Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 546, Airport city del 4
Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Xxxxxxxxxxxxxx/xxx 000, Xxxxxxx xxxx xxx 0
8
0000XX000
TJÄNSTESKRIVELSE
Sektorn för samhällsbyggnad Xxxx Xxxx
Kommunstyrelsen
Datum 2023-01-25
Diarienummer 0000XX000 259
Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Xxxxxxxxxxxxxx/xxx 000, Xxxxxxx xxxx xxx 0
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Medfinansieringsavtal – Vägplan, projektering och byggnation Flygplatsmotet mellan Trafikverket och Härryda kommun, daterat 21 november 2022.
Kommunfullmäktige upphäver Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Härryda kommun, daterat den 11 november 2021 § 216.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna medfinansieringsavtalet.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen del av Dansered 1:64 m fl Airport City del 4 vann laga kraft den 14 december 2021. En förutsättning för utbyggnaden av detaljplanen är att kapacitetshöjande åtgärder utförs på Flygplatsvägen/väg 546, vilken förvaltas av Trafikverket. I samband med antagande av detaljplanen tecknades ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen för att reglera Trafikverkets och kommunens ansvar för genomförandet av åtgärderna.
Sedan medfinansieringsavtalet tecknades har Trafikverket gjort bedömningen att åtgärderna erfordrar upprättande av en vägplan. Då framtagande av vägplan innebär ändring i åtgärdernas omfattning, tid- och kostnadsåtgång, behöver ett nytt medfinansieringsavtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen.
Trafikverket bedömer att ombyggnationen preliminärt kan påbörjas vid årsskiftet 2025/2026 med en byggnationstid på ca 1 år. Man uppskattar att kostnaderna för åtgärderna i det nya avtalet uppgår till 110,6 mnkr, vilket är 30,6 mnkr mer än vad som redovisas i nu gällande avtal. Den högre totalkostnaden beror dels på behovet av att upprätta en vägplan, att
1(4)
utförande av två nya hållplatslägen har lagts till, att Trafikverket gjort en ny kostnadskalkyl och att tidigare totalkostnad har indexreglerats. Kostnads- ökningarna som redovisas ovan innebär således en minskning av tidigare bokfört projektnetto med ca 20 mnkr.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 24 januari 2023
• Medfinansieringsavtal – Vägplan, projektering och byggnation Flygplatsmotet mellan Trafikverket och Härryda kommun, daterat 21 november 2022.
• Medfinansieringsavtal – Ställningstagande och genomförande Flygplatsmotet (detaljplan 4, Landvetter flygplats, väg 40 och 546, Härryda kommun, 2021), undertecknat 10 januari 2022.
• Kommunfullmäktiges beslut den 11 november 2021 § 216
Ärendet
Detaljplanen för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport City del 4 vann laga kraft den 14 december 2021 och genomförandet av detaljplanen erfordrar att Flygplatsmotet vid väg 546/väg 40 byggs om. Ursprungligt medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket, vilket godkändes av kommunfullmäktige den 11 november 2021 § 216, utgår från att Trafikverkets åtagande gällande ombyggnation av Flygplatsmotet kan genomföras utan behov av att upprätta en vägplan. Sedan medfinansieringsavtalet tecknades 2021 har Trafikverket gjort en ny bedömning som bland annat innebär att en vägplan behöver upprättas.
Kommunen och Trafikverket har även kommit överens med Västtrafik om att planera för två nya busshållplatser på Flygplatsvägen.
De förändrade förutsättningarna innebär förlängd tidplan och ökade kostnader för projektet. Trafikverket bedömer att ombyggnationen preliminärt kan påbörjas vid årsskiftet 2025/2026 med en byggnationstid på ca 1 år. Man uppskattar att kostnaderna för åtgärderna i det nya avtalet uppgår till 110,6 mnkr, vilket är 30,6 mnkr mer än vad som redovisas i nu gällande avtal. Trafikverket kommer att ansvara för upprättande av vägplan, projektering och byggnation av samtliga anläggningar.
Den högre totalkostnaden beror dels på behovet av att upprätta en vägplan som innebär en merkostnad, att utförande av två nya hållplatslägen har lagts till, att Trafikverket gjort en mer detaljerad kostnadskalkyl än tidigare och dels på att tidigare totalkostnad angetts i 2020-års prisnivå som idag behöver indexregleras.
Förslag till nytt reviderat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen; Medfinansieringsavtal – Vägplan, projektering och byggnation Flygplatsmotet mellan Trafikverket och Härryda kommun daterad 21 november 2022, ersätter efter godkännande i kommunfullmäktige tidigare tecknat medfinansieringsavtal.
Beskrivning och summering av förändrad kostnadsbedömning:
Ursprunglig totalkostnad (tidigare avtal) 80,0 mnkr
Kostnadsökning pga vägplan + 6,0 mnkr
Kostnadsökning pga hållplatser +2,6 mnkr
Kostnadsökning pga ny kalkyl +5,1 mnkr Effekt av indexreglering till 2022-års prisnivå +16,9 mnkr
Ny totalkostnad i 2022-års prisnivå 110,6 mnkr
Vägplan
Trafikverket har bedömt att behovet av att upprätta en vägplan innebär en kostnadsökning om 6 mnkr. Vägplan innebär en planläggningsprocess där Trafikverket tar fram utredningar och projektering av vägförslag. Samråd ska hållas och vägplanen ska skickas ut på granskning till berörda innan vägplanen kan fastställas av Trafikverket.
Hållplatser
Trafikverket har bedömt att tillkommande hållplatslägen för att möjliggöra trafikering av bussar, innebär en kostnadsökning om 2,6 mnkr.
Ny kalkyl
Som underlag till kostnadsbedömningen i ursprungligt medfinansierings- avtal upprättade Trafikverket en kalkyl år 2020. I samband med utredningarna om huruvida en vägplan behövs för åtgärderna eller inte, har Trafikverket upprättat en ny kalkyl eftersom projektets förutsättningar har utretts närmare. Denna mer detaljerade kostnadsbedömning innebär en kostnadsökning för projektet om 5,1 mnkr.
Indexreglering
Kostnadsökningen på totalt 30,6 mnkr mellan tidigare och nytt förslag till medfinansieringsavtal kan till största del härledas till den indexreglering som ska ske enligt gällande avtal. I medfinansieringsavtalet som tecknades 2021 anges att kostnaderna ska regleras med entreprenadindex.
Indexreglering av kostnaderna för vägentreprenader från ursprunglig kalkyl (oktober 2020) till aktuell kalkyl (september 2022) innebär en ökning om 27,1 procent, vilket motsvarar totalt 14,1 mnkr. Enligt praxis utgår även ett risktillägg om 20 procent för att täcka upp för osäkerheter och tilläggsarbeten som kan bli nödvändiga i projektet. Kostnaden för risktillägget uppgår till 2,8 mnkr, vilket innebär en sammanlagd kostnadsökning för indexreglering om 16,9 mnkr (14,1+2,8).
Ekonomiska konsekvenser
Utöver medfinansieringsavtalet med Trafikverket har kommunen sedan tidigare tecknat ett exploateringsavtal med Swedavia för genomförande av detaljplan för Landvetter 3:178 Airport city, del 3, vilket reglerar att Swedavia åtar sig att betala 22,27 procent av kostnaden för ombyggnationen
av trafikplatsen. Swedavias åtagande begränsas dock till 15 mnkr i 2014-års prisnivå.
Kostnaderna för vägplan och utbyggnad av anläggningarna bedöms täckas av intäkterna från kommunens försäljning av kvartersmark inom detaljplan för Dansered 1:64 m.fl. Airport city, del 4, som genomfördes under år 2022. Kostnadsökningarna som redovisas ovan innebär dock en minskning av tidigare bokfört projektnetto med ca 20 mnkr. Med beaktande av detta bedöms projektets nettoresultat generera en intäkt om 63 mnkr. I denna redovisning har kommunen inkluderat ett risktillägg om 15 procent på kostnaderna för ombyggnationen av Flygplatsmotet för att ta hänsyn till osäkerheter och framtida prisförändringar.
Den kostnad som redovisas i ursprungligt och nytt medfinansieringsavtal med Trafikverket är en kostnadsbedömning och inte ett fast belopp. Härryda kommun har att betala de faktiska kostnaderna för åtgärderna, vilket gör att kommunen står risken för framtida kostnadsökningar. I det fall kostnaderna överstiger 20 procent (efter indexreglering) har kommunen dock rätt till omförhandling av avtalet.
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef
Page 138 of 1047
Page 142 of 1047
Page 145 of 1047
Page 146 of 1047
Page 147 of 1047
Page 148 of 1047
Page 149 of 1047
Page 150 of 1047
Page 151 of 1047
Page 152 of 1047
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-11
§ 216 Dnr 0000XX000
Godkännande av medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Xxxxxxxxxxxxxx/xxx 000, Xxxxxxx xxxx xxx 0
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Härryda kommun.
Reservation
Xxxxx Xxxxxxxxx (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2.
Avstår att delta
Xxxxxx Xxxxxxx (MP), Xxxxx Xxxxx (MP), Xxxxxx Xxxxxxxx (MP) och Xxx Xxxxxxxxx (MP) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket är väghållare för Flygplatsvägen/väg 546 och väg 40 som båda angränsar till kommande kvartersmark inom detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport city, del 4. Till följd av kommande exploatering söder om väg 40 och inom Airport city del 4 krävs kapacitetshöjande åtgärder på trafikplats Flygplatsmotet, korsningen väg 40/väg 546.
Åtgärderna innebär ombyggnation av befintlig cirkulationsplats söder om väg 40 samt nybyggnation av cirkulationsplats norr om väg 40. Trafikverket har med anledning av detta upprättat förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts åtaganden och finansiella ansvar för genomförandet av anläggningarna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 353
• Tjänsteskrivelse 7 september 2021
• Medfinansieringsavtal – Ställningstagande och genomförande Flygplatsmotet (detaljplan 4, Landvetter flygplats), väg 40 och 546, Härryda kommun
• Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Landvetter 3:178 Airport city, del 3
• Medfinansieringsavtal – planläggning och genomförande Flygplatsmotet, 2015
• Tillägg till medfinansieringsavtal gällande trimningsåtgärder i Flygplatsmotet, 2019
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-11
• Lägeskarta
Förslag till beslut på sammanträdet
Xxxxx Xxxxxxxxx (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till kommunstyrelsen där alternativ utreds och presenteras, i andra hand föreslår han att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.
Xxx Xxxxxxx (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige återremitterar ärendet görs det enligt Xxxxx Xxxxxxxxxx förslag om återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.
Återremiss och avgöra ärendet idag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Kommunstyrelsens förslag och avslag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag
Med 39 ja-röster, 5 nej-röst och 5 avstår, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Xxx var och en röstade framgår av omröstningslista 2.
Paragrafen är justerad
VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-11
Voteringslista: § 216
Ärende: Godkännande av medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Xxxxxxxxxxxxxx/xxx 000, Xxxxxxx xxxx xxx 0, 0000XX000
Omröstningslista 2
Ledamot | Ja | Nej | Avstår |
Xxx Xxxxxxx (M), ledamot | X | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (M), ledamot | X | ||
Xxxx Xxxxxxxx (M), ledamot | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxx (M), ledamot | X | ||
Xxxx Xxxxxxx (M), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxx (M), ordförande | X | ||
Xxxx Xxxxxxxx (M), ledamot | X | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (M), ledamot | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxx (M), vice ordförande | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx (M), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (C), ledamot | X | ||
Xxx Xxxxxx (C), ledamot | X | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxx (C), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxx (L), ledamot | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxx (L), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxx (L), ledamot | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxxx (-), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxx (KD), ledamot | X | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (SP), ledamot | X | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxx (SP), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxx (KP), ledamot | X | ||
Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx (KP), ledamot | X | ||
Xxxxxx Xxxxx (S), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxxx (S), 2:e vice ordförande | X | ||
Xxx Xxxxxxxx (S), ledamot | X | ||
Xxxx Xxxxxxxxxxx (S), ledamot | X | ||
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx (S), ledamot | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxxx (S), ledamot | X | ||
Xxxx Xxxxxx (S), ledamot | X | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxx (V), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxxx (V), ledamot | X |
VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-11
Xxxxxx Xxxxxxx (MP), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxx (MP), ledamot | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxxx (MP), ledamot | X | ||
Xxx Xxxxxxxxx (MP), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxx (SD), ledamot | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxx (SD), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxx (SD), ledamot | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxxx (SD), ledamot | X | ||
Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx (SD), ledamot | X | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxx (M), ersättare | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxxx (M), ersättare | X | ||
Xxx Xxxxxxxx (M), ersättare | X | ||
Xxxx Xxxx (C), ersättare | X | ||
Xxxx Xxxxxx Xxxxx (L), ersättare | X | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxx (SP), ersättare | X | ||
Xxxxx Xxxxxxxxx (S), ersättare | X | ||
Xxxx Xxxxxxx (S), ersättare | X | ||
Xxxxxxx Xxxxx (S), ersättare | X | ||
Resultat | 39 | 5 | 5 |
Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll 11 november 2021 § 216
2021-11-18
RESERVATION KF 2021-11-11 dnr. 2021 KS 522 259
Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Xxxxxxxxxxxxxx/xxx 000, Xxxxxxx xxxx xxx 0
Kommunen skriver i princip en blancocheck till Trafikverket för att åstadkomma ombyggnader och nya rondeller vid flygplatsmotet. Trafikverket har fått mycket hård kritik för skenande kostnader i sina projekt från Riksrevisionen. Projektets kostnader riskera bli betydligt högre än vad som anges i beslutshandlingarna som dessutom saknar alternativ.
För Sverigedemokraterna i Härryda Xxxxx Xxxxxxxxx