Innehåll
Innehåll
1. Instruktion om hur fakturor ska märkas 2
1.1 Elektronisk faktura – Peppol BIS Billing 3.0 2
1.1.1 Kontrakts-/inköpsordernummer 2
1.2 Elektronisk faktura – Svefaktura 1.0 4
1.2.1 Kontrakts-/inköpsordernummer 4
1.3.1 Kontrakts-/inköpsordernummer eller Direktbeställning 5
1. Instruktion om hur fakturor ska märkas
Elektroniska fakturor ska skickas via PEPPOL-nätverket i formatet Peppol. I de fall det inte är möjligt, är ett annat alternativ att skicka Svefaktura.
Viktigt att fakturan är märkt med referenser till antingen kontrakts-/inköpsordernummer eller med beställarens LandaID och Arbetsorder (AO) vid en direktbeställning.
Ett nyare kontrakts-/inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5*.
Tidigare kontrakts-/inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8* eller 9*. Beställarens LandaID består av fem tecken och AO består av tio siffror.
1.1 Elektronisk faktura – Peppol BIS Billing 3.0
1.1.1 Kontrakts-/inköpsordernummer
Vid en faktura som avser ett kontrakts-/inköpsordernummer ska fakturan innehålla en referens till den order som beställningen avser.
Kontrakts-/inköpsordernummer ska finnas med i sektionen OrderReference, i taggen ID och orderradsnummer i OrderLineReferene, i taggen LineID.
Ett nytt kontrakts-/inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5*.
Tidigare kontrakts-/inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8* eller 9*.
<cac:OrderReference>
<cbc:ID>5002040</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
<cac:OrderLineReference>
<cbc:LineID>102</cbc:LineID>
</cac:OrderLineReference>
Exempel
Om leverantören ska fakturera på kontrakt/inköpsorder 5002040 för ”Rostfri mutter” på position 1, orderrad 102 och ”Cyklop” på position 4, orderrad 401 ska fakturaraden i filen referera till orderradnummer 102 respektive 401.
En elektronisk faktura i Peppol ska utformas enligt nedan:
1.1.2 Direktbeställning
Vid en direktbeställning (ej mot kontrakts-/inköpsordernummer) ska FMV beställarens referens, LandaID och konteringsreferens, AO, anges på fakturan.
LandaID ska finnas i BuyerReference och AO ska finnas i AccountingCost.
Beställarens LandaID består av fem tecken och AO består av tio siffror.
<cbc:BuyerReference>HEBER</cbc:BuyerReference>
<cbc:AccountingCost>5002401001</cbc:AccountingCost>
1.2 Elektronisk faktura – Svefaktura 1.0
1.2.1 Kontrakts-/inköpsordernummer
Vid en faktura som avser ett kontrakts-/inköpsordernummer ska fakturan innehålla en referens till den order som beställningen avser.
Kontrakts-/inköpsordernummer ska finnas i BuyersID.
Ett nyare kontrakts-/inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5*.
Tidigare kontrakts-/inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8* eller 9*.
<cac:OrderLineReference>
<cac:OrderReference>
<cac:BuyersID>5002040</cac:BuyersID>
</cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>
1.2.2 Direktbeställning
Vid en direktbeställning (ej mot kontrakts-/inköpsordernummer) ska FMV beställarens referens, LandaID och konteringsreferens, AO, anges på fakturan.
LandaID ska finnas med i sektionen RequisitionistDocumentReference, i taggen ID och AO ska finnas i Note (kan även lägga till övrig text vid behov under samma fält).
Beställarens LandaID består av fem tecken och AO består av tio siffror.
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>H3BER</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
<cbc:Note>AO 5002401001, fakturan avser </cbc:Note>
1.3.1 Kontrakts-/inköpsordernummer eller Direktbeställning
Notera att skannad/PDF-faktura anses som pappersfaktura. Om du är leverantör till FMV på ett avtal som omfattas av lagkravet för elektroniska fakturor får pappersfakturor inte skickas.
Finns det inte ett avsett fält för kontrakts-/inköpsordernummer ska numret istället anges under Er referens/Ert order nr.
Ett nyare kontrakts-/inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5*.
Tidigare kontrakts-/inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8* eller 9*.
Om fakturan avser en direktbeställning och kontraktsnummer saknas ska istället FMV beställarens LandaID och AO anges under Er referens/Ert order nr. och beställarens namn i t.ex. fältet Er handläggare.
Beställarens LandaID består av fem tecken och AO består av tio siffror.
Försvarets materielverk ecit2021000340
Box 7018
831 07 Östersund Xx000.xxx@xxx.xx
En PDF-faktura ska utformas enligt nedan: