услуге Гарантни период: --- | --- | --- | 11/07/16 | --- | --- |
17 | Израда пројекта мелорације са пољопривредног земљишта у насељу Лукићи 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 27/16 | “Комунални Инжињеринг” доо 4403307630003 Бања Лука | Вриједност: 5.880,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку пројектне документације Гарантни период: --- | --- | --- | 20/07/16 | --- | --- |
18 | Набавка бетонских цијеви за потребе општинске управе Рибник 44163110-4 | Директни споразум, 768-8-1- 22/16 | “СМ Селимовић ” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 1.145,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку испоруке Гарантни период: --- | --- | --- | 22/07/16 | --- | --- |
19 | Интервентни радови на одржавању пута Градина – Црквено 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 23/16 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 3.981,90 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку радова Гарантни период: --- | --- | --- | 08/08/16 | --- | --- |
20 | Набавка канцеларијског материјала 30190000-7 | Директни споразум, 768-8-1- 24/16 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 4.852,37 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана од дана испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 08/08/16 | --- | --- |
21 | Изградња пропуста преко потока у насељу Двизци 45221220-0 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 20/16 | “Сана - Коп”доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 12.870,78 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку радова Гарантни период: --- | --- | --- | 09/08/16 | --- | --- |
22 | Набавка тонера и рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1- 26/16 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 2.118,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана од дана испостављене фактуре | --- | --- | 11/08/16 | --- | --- |
23 | Набавка огрева за потребе општинске управе Рибник 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 41/16 | ШГ “Рибник” а.д. 4400632340276 Рибник | Вриједност: 4.905,98 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе и испостављене фактуре | --- | --- | 15/08/16 | --- | --- |
24 | Реконструкција уличне расвјете у Превији 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2- 34/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 4.905,98 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 20/0916 | --- | --- |
25 | Изградња уличне расвјете Чутуре 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2- 35/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 4.306,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 26/09/16 | --- | --- |
26 | Асфалтирање пута у засеоку Чекићи и Ћукови-Караћи 45233223-8 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 29/16 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 5.951,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 27/09/16 | --- | --- |
27 | Изградња уличне расвјете код Висећег моста у Доњем Рибнику 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2- 40/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 5.729,82 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 03/10/16 | --- | --- |
28 | Изградња водовода Чађавица 45222000-9 | Отворени поступак, 768-1-3-28/16 | “Есперанза Компани” доо 4403350300009 Бања Лука | Вриједност: 58.302,48 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 06/10/16 | --- | --- |
29 | Превоз огрева за потребе општинске управе Рибник 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 30/16 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност:1.948,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења:30 дана од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана по испостављању фактуре | --- | --- | 07/10/16 | --- | --- |
30 | Вршење стручног надзора над изградњом водовода Чађавица, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 33/16 | “КИВ-ИНГ” доо 4402281520003 Бања Лука | Вриједност: 1.498,29 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 06.12.2016. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 10/10/16 | --- | --- |
31 | Интервентно одржавање путева на подручју општине Рибник I 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 31/16 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 5.760,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 14/10/16 | --- | --- |
32 | Израда пројекта пута Xxxxxxx – Ново Насеље 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 42/16 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 670,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка пројекта | --- | --- | 15/10/16 | --- | --- |
33 | Интервентно одржавање путева на подручју општине Рибник II 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 32/16 | “Савановић ДБ”доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 5.476,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 17/10/16 | --- | --- |
34 | Реконструкција јавне расвјете у код тунела у Драгорају 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2- 37/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 3.583,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 17/10/16 | --- | --- |
35 | Реконструкција јавне расвјете Ситница- Xxxxxxx 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2- 38/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 2.633,60 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 17/10/16 | --- | --- |
36 | Интервентно одржавање путева на подручју општине Рибник III 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 36/16 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 3.290,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20/10/16 | --- | --- |
37 | Реконструкција јавне расвјете Xxxxx/мост 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2- 29/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 5.323,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 20/10/16 | --- | --- |
38 | Интервентно одржавање пута Јабуковац 45112200-7 | Директни споразум, 768-8-3- 43/16 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 2575,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова и испостављене фактуре | --- | --- | 28/10/16 | --- | --- |
39 | Набавка цјепаног огревног дрвета за потребе општинске управе Рибник 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 44/16 | “17. Јун” д.о.о. 4401329960004 Рибник | Вриједност: 1965,82 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе и испостављене фактуре | --- | --- | 28/10/16 | --- | --- |
40 | Уградња бетонских цијеви за потребе општинске управе Рибник 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 45/16 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 1393,20 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: након извршења услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 28/10/16 | --- | --- |
41 | Додатни радови на изградњи водовода Чађавица 45332200-5 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-49/16 | “Есперанза Компани” доо 4403350300009 Бања Лука | Вриједност: 8780,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 06.12.2016. год. Плаћање: 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 07/11/16 | --- | --- |
42 | Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 54/16 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 2.438,25 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 14/12/16 | --- | --- |
43 | Набавка канцеларијских фотеља и столица за потребе општинске управе Рибник 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1-55/16 | “Р&С” д.о.о. 4200056290005 Сарајево | Вриједност: 2.856,65 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 14/12/16 | --- | --- |
44 | Набавка столарије за потребе општинске управе Рибник, 44221100-6 | Директни споразум, 768-8-1-53/16 | Везани обрт “Лептир” 4363476350000 Кључ | Вриједност: 4.179,49 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршене монтаже | --- | --- | 16/12/16 | --- | --- |
45 | Набавка новог аутомобила за потребе општинске управе Рибник, 34100000-8 | Конкурентски захтјев, 768-7-1- 50/16 | “Xxx ауто” доо 4263657080000 Бихаћ | Вриједност: 38.633,70 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 26/12/16 | --- | --- |
46 | Набавка ауто дијелова за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-4/17 | “Ауто Де-Ми” 4400878690004 Бања Лука | Вриједност: 1.200,85 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 26/12/16 | --- | --- |
47 | Штампање службених гласника општине Рибник за 2017. год., 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-5/17 | “Графо Балкан” сзтр 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 1.917,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана достављања материјала Плаћање: након завршеног штампања | --- | --- | 30/12/16 | --- | --- |
48 | Набавка сијалица за уличну расвјету, 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-5/17 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 5.999,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: Након испоруке и монтаже | --- | --- | 30/12/16 | --- | --- |
49 | Набавка електроматеријала за уличну расвјету, 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-1-9/17 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 5.854,70 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: Након испоруке и монтаже | --- | --- | 30/12/16 | --- | --- |
50 | Постављање заставица на стубове јавне расвјете, 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-1-8/17 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 5.970,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршене услуге | --- | --- | 31/12/16 | --- | --- |
51 | Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Рибник Лот 1. МЗ Врбљани Лот 2. МЗ Г. Рибник Лот 3. Путни правци Црква у Г. Рибнику-Ружа Лот 4. МЗ Црквина Лот 5. МЗ Ситница, 98000000-3 | Преговарачки поступак, 768-4-2- 3/17 | Лот 1. “Xxxxx Xxxxxx” доо, 4401103050005, Рибник; Лот 2. “Xxxxxxxxx ДБ” доо, 4402946510004, Рибник; Лот 3. и Лот 5. КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; Лот 4. “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Лот 1. Вриједност: 10.213,67 КМ без ПДВ- а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 2. Вриједност: 8.498,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 3. Вриједност: 6.783,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама | --- | --- | 03/01/17 | --- | --- |
Гарантни период: --- Лот 4. Вриједност: 9.313,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 5. Вриједност: 10.213,67 КМ без ПДВ- а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- | |||||||||
52 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 11/17 | “Маркет Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 2.976,84 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 23.01.2017. год. Плаћање: након испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 23/01/17 | --- | --- |
53 | Осигурање запослених радника општинске управе Рибник за 2017. год. 66512200-4 | Директни споразум, 768-8-2-10/17 | “Дунав осигурање” x.x. 4400960780003 Бања Лука | Вриједност: 1.087,48 КМ без ПДВ-а Рок извршења: од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 26/01/17 | --- | --- |
54 | Набавка погонског горива за потребе општинске управе Рибник 09000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-1- 51/16 | “Нестро Петрол” доо 4400959260004 Бања Лука | Вриједност: 14.418,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: полумјесечно по испостављеној фактури | --- | --- | 14/02/17 | --- | --- |
55 | Одржавање и уређење јавних површина општине Рибник за 2017. год. 65000000-3 | Преговарачки поступак, 768-4-2- 13-5-2/17 | КП “Рибник” ад, 4401102670000 Рибник | Вриједност: 10.255,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: сваки мјесец на бази извршења услуга | --- | --- | 17/02/17 | --- | --- |
56 | Услуге дератизације на подручју општине Рибник 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-14/17 | “Дезинсекција” доо 4404117800006 Бијељина | Вриједност: 4.264,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: од 01.03.2017. до 01.12.2017. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 03/03/17 | --- | --- |
57 | Набавка љетне и зимске униформе за потребе комуналног полицајца општинске управе Рибник 18222000-1 | Директни споразум, 768-8-1-18/17 | “Стил плус” доо 4403813090009 Бања Лука | Вриједност: 2.046,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15. дана од дана уплате аванса Плаћање: 50 % аванс, 50 % прије испоруке | --- | --- | 10/04/17 | --- | --- |
58 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 19/17 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 1.535,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 13/04/17 | --- | --- |
59 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2017. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 23/17 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 300,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 18/04/17 | --- | --- |
60 | Набавка сокова за учеснике Васкршњег кроса 2017. год. 15000000-8 | Директни споразум, 768-8-1- 21/17 | “Тезга” тр 4506618570008 Рибник | Вриједност: 1.535,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 20/04/17 | --- | --- |
61 | Конзумација хране радне групе Васкршњег кроса 2017. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 20/17 | Ресторан Комуна 4508835310009 Рибник | Вриједност: 90,17 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: Након извршења услуге | --- | --- | 20/04/17 | --- | --- |
62 | Набавка мајица, плаката, диплома, захвалница и медаља за Васкршњи крос 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 22/17 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 2573,10 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке | --- | --- | 24/04/17 | --- | --- |
63 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2017. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 24/17 | “Мркоњић Експрес” д.о.о. 4401194000005 Мркоњић Град | Вриједност: 128,21 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 30/04/17 | --- | --- |
64 | Израда пројекта крова школе у Црквену 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 25/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 08/05/17 | --- | --- |
65 | Израда социјално- економске анализе за потребе општине Рибник 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 26/17 | Консултанско- књиговодствена агенција “Xxxxxxxxx” 4503168580009 Мркоњић Град | Вриједност: 5.920,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 15/05/17 | --- | --- |
66 | Геодетске услуге за потребе општинске управе Рибник 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-1- 27/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.980,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 29/05/17 | --- | --- |
67 | Набавка ауто дијелова за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-28/17 | “Ауто Де-Ми” 4400878690004 Бања Лука | Вриједност: 180,34 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 20/06/17 | --- | --- |
68 | Одржавање јавне расвјете на подручју општине Рибник, 31680000-6 | Директни споразум, 768-8-1-29/17 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 5942,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 23/06/17 | --- | --- |
69 | Реконструкција крова школе у Црквену, 45214210-5 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-38- 5-6/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 58185,26 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28/06/17 | --- | --- |
70 | Одржавање зграде општинске управе Рибник, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-30/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 3374,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 29/06/17 | --- | --- |
71 | Одржавање клима уређаја у згради општинске управе Рибник, 50730000-1 | Директни споразум, 768-8-2-32/17 | “Уником Унисат” доо 4400886010004 Бања Лука | Вриједност: 1520,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 29/06/17 | --- | --- |
72 | Осигурање имовине општинске управе Рибник, 6615200-5 | Директни споразум, 768-8-2-31/17 | “Дунав осигурање” а.x. 0400960780003 М. Град | Вриједност: 2368,61 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 02.07.2018. год. Плаћање: након достављања фактуре | --- | --- | 02/07/17 | --- | --- |
73 | Превоз радница- приправница на релацији Рибник-М. Град-Рибник 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-33/17 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” доо 4401102160001 Рибник | Вриједност: 5950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављања фактуре | --- | --- | 06/07/17 | --- | --- |
74 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1-35/17 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 2300,45 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављања фактуре | --- | --- | 17/07/17 | --- | --- |
75 | Услуге одржавања рачунарске опреме 51600000-8 | Директни споразум, 768-8-2-34/17 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 3191,46 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 17/07/17 | --- | --- |
76 | Набавка клима уређаја 42512000-8 | Директни споразум, 768-8-1-39/17 | “Уником Унисат” доо 4400886010004 Бања Лука | Вриједност: 4050,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након преузимања робе | --- | --- | 24/07/17 | --- | --- |
77 | Монтажа клима уређаја 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-40/17 | “Уником Унисат” доо 4400886010004 Бања Лука | Вриједност: 2800,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 24/07/17 | --- | --- |
78 | Припрема материјала за насипање локалног пута 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-41/17 | “ДД Минекс” доо 4401432460001 Зворник | Вриједност: 5.400,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 24/07/17 | --- | --- |
79 | Услуге штампања аката, диплома, захвалница, плаката, медаље и мајице за потребе општинске управе Рибник 98300000-6 | Директни споразум, 768-8-2-42/17 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 5.990,00 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2017. год. Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 31/07/17 | --- | --- |
80 | Вршење стручног надзора над реконструкцијом крова школе у Црквену 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-3-46/17 | “Екодозвола” доо 4401658780009 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 447,58 КМ без ПДВ-а Рок :--- Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 10/08/17 | --- | --- |
81 | Радови на одржавању и доградњи јавне расвјете, 45316100-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-36/17 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 42571,50 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 14/08/17 | --- | --- |
82 | Набавка тонера и друге рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1-47/17 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 2.601,75 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18/08/17 | --- | --- |
83 | Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Рибник 30190000-7 | Директни споразум, 768-8-1-43/17 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 4.852,44 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18/08/17 | --- | --- |
84 | Услуге пројектовања локалних и некатегорисаних путева на територији општине Рибник 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-48/17 | “Екодозвола” доо 4401658780009 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 2.133,71 КМ без ПДВ-а Рок :10. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 24/08/17 | --- | --- |
85 | Израда пројектне документације за више путних праваца, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-50/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 2.289,76 КМ без ПДВ-а Рок : 20. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 24/08/17 | --- | --- |
86 | Израда пројектне документације за путни правац Црквено-Градина, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-49/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.807,75 КМ без ПДВ-а Рок : 20. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 24/08/17 | --- | --- |
87 | Превоз радница- приправница на релацији Велије-М. Град-Велије 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-53/17 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” доо 4401102160001 Рибник | Вриједност: 3950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављања фактуре | --- | --- | 25/08/17 | --- | --- |
88 | Израда плана секторских смјерница развоја за општину Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-52/17 | Консултанско- књиговодствена агенција “Xxxxxxxxx” 4503168580009 Мркоњић Град | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 31/08/17 | --- | --- |
89 | Набавка огревног дрвета за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-56/17 | ШГ “Рибник” а.x. 0400632340276 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20. дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе а на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 01/09/17 | --- | --- |
90 | Израда главног пројекта регулације дијела потока Гушевац, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-51/17 | “АЦС Студио” д.x.x. 0403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 04/09/17 | --- | --- |
91 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1-57/17 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 5.991,63 КМ без ПДВ-а Рок : 5. дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 22/09/17 | --- | --- |
92 | Завршни радови на објекту МЗ Црквина I, 45450000-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-54/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 37.721,75 КМ без ПДВ-а Рок : 45. дана од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана од дана достављања фактуре или рачуна | --- | --- | 29/09/17 | --- | --- |
93 | Надзор над завршним радовима на објекту МЗ Црквина, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-59/17 | “Екодозвола” доо 4401658780009 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 339.50 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 04/10/17 | --- | --- |
94 | Санација водотока потока у насељу Лугови, 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3-60/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5933,76 КМ без ПДВ-а Рок : 10. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 09/10/17 | --- | --- |
95 | Санација пута и изградња пропуста у Г. Заблећу, 45221220-0 | Директни споразум, 768-8-3-61/17 | КП “Рибник” ад, 4401102670000 Рибник | Вриједност: 486,92 КМ без ПДВ-а Рок : 10. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 10/10/17 | --- | --- |
96 | Асфалтирање локалног пута Заблеће (Вујићи) - Лот 6, 45233223-8 | Отворени поступак, 768-1-3-55/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31.716,89,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији Гарантни период: 24 мјесеца од дана пријема радова | --- | --- | 16/10/17 | --- | --- |
97 | Асфалтирање локалног пута главни пут Превија – Главица - Лот 7, 45233223-8 | Отворени поступак, 768-1-3-55/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 24.462,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији Гарантни период: 24 мјесеца од дана пријема радова | --- | --- | 16/10/17 | --- | --- |
98 | Асфалтирање локалног пута Растока - Милошевићи - Лот 8, 45233223-8 | Отворени поступак, 768-1-3-55/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31.572,28 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији Гарантни период: 24 мјесеца од дxxx xxxxxxx xxxxxx | --- | --- | 16/10/17 | --- | --- |
99 | Асфалтирање локалног пута Пискуша - Лот 9, 45233223-8 | Отворени поступак, 768-1-3-55/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 57.146,27 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 16/10/17 | --- | --- |
Гарантни период: 24 мјесеца од дана пријема радова | |||||||||
100 | Услуге превоза на релацији Рибник-М. Град-Рибник, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-65/17 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” доо 4401102160001 Рибник | Вриједност: 213,68 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: по испостављеној фактури | --- | --- | 18/1017 | --- | --- |
101 | Идентификација и израда приоритетних програма, пројектних приједлога и мјера значајних за развој општине Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-68/17 | Консултанско- књиговодствена агенција “Xxxxxxxxx” 4503168580009 Мркоњић Град | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 23/10/17 | --- | --- |
102 | Геодетско снимање ситуације путева на подручју општине Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-70/17 | “Геонова” с.п. 4510176500002 Бања Лука | Вриједност: 5.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 60. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 23/10/17 | --- | --- |
103 | Набавка бетонских цијеви, 44163110-4 | Директни споразум, 768-8-1-64/17 | “СМ Селимовић ” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 384,62 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: након испоруке | --- | --- | 24/10/17 | --- | --- |
104 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-66/17 | “Екодозвола” доо 4401658780009 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx:0.304,09 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 27/10/17 | --- | --- |
105 | Израда идејног рјешења, урбанистичко-техничких услова и главног пројекта за ватрогасни дом, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-67/17 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 06/11/17 | --- | --- |
106 | Асфалтирање локалног пута мост Велијашница- Средице-Лот 1, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-58-5-15/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 104.888,19 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: 30 дана након достављања привремене ситуације | --- | --- | 09/11/17 | --- | --- |
107 | Асфалтирање локалног пута Гатарићи- Томишићи-Лот 2, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-58-5-15/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 89.609,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: 30 дана након достављања привремене ситуације | --- | --- | 09/11/17 | --- | --- |
108 | Асфалтирање локалног пута Џосмановка- Катавине – Лот 3, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-58-5-15/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 32.740,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: 30 дана након достављања привремене ситуације | --- | --- | 09/11/17 | --- | --- |
109 | Асфалтирање локалног пута Росуље-Станичка – Лот4, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-58-5-15/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 34.004,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: 30 дана након достављања привремене ситуације | --- | --- | 09/11/17 | --- | --- |
110 | Додатни радови на згради основне школе у Црквену, 45214210-5 | Директни споразум, 768-8-3-69/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.126,05 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 16/11/17 | --- | --- |
111 | Крпање асфалтних путева на подручју општине Рибник, 45233222-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-63/17 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 8848,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 20/11/17 | --- | --- |
112 | Припрема и утовар материјала за поправку макадамских путева на подручју МЗ Врбљани, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-74/17 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност:5.993,35 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/12/17 | --- | --- |
113 | Припрема и утовар материјала за поправку макадамских путева на подручју МЗ Превија, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-75/17 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност:5.993,35 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/12/17 | --- | --- |
114 | Припрема и утовар материјала за поправку макадамских путева на подручју МЗ Рибник, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-73/17 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност:5.993,35 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 12/12/17 | --- | --- |
115 | Припрема и утовар материјала за поправку макадамског пута Градина – Црквено, 45233223-8 | Директни споразум, 768-8-3-72/17 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 3821,73 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 15/12/17 | --- | --- |
116 | Израда интегрисаног плана развоја општине под називом “Стратегија развоја општине Рибник за период 2018-2027 год. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-77/17 | Консултанско- књиговодствена агенција “Xxxxxxxxx” 4503168580009 Мркоњић Град | Вриједност: 5.980,00 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2017. год. Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 18/12/17 | --- | --- |
117 | Набавка рачунарске опреме, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-71/17 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 3646,78 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 21/12/17 | --- | --- |
118 | Услуге израде идејног пројекта, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-78/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 3646,78 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 21/12/17 | --- | --- |
119 | Услуге израде пројекaта, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-79/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.805,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 21/12/17 | --- | --- |
120 | Набавка разводних ормарића за опремање јавне расвјете, 31682100-1 | Директни споразум, 768-8-1-80/17 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 5.970,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 25/12/17 | --- | --- |
121 | Набавка рекламног матријала, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-81/17 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 850,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испоруке робе на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 27/12/17 | --- | --- |
122 | Набавка новогодишњих пакетића, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-83/17 | “Мxxxxx Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 341,88 КМ без ПДВ-а Рок : до 27.12.2017. год. Плаћање: након испоруке робе на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 27/12/17 | --- | --- |
123 | Одржавање старе зграде ОШ “Xxxxxx Xxxxxx” из Превије, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-76/17 | Д.И.Д. “Босна брикс” д.x.x. 0403298030006 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
124 | Организација капацитета за имплементацију докумената “Стратегија развоја општине Рибник за период 2018-2027 год. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-82/17 | Консултанско- књиговодствена агенција “Xxxxxxxxx” 4503168580009 М. Град | Вриједност: 1.700,00 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2017. год. Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
125 | Асфалтирање локалног пута Црквено-Градина I (дионица Црквено- Кевци), 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 260.410,00 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
126 | Асфалтирање локалног пута Горња Слатина, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 106.042,92 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
127 | Асфалтирање локалног пута Доње Ратково (Ђукићи), 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31.630,76 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
128 | Асфалтирање локалног пута Ситница (Калдрма), 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 19.666,28 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
129 | Асфалтирање локалног пута у насељу Превија (Дакићи), 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 35.558,78 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
130 | Осигурање запослених радника општинске управе Рибник за 2018. годину, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-3/18 | “Атос осигурање” а.д. 4400423690006 Бијељина | Вриједност: 1.107,69 КМ без ПДВ-а Рок : од 01.01.2018. год. До 31.12.2018. год. Плаћање: након испостављања фактуре | --- | --- | 17/01/18 | --- | --- |
131 | Санација водотока потока Алагинац, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 5/18 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.933,76 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 22/01/18 | --- | --- |
132 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 4/18 | “Маркет Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 2.812,82 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 23/01/18 | --- | --- |
133 | Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Рибник за 2018. год Лот 1. Велије-Д. Слатина, Г. Слатина, Средице, Велијашница Лот 2.Чађавица Лот 3.Ситница Лот 4. Растока-Трескавац, Станичка, Д. Xxxxxxx, X. Заблеће, Катавине, 98390000-3 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-2-11- 5-4/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; | Лот 1. Вриједност: 3100.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 2. Вриједност: 4615.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 3. Вриједност: 4615.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 4. Вриједност: 3100.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- | --- | --- | 26/01/18 | --- | --- |
134 | Штампање службених гласника општине Рибник за 2018. год., 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-10/18 | “Графо Балкан” сзтр 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 1.917,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана достављања материјала Плаћање: након завршеног штампања | --- | --- | 01/02/18 | --- | --- |
135 | Грађевински радови на библиотеци ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”, 45214210-5 | Директни споразум, 768-8-3- 8/18 | X.X.X. “Босна брикс” x.x.x. 4403298030006 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 06/02/18 | --- | --- |
136 | Зидарски радови на омладинској сали, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 9/18 | Д.И.Д. “Босна брикс” x.x.x. 4403298030006 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 09/02/18 | --- | --- |
137 | Израда главног пројекта околног уређења, главног пројекта и ревизија комплетне документације за ватрогасни дом, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-14/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 27/02/18 | --- | --- |
138 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-13/18 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 1077,86 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 27/02/18 | --- | --- |
139 | Санација сале Скупштине општине Рибник, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-17/18 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.892,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28/02/18 | --- | --- |
140 | Санација канцеларије Предсједника Скупштине и набавка и уградња алуминијских прозора, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-16/18 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.907,42 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28/02/18 | --- | --- |
141 | Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Рибник I Лот 1. Црквено Лот 2. Бусије-Ваганац, Јелићи-Д. Врбљани-Г. Врбљани Лот 3. Г. Рибник (круг), Миљевац, рибњак, Благојевићи, Црква у Г. Рибнику-Д. Рибник- Пискуша Лот 4. Г. Заблеће, X. Ратково, Хашламка, Драгорај, Лот 5. Бунареви; | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 6/18 | Лот 1. и Лот 3. “Xxxxxxxxx ДБ” доо, 4402946510004, Рибник; Лот 2. “Xxxxx Xxxxxx” доо, 4401103050005, Рибник; Лот 4. и Лот 5. “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Лот 1. Вриједност: 6000.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења:12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 2. Вриједност: 6041.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 3. Вриједност: 3075.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама | --- | --- | 05/03/18 | --- | --- |
98000000-3 | Гарантни период: --- Лот 4. Вриједност: 6050.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 5. Вриједност: 4779.50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- | ||||||||
142 | Систем финансирања и модел за инвестиције поводом рјешавања проблема привремене депоније II, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-23/18 | “Пословни савјетник” с.п. 4510594920000 Бања Лука | Вриједност: 5500,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: 50% аванс а 50 % након завршетка услуге | --- | --- | 12/03/18 | --- | --- |
143 | Систем финансирања и модел за инвестиције поводом рјешавања проблема привремене депоније I, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-22/18 | “Економски планер” с.п. 4510597350000 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: 50% аванс а 50 % након завршетка услуге | --- | --- | 12/03/18 | --- | --- |
144 | Додатни радови на објекту МЗ Црквина, 45450000-6 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3- 15/18 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 10819,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршених радова | --- | --- | 13/03/18 | --- | --- |
145 | Набавка намјештаја за канцеларијски простор Начелника, замјеника Начелника, Предсједника Скупштине и секретара Начелника, 39000000-2 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-1-21- 5-8/18 | “СБ Масив” д.о.о. 4403910370008 Рибник | Вриједност: 30985,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 19/03/18 | --- | --- |
146 | Надзор над изградњом водовода “Снабдијевање воде насеља на платоу Мањаче: Кочићи, Аћимовићи, Гвозденовићи са водоводног система Бањица, подсистем Вулини, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-19/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 5667,13 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након испостављене ситуације | --- | --- | 19/03/18 | --- | --- |
147 | Надзор над изградњом водовода “Снабдијевање воде насеља на платоу Мањаче: Гарићи, Ваганац-крак Ф, Плавшићи-крак Г са водоводног система Бањица, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-20/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 5845,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након испостављене ситуације | --- | --- | 19/03/18 | --- | --- |
148 | Набавка бетонских цијеви, 44163110-4 | Директни споразум, 768-8-1-24/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 480,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 27/03/18 | --- | --- |
149 | Набавка диплома, захвалница, плаката, медаља, мајица за Васкршњи крос и дани ријеке Сане, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-26/18 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 30/03/18 | --- | --- |
150 | Превоз ученика завршних разреда на манифестацију Дан отворених врата универзитета у Б. Луци 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 31/18 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 231,68 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 16/04/18 | --- | --- |
151 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2018. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 27/18 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 384,62 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 19/04/18 | --- | --- |
152 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2018. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 28/18 | “Мркоњић експрес” д.о.о. 4401194000005 М. Град | Вриједност: 128,21 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 19/04/18 | --- | --- |
153 | Посјета спомен обиљежју Јасеновац, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 30/18 | “Маркет Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 297,42 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 19/04/18 | --- | --- |
154 | Угоститељске услуге, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 29/18 | “Комуна” 4508835310009 Рибник | Вриједност: 34,66 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 21/04/18 | --- | --- |
155 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник I, 71631000-0 | Директни споразум, 768-8-2- 39/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 3797,61 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 23/04/18 | --- | --- |
156 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 37/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 4777,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 23/04/18 | --- | --- |
157 | Израда пројектно- техничке документације за асфалтирање локалних путева I, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 40/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 5980,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 24/04/18 | --- | --- |
158 | Израда пројекта реконструкције асфалтних путева Делибрдо-Бабићи и Јелићи-Ћукови, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 38/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 4250,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 24/04/18 | --- | --- |
159 | Израда пројектно- техничке документације за асфалтирање локалног пута Крндића Брдо – Доњи Рибник, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 36/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 4150,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 24/04/18 | --- | --- |
160 | Израда спомен плоче погинулим борцима у селу Црквено, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 34/18 | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 4503250240003 Бања Лука | Вриједност: 3846,15 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 26/04/18 | --- | --- |
161 | Изградња темеља и конструкције за спомен плочу погинулим борцима у селу Црквено, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 33/18 | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 4503250240003 Бања Лука | Вриједност: 3418,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 26/04/18 | --- | --- |
162 | Изградња ватрогасног дома, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 18-5-13/18 | ГП “Гратод” д.о.о. 4401326190003 Бања Лука | Вриједност: 178368,85 КМ без ПДВ-а Рок извршења: I фаза до 31.08.2018. год. а II фаза до 31.12.2019. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 04/05/18 | --- | --- |
163 | Изградња трга и спомен собе у Г. Рибнику, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-35- 5-14/18 | ГП “Гратод” д.о.о. 4401326190003 Бања Лука | Вриједност: 237058,17 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.07.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 07/05/18 | --- | --- |
164 | Набавка рачунарске опреме, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 42/18 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 1857,49 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 15/05/18 | --- | --- |
165 | Услуге превоза материјала, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 47/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 850,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 17/05/18 | --- | --- |
166 | Надзор над изградњом ватрогасног дома, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 44/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 5997,57 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 28/05/18 | --- | --- |
167 | Надзор над изградњом трга и спомен собе у Г. Рибнику, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 45/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 5997,57 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 28/05/18 | --- | --- |
168 | Израда УТ услова, идејног пројекта и главног пројекта игралишта код ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 50/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 5950,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 28/05/18 | --- | --- |
169 | Услуге пројектовања, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 49/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 5950,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 28/05/18 | --- | --- |
170 | Набавка погонског горива за потребе општине Рибник, 09000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-1- 32/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 13045,05 КМ без ПДВ-а Рок : до 01.02.2019. год. Плаћање: полумјесечно на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 30/05/18 | --- | --- |
171 | Набавка телефона за потребе општинске управе Рибник, 32552100-8 | Директни споразум, 768-8-1- 46/18 | “Медиа мах” т.з.р. 4508308610002 Котор Варош | Вриједност: 2220,51 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 01/06/18 | --- | --- |
172 | Израда измјене главног пројекта снабдијевања водом насеља на платоу Мањаче, цјевовод Х од крака Ф до одвајања за Xxxxxxxxxx, цјевовод И за Илиће и цјевовод Б Xxxxxx-Јаковљевићи, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 51/18 | “Комунални Инжињеринг” доо 4403307630003 Бања Лука | Вриједност: 5500,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 07/06/18 | --- | --- |
173 | Радови на висећем мосту у Доњем Рибнику, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 53/18 | Занатска дјелатност “XXXXX” 4510655140002 Рибник | Вриједност: 5980,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10.08.2018. год. Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/06/18 | --- | --- |
174 | Радови на омладинском дому у Доњем Рибнику, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 52/18 | Занатска дјелатност “XXXXX” 4510655140002 Рибник | Вриједност: 5920,00 КМ без ПДВ-а Рок : 31.07.2018. год. Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/06/18 | --- | --- |
175 | Изградња јавне расвјете, 45316100-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 43/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 37867,00 КМ без ПДВ-а Рок : 31.08.2018. год. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/06/18 | --- | --- |
176 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Хашламка-Ћулуми, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 28311,35, КМ без ПДВ-а Рок : до 30.10.2018. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
177 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Омеров мост-Каури, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31377,66, КМ без ПДВ-а Рок : до 30.10.2018. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
178 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута Руст- Дакићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 53098,72 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
179 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута Стојчићи- тунел, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 22328,71 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
180 | Лот 6. Асфалтирање локалног пута Дакићи- Xxxxxx, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14453,93 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
181 | Лот 7. Асфалтирање локалног пута Трубићи- Милетићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 24532,16 КМ без ПДВ-а Рок : до 30.10.2018. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
182 | Лот 8. Асфалтирање локалног пута Гњатовићи-школа Бајићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 33780,59 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
183 | Лот 9. Асфалтирање локалног пута Ћулуми- Сладојевићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 19032,00 КМ без ПДВ-а Рок : до 30.10.2018. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
184 | Лот 10. Реконструкција асфалтног пута Делибрдо-Бабићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 162998,33 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
185 | Лот 11. Реконструкција асфалтног пута Јелићи- Ћукови, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 41/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 143640,46 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
186 | Израда пројекта околног уређења цркве у Доњем Раткову, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 57/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 1100,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка ускуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 25/06/18 | --- | --- |
187 | Набавка огревног дрвета (метарице) за потребе општинске управе Рибник, 03413000-8 | Директни споразум, 768-8-1- 71/18 | ШГ “Рибник” x.x. 4400632340276 Рибник | Вриједност: 5999,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након преузимања робе на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 27.06.18 | --- | --- |
188 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник II, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 58/18 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 2026,55 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 02/07/18 | --- | --- |
189 | Осигурање имовине општинске управе Рибник за 2018. год. 66515200-5 | Директни споразум, 768-8-2- 59/18 | “Дунав осигурање” x.x. 4400960780003 М. Град | Вриједност: 2271,54 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 03/07/18 | --- | --- |
190 | Израда пројекта за више путних праваца на територији општине Рибник, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 61/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Лука | Вриједност: 4000,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 05/07/18 | --- | --- |
191 | Услуге мејл сервера, 48760000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 63/18 | “Телеклик” доо 4402952080003 Бања Лука | Вриједност: 937,44 КМ без ПДВ-а Рок :12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 09/07/18 | --- | --- |
192 | Асфалтирање локалног пута Ситница (Калдрма), 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 55/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14980,89 КМ без ПДВ-а Рок до 31.05.2019. год. Плаћање: 30 дана након испостављене ситуације | --- | --- | 12/07/18 | --- | --- |
193 | Превоз дјеце у М. Град по пројекту “Социјализација дјеце РС у Бечићима 2018. год” 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 60/18 | “Маркет Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 170,94 КМ без ПДВ-а Рок --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 12/07/18 | --- | --- |
194 | Молерски радови у три канцеларије општинске управе Рибник, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 62/18 | Занатска дјелатност “XXXXX” 4510655140002 Рибник | Вриједност: 760,00 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана достављања понуде Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 13/07/18 | --- | --- |
195 | Изградња прилазног пута до градилишта водног резервоара у насељу Воганац, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 66/18 | “Xxxxxxxxx М.А.Н.” доо 4402373720009 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 17/07/18 | --- | --- |
196 | Изградња цјевовода крака Х од крака Ф до крака К, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 54-5-24/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 78352,08 КМ без ПДВ-а Рок до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 по испостављеној ситуацији | --- | --- | 17.07.18 | --- | --- |
197 | Изградња цјевовода за насеље Илићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 54-5-24/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 29145,24 КМ без ПДВ-а Рок до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 по испостављеној ситуацији | --- | --- | 17.07.18 | --- | --- |
198 | Изградња цјевовода за насеље Јаковљевићи- Xxxxxx, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 54-5-24/18 | “Зидарт” доо 4401191240005 М. Град | Вриједност: 27539,09 КМ без ПДВ-а Рок до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 по испостављеној ситуацији | --- | --- | 17.07.18 | --- | --- |
199 | Изградња спомен плоче са сликама погинулих бораца за спомен собу, 45450000-6 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3- 68/18 | “Услуге” у.з.р. 4509793850004 Рибник | Вриједност: 37900,00 КМ без ПДВ-а Рок до 15.09.2018. год. Плаћање: 50 % аванс а 50 % након завршетка радова | --- | --- | 23.07.18 | --- | --- |
200 | Изградња водовода у Доњем Рибнику, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 70/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; | Вриједност: 2471,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 27.07.18 | --- | --- |
201 | Набавка и уградња материјала на изградњи водовода Горњи и Доњи Xxxxxxx, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 69/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; | Вриједност: 1839,79 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 27.07.18 | --- | --- |
202 | Реконструкција игралишта и изградња нових елемената за дјечије игралиште у Превији, 45400000-1 | Директни споразум, 768-8-3- 73/18 | “ЕКОС-системи” з.у. 4510731690009 М. Град | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.18 | --- | --- |
203 | Реконструкција игралишта и изградња нових елемената за дјечије игралиште у Г. Рибнику, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 72/18 | “ЕКОС-системи” з.у. 4510731690009 М. Град | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.18 | --- | --- |
204 | Надзор над изградњом водовода “Снабдјевање водом насеља на платоу Мањаче, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 74/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 4423,77 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 30.07.18 | --- | --- |
205 | Изградња дијела водовода Јаковљевићи- Xxxxxx I, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 56/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 17094,98 КМ без ПДВ-а Рок: до 31.08.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеним ситуацијама | --- | --- | 04.08.18 | --- | --- |
206 | Уређење десне обале ријеке и приступног пута код моста у Средицама, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 75/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 5931,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 06.08.18 | --- | --- |
207 | Насипање путева на подручју општине Рибник, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 76/18 | “Шилинг” д.о.о. 4401106820006 Рибник | Вриједност: 5994,00 КМ без ПДВ-а Рок: до 30.09.2018. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 14.08.18 | --- | --- |
208 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 77/18 | “Шилинг” д.о.о. 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок: до 30.09.2018. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 14.08.18 | --- | --- |
209 | Изградња водовода Бунареви-Милановићи- Аћимовићи, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 67/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 16353,45 КМ без ПДВ-а Рок: до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 17.08.18 | --- | --- |
210 | Набавка јаловине за насипање путева, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1- 80/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 4500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 17.08.18 | --- | --- |
211 | Копање и загртање канала за водовод, 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3- 87/18 | “Xxxxxx Xxx” сп 4508023020007 Бања Лука | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 17.08.18 | --- | --- |
212 | Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Рибник, 30190000-7 | Директни споразум, 768-8-1- 78/18 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 5161,34 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18.08.18 | --- | --- |
213 | Набавка тонера и друге рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 79/18 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 1963,16 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18.08.18 | --- | --- |
214 | Асфалтирање локалног пута Пискуша, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 64-5-29/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 65907,13 КМ без ПДВ-а Рок :до 31.05.2019. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 20.08.18 | --- | --- |
215 | Вањско уређење око објекта МЗ Црквина, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 64-5-29/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 32466,64 КМ без ПДВ-а Рок :до 31.12.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 20.08.18 | --- | --- |
216 | Изградња пумпне станице Илићи-Врагићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-4-3- 83-5-31/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 31454,03 КМ без ПДВ-а Рок: до 15.10.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 27.08.18 | --- | --- |
217 | Изградња резервоара Илићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-4-3- 83-5-31/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 38976,16 КМ без ПДВ-а Рок: до 15.10.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 27.08.18 | --- | --- |
218 | Прање службених аутомобила, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 86/18 | “Еко праона” с.п. 4510777250003 Рибник | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок: по птреби Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 03.09.18 | --- | --- |
219 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 89/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Луак | Вриједност: 5649,62 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ----- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 03.09.18 | --- | --- |
220 | Надзор над изградњом дијела водовода Јаковљевићи-Xxxxxx (први дио крак Б), 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 91/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 478,63 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 04.09.18 | --- | --- |
221 | Изградња бетонских плоча за дјечије игралиште, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 88/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; | Вриједност: 344,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 07.09.18 | --- | --- |
222 | Набавка и уградња пећи на пелет за потребе Центра за социјални рад, 44621220-7 | Директни споразум, 768-8-1- 93/18 | “ТАМИ” сп 4502615140007 Бања Лука | Вриједност: 4521,36 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 10.09.18 | --- | --- |
223 | Израда идејног рјешења лијеваног грба општине Рибник и постављање истог на повеље и одликовања, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 105/18 | “Компекс” доо 4400786650006 Бања Лука | Вриједност: 1305,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: по потреби Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 10.09.18 | --- | --- |
224 | Набавка плакета и повеља, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 106/18 | “Компекс” доо 4400786650006 Бања Лука | Вриједност: 604,20 КМ без ПДВ-а Рок извршења: по потреби Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 10.09.18 | --- | --- |
225 | Набавка материјала за централно гријање објекта старе полицијске станице, 44621220-7 | Директни споразум, 768-8-1- 94/18 | “ТАМИ” сп 4502615140007 Бања Лука | Вриједност: 5914,11 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 10.09.18 | --- | --- |
226 | Изградња водовода Вујиновићи (Крак К), 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 81/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 17045,83 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 14.09.18 | --- | --- |
Изградња крака 1. фазе 1. улице Раде Јованића код зграде општине Рибник, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 81/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 37434,37 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.05.2019. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 14.09.18 | --- | --- | |
227 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник III, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 92/18 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 3728,56 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 17.09.18 | --- | --- |
228 | Набавка диплома, захвалница, плаката, медаља, мајица за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 98/18 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок испоруке по договору Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 18.09.18 | --- | --- |
229 | Непредвиђени радови на изградњи спомен собе, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3- 104-5-37/18 | ГП “Гратод” д.о.о. 4401326190003 Бања Лука | Вриједност: 9124,02 КМ без ПДВ-а Рок до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 19.09.18 | --- | --- |
230 | Израда пројеката | Директни споразум, 768-8-1- 98/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4500,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 21.09.18 | --- | --- |
231 | Радови на мрежи сервера, 45453000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 97/18 | “EST COM” t.r. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 2179,17 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 24.09.18 | --- | --- |
232 | Додатни радови на доградњи јавне расвјете, 45316100-6 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3- 100-5-36/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 7552,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 24.09.18 | --- | --- |
233 | Изградња јавне расвјете, 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-1- 101/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 5985,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 24.09.18 | --- | --- |
234 | Одржавање јавне расвјете, 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-3- 102/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 1746,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28.09.18 | --- | --- |
235 | Набавка вазни за спомен собу, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 103/18 | Занатска дјелатност “XXXXX” 4510655140002 Рибник | Вриједност: 845,00 КМ без ПДВ-а Рок 30.09.2018. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28.09.18 | --- | --- |
236 | Превоз и уградња материјала за насипање путева, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 107/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 01.10.18 | --- | --- |
237 | Одржавање централног гријања у општини Рибник, 50720000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 108/18 | “ТАМИ” сп 4502615140007 Бања Лука | Вриједност: 1239,32 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 31.12.2018. год. Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 01.10.18 | --- | --- |
238 | Уређење малог игралишта у Г. Рибнику, 45212290-5 | Директни споразум, 768-8-3- 109/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 871,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 02.10.18 | --- | --- |
239 | Израда пројекта пута Џосмановка-Тучићи, 713200007 | Директни споразум, 768-8-2- 110/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4700,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 04.10.18 | --- | --- |
240 | Санација крова на спортској дворани, 45212225-9 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 90/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 17880,00 КМ без ПДВ-а Рок до 31.12.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 05.10.18 | --- | --- |
241 | Услуге медијског представљања општине Рибник, 79341000-6 | Директни споразум, 768-8-2- 113/18 | Омладинска организација “Центар” 4401859680002 М. Град | Вриједност: 4700,00 КМ без ПДВ-а Рок до 31.12.2018. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 05.10.18 | --- | --- |
242 | Набавка и превоз огревног дрвета у палетама за потребе канцеларија МЗ Превија, МЗ Врбљани, МЗ Ситница и МЗ Рибник, 44115220-7 | Директни споразум, 768-8-1- 111/18 | “Xxxxxxxxx Транспорт” д.о.о. 4403494300003 Рибник | Вриједност: 3000,00 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 05.10.18 | --- | --- |
243 | Набавка материјала за насипање путева, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1- 114/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 3000,00 КМ без ПДВ-а Рок до 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке | --- | --- | 05.10.18 | --- | --- |
244 | Набавка материјала за насипање путева, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1- 115/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 1000,00 КМ без ПДВ-а Рок до 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке | --- | --- | 09.10.18 | --- | --- |
245 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Ново Насеље-Xxxxxxx, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 40950,38 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
246 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Пилана- Ђукићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 32306,91 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
247 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута гробље- Сладојевићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31147,44 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
248 | Лот 4. Асфалтирање локалног пута Двизци, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 22512,01 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
249 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута Градина- Црквено, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 117510,43 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
250 | Лот 6. Асфалтирање локалног пута Д. Слатина (Вујиновићи), 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 97414,17 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
251 | Израда пројекта асфалтирања путева, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 116/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4800,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
252 | Набавка и превоз пелета за потребе Центра за социјални рад, 03417000-6 | Директни споразум, 768-8-1- 126/18 | “Xxxxxxx Xxxxxx” доо 4401104880001 Рибник | Вриједност: 3772,08 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке | --- | --- | 12.10.18 | --- | --- |
253 | Изградња водовода Стране I 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 95/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 79996,09 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2018. год. Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 12/10/18 | --- | --- |
254 | Превоз и уградња просијаног материјала за насипање путева на подручју МЗ Врбљани, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1- 117/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 15.10.18 | --- | --- |
255 | Набавка просијаног материјала за насипање путева на подручју МЗ Врбљани, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1- 118/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 1750,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 15.10.18 | --- | --- |
256 | Превоз и уградња просијаног материјала за насипање путева на подручју МЗ Рибник и МЗ Превија, 45233223-8 | Директни споразум, 768-8-3- 119/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 15.10.18 | --- | --- |
257 | Набавка просијаног материјала за насипање путева на подручју МЗ Рибник и МЗ Превија, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1- 120/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 15.10.18 | --- | --- |
258 | Надзор над санацијом крова спортске дворане у Прњевији, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 122/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 400,00 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 16.10.18 | --- | --- |
259 | Надзор над изградњом водовода Стране I, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 122/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 2720,00 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 18.10.18 | --- | --- |
260 | Надзор над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 131/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4102,10 КМ без ПДВ-а Рок извршења: Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 18.10.18 | --- | --- |
261 | Набавка бројила за јавну расвјету, 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-1- 124/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 2996,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке и уградње | --- | --- | 19.10.18 | --- | --- |
262 | Надзор над изградњом пумпне станице Илићи- Врагићи и изградње резервоара Илићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 121/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 2795,94 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 22.10.18 | --- | --- |
263 | Израда геодетске подлоге, идејног пројекта, УТ услова и главног пројекта игралишта у насељу Превија, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 127/18 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5980,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 25.10.18 | --- | --- |
264 | Надзор над изградњом водовода Вујиновићи (крак К) и водовода Бунареви-Милановићи- Аћимовићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 125/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 968,58 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 26.10.18 | --- | --- |
265 | Израда пројекта санације крова спортске дворане у Превији, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 128/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 850,00 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана достављања понуде Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 29.10.18 | --- | --- |
266 | Израда измјене главног пројекта водовода Милановићи, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 129/18 | “Комунални Инжињеринг” доо 4403307630003 Бања Лука | Вриједност: 990,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 01.11.18 | --- | --- |
267 | Вршење стручног надзора над изградњом крака 1. фазе 1. улице Раде Јованића код зграде општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 130/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 449,21 КМ без ПДВ-а Рок извршења: Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 01.11.18 | --- | --- |
268 | Израда пројекта за асфалтирање пута Илићи, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 132/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 1650,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 08.11.18 | --- | --- |
269 | Додатни радови на санацији крова спортске дворане у Превији, 45212290-5 | Директни споразум, 768-8-3- 134/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 2373,80 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 13.11.18 | --- | --- |
270 | Асфалтирање локалног пута Илићи, 45233222-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 135/18 | “Xxxxxxxx” доо 4401118750003, Котор Варош | Вриједност: 21347,36 КМ без ПДВ-а Рок 31.05.2019. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 06.12.18 | --- | --- |
271 | Изградња пумпне станице Воганац, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 133/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 33058,48 КМ без ПДВ-а Рок 31.05.2019. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 07.12.18 | --- | --- |
272 | Надзор за асфалтирање локалног пута Илићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 136/18 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 340,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 11.12.18 | --- | --- |
273 | Набавка новогодишњих пакетића, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 1/19 | “НМС- ПРОМЕТ”д.о.о. 4402799890009 Рибник | Вриједност: 479,56 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 27.12.2018. год. Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 25.12.18 | --- | --- |
274 | Набавка рекламног материјала за потребе општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 2/19 | “Глас Српски Трговина” а.д. 4401702510006 Бања Лука | Вриједност: 1268,29 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 28.12.18 | --- | --- |
275 | Угоститељске услуге поводом новогодишњих празника, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 4/19 | “Три Xxxxxx” у.р. 4507032230000 Рибник | Вриједност: 1602,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 31.12.18 | --- | --- |
276 | Превоз учесника манифестације “9. јануар” Дан Републике Српске, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 3/19 | “Маркет Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 341,88 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 09.01.2019. год. Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 08.01.19 | --- | --- |
277 | Осигурање запослених радника општинске управе Рибник за 2019. год. 66512200-4 | Директни споразум, 768-8-2- 9/19 | “Дунав осигурање” x.x. 4400960780003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 1426,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 24.01.2020. год. Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 23.01.19 | --- | --- |
278 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник за 2019. год., 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 5/19 | “Маркет Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 3018,33 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 25.01.2020. год. Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 25.01.19 | --- | --- |
279 | Набавка диплома, захвалница, плаката, медаља, мајица и осталих роба за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 6/19 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: По потреби Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 25.01.19 | --- | --- |
280 | Штампање службених гласника општине Рибник за 2019. год. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 7/19 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 1917,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 04.02.19 | --- | --- |
281 | Набавка погонског горива за потребе општинске управе Рибник за 2019. год. 09134200-9 09132000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-1- 8/19 | “Нестро Петрол” а.д 4400959260004 Бања Лука | Вриједност: 13494,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: у року од 15 дана од дана достављене фактуре | --- | --- | 01.03.19 | --- | --- |
282 | Поправка лампи јавне расвјете у општини Рибник, 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2- 12/19 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 1710,90 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 01.03.19 | --- | --- |
283 | Набавка, монтажа и демонтажа заставица са носачем, 35821000-5 | Директни споразум, 768-8-1- 11/19 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 2151,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 01.03.19 | --- | --- |
284 | Одржавање и уређење јавних површина дефинисаним Програмом заједничке комуналне потрошње, 65000000-3 | Уговори из Анекса II дио Б, | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 10256,37 КМ без ПДВ-а Рок извршења: Чишћење јавних површина за љетни период – у правилу траје од 01.03.2019. године до 01.12.2019. године. Радови на чишћењу снијега и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.03.2019. године и даље у случају снијежних падавина. Плаћање: сваки мјесец на бази извршења послова | --- | --- | 11.03.19 | --- | --- |
285 | Сервис службеног возила општинске управе Рибник, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 13/19 | ЗР “Ауто сервис Xxxx” 4507431870004 Рибник | Вриједност: 537,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 23.03.19 | --- | --- |
286 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалног пута Црквено и Реконструкција асфалтног пута Јелићи- Ћукови, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 15/19 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4930,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 08.04.19 | --- | --- |
287 | Набавка материјала за израду конференцијског стола, 39151000-5 | Директни споразум, 768-8-1- 17/19 | “Елград БЛ” доо 4403387480007 Бања Лука | Вриједност: 512,96 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11/04/19 | --- | --- |
288 | Услуге превоза отпада, 65000000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 16/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 550,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 16.04.19 | --- | --- |
289 | Превоз ученика завршних разреда на манифестацију “Дан отворених врата универзитета у Б. Луци, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 18/19 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 250,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 24.04.19 | --- | --- |
290 | Израда пројекта вањског уређења дворишта ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” у Г. Рибнику 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 19/19 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 2900,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 30.04.19 | --- | --- |
291 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2019. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 23/19 | “Мркоњић Експрес” д.о.о. 4401194000005 М. Град | Вриједност: 341,88 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06.05.19 | --- | --- |
292 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2019. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 22/19 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 450,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06.05.19 | --- | --- |
293 | Посјета спомен обиљежју Јасеновац 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 21/19 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 600,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06.05.19 | --- | --- |
Набавка сокова за потребе учесника Васкршњег кроса 2019. год. | Директни споразум, 768-8-1- 20/19 | “Тезга” тр 4506618570008 Рибник | Вриједност: 292,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 08.05.19 | --- | --- |
15000000-8 | |||||||||
294 | Насипање и санација макадамских путева на подручју општине Рибник, 98390000-3 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-2-24- 5-5/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 25641,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
295 | Зимско одржавање путног правца Црквено, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 10/19 | “Xxxxxxxxx ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 3800,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
296 | Зимско одржавање путних праваца Бусије, Ваганац, Јелићи, Д. Врбљани и Г. Врбљани, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 10/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 7675,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
297 | Зимско одржавање путних праваца Г. Рибник (круг), Миљевац, рибњак, Благојевићи, Црква у Г. Рибнику-Д. Xxxxxx, Xxxxxxx, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 10/19 | КП”Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 5555,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
298 | Зимско одржавање путних праваца Г. Заблеће, X. Ратково, Хашламка и Драгорај 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 10/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 7670,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
299 | Зимско одржавање путних праваца Ситница и Чађавица 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 10/19 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 7692,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
300 | Зимско одржавање путних праваца Велије, Велијашница, Средице и Слатина 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 10/19 | “Xxxxxxxxx ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 5475,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
301 | Зимско одржавање путних праваца Растока, Д. Превија и X. Заблеће 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 10/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 5555,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
302 | Угоститељске услуге, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 25/19 | Ресторан Комуна, 4508835310009 Рибник | Вриједност: 207,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 27.05.19 | --- | --- |
303 | Израда пројекта за адаптацију постојећег објекта у вртић- играоницу и израда пројекта санације омладинског дома у Превији, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 31/19 | “Атеље” доо 4401161410003 Лакташи | Вриједност: 1200,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 31.05.19 | --- | --- |
304 | Услуге вршења стручног надзора над мелиорациом пољопривредног земљишта у општини Рибник, 71631000-0 | Директни споразум, 768-8-2- 30/19 | “Атеље” доо 4401161410003 Лакташи | Вриједност: 1900,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 31.05.19 | --- | --- |
305 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник за 2019. год. 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 28/19 | “НМС Промет” доо 4402979890033 Рибник | Вриједност: 1268,68 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 03.06.19 | --- | --- |
306 | Услуге прања службених аутомобила, 50112300-6 | Директни споразум, 768-8-2- 29/19 | “Еко праона” x.x. 4510777250003 Рибник | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок: по птреби Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 18.06.19 | --- | --- |
301 | Превоз ученика на екскурзију у Бања Луку, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 32/19 | “Маркет Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 213,67 КМ без ПДВ-а Рок: 21.06.2019. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 20.06.19 | --- | --- |
307 | Асфалтирање локалног пута Хашламка-Ћулуми, 45233222-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 27/19 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 53464,62 КМ без ПДВ-а Рок: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене фактуре | --- | --- | 24.06.19 | --- | --- |
308 | Превоз ученика који учествују на квизу у Б. Луци, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 33/19 | “Граци” сп 4510430650001 М. Град | Вриједност: 400,00 КМ без ПДВ-а Рок: ---- Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 25.06.19 | --- | --- |
309 | Превоз ученика који учествују на квизу у Б. Луци, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 34/19 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 418,80 КМ без ПДВ-а Рок: 27.06.2019. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 26.06.19 | --- | --- |
Зимско одржавање локалног пута Бунареви, 98390000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 26/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 3000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 02.07.19 | --- | --- |
310 | Превоз ученика који учествују на квизу у X. Луци I, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 35/19 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 341,88 КМ без ПДВ-а Рок: --- Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 04.07.19 | --- | --- |
311 | Израда печата за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 38/19 | “Xxxxx кључеви” сп 4508853640008 Бања Лука | Вриједност: 120,00 КМ без ПДВ-а Рок: --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 08.07.19 | --- | --- |
312 | Набавка материјала за одржавање централног гријања, 44115220-7 | Директни споразум, 768-8-1- 36/19 | “Мухединовић” тр 4363999450008 | Вриједност: 122,82 КМ без ПДВ-а Рок: --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 10.07.19 | --- | --- |
313 | Уградња и уређење ограде игралишта код школе у Д. Врбљанима, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 41/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 4354,72 КМ без ПДВ-а Рок: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.19 | --- | --- |
314 | Уградња и уређење ограде око зграде Центра за социјални рад у Превији, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 40/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 3497,82 КМ без ПДВ-а Рок: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.19 | --- | --- |
315 | Чишћење корита са кресањем водотока Гушевац, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 39/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 3392,50 КМ без ПДВ-а Рок: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.19 | --- | --- |
316 | Санација мањих дионица на асфалтним путевима на подручју општине Рибник, 45233222-1 | Директни споразум, 768-7-3- 37/19 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14700,00 КМ без ПДВ-а Рок: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 05.08.19 | --- | --- |
317 | Осигурање имовине општинске управе Рибник за 2019. год. 66515200-5 | Директни споразум, 768-8-2- 42/19 | “Дунав осигурање” x.x. 4400960780003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 2382,08 КМ без ПДВ-а Рок: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 06.08.19 | --- | --- |
318 | Израда печата за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 43/19 | “Xxxxx кључеви” сп 4508853640008 Бања Лука | Вриједност: 60,00 КМ без ПДВ-а Рок: --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 06.08.19 | --- | --- |
319 | Вршење стручног надзора за асфалтирање мањих дионица, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 44/19 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 350,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 09.08.19 | --- | --- |
320 | Сервис службених возила општинске управе Рибник, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 46/19 | зр “АС XXXX” 4507431870004 Рибник | Вриједност: 2000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 14.08.19 | --- | --- |
321 | Одржавање и поправка службених аутомобила општинске управе Рибник, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 45/19 | Зр “Брзи сервис 004” 4504449700000 Рибник | Вриједност: 2000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 14.08.19 | --- | --- |
322 | Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Рибник, 30190000-7 | Директни споразум, 768-8-1- 48/19 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 5208,00 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18.08.19 | --- | --- |
323 | Набавка тонера и друге рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 47/19 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 2203,15 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18.08.19 | --- | --- |
324 | Изградња пута Панићи, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 55/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок :20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20.08.19 | --- | --- |
325 | Изградња дијела пута Калинићи, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 56/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок :20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20.08.19 | --- | --- |
326 | Санација пута Локва у насељу Растока, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 57/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 5800,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20.08.19 | --- | --- |
327 | Санација пута Xxxxxx- Xxxxxx, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 58/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20.08.19 | --- | --- |
328 | Израда фотографије на forexu, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 50/19 | “Brend Desing” зр 4509530680007 М. Град | Вриједност: 60,00 КМ без ПДВ-а Рок : Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 21.08.19 | --- | --- |
329 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1- 49/19 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 1495,74 КМ без ПДВ-а Рок :5 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
330 | Санација локалних путева од поплава, 452464000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 54/19 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 1980,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
331 | Уређење гробља у Растоци, Превији и Заблећу, 45215400-1 | Директни споразум, 768-8-3- 53/19 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 4970,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
332 | Санација пута Пејићи- Волаши-Мишковићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 52/19 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
333 | Просјецање пута Караћи, 45112400-9 | Директни споразум, 768-8-3- 51/19 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
334 | Санација пута мост Рибник-Миљевац- Благојевићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 61/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 03.09.19 | --- | --- |
335 | Радови ископа и одвоза материјала, 45112400-9 | Директни споразум, 768-8-3- 60/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 03.09.19 | --- | --- |
336 | Санација пута Тучићи- Боровац и насипање пута у Д. Средицама, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 59/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 5000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 03.09.19 | --- | --- |
337 | Израда печата за потребе канцеларија МЗ општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 66/19 | “Графотекс” доо 4400865280001 Бања Лука | Вриједност: 388,89 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 09.09.19 | --- | --- |
338 | Набавка три професионална склопива шатора, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 70/19 | “BXL Comerce” doo 4227955970003 Чапљина | Вриједност: 1084,62 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана слања позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 09.09.19 | --- | --- |
339 | Набавка итисона за потребе канцеларија општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 65/19 | “Декор” доо 4400788940001 Бања Лука | Вриједност: 687,57 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 13.09.19 | --- | --- |
340 | Уређење канцеларије у просторијама центра за социјални рад, 45215200-9 | Директни споразум, 768-8-3- 67/19 | “Xxxxx” зд 4510655140002 Рибник | Вриједност: 1600,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 16.09.19 | --- | --- |
341 | Изградња пута према гробљу у Ситници, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 64/19 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 16.09.19 | --- | --- |
342 | Изградња пута у засеоку Станићи и насипање пута у засеоку Бабићи, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 68/19 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 5995,20 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 17.09.19 | --- | --- |
343 | Услуге обезбјеђивања концерта, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 63/19 | “Sector Security” 4400868380007 Бања Лука | Вриједност: 770,00 КМ без ПДВ-а Рок : 19.09.2019. год. од 19 до 23 часа Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 18.09.19 | --- | --- |
344 | Изнајмљивање опреме за концерт, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 69/19 | “AAPelectronic” доо 4400915130006 Бања Лука | Вриједност: 2992,00 КМ без ПДВ-а Рок : 19.09.2019. год. од 19 до 23 часа Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 18.09.19 | --- | --- |
345 | Изградња јавне расвјете на подручју општине Рибник, 45316100-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 14/19 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 10957,00 КМ без ПДВ-а Рок : 31.12.2019. год. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене фактуре | --- | --- | 18.09.19 | --- | --- |
346 | Санација пута Градина- Црквено, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 72/19 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 20.09.19 | --- | --- |
347 | Вршење стручног надзора за асфалтирање пута Хашламка-Ћулуми 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 71/19 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 641,58 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 27.09.19 | --- | --- |
348 | Превоз учесника манифестације у Дрвару, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 74/19 | “Xxxxxx Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 341,89 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 02.10.19 | --- | --- |
349 | Превоз грађана општине Рибник на манифестацију у Дрвару, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 75/19 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 940,17 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.10.19 | --- | --- |
350 | Изградња пумпне станице у насељу Дамјановићи, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3- 73/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 4352,80 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре | --- | --- | 07.10.19 | --- | --- |
351 | Набавка огревног дрвета (метарице) за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 76/19 | ШГ “Рибник” x.x. 4400632340276 Рибник | Вриједност: 5976,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 09.10.19 | --- | --- |
352 | Санација канала и израда дренаже у Превији, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3- 78/19 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 845,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 09.10.19 | --- | --- |
353 | Санација канала и израда дренаже у Растоци, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3- 77/19 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 1230,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 11.10.19 | --- | --- |
354 | Израду дрвених мостова, корпи за отпад и туристичке сигнализације у оквиру пројекта Вијећа Европе “Заједничка туристичка понуда сусједних међуентитетских општина/опћина Рибника и Кључа, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 79/19 | “ГалАрт” доо 4404039060009 Рибник | Вриједност: 4530,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15.11.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 15.10.19 | --- | --- |
355 | Реконструкција објекта шадрвана и чишћење и уређење на локалитету Змајевац, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 83/19 | “Стан-Инжињеринг” доо 4263430970009 Кључ | Вриједност: 2461,54 КМ без ПДВ-а Рок : 15.11.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 15.10.19 | --- | --- |
356 | Израда и монтажа објекта шадрвана на локалитету Змајевац, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 85/19 | “Чаја Дрвостил” доо 4263262060000 Кључ | Вриједност: 1196,59 КМ без ПДВ-а Рок : 15.11.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 15.10.19 | --- | --- |
357 | Набавка промо материјала – брошура заједничка понуда сусједних међуентитетских општина/опћина Рибника и Кључа, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 84/19 | “Атлантик ББ” доо 4400913350009 Бања Лука | Вриједност: 2660,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15.11.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 16.10.19 | --- | --- |
358 | Изградња пута у засеоку Станићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 82/19 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 1800,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 21.10.19 | --- | --- |
359 | Изградња пропуста на путу за Симиће и изградња канала и путева у Г. Раткову, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 80/19 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 23.10.19 | --- | --- |
360 | Припрема и израда промо материјала, 79342200-5 | Директни споразум, 768-8-2- 86/19 | Биро “Дучановић” 4363754690003 Кључ | Вриједност: 641,03 КМ без ПДВ-а Рок : 31.10.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 24.10.19 | --- | --- |
361 | Асфалтирање локалног пута Илићи, 45233222-1 | Директни споразум, 768-7-3- 62/19 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 55017,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана закључења уговора | --- | --- | 25.10.19 | --- | --- |
362 | Уређење канцеларија у објекту Центра за социјални рад, 45215200-9 | Директни споразум, 768-8-3- 87/19 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5343,32 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 04.11.19 | --- | --- |
363 | Набавка робе за уређење канцеларије МЗ Врбљани, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 88/19 | “Оаза-Траде” 4263229010064 Кључ | Вриједност: 367,09 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 05.11.19 | --- | --- |
364 | Услуге вршења надзора за асфалтирање локалног пута Илићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 89/19 | “Xxxxxxx Пројект” x.x.x. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 660,20 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 06.11.19 | --- | --- |
365 | Израда брошура за потребе сајма, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 90/19 | “Атлантик ББ” доо 4400913350009 Бања Лука | Вриједност: 1000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана од дана достављања позива Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 07.11.19 | --- | --- |
366 | Просјецање пута у Г. Слатини, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3- 93/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 08.11.19 | --- | --- |
367 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 91/19 | “Делта ПЦ” сп 4508603960007 Бања Лука | Вриједност: 1959,64 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана достављања позива Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 15.11.19 | --- | --- |
368 | Набавка тепиха и прозора за опремање канцеларије Центра за социјални рад, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-3- 92/19 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5406,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке и уградње робе | --- | --- | 15.11.19 | --- | --- |
369 | Одводња воде са локалног пута Хашламка-Ћулуми, Хашламка-Панићи и Стојчићи-тунел, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 94/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.11.19 | --- | --- |
370 | Реконструкција омладинског дома у Г. Рибнику, 45200000-9 | Директни споразум, 768-8-3- 95/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 4006,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 05.12.19 | --- | --- |
371 | Насипање пута за Ваганац и рјешавање канала у Г. Врбљанима, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 97/19 | “Xxxxxxxxx ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 1530,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.12.19 | --- | --- |
372 | Услуге аниматора за Никољдански фестивал, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 106/19 | “Фазонко” сп 4511173520009 Бања Лука | Вриједност: 600,00 КМ без ПДВ-а Рок : 16.12.2019. год. Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 12.12.19 | --- | --- |
373 | Набавка новогодишњих пакетића поводом Никољданског фестивала, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 98/19 | “Тезга” тр 4506618570008 Рибник | Вриједност: 3846,15 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19. | --- | --- |
374 | Услуге оглашавања на телевизији, 79341000-6 | Директни споразум, 768-8-2- 100/19 | “Алтернативна телевизија” доо 4400946870008 Бања Лука | Вриједност: 950,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19 | --- | --- |
375 | Набавка рекламног материјала за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 101/19 | “Глас српски- трговина” ад 4401702510006 Бања Лука | Вриједност: 2209,85 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19 | --- | --- |
376 | Услуге оглашавања на јавном сервису, 79341000-6 | Директни споразум, 768-8-2- 114/19 | ЈП “Радио телевизија РС” 4400970660006 Бања Лука | Вриједност: 1100,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19 | --- | --- |
377 | Пројектовање путева на подручју општине Рибник, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 115/19 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19 | --- | --- |
378 | Кошење шибља и траве на локалним путевима на подручју општине Рибник, 98000000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 104/19 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 16.12.19 | --- | --- |
379 | Превоз учесника Никољданског фестивала, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2- 105/19 | “Xxxxxxxxxx Xxxx” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 584,62 КМ без ПДВ-а Рок : 16.12.2019. год. Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 16.12.19 | --- | --- |
380 | Набавка, превоз и уградња намјештаја за потребе општинске управе Рибник, 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1- 107/19 | “ФИС” доо 4236020240111 Бања Лука | Вриједност: 3235,47 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 16.12.19 | --- | --- |
381 | Замјена живиних и натријум сијалица са уградњом штедних сијалица, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 108/19 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 5998,00 КМ без ПДВ-а Рок : 31.12.2019. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 19.12.19 | --- | --- |
382 | Набавка поклон пакетића за дјецу радника општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 111/19 | “НМС Промет” доо 4402799890009 Мркоњић Град | Вриједност: 594,75 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.12.19 | --- | --- |
383 | Израда брошура за потребе општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 112/19 | “Атлантик ББ” доо 4400913350009 Бања Лука | Вриједност: 1000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.12.19 | --- | --- |
384 | Набавка металног ормара за потребе општинске управе Рибник, 44421720-0 | Директни споразум, 768-8-1- 113/19 | “Градиз” доо 4200153570004 Сарајево | Вриједност: 238,63 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.12.19 | --- | --- |
385 | Набавка опреме за видео надзор за потребе општинске управе Рибник, 32323500-8 | Директни споразум, 768-8-1- 1/20 | “С-Електроник” доо 4404100400004 Мркоњић Град | Вриједност: 1446,24 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.12.19 | --- | --- |
386 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 39300000-5 | Директни споразум, 768-8-1- 110/19 | “Инфоком рачунари”доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 141,03 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 30.12.19 | --- | --- |
387 | Набавка клима уређаја за потребе општинске управе Рибник, 42512000-8 | Директни споразум, 768-8-1- 109/19 | “Уником унисат”доо 4400886010004 Бања Лука | Вриједност: 1015,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 30.12.19 | --- | --- |
388 | Набавка терминала за евиденцију радног времена у општинској управи Рибник, 39300000-5 | Директни споразум, 768-8-1- 2/20 | “С-Електроник” доо 4404100400004 Мркоњић Град | Вриједност: 1624,27 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 30.12.19 | --- | --- |
389 | Услуге цјепања парцела, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 4/20 | “ГЕОМАКС” доо 4403939190009 Бања Лука | Вриједност: 390,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 30.12.19 | --- | --- |
390 | Набавка лаптопа и штампача, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 3/20 | “Делта ПЦ” сп 4508603960007 Бања Лука | Вриједност: 777,93 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 31.12.19 | --- | --- |
391 | Услуге дугорочног кредитног задужења општине Рибник, 66113000-5 | Отворни поступак, 768-1-2-81-3-11/19 | “Комерцијална банка” ад 4402503100008 Xxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx: 343469,45 КМ без ПДВ-а Рок отплате 10 година Плаћање: у складу са ануитетним планом | --- | --- | 30.01.20 | --- | --- |
392 | Радови на омладинском дому у Горњем Рибнику, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 9/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5993,50 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 31.01.20 | --- | --- |
393 | Санација дијела основне школе Бунареви, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 10/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 3685,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 31.01.20 | --- | --- |
394 | Израда печата за потребе ЈУ “Туристичка организација општине Рибник” 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 11/20 | ЈУ “Службени гласник РС” 4400929270005 Бања Лука | Вриједност: 81,20 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 05.02.20 | --- | --- |
395 | Набавка златног крста за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 12/20 | “РС Голд” златаре 4502351650001 Бања лука | Вриједност: 136,75 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 07.02.20 | --- | --- |
396 | Осигурање запослених радника општинске управе Рибник за 2020. год. 66512000-2 | Директни споразум, 768-8-2- 26/20 | “Дунав осигурање” x.x. 4400960780003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 1472,50 КМ без ПДВ-а Рок : до 07.02.2020. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 10.02.20 | --- | --- |
397 | Сервис службених возила општинске управе Рибник, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 16/20 | зр “АС XXXX” 4507431870004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 12.02.20 | --- | --- |
398 | Проширивање и насипање пута Крагујевица- Мацановићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 13/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.02.20 | --- | --- |
399 | Поклони за Светосавски празник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 17/20 | Књижара-галерија “Ризница” 4507253160006 Бања Лука | Вриједност: 166,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.02.20 | --- | --- |
400 | Набавка захвалница и позивница за потребе општинске управе Рибник, | Директни споразум, 768-8-1- 18/20 | “Глас српски- трговина” а.д. 4401702510006 Бања Лука | Вриједност: 75,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.02.20 | --- | --- |
44423000-1 | |||||||||
401 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник за 2020. год. 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 34/20 | “НМС Промет” доо 4402799890009 Рибник | Вриједност: 2286,21 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2020. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 19.02.20 | --- | --- |
402 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник за 2020. год. 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 33/20 | “Маркет Xxx” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 2133,33 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2020. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 19.02.20 | --- | --- |
403 | Зимско одржавање путног правца Црквено, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 103/20 | “Xxxxxxxxx ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 4828,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
404 | Зимско одржавање путних праваца Г. Рибник (круг), Миљевац, рибњак, Благојевићи, Црква у Г. Рибнику-Д. Xxxxxx, Xxxxxxx, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 103/20 | “Xxxxxxxxx ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6845,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
405 | Зимско одржавање путних праваца Г. Заблеће, X. Ратково, Хашламка и Драгорај 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 103/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 10669,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
406 | Зимско одржавање путног правца Бунареви 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 103/20 | Јавни превоз “Xxxxxx Xxxxxxxx” и “Електрообнова” доо 4509347130006 Бања Лука | Вриједност: 10582,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
407 | Зимско одржавање путних праваца Ситница и Чађавица 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 103/20 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 9465,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
408 | Зимско одржавање путних праваца Растока, Д. Превија и X. Заблеће 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 103/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6743,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
409 | Набавка медаља, мајица, пехара и осталих роба за потребе општинске управе Рибник, | Директни споразум, 768-8-1- 25/20 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 26.02.20 | --- | --- |
44423000-1 | |||||||||
410 | Штамљање службених гласника за 2020. год. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 24/20 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 2244,00 КМ без ПДВ-а Рок : До 31.12.2020. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 26.02.20 | --- | --- |
411 | Изградња пута Ђаковићи-Тегелтије и Матићи-Стране, 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3- 27/20 | “Xxxxx Xxxxx” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 28.02.20 | --- | --- |
412 | Пројектовање путева на подручју општине Рибник II, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 28/20 | “Xxxxxxx Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 28.02.20 | --- | --- |
413 | Набавка конференцијских столица за потребе општинске управе Рибник, 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1- 29/20 | “СБ Масив” доо 4403910370008 Рибник | Вриједност: 4114,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана уплате робе Плаћање: 70% аванс, 30% након испоруке | --- | --- | 04.03.20 | --- | --- |
414 | Зимско одржавање путних праваца Бусије, Ваганац, Јелићи, Д. Врбљани и Г. Врбљани, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 103/20 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 5843,24 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 04.03.20 | --- | --- |
415 | Зимско одржавање путних праваца Велије, Велијашница, Средице и Слатина 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2- 103/20 | “Xxxxx Xxxxx” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 4353,33 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 04.03.20 | --- | --- |
416 | Набавка намјештаја за потребе општинске управе Рибник, 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1- 30/20 | “ФЕФ Експорт- импорт” доо 4200160190004 | Вриједност: 2570,00КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 35 дана од дана закључења уговора Плаћање: 100% аванс | --- | --- | 04.03.20 | --- | --- |
417 | Набавка погонског горива за потребе општинске управе Рибник, 09134200-9 09132000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-102/20 | “Нестро Петрол” x.x. 4400959260004 Бања Лука | Вриједност: 13534,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: у року од 15 дана од дана достављене фактуре | --- | --- | 05.03.20 | --- | --- |
418 | Набавка пумпе за централно гријање, 44621221-4 | Директни споразум, 768-8-1- 31/20 | “Xxxxx пумпе” сп 45030087580004 Трн-Лакташи | Вриједност: 951,00 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: након уплате Плаћање: 100% аванс | --- | --- | 06.03.20 | --- | --- |
419 | Набавка пића за потребе чајне кухиње, 15000000-8 | Директни споразум, 768-8-1- 37/20 | “Глобал Логистик” доо 4402419730004 Рибник | Вриједност: 2142,74 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06/03/20 | --- | --- |
420 | Набавка каве и чаја за потребе чајне кухиње, 15000000-8 | Директни споразум, 768-8-1- 36/20 | “НМС Промет” доо 4402799890009 Рибник | Вриједност: 1447,51 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 10.03.20 | --- | --- |
421 | Геодетске услуге за потребе општине Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 38/20 | “Гео сервис Xxxx” агп 4504861410008 Приједор | Вриједност: 650,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 10.03.20 | --- | --- |
422 | Надзор над изградњом цјевовода Јаковљевићи- Xxxxxx и Изградња пумпне станице Воганац, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 41/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 1170,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 10.03.20 | --- | --- |
423 | Насипање пута за Милуне и Проширивање и насипање пута за гробље у Чађавици, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3- 39/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11.03.20 | --- | --- |
424 | Инжењерско-геолошка истраживања за потребе санације клизишта у општини Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 44/20 | “ГИМ-ТЕСТ” доо 4404170950001 Бања Лука | Вриједност: 4980,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11.03.20 | --- | --- |
425 | Изградња тротоара у Ситници, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1- 35-3-1/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 126084,92 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 90 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 12.03.20 | --- | --- |
426 | Одржавање и уређење јавних површина дефинисаних Програмом заједничке комуналне потрошње за 2020. год. 65000000-3 | Уговори из Xxxxxx XX дио Б, | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 10255,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: Чишћење јавних површина за љетни период – у правилу траје од 01.03.2020. године до 01.12.2020. године. Радови на чишћењу снијега и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.03.2020. године и даље у случају снијежних падавина. Плаћање: сваки мјесец на бази извршења послова | --- | --- | 13.03.20 | --- | --- |
427 | Вањско уређење око ватрогасног дома у Растоци, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-15/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 63723,22 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 45 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене привремене ситуације | --- | --- | 13.03.20 | --- | --- |
428 | Набавка опреме за видео надзор, 35125000-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-22/20 | “Sector Security” доо 4400868380007 Бања Лука | Вриједност: 33358,00 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 30 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана примопредаје опреме | --- | --- | 13.03.20 | --- | --- |
429 | Изградња омладинског дома у Г. Врбљанима, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-6/20 | “ВКП” Xxxx Xxxxxxxx с. п. 4511267930006 Рибник | Вриједност: 23461,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене привремене ситуације | --- | --- | 17.03.20 | --- | --- |
430 | Надзор за вањско уређење око ватрогасног дома у Растоци, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 42/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 1920,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 17.03.20 | --- | --- |
431 | Реконструкција омладинског дома у Превији, 45000000-7 | Директни споразум, 768-7-3- 7/20 | “Енергетик” доо 4400794240003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 35358,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене привремене ситуације | --- | --- | 17.03.20 | --- | --- |
432 | Реконструкција вртић- играонице у Превији, 45214100-1 | Конкурентски захтјев, 768-1-3-8- 5-13/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 Мркоњић Град | Вриједност: 81200,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене привремене ситуације | --- | --- | 18.03.20 | --- | --- |
433 | Надзор над изградњом омладинског дома у Г. Врбљанима, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 47/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 1300,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 19.03.20 | --- | --- |
434 | Надзор над реконструкцијом омладинског дома у Превији, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 46/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 1350,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 19.03.20 | --- | --- |
435 | Надзор за реконструкцију вртић- играонице у Превији, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 45/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 2580,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 19.03.20 | --- | --- |
436 | Услуге дезинфекције, 98390000-3 | Директни споразум, 768-7-3- 7/20 | “Дезинсекција”доо 4404117800006 Бијељина | Вриједност: 990,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20.03.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.03.20 | --- | --- |
437 | Услуге израде предмјера, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 49/20 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 2300,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 24.03.20 | --- | --- |
438 | Надзор за вањско уређење око ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” у Г. Рибнику, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 50/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 2800,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 27.03.20 | --- | --- |
439 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Делибрдо- Петковићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 96100,81 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
440 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Берићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 44888,77 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
441 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута за гробље у Заблећу, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 15181,10 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
442 | Лот 4. Асфалтирање локалног пута Врачари, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 37813,63 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
443 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута Катавине, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 48027,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
444 | Лот 6. Асфалтирање локалног пута Xxxxxxx- Томићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 70516,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
445 | Лот 7. Асфалтирање локалног пута Брезик, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 25393,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
446 | Лот 8. Асфалтирање локалног пута Превија- Главица, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 19819,40 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
447 | Лот 9. Асфалтирање локалног пута Миљановићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31207,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
448 | Лот 10. Асфалтирање локалног пута Руст- Дакићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 47993,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
449 | Лот 11. Асфалтирање локалног пута Доња Слатина, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 119990,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
450 | Набавка заштитних маски за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 58/20 | “Сана Линеа” а.д. 4400772510007 Костајница | Вриједност: 1400,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
451 | Израда УТ услова и главног пројекта за изградњу водовода за насеља Велије, Велијашница и Средице, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 62/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 5819,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 06.04.20 | --- | --- |
452 | Санација дијела пута Јелићи-Бусије, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 48/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 07.04.20 | --- | --- |
453 | Услуге вршења стручног надзора за асфалтирање локалних путева на подручју општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 54/20 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 07.04.20 | --- | --- |
454 | Изградња водовода Вујиновићи, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 35/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 20305,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 60 дана од дана достављене ситуације | --- | --- | 09.04.20 | --- | --- |
455 | Набавка ПВЦ прозора за дом у Превији, 44221100-6 | Директни споразум, 768-8-1- 52/20 | Везани обрт “Лептир” 4363476350000 Кључ | Вриједност: 1623,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 15.04.20 | --- | --- |
456 | Надзор над изградњом водовда Вујиновићи, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 55/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 16.04.20 | --- | --- |
457 | Услуге вршења стручног надзора за изградњу тротоара у Ситници, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 53/20 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 1576,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 22.04.20 | --- | --- |
458 | Набавка дезинфекцијских средстава, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 56/20 | “КрајинаГроуп” доо 4403661990009 Бања Лука | Вриједност: 299,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 22.04.20 | --- | --- |
459 | Набавка хидранта са свим прикључним елементима, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 57/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 875,74 КМ без ПДВ-а Рок 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 23.04.20 | --- | --- |
460 | Израда пројекта за реконструкцију моста на Милашиновачи, 71322300-4 | Директни споразум, 768-8-2- 59/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 3100,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана по добијању потребне документације Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 27.04.20 | --- | --- |
461 | Додатни радови на изградњи водовода Јаковљевићи-Xxxxxx, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 61/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 Мркоњић Град | Вриједност: 5995,84 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.04.20 | --- | --- |
462 | Израда пројекта за асфалтирање путева, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 63/20 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 27.04.20 | --- | --- |
463 | Израда УТ услова и главног пројекта за легализацију дијела водовода и наставак изградње водовода за насеље Благојевићи, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 67/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 3807,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана по добијању потребне документације Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06.05.20 | --- | --- |
464 | Набавка и уградња рекламних натписа, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 69/20 | “С-Тим” сп 4510023690007 Б. Xxxx | Xxxxxxxxxx: 2517,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана по добијању позива Плаћање: аванс | --- | --- | 06.05.20 | --- | --- |
465 | Набавка дезинфекцијских средстава I, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 66/20 | ЗУ апотека “Новафарм НТ” 4404404530001 Бања Лука | Вриједност: 443,59 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11.05.20 | --- | --- |
466 | Набавка дезинфекцијских средстава II, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 68/20 | ЗУ апотека “7. април” 4403088810009 Котор Варош | Вриједност: 71,97 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11.05.20 | --- | --- |
467 | Набавка дигиталног мјерача удаљености, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 64/20 | “Врачар” тр 4502997240006 Рибник | Вриједност: 119,66 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 13.05.20 | --- | --- |
468 | Набавка и уградња стакла на инфо пулту, 14820000-5 | Директни споразум, 768-8-1- 70/20 | “Дас-Пром” доо 4400690030007 Бања Лука | Вриједност: 1050,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 18.05.20 | --- | --- |
469 | Инсталација антивирусног софтверског пакета за заштиту радних станица, 48760000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 76/20 | “Итинерис” доо 4209718600007 Тузла | Вриједност: 1140,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 18.05.20 | --- | --- |
470 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Станичка, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 35381,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
471 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Милошевићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 27734,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
472 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута Велијашница, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 65159,64 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
473 | Лот 4. Асфалтирање локалног пута Самци, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 20990,38 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
474 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута Бајићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 68457,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
475 | Лот 6. Санација пута ЛОО2-мост Сана, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 26017,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
476 | Лот 7. Санација пута мост Сана-дом у Д. Рибнику, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност:75572,41 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
477 | Лот 8. Асфалтирање платоа испред дома у Д. Рибнику, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 8149,76 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
478 | Лот 9. Асфалтирање платоа испред МЗ Црквина, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 11927,20 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
479 | Лот 10. Асфалтирање локалног пута за Xxxxxx и лијеви крак од коша, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 50189,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
480 | Набавка улазних врата са порталима, 44221200-7 | Директни споразум, 768-8-1- 71/20 | Везани обрт “Лептир” 4363476350000 Кључ | Вриједност: 2700,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испоруке и монтаже | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
481 | Набавка и уградња елемената за WC, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 72/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 543,93 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 22.05.20 | --- | --- |
482 | Чишћење објекта “Ловац” у Г. Рибнику, 90522400-6 | Директни споразум, 768-8-2- 73/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 979,52 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 22.05.20 | --- | --- |
483 | Услуге прикључка на градски водовод, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 74/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 2804,87 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 22.05.20 | --- | --- |
484 | Радови на гробљу у Д. Рибнику, 45215400-1 | Директни споразум, 768-8-3- 75/20 | “Услуге” узр 4509793850004 Рибник | Вриједност: 5999,93 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 27.05.20 | --- | --- |
485 | Израда пројеката, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 78/20 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.05.20 | --- | --- |
486 | Надзор над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 77/20 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 5100,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.05.20 | --- | --- |
487 | Насипање пута у Страјинићима, рјешавање пропуста у Перишића потоку, уградња два пропуста на путу Јелићи-Делибрдо и рјешавање прилаза клизишту у Страјинићима, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3- 81/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.05.20 | --- | --- |
488 | Изградња потпорног зида и сокла за ограду код Ерцега, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 80/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5999,64,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 08.06.20 | --- | --- |
489 | Изградња настрешница код Ерцега, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 79/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5999,70 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 08.06.20 | --- | --- |
490 | Насипање пута Станићи, насипање пута за гробље у Велијашници и насипање пута Ћукови, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 82/20 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 5000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 08.06.20 | --- | --- |
491 | Израда рекламног паноа, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 88/20 | Браварија “ИСКРА” с.п. Xxxx Xxxxxxxxxxx 0510930110003 Бања Лука | Вриједност: 2051,28 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана уплате аванса Плаћање: 60% аванс а 40% након испоруке | --- | --- | 15.06.20 | --- | --- |
492 | Израда веб сајта и хостинг веб сајта за потребе општинске управе Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 90/20 | “БитЛаб” доо 4403711250001 Бања Лука | Вриједност: 1733,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 15.06.20 | --- | --- |
493 | Набавка плочастог материјала, 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1- 87/20 | “Елград БЛ” доо 4403387480007 Бања Лука | Вриједност: 112,65 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 16.06.20 | --- | --- |
494 | Вањско уређење око спомен собе, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 92/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5961,40 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.06.20 | --- | --- |
495 | Санација и поправљање локалног пута Ситница- извориште Бањица и Гуслови, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3- 91/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.06.20 | --- | --- |
496 | Ископ канала, полагање и затрпавање цријева у насељу Војводићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 99/20 | “С.М. Селимовић” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 2000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 06.07.20 | --- | --- |
497 | Насипање локалних путева у насељима Стражице и Чађавица, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 93/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 07.07.20 | --- | --- |
498 | Вањско уређење игралишта ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 83/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 М. Град | Вриједност: 62974,02 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 07.07.20 | --- | --- |
499 | Надзор над вањским уређењем игралишта ОШ Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 100/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 1950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 08.07.20 | --- | --- |
500 | Набавка и уградња рекламних натписа и панела, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 97/20 | “С-Тим” сп 4510023690007 Бања Лука | Вриједност: 4621,75 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана достављања позива Плаћање: аванс | --- | --- | 10.07.20 | --- | --- |
501 | Израда 3Д свјетлећег натписа-слова 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 98/20 | “С-Тим” сп 4510023690007 Бања Лука | Вриједност: 2071,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана достављања позива Плаћање: аванс | --- | --- | 13.07.20 | --- | --- |
502 | Додатни радови на изградњи омладинског дома у Г. Врбљанима, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци, 768-4-3- 95/20 | “ВКП” Xxxx Xxxxxxxx x. п. 4511267930006 Рибник | Вриједност: 12992,50 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 13.07.20 | --- | --- |
503 | Ревизија пројектне документације мост преко ријеке Сана на Милашиновачи, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 96/20 | “Изградња” доо 4401035380000 Градишка | Вриједност: 300,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 14.07.20 | --- | --- |
504 | Одржавање путног појаса локалних путева, 98390000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 89/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 8542,50 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 60 дана од дана испостављене фактуре | --- | --- | 17.07.20 | --- | --- |
505 | Осигурање имовине општине Рибник за 2020. год. 66515200-5 | Директни споразум, 768-8-2- 116/20 | “Дунав осигурање” а.x. 0400960780003 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 2426,21 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 20.07.20 | --- | --- |
506 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Бунареви- сад, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 133478,20 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
507 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Чунгар, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 43390,95 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
508 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута Калдрма, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14122,70 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
509 | Лот 4. Асфалтирање локалног пута Крагујевица-Воћкићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 25077,49 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
510 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута за Вртуниће, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 30874,35 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
511 | Лот 6. Асфалтирање локалног пута за Малешевиће, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 21564,40 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
512 | Лот 7. Асфалтирање локалног пута Заблеће- стари дом, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 17402,40 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
513 | Лот 8. Асфалтирање локалног пута Трескавац- Манастир, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 24465,97 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
514 | Лот 9. Асфалтирање локалног пута Каури- Омеров мост, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 23994,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
515 | Лот 10. Асфалтирање локалног пута БВелијашница-Ђукићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14633,80 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
516 | Лот 11. Асфалтирање локалног пута Росићи- Марковићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 25056,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
517 | Лот 12. Асфалтирање локалног пута Маркановићи до моста, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 8787,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
518 | Лот 13. Асфалтирање локалног пута Страјинићи-Полице, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 73882,10 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
519 | Лот 14. Асфалтирање локалног пута МЗ Врбљани-Бабића мост 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 65226,79 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
520 | Лот 15. Асфалтирање локалног пута Делибрдо- гај, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 29515,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
521 | Лот 16. Асфалтирање локалног пута Хашламка-Панићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 133478,20 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
522 | Лот 17. Асфалтирање локалног пута Велије- Каури, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 24382,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
523 | Лот 18. Асфалтирање локалног пута Галићи- висећи мост, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви”доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 37049,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
524 | Израда оптичке мреже, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 102/20 | “С-Електроник” доо 4404100400004 М. Град | Вриједност: 3510,41 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 27.07.20 | --- | --- |
525 | Изградња јавне расвјете на подручју општине Рибник, 45316100-6 | Отворени поступак, 768-1-3- 84-5-25/20 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 59900,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање:у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол. | --- | --- | 27.07.20 | --- | --- |
526 | Изградња водовода за насеља Велије, Велијашница и Средице, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3- 85-5-27/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 90480,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање:у року од 90 дана од дана достављања ситуације на протокол. | --- | --- | 28.07.20 | --- | --- |
527 | Прикључак на јавни водовод, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 103/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 773,26 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема захтјева Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.08.20 | --- | --- |
528 | Обиљежавање ЈЗУ Дом здравља Рибник, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 104/20 | “Услуге” узр 4509793850004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.08.20 | --- | --- |
529 | Израда потпорног зида на путу према депонији, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 105/20 | “Услуге” узр 4509793850004 Рибник | Вриједност: 2999,96 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.08.20 | --- | --- |
530 | Надзор над изградњом водовода Велије, Велијашница и Средице, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 112/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 1700,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.08.20 | --- | --- |
531 | Насипање локалних путева Балашинац- Кочићи, Аћимовићи и Благојевићи, 4500000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 113/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 10.08.20 | --- | --- |
532 | Услуге вршења стручног надзора за асфалтирање локалних путева на подручју општине Рибник III, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 119/20 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.08.20 | --- | --- |
533 | Израда УТ услова за вртић-играоницу у Превији, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 115/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана по добијању потребен документације Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 12.08.20 | --- | --- |
534 | Реновирање просторија радио Рибника и радови на платоу код Ерцега, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 114/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5998,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.08.20 | --- | --- |
535 | Израда предмјера и снимање асфалтних путева који су оштећени усљед временских неприлика, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 120/20 | “Xxxxxxx Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.08.20 | --- | --- |
536 | Набавка тонера и друге рачинарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 118/20 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 2323,75 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.08.20 | --- | --- |
537 | Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-3- 117/20 | “Xxxxx” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 5000,69 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.08.20 | --- | --- |
538 | Услуге графичког дизајна, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 129/20 | “Еуфорија” доо 4404293950006 Бања Лука | Вриједност: 1320,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 24.08.20 | --- | --- |
539 | Израда УТ услова за легализацију објекта омладинског дома и доградња котловнице у Превији, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 127/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 700,00 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана по добијању потребен документације Плаћање: након завршетка услуге, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 26.08.20 | --- | --- |
540 | Чишћење канала и уградња пропуста на локалним путевима у МЗ Врбљани и изградња макадамског пута за насеље Марковићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 123/20 | “Дрина-Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.08.20 | --- | --- |
541 | Израда пројекта за легализацију и доградњу омладинског дома у Превији, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2- 126/20 | “Сигма Пројект” доо 4402608030005 Бања Лука | Вриједност: 3850,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.08.20 | --- | --- |
542 | Набавка и уградња клупица и термо моста за АЛ столарију и набавка и уградња сњегобрана на објекту ватрогасног дома у Растоци, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-3- 125/20 | “Гратод” доо 4401326190003 Бања Лука | Вриједност: 3974,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.08.20 | --- | --- |
543 | Набавка материјала за изградњу ограде на игралишту код ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 124/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 5364,75 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: аванс | --- | --- | 28.08.20 | --- | --- |
544 | Набавка безконтактног топломјера за мјерење тјелесне температуре, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 131/20 | “Призма БЛ” доо 4400799470007 Бања Лука | Вриједност: 1128,21 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање:На основу испостављене фактуре | --- | --- | 28.08.20 | --- | --- |
545 | Адвокатске услуге за потребе општинске управе Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 128/20 | Адвокатска канцеларија Xxxxxxx и Xxxxxxx Xxxxx 0502696040001 Бања Лука | Вриједност: 437,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 31.08.20 | --- | --- |
546 | Радови на асфалтирању локалног пута Волаши, 45233222-1 | Конкурентски Захтјев, 768-7-3- 109/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 60006,50 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 04.09.20 | --- | --- |
547 | Набавка саксија, граничника и чесме за потребе општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 134/20 | “СМ Селимовић” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 1476,07 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 04.09.20 | --- | --- |
548 | Додатни радови на уређењу игралишта ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” у Г. Рибнику, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3- 130-5-34/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 М. Град | Вриједност: 10906,59 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења анекс уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 07.09.20 | --- | --- |
549 | Набавка монтажно- демонтажних трибина за игралиште ОШ Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x Г. Рибник,44423000-1 | Конкурентски Захтјев, 768-7-1- 122/20 | “Мавас” доо 4403689060007 М. Град | Вриједност: 24500,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања фактуре на протокол | --- | --- | 07.09.20 | --- | --- |
550 | Уређење платоа испод зграде општине Рибник и прилазног пута, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 110/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 42996,00 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 09.09.20 | --- | --- |
551 | Санација клизишта Страјинићи, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 111/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 21972,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 09.09.20 | --- | --- |
552 | Штампање и монтажа фолије за билборд, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 133/20 | “С-Тим” сп 4510023690007 Бања Лука | Вриједност:600,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана доставе позива Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 10.09.20 | --- | --- |
553 | Набавка и садња украсног дрвећа уз саобраћајницу у Г. Рибнику, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 133/20 | “Расадник Xxxxxxx” доо 4403948770000 Бања Лука | Вриједност: 5865,60 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.09.20 | --- | --- |
554 | Набавка голова за игралиште ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”, 43325000-7 | Директни споразум, 768-8-1- 139/20 | “Мавас” доо 4403689060007 М. Град | Вриједност: 1540,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 17.09.20 | --- | --- |
555 | Асфалтирање локалних путева, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 108-5-35/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 93851,65 КМ без ПДВ-а Рок : 90 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 22.09.20 | --- | --- |
556 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 143/20 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 3097,66 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 02.10.20 | --- | --- |
557 | Набавка цријева и спојница за водовод у Г. Врбљанима, 39370000-6 | Директни споразум, 768-8-1- 147/20 | “СМ Селимовић” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 1019,44 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 02.10.20 | --- | --- |
558 | Израда шахта у насељу Вујиновићи, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3- 138/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 2371,75 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 07.10.20 | --- | --- |
559 | Чишћење гробља у Растоци, 45215400-1 | Директни споразум, 768-8-3- 140/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 3870,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 08.10.20 | --- | --- |
560 | Насипање пута у насељу Вујиновићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 141/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 5795,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 08.10.20 | --- | --- |
561 | Уређење зелених површина Трга 9. јануар у Г. Рибнику, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 148/20 | “Расадник Xxxxxxx” доо 4403948770000 Бања Лука | Вриједност: 5919,70 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 08.10.20 | --- | --- |
562 | Надзор над санацијом клизишта Страјинићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 142/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 800,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 09.10.20 | --- | --- |
563 | Додатни радови на уређењу дворишта ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” у Г. Рибнику 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-158-5- 40/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 М. Град | Вриједност: 8681,89 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 11.10.20 | --- | --- |
564 | Надзор над уређењем платоа испод општине Рибник и прилазног пута, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2- 145/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 1200,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 12.10.20 | --- | --- |
565 | Молерски радови у Спомен соби, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3- 144/20 | “Xxxxx” зд 4510655140002 Рибник | Вриједност: 250,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 14.10.20 | --- | --- |
566 | Израда билборда двоношца, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 146/20 | Браварија “ИСКРА” с.п. Xxxx Xxxxxxxxxxx 0510930110003 Бања Лука | Вриједност: 700,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 16.10.20 | --- | --- |
567 | Набавка УПС за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 150/20 | “Делта ПЦ” сп 4508603960007 Бања Лука | Вриједност: 99,23 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 22.10.20 | --- | --- |
568 | Набавка материјала за израду ограде код ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 151/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 1739,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 23.10.20 | --- | --- |
569 | Насипање пута у насељу Црквено, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3- 152/20 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 26.10.20 | --- | --- |
570 | Набавка хируршких маски за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 153/20 | “КрајинаГроуп” доо 4403661990009 Бања Лука | Вриједност: 300,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана пријема позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 28.10.20 | --- | --- |
571 | Набавка заштитних мрежа, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 160/20 | “Мавас” доо 4403689060007 М. Град | Вриједност: 1386,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 05.11.20 | --- | --- |
572 | Доградња јавне расвјете на руралним дијеловима општине Рибник, 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-1- 161/20 | “Електро Плус”доо 4510982770001 М. Град | Вриједност: 5984,80 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 06.11.20 | --- | --- |
573 | Уређење зелених површина код ОШ “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” у Г. Рибнику, | Директни споразум, 768-8-1- 166/20 | “Расадник Xxxxxxx” доо 4403948770000 Бања Лука | Вриједност: 1865,80 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 06.11.20 | --- | --- |
44423000-1 | |||||||||
574 | Довод и прикључак воде у насељу Илићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 159/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 09.11.20 | --- | --- |
575 | Радови на спомен плочи, парку у Превији и игралишту у Г. Рибнику, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 162/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 4218,66 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.11.20 | --- | --- |
576 | Одвоз отпада и уређење школског игралишта у Г. Рибнику, 65000000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 163/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 5994,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.11.20 | --- | --- |
577 | Набавка дезинфекцијских средстава за општинску изборну комисију, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 164/20 | “КрајинаГроуп” доо 4403661990009 Бања Лука | Вриједност: 781,31 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.11.20 | --- | --- |
578 | Завршетак реконструкције дјечијег вртића у општини Рибник, 45214100-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 136/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 33015,88 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Плаћање ће вршити Министарство финансија | --- | --- | 16.11.20 | --- | --- |
579 | Реконструкција дјечијег вртића у општини Рибник, 45214100-1 | Отворени поступак, 768-1-3- 137/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 78800,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: Плаћање ће вршити Министарство финансија | --- | --- | 16.11.20 | --- | --- |
580 | Набавка рама за слику, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 165/20 | “Скулптор” доо 4400925010009 Бања Лука | Вриједност: 168,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 17.11.20 | --- | --- |
581 | Изградња канала у насељима Горња Слатина и Доња Слатина и уградња пропуста, 45221220-0 | Директни споразум, 768-8-3- 168/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 20.11.20 | --- | --- |
582 | Надзор за реконструкцију дјечијег вртића у општини Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 169/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 1600,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 23.11.20 | --- | --- |
583 | Надзор за тавршетак реконструкције дјечијег вртића у општини Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2- 170/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лxxx | Xxxxxxxxxx: 700,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 23.11.20 | --- | --- |
584 | Набавка дезинфекцијских средстава за општинску изборну комисију, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 171/20 | “Крајина Гроуп” доо 4403661990009 Бања Лука | Вриједност: 268,48 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 24.11.20 | --- | --- |
585 | Насипање локалних макадамских путева у МЗ Ситница, 98000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 149/20 | “Сана-Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 900,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 30.11.20 | --- | --- |
586 | Насипање локалних макадамских путева у МЗ Црквина, 98000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 149/20 | “Сана-Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 1425,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 30.11.20 | --- | --- |
587 | Насипање локалних макадамских путева у МЗ Превија и МЗ Горњи Рибник, 98000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 149/20 | “Сана-Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 1736,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 30.11.20 | --- | --- |
588 | Насипање локалних макадамских путева у МЗ Врбљани, 98000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2- 149/20 | “Xxxxx Xxxxxx” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 1710,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 30.11.20 | --- | --- |
589 | Израда ревизије главног пројекта за реконструкцију и промјену намјене школе у вртић-играоницу, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 172/20 | “Сигма Пројект” доо 4402608030005 Бања Лука | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 01.12.20 | --- | --- |
590 | Набавка итисона за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1- 179/20 | “Декор” доо 4400788940001 Бања Лука | Вриједност: 1326,77 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 01/12 | --- | --- |
591 | Изградња канала за одвод воде у насељу Доња Превија, 45112400-9 | Директни споразум, 768-8-3- 174/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 4500,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 09.12.20 | --- | --- |
592 | Додатни радови на изградњи водовода Велије, Велијашница и Средице, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци, 768-4-3- 173-5-43/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 8058,49 КМ без ПДВ-а Рок : 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 10.12.20 | --- | --- |
593 | Изградња макадамског пута у насељу Кочићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3- 175/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 10.12.20 | --- | --- |
594 | Изградња котловнице са инсталацијом гријања у објекту вртића и омладинског дома у Превији, 45214100-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3- 157/20 | “Мис Траде” доо 4401029220009 Нова Топола | Вриједност: 64900,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 календарских дана од дана достављања ситуације или фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 14.12.20 | --- | --- |
595 | Израда енергетског цертификата зграде за вртић у Превији, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2- 177/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 930,00 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана од дана добијања потребне документације Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 17.12.20 | --- | --- |
596 | Набавка прозора-портала за потребе општинске управе Рибник, 44221100-6 | Директни споразум, 768-8-1- 178/20 | Везани обрт “Лептир” 4363476350000 Кључ | Вриједност: 2512,84 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке и монтаже, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 24.12.20 | --- | --- |
М. П.
Потпис одговорног лица