Contract
Barn- och utbildningsförvaltningen Xxxxxx Xxxxxxxxx | Sida 1 (1) | |
Datum 2023-09-04 | Diarienr GSN 2022/00915- 2.6.1 | |
Kopia till Klicka här för att ange text. | Grundskolenämnden |
Tjänsteutlåtande - Återrapportering av uppdrag gällande avtalstrohet och inköpskort
Grundskolenämnden godkänner återrapporteringen av uppdrag gällande avtalstrohet och inköpskort.
I samband med grundskoleskolenämndens sammanträde den 22 mars 2022, § 97, fick barn- och utbildningsförvaltningen följande uppdrag att:
1. Göra en analys av varuinköp som rapporteras till nämnden två gånger per år.
2. Minska antalet inköpskort och rapportera antalet i såväl delårsrapporter som verksamhetsberättelse.
Bakgrunden var att i samband med information om hur förvaltningen arbetar med upphandling framkommer information även om antalet inköpskort och inköp som görs i barn- och utbildningsförvaltningen. Som det framkommer i informationen finns förbättringspotential gällande avtalstrohet och att antalet inköpskort är omfattande.
Nämnden vill att antalet inköpskort minskas och att avtalstroheten ska öka. Att följa lagstiftningen gällande upphandlingar är viktigt ur flera aspekter och nämnden vill därför följa förvaltningens utvecklingsarbete kring detta.
Avtalstrohet och inköpskort BUF 2023
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden 2023
Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxx, processägare Upphandling, Xxxxxx Xxxxxxxxx, avtalscontroller
Avrops och inköpsuppföljning 2023 – BUF
Totala inköp 236,4 mkr Inköp avtal 149,7 Mkr Prislista 41,7 Mkr Utanför avtal 27,2 MKr * Inget avtal 17,8 Mkr *
7%
12%
18%
63%
* Stadens har utmaningar med att många avtal som tecknats i staden inte är korrekt registrerade i E-avrop. Detta innebär att cirkelsektorern Utan för avtal och Inget avtal även innehåller korrekta avrop. I en genomgång av dessa inköp beräknas kostnader för 9,9 Mkr ligga inom dessa kategorier men bör ligga på inköp avtal. Kategorin inköp avtal skulle då öka med ca 4 % och skulle då uppgå till 67 %
Avrops och inköpsuppföljning 2023 – Förskolan
7%
6%
13%
74%
Totala inköp 27,7 Mkr
Inköp avtal 20,4 Mkr Prislista 3,7 Mkr Utanför avtal 2 Mkr * Inget avtal 1,6 Mkr *
* Stadens har utmaningar med att många avtal som tecknats i staden inte är korrekt registrerade i E-avrop. Detta innebär att cirkelsektorern Utan för avtal och Inget avtal även innehåller korrekta avrop. I en genomgång av dessa inköp beräknas kostnader för 1,0 Mkr ligga inom dessa kategorier men bör ligga på inköp avtal. Kategorin inköp avtal skulle då öka med ca 4 %. Grönt skulle uppgå till 78 % istället för 74 %.
Avrops och inköpsuppföljning 2023 - Grundskolan
7%
Totala inköp 162,4 Mkr 9%
Inköp avtal 100,5 Mkr Prislista 36,8 Mkr Utanför avtal 14,7 MKr * Inget avtal 10,4 Mkr *
22%
62%
* Stadens har utmaningar med att många avtal som tecknats i staden inte är korrekt registrerade i E-avrop. Detta innebär att cirkelsektorern Utan för avtal och Inget avtal även innehåller korrekta avrop. I en genomgång av dessa inköp beräknas kostnader för 8,4 Mkr ligga inom dessa kategorier men bör ligga på inköp avtal. Kategorin inköp avtal skulle då öka med ca 5 %. Grönt skulle uppgå till 67 % m istället för 62 %
Avrops och inköpsuppföljning 2023 – GY+Vux o Stöd
Totala inköp 46,3 Mkr
12%
Inköp avtal 28,9 Mkr Prislista 1,2 Mkr
Utanför avtal 10,4 Mkr * Inget avtal 5,8 Mkr *
22%
3%
63%
* Stadens har utmaningar med att många avtal som tecknats i staden inte är korrekt registrerade i E-avrop. Detta innebär att cirkelsektorern Utan för avtal och Inget avtal även innehåller korrekta avrop. Vid en genomgång av dessa inköp beräknas kostnader för 0,8 Mkr ligga inom dessa kategorier men bör ligga på inköp avtal. Kategorin inköp avtal skulle då öka med ca 2 %. Grönt skulle uppgå till 65 % istället för 63 %
Inköpskort inom BUF – nuläge och historik
Inköpskort - Antal | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | ||
Dec | Dec | Nov | Dec | Dec | April | ||
FSN | 27 | 26 | 22 | 21 | 0 | 0 | |
GSN | 102 | 99 | 104 | 99 | 11 | 9 | |
UTN | 55 | 54 | 77 | 63 | 15 | 12 | |
184 | 179 | 203 | 183 | 26 | 21 | ||
Summa | |
Grundskolenämnden | 1 914 845 kr |
2021 | 1 418 401 kr |
2022 | 459 533 kr |
2023 | 36 911 kr |
Förskolenämnden | 133 506 kr |
2021 | 102 960 kr |
2022 | 30 547 kr |
Utbildningsnämnden | 1 970 814 kr |
2021 | 1 074 056 kr |
2022 | 700 808 kr |
2023 | 195 950 kr |
Totalsumma | 4 019 165 kr |